2016年市环保局预算公开

第一部分部门预算情况一、部门职责及绩效目标（一）部门职责1.环境监测与监察开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力；提高自动站的建设、管理，加大辐射环境质量监测、核应急监测，加大环境监管执法力度；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全市环境保护执法检查活动；完善环境基本公共服务体系建设。2.污染防治工作负责环境污染防治的监督管理；拟定全市大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。自然生态保护工作负责指导、协调、监督、管理生态保护工作和农村环境保护与生态示范建设工作。4.污染减排工作承担落实全市减排目标的责任；提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。环境保护政务管理负责建立健全全市环境保护基本制度；拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草全市环境保护法规和规章；组织编制环境功能区划，组织制订全市环境保护标准、基准和技术规范，审核城市总体规划中的环境保护内容；组织、指导和协调环境保护宣传教育；负责推进环境保护科技发展，组织环境保护科学研究和技术工程规范；负责各县（市）、区环境保护相关业务的指导和培训工作。（二）绩效目标1.进一步改善我市环境质量。加快编制到2018年退出倒十攻坚方案，落实京津冀大气污染联防联控要求，完善重污染天气应急预案，继续细化实施压煤、抑尘、控车、减排、迁企、增绿等各项措施，使我市环境质量得到进一步改善。2.水污染状况实现明显改善。加强重点河流整治，不断细化完善滹沱河下游污染治理、洨河水质提升、市汪洋沟水质提升方案，加快实施各项重点工程，力争监测断面水质达到省控标准，水污染状况实现明显改善。3.完善土壤污染防治体系。在全省统一部署下，继续推进生态红线划定工作，并根据国家、省土壤污染防治工作的下步部署，进一步完善土壤污染防治体系。将生态市建设和美丽乡村建设相结合，在对全市市级以上美丽乡村调查摸底的基础上，创建国家级、省级、市级生态文明示范村。4.加快与时代相适应的环保能力建设。加强生态文明制度建设，严格环境准入条件，严格排污许可制度，严格环保执法，严格生态文明责任追究制度，进一步提升环保能力建设。二、部门机构设置部门基本情况表单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市环境保护局机关行政正处级财政性资金基本保障石家庄市环境综合执法支队事业副处级财政性资金基本保障石家庄市环境科学研究院事业正科级财政性资金基本保障石家庄市环境信息中心事业正科级财政性资金基本保障石家庄市岗黄水库监督监测站事业正科级财政性资金基本保障石家庄市环境监测中心事业正科级财政性资金基本保障石家庄市环境保护宣传教育中心事业正科级财政性资金基本保障石家庄市桥东区裕华路101号东配楼三楼事业正科级财政性资金基本保障石家庄市危险废物和辐射环境监督管理中心事业正科级财政性资金基本保障三、部门预算情况及相关表格石家庄市环境保护局2016年预算收入总计28432.73万元。其中，一般公共预算收入27378.04万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入1054.69万元。2016年预算支出28432.73万元。其中，人员经费支出5266.78万元，正常公用经费577.96万元，项目支出22587.99万元（其中本级项目支出22587.99万元，对下补助0万元。）2016年“三公”经费支出351.78万元，与上年相比增加183.18万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相同。公务用车购置及运行维护费344.24万元(其中公务用车购置10万元，公务用车运行维护费343.24万元），与上年相比增加178.44万元，主要原因一是2016年将超编车辆（专项项目经费）列入“三公”经费预算，2015年未列入“三公”经费预算，而是按编制车辆数进行统计；二是岗黄站和信息中心共增加4辆执法用车，相应车辆运行维护费增加。公务接待费8.14万元，与上年相比增加5.34万元，主要原因为机关、环科院和监测中心2016年的公务接待费包含了专项项目的费用。部门收支预算总表467石家庄市环境保护局单位：万元项目代码预算收支项目预算金额预算收入28432.731一般公共预算拨款27378.04其中：限额补助非限额补助13173.04行政事业性收费857.00专项收入3800.00国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付9500.00其他48.002基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入1054.69其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入876.00其他收入178.69预算支出28432.731基本支出5844.74其中：人员经费5266.78日常公用经费577.962项目支出22587.99其中：本级支出22587.99对下补助3其他支出部门基本支出预算467石家庄市环境保护局单位：万元经