农化有限公司双体系资料之安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单风险点

(卸料作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动卸料作业1卸车前检查人员个体防护佩戴不当其他伤害低风险编制外来车辆管理制度、卸车操作规程依据外来人员管理制度，对外来人员进行培训，合格后方可进厂人员配备防尘口罩等配备急救药箱岗位职工√1作业活动2车辆未安装阻火器火灾低风险车辆安装阻火帽车辆入厂前安全检查配备灭火器等消防设施。岗位职工√1作业活动3引导车辆入厂车辆未按制定路线入厂车辆伤害低风险划定车辆入厂路线人员引导外来车辆入厂，设置车辆限高、限速警示标志。依据外来人员管理制度，对外来人员进行培训，合格后方可进厂配备急救药箱、担架岗位职工√1作业活动4车辆停放车辆停车未设置止滑措施，车辆溜车，撞坏设备，撞到现场车辆伤害低风险外来车辆自带防溜车止滑板车辆停稳，熄火，立即设置止滑板配备急救药箱、担架岗位职工√1作业活动5卸原料操作时人员磕碰，造成伤害物体打击低风险编制卸车操作规程，对于违章作业进行考核操作人员进行教育培训，熟练掌握卸车操作，方可上岗操作配备急救药箱、担架岗位职工√1作业活动6引导车辆离厂车辆未按指定路线离厂车辆伤害低风险划定车辆离厂路线人员引导外来车辆离厂，设置车辆限高限速警示标志。依据外来人员管理制度，对外来人员进行培训，合格后方可进厂配备急救药箱、担架岗位职工√

风险点

(投料作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动投料作业1原料搬运人员个体防护佩戴不当其他伤害低风险岗位职工√1作业活动2人员操作不当其他伤害低风险岗位职工√1作业活动3地面湿、滑其他伤害低风险岗位职工√1作业活动4作业场所无安全标志齐全、不醒目其他伤害低风险岗位职工√1作业活动5原料称重人员操作不当其他伤害低风险岗位职工√1作业活动6原料称重地面滑其他伤害低风险岗位职工√1作业活动7人员操作不当其他伤害低风险岗位职工√1作业活动8人员个体防护佩戴不当其他伤害低风险岗位职工√

风险点

(搅拌作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动搅拌作业1紧固投料孔盖人员操作不当其他伤害低风险岗位职工√1作业活动2开启搅拌机设备漏电触电低风险岗位职工√1作业活动3开启搅拌机地面湿、滑其他伤害低风险岗位职工√1作业活动4连接冷却水管人员紧固连接操作不当其他伤害低风险岗位职工√1作业活动5观察搅拌情况人员操作不当其他伤害低风险岗位职工√1作业活动6观察搅拌情况地面湿、滑其他伤害低风险岗位职工√

风险点

(分装作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动1料筒搬运人员操作不当其他伤害低风险岗位职工√1作业活动2料筒歪倒其他伤害低风险岗位职工√1作业活动3开启半自动分装机设备漏电触电一般风险班长√√1作业活动4人员操作不当其他伤害低风险岗位职工√1作业活动5硬壳包装进行挤底人员操作不当其他伤害低风险岗位职工√1作业活动6设备漏电触电一般风险班长√√

风险点

(打包作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动打包作业1产品箱体搬运人员操作不当其他伤害低风险岗位职工√1作业活动2纸箱掉落其他伤害低风险岗位职工√1作业活动3开启打包机机设备漏电触电一般风险班长√√1作业活动4人员操作不当其他伤害低风险岗位职工√

风险点

(设备检维修作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动检维修作业1对需检修设备停电未挂放“有人工作，禁止合闸”操作牌触电,机械伤害低风险岗位职工√1作业活动2拆装机配件未佩戴防护用品，无监护人机械伤害,物体打击低风险岗位职工√1作业活动3运行调试设备人员违章操作机械伤害,触电,其他伤害低风险岗位职工√1作业活动4作业前准备临时用电作业方案不完善；防护用品不全；未配备消防器材触电,其他伤害低风险岗位职工√1作业活动5开具作业票违章办理或未办理触电,其他伤害低风险岗位职工√1作业活动6作业过程采用裸线；未用漏电保护器；用电设备、线路容量、负荷不符合要求；配电箱、配电盘未使用防雨措施触电,火灾低风险岗位职工√1作业活动7收尾作业线路未及时拆除触电,火灾,其他伤害低风险岗位职工√1作业活动8作业前准备高处作业方案不完善；作业人员身体不佳；防护用品配备不齐全；未设置警示标识高处坠落,物体打击低风险岗位职工√1作业活动9开具作业票办理或未办违章理高处坠落,物体打击低风险岗位职工√1作业活动10作业过程无监护人；违反安全操作规程；工器具未固定高处坠落,物体打击,其他伤害低风险岗位职工√1作业活动11收尾作业现场遗留物品物体打击,其他伤害低风险岗位职工√1作业活动12作业前准备动火作业方案不完善；未配备消防器材；周围有易燃物火灾,其他爆炸低风险岗位职工√1作业活动13开具作业票违章办理或未办理火灾,其他爆炸,其他伤害低风险岗位职工√1作业活动14作业过程火花飞溅；气瓶不按规范要求使用；无监护人；违反安全操作规程火灾,其他爆炸,其他伤害低风险岗位职工√1作业活动15收尾作业作业结束现场留有火种；现场有杂物火灾,其他爆炸,其他伤害低风险岗位职工√