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入基本支出总计5844.745844.74人员经费合计5266.785266.78一、工资福利支出3000.973000.97301011、基本工资1220.381220.382、津贴补贴225.63225.6330102（1）地区附加津贴167.33167.3330102（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴）26.2326.23301021）国家出台与实际天数无关的岗位津贴11.1011.10301022）国家出台按实际天数发放的岗位津贴15.1315.13（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴0.030.03301021）回族补贴0.030.03301022）职工劳模荣誉津贴30102（5）上述项目之外的津贴补贴32.0432.04301033、奖金17.0317.034、社会保障缴费352.53352.5330104（1）基本养老保险费12.2212.2230104（2）基本医疗保险费332.48332.4830104（3）大病医疗保险费30104（4）公务员医疗补助30104（5）事业单位补充医疗保险费30104（6）事业单位失业保险费30104（7）工伤保险费7.837.8330104（8）其他社保缴费301055、伙食补助费6、绩效工资998.33998.3330107（1）基础绩效工资658.37658.3730107（2）奖励绩效工资339.96339.9630107（3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出187.07187.0730199（1）长期聘用人员和长期临时工工资127.54127.5430199（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金57.8657.8630199（3）病假两个月以上职工的工资30199（4）其他1.671.67二、对个人和家庭的补助2265.812265.811、离休费27.6027.6030301（1）离休金10.8910.8930301（2）离休人员补贴12.4412.4430301（3）离休人员特殊补贴3.363.3630301（4）离休人员上述项目之外的补贴0.910.9130301（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费465.26465.2630302（1）退休金222.92222.9230302（2）退休人员补贴227.87227.8730302（3）退休人员特殊补贴7.037.0330302（4）退休人员上述项目之外的补贴6.186.1830302（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费1.261.263、退职（役）费30303（1）退职生活费30303（2）退职人员补贴30303（3）退职人员特殊补贴30303（4）退职人员上述项目之外的补贴30303（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费303044、抚恤金4.964.96303055、生活补助3.723.72303076、医疗费303087、助学金8、奖励金4.464.4630309（1)独生子女父母奖励1.381.3830309（2)其他奖励金3.083.08303119、住房公积金282.48282.4810、待规范津贴补贴人员提租补贴30312（1)在职人员提租补贴30312（2)离休人员提租补贴30312（3)退休人员提租补贴30312（4)退职（役）人员提租补贴3031311、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出1477.331477.33（1）住宅取暖费240.33240.33303991）在职住宅取暖费196.60196.60303992）离休住宅取暖费1.751.75303993）退休住宅取暖费41.9841.98303994）退职住宅取暖费30399（2）其他1237.001237.00日常公用经费合计577.96577.961、办公费7.167.16302011)办公用品费4.234.23302012)市级人员书报费302013)处级人员书报费1.951.95302014)其他人员书报费0.980.98302052、水费1.671.67302063、电费14.1214.12302084、办公取暖费58.5758.575、交通费184.00184.00302311)在编公务用车维护费80.8080.80302312）在编执法、特种、专用车辆维护费103.20103.20302313）在编摩托车维护费6、邮电费8.168.16302071)邮件费0.290.29302072)办公固定电话6.456.45302073)办公移动电话0.800.80302074)住宅电话0.620.62302117、差旅费16.6416.64302158、一般会议费4.164.16302169、职工教育经费18.1018.103021710、招待费2.092.093020911、物业管理费3.203.203022912、福利费28.6128.6113、工会经费