风险点

(搬运作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动1货物搬运人员操作不当其他伤害低风险岗位职工√1作业活动2纸箱掉落其他伤害低风险岗位职工√1作业活动3货物超高、超载搬运其他伤害低风险岗位职工√

风险点

(捏合机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施捏合机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固触电,机械伤害低风险岗位职工√2设备设施2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电一般风险班长√√2设备设施3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：触电,机械伤害一般风险班长√√2设备设施4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦机械伤害低风险岗位职工√2设备设施5接地线接地线牢固，材质符合要求触电低风险岗位职工√2设备设施6冷却水管线密封良好，无渗漏灼烫,触电低风险岗位职工√

风险点

(研磨机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施研磨机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固触电,机械伤害低风险岗位职工√2设备设施2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电一般风险班长√√2设备设施3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：触电,机械伤害一般风险班长√√2设备设施4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦机械伤害低风险岗位职工√2设备设施5接地线接地线牢固，材质符合要求触电低风险岗位职工√

风险点

(投料作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动投料作业1原料搬运人员个体防护佩戴不当其他伤害低风险岗位职工√1作业活动2人员操作不当其他伤害低风险岗位职工√1作业活动3地面湿、滑其他伤害低风险岗位职工√1作业活动4作业场所无安全标志齐全、不醒目其他伤害低风险岗位职工√1作业活动5原料称重人员操作不当其他伤害低风险岗位职工√1作业活动6原料称重地面滑其他伤害低风险岗位职工√1作业活动7人员操作不当其他伤害低风险岗位职工√1作业活动8人员个体防护佩戴不当其他伤害低风险岗位职工√

风险点

(搅拌作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动搅拌作业1紧固投料孔盖人员操作不当其他伤害低风险岗位职工√1作业活动2开启搅拌机设备漏电触电一般风险班长√√1作业活动3开启搅拌机地面湿、滑其他伤害低风险岗位职工√1作业活动4连接冷却水管人员紧固连接操作不当其他伤害低风险岗位职工√1作业活动5观察搅拌情况人员操作不当其他伤害低风险岗位职工√1作业活动6观察搅拌情况地面湿、滑其他伤害低风险岗位职工√

风险点

(搬运作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动1货物搬运人员操作不当其他伤害低风险岗位职工√1作业活动2纸箱掉落其他伤害低风险岗位职工√1作业活动3货物超高、超载搬运其他伤害低风险岗位职工√

风险点

(抽真空机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施抽真空机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固触电,机械伤害低风险岗位职工√2设备设施2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电一般风险班长√√2设备设施3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好触电,机械伤害一般风险班长√√2设备设施4接地线接地线牢固，材质符合要求触电低风险岗位职工√

风险点

(除尘器)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施除尘机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固触电,机械伤害低风险岗位职工√2设备设施2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电一般风险班长√√2设备设施3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好触电,机械伤害一般风险班长√√2设备设施4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦机械伤害低风险岗位职工√2设备设施5接地线接地线牢固，材质符合要求触电低风险岗位职工√

风险点

(分散机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施分散机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固触电,机械伤害低风险岗位职工√2设备设施2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电一般风险班长√√2设备设施3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：触电,起重伤害一般风险班长√√2设备设施4料缸顶盖无破损；固定牢靠；无摩擦机械伤害低风险岗位职工√2设备设施5接地线接地线牢固，材质符合要求触电低风险岗位职工√

风险点

(全自动静态机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施全自动静态机1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固触电,机械伤害低风险岗位职工√2设备设施2开关/急停开关、电源线开关/急停开关灵敏，无漏电，电源线无破损，绝缘良好触电一般风险班长√√2设备设施3电机轴承无异响；连接电线绝缘良好：触电,机械伤害一般风险班长√√2设备设施4硬壳底托盘无破损；固定牢靠；无摩擦机械伤害低风险岗位职工√2设备设施5接地线接地线牢固，材质符合要求触电低风险岗位职工√

风险点

(螺杆空压机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施螺杆空压机1基础设施完好程度固定完好物体打击,机械伤害低风险岗位职工√2设备设施2设备主体安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用物体打击,机械伤害低风险岗位职工√2设备设施3接线及控制接线规范淹溺一般风险班长√√2设备设施4防护装置外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭机械伤害一般风险班长√√2设备设施5压缩空气管道配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠物体打击,容器爆炸低风险岗位职工√2设备设施6铭牌及警示标志设备有字迹清晰的铭牌和安全警示标志。其他伤害低风险岗位职工√

风险点

(储气罐)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施储气罐1罐体罐体完好无损、无变形、锈蚀、焊缝无开裂容器爆炸,其他伤害低风险岗位职工√2设备设施2安全阀完好无破损，功能运转正常，按时年检容器爆炸,其他伤害一般风险班长√√2设备设施3出入口管件及阀门阀门开关顺畅、彻底，无堵塞，无破损、缺失容器爆炸,其他伤害一般风险班长√√2设备设施4压力表上限红线标识，按时年检容器爆炸,其他伤害一般风险班长√√2设备设施5压缩空气管道配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠容器爆炸,其他伤害低风险岗位职工√

风险点

(配电柜)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施配电柜1接地正常，无脱落触电一般风险班长√√2设备设施2警示标志正常张贴，清晰可见触电低风险岗位