45.2745.27302281)单位自留（60％）27.0727.07302282)上缴总工会（40％）18.2018.203021314、一般维修费9.009.0015、其他177.21177.21302991)离休干部公用经费0.340.34302992)离休干部特需费1.501.50302993)离休干部住宅公用电话补贴0.150.15302994)离休人员福利0.280.28302995)退休干部公用经费6.256.25302996)退休干部特需费2.742.74302997)退休干部住宅公用电话补贴0.480.48302998)退休人员福利费6.026.02302999)退职人员福利费3029910)事业单位综合定额经费151.19151.193029911)其他8.268.26部门项目支出预算467石家庄市环境保护局单位：万元项目名称项目承担单位功能分类科目编码项目类型项目级次资金来源大类小类合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计22587.9921533.301054.69环境监测与监察2855.581859.00996.58环境监测与信息1324.59345.00979.591、石家庄市环境监控分析工程技术研究中心运行石家庄市环境监测中心2111101专项业务专项公用本级150.00150.002、基础分析耗材和设备维修石家庄市环境监测中心2110299专项业务专项公用本级572.00572.003、实验室认证认可和资质培训石家庄市环境监测中心2111101专项业务专项公用本级39.0039.004、仪器设备鉴定和标定石家庄市环境监测中心2111101专项业务专项公用本级50.0050.005、监控室运行项目石家庄市环境综合执法支队2110199专项业务专项公用本级20.0020.006、环保专项行动石家庄市环境综合执法支队2111102专项业务专项公用本级15.0015.007、山西来水井陉监测站建设石家庄市环境监测中心2110299专项购置专用设备购置本级27.5027.508、环保举报奖石家庄市环境综合执法支队2111102专项业务专项公用本级10.0010.009、监督管理监督性监测及应急能力建设石家庄市环境监测中心2111101专项购置专用设备购置本级300.00300.0010、岗黄生物预警站建设石家庄市环境监测中心2110299专项购置专用设备购置本级44.2844.2811、汪洋沟水站建设尾款石家庄市环境监测中心2110299专项购置专用设备购置本级31.8131.8112、计算机和网络维修、维护石家庄市环境监测中心2110299专项业务专项公用本级65.0065.00环境监察与督查857.00857.001、环保稽查、执法办案等专项业务经费石家庄市环境保护局机关2111102其他其他项目本级580.00580.002、洨河视频监控基站房租石家庄市环境综合执法支队2110199专项业务专项公用本级7.007.003、汪洋沟流域排污监管运行费石家庄市环境综合执法支队2110302其他其他项目本级270.00270.00环境安全与应急673.99657.0016.991、大气应急监测车采购石家庄市环境监测中心2110299专项购置专用设备购置本级16.9916.992、市饮用水水源地环境应急物资储备及能力建设石家庄市岗黄水库监督监测站2110199专项业务专项事务本级95.0095.003、市饮用水源地环境监管及运行管理费石家庄市岗黄水库监督监测站2110102专项业务专项事务本级116.00116.004、环境应急能力建设石家庄市环境综合执法支队2111102专项业务专项事务本级46.0046.005、岗黄饮用水源地围挡建设项目石家庄市岗黄水库监督监测站2110302基建基础设施建设本级400.00400.00污染防治15214.7115191.0023.71大气污染防治1579.001579.001、空气自动监测系统运行与预测预报石家庄市环境监测中心2110301专项业务专项事务本级1462.001462.002、秸秆办秸秆禁烧经费石家庄市环境保护局机关2110301专项业务专项公用本级35.0035.003、市大气及水污染防治专家咨询委员会专项经费石家庄市环境保护局机关2110301专项业务专项事务本级75.0075.004、大气污染源数据库运维石家庄市环境保护局机关2110301其他其他项目本级7.007.00水体污染防治10874.7110851.0023.711、水环境质量自动监测石家庄市环境监测中心2110302专项业务专项事务本级829.00829.002、黄壁庄水库申请国家水质良好湖泊前期工作经费石家庄市环境保护局机关2110302其他其他项目本级200.00200.003、上级提前下达2016年农村节能减排资金（南水北调沿线有关村庄）石家庄市环境保护局机关2110302其他其他项目本级9500.009500.004、水源地保护区划经费石家庄市环境保护局机关2110102其他其他项目本级23.7123.715、洨河危废管理系统运行费石家庄市环境综合执法支队2110199其他其他项目本级292.00292.006、饮用水源保护区标志维护和滹沱河、洨河、汪洋沟三河治理设计石家庄市环境保护局机关2110302专项业务专项事务本级30.0030.00机动车污染防治260.00260.001、机动车污染防治项目石家庄市机动车排污管理中心2110301专项购置专用设备购置本级110.00110.002、机动车污染管理平台建设石家庄市机动车排污管理中心2110301专项购置专用设备购置本级150.00150.00固体废弃物、化学品、重金属污染防治101.00101.001、辐射环境监测能力建设石家庄市危险废物和辐射环境监督管理中心2110304专项业务专项事务本级31.0031.002、市废弃物焚烧行业二恶英监督性监测石家庄市危险废物和辐射环境监督管理中心2110301专项业务专项事务本级70.0070.00重点污染治理工程2400.002400.001、环境污染治理专项资金(含美丽乡村建设)石家庄市环境保护局机关2110399其他其他项目本级2400.002400.00自然生态保护2070.002070.00自然保护区和生态创建工作2070.002070.001、排污权交易工作经费石家庄市环境科学研究院2111103专项业务专项事务本级20.0020.002、生态市创建专项经费石家庄市环境保护局机关2110401其他其他项目本级50.0050.003、排污权交易出让金专项经费石家庄市环境科学研究院2115104专项业务专项事务本级2000.002000.00自然生态保护820.00820.00污染源自动监控系统及信息化建设820.00820.001、网络运行费支出石家庄市污染减排监控和信息中心2111411其他其他项目本级120.00120.002、污染源自动监控设施运营费专项石家庄市污染减排监控和信息中心2111411其他其他项目本级500.00500.003、监控中心运行费支出石家庄市污染减排监控和信息中心2111411其他其他项目本级200.00200.00环境保护政务管理1627.701593.3034.40政策、法规与规划43.0043.001、普法宣传、执法文书及环保法规汇编经费等石家庄市环境保护局机关2111102专项业务专项公用本级13.0013.002、专项资金项目绩效评价及资金使用情况审计经费石家庄市环境保护局机关2110102其他其他项目本级30.0030.00科技与宣传教育142.40108.0034.401、环境保护宣传教育活动石家庄市环境保护宣传教育中心2110104专项业务专项事务本级60.0060.002、《石家庄生态与环境》期刊石家庄市环境保护宣传教育中心2110104专项业务专项事务本级45.0045.003、钙镁行业大气污染控制示范研究经费石家庄市环境科学研究院2110102其他其他项目本级4.404.404、环保课题研究经费石家庄市环境保护局机关2110102其他其他项目本级30.0030.005、办公家具购置石家庄市环境保护宣传教育中心2110102专项业务专项公用本级3.003.00业务培训及业务考核70.0070.001、污染物减排工作专项及环保业务培训石家庄市环境保护局机关2111103专项业务专项事务本级70.0070.00综合事务管理1372.301372.301、办公设备购置石家庄市环境监测中心2110102专项购置专用设备购置本级8.008.002、办公用房租赁及物业管理石家庄市环境保护局机关2110102专项业务专项公用本级965.00965.003、市环境监测中心安全防护石家庄市环境监测中心2110199专项业务专项公用本级20.0020.004、办公设备购置石家庄市环境科学研究院2110102专项业务专项公用本级1.301.305、办公设备及家具购置费石家庄市环境保护局机关2110102专项业务专项公用本级60.0060.006、办公设备及家具购置石家庄市岗黄水库监督监测站2110102专项业务专项公用本级30.0030.007、环保执法服装更新石家庄市环境保护局机关2110102专项业务专项公用本级220.00220.008、大宗监测防护劳保服装购置石家庄市环境监测中心2111450专项购置被装购置费本级28.0028.009、全市环保工作大会及环保各类印刷费石家庄市环境保护局机关2110102专项业务专项公用本级40.0040.00部门“三公”及会议培训经费预算467石家庄市环境保护局单位：万元支出内容资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计513.68513.68一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费343.64343.64其中：公务用车购置费1010公务用车运行维护费333.64333.64三、公务接待费8.148.14“三公”经费小计351.78351.78四、会议费52.952.9五、培训费109109第二部分预算单位收支预算情况一、石家庄市环境保护局机关收支预算收支预算总表467002石家庄市环境保护局机关单位：万元项目代码预算收支项目预算金额预算收入15430.571一般公共预算拨款15376.86其中：限额补助非限额补助3796.86行政事业性收费280.00专项收入1800.00国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付9500.00其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入53.71其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入53.71预算支出15430.571人员经费950.102日常公用经费151.763项目支出14328.714其他支出人员经费预算467002石家庄市环境保护局机关单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计950.10950.10一、工资福利支出471.44471.442110101301011、基本工资204.35204.352、津贴补贴174.13174.13211010130102（1）地区附加津贴167.33167.33211010130102（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴）6.436.432110101301021）国家出台与实际天数无关的岗位津贴6.436.432110101301022）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴2110101301021）回族补贴2110101301022）职工劳模荣誉津贴211010130102（5）上述项目之外的津贴补贴0.370.372110101301033、奖金17.0317.034、社会保障缴费49.5449.54211010130104（1）基本养老保险费1.291.29211010130104（2）基本医疗保险费48.2548.25211010130104（3）大病医疗保险费211010130104（4）公务员医疗补助211010130104（5）事业单位补充医疗保险费211010130104（6）事业单位失业保险费211010130104（7）工伤保险费211010130104（8）其他社保缴费2110101301055、伙食补助费6、绩效工资211010130107（1）基础绩效工资211010130107（2）奖励绩效工资211010130107（3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出26.3926.39211010130199（1）长期聘用人员和长期临时工工资20.8820.88211010130199（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金5.375.37211010130199（3）病假两个月以上职工的工资211010130199（4）其他0.140.14二、对个人和家庭的补助478.66478.661、离休费27.6027.60211010130301（1）离休金10.8910.89211010130301（2）离休人员补贴12.4412.44211010130301（3）离休人员特殊补贴3.363.36211010130301（4）离休人员上述项目之外的补贴0.910.91211010130301（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费148.61148.61211010130302（1）退休金71.6971.69211010130302（2）退休人员补贴70.3670.36211010130302（3）退休人员特殊补贴0.580.58211010130302（4）退休人员上述项目之外的补贴5.985.98211010130302（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职（役）费211010130303（1）退职生活费211010130303（2）退职人员补贴211010130303（3）退职人员特殊补贴211010130303（4）退职人员上述项目之外的补贴211010130303（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费2110101303044、抚恤金2110101303055、生活补助0.720.722110101303076、医疗费2110101303087、助学金8、奖励金0.290.29211010130309（1)独生子女父母奖励0.290.29211010130309（2)其他奖励金2110101303119、住房公积金40.5940.5910、待规范津贴补贴人员提租补贴211010130312（1)在职人员提租补贴211010130312（2)离休人员提租补贴211010130312（3)退休人员提租补贴211010130312（4)退职（役）人员提租补贴21101013031311、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出260.85260.85（1）住宅取暖费45.8545.852110101303991）在职住宅取暖费30.8730.872110101303992）离休住宅取暖费1.751.752110101303993）退休住宅取暖费13.2313.232110101303994）退职住宅取暖费211010130399（2）其他215.00215.00日常公用经费预算467002石家庄市环境保护局机关单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计151.76151.761、办公费7.167.162110101302011)办公用品费4.234.232110101302012)市级人员书报费2110101302013)处级人员书报费1.951.952110101302014)其他人员书报费0.980.982110101302052、水费1.671.672110101302063、电费12.3212.322110101302084、办公取暖费39.0439.045、交通费28.8028.802110101302311)在编公务用车维护费28.8028.802110101302312）在编执法、特种、专用车辆维护费2110101302313）在编摩托车维护费6、邮电费8.168.162110101302071)邮件费0.290.292110101302072)办公固定电话6.456.452110101302073)办公移动电话0.800.802110101302074)住宅电话0.620.622110101302117、差旅费16.6416.642110101302158、一般会议费4.164.162110101302169、职工教育经费3.073.0721101013021710、招待费2.092.0921101013020911、物业管理费3.203.2021101013022912、福利费3.203.2013、工会经费7.757.752110101302281)单位自留（60％）4.654.652110101302282)上缴总工会（40％）3.103.1021101013021314、一般维修费5.755.7515、其他8.758.752110101302991)离休干部公用经费0.340.342110101302992)离休干部特需费1.501.502110101302993)离休干部住宅公用电话补贴0.150.152110101302994)离休人员福利0.280.282110101302995)退休干部公用经费1.871.872110101302996)退休干部特需费1.551.552110101302997)退休干部住宅公用电话补贴0.440.442110101302998)退休人员福利费1.801.802110101302999)退职人员福利费21101013029910)事业单位综合定额经费21101013029911)其他0.820.82项目支出预算467002石家庄市环境保护局机关单位：万元项目名称功能分类科目编码项目类型资金来源大类小类合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计14328.7114275.0053.71环保稽查、执法办案等专项业务经费2111102其他其他项目580.00580.00大气污染源数据库运维2110301其他其他项目7.007.00市大气及水污染防治专家咨询委员会专项经费2110301专项业务专项事务75.0075.00秸秆办秸秆禁烧经费2110301专项业务专项公用35.0035.00饮用水源保护区标志维护和滹沱河、洨河、汪洋沟三河治理设计2110302专项业务专项事务30.0030.00黄壁庄水库申请国家水质良好湖泊前期工作经费2110302其他其他项目200.00200.00水源地保护区划经费2110102其他其他项目23.7123.71上级提前下达2016年农村节能减排资金（南水北调沿线有关村庄）2110302其他其他项目9500.009500.00环境污染治理专项资金(含美丽乡村建设)2110399其他其他项目2400.002400.00生态市创建专项经费2110401其他其他项目50.0050.00普法宣传、执法文书及环保法规汇编经费等2111102专项业务专项公用13.0013.00专项资金项目绩效评价及资金使用情况审计经费2110102其他其他项目30.0030.00环保课题研究经费2110102其他其他项目30.0030.00污染物减排工作专项及环保业务培训2111103专项业务专项事务70.0070.00办公用房租赁及物业管理2110102专项业务专项公用965.00965.00办公设备及家具购置费2110102专项业务专项公用60.0060.00全市环保工作大会及环保各类印刷费2110102专项业务专项公用40.0040.00环保执法服装更新2110102专项业务专项公用220.00220.00“三公”及会议培训经费预算467002石家庄市环境保护局机关单位：万元支出内容资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计221.88221.88一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费134.8134.8其中：公务用车购置费公务用车运行维护费134.8134.8三、公务接待费4.204.20“三公”经费小计139139四、会议费40.1640.16五、培训费42.7242.72二、石家庄市环境综合执法支队收支预算收支预算总表467009石家庄市环境综合执法支队单位：万元项目代码预算收支项目预算金额预算收入2453.751一般公共预算拨款2453.75其中：限额补助非限额补助2176.75行政事业性收费277.00专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出2453.751人员经费1658.982日常公用经费134.773项目支出660.004其他支出人员经费预算467009石家庄市环境综合执法支队单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计1658.981658.98一、工资福利支出1038.481038.482110101301011、基本工资439.79439.792、津贴补贴16.3416.34211010130102（1）地区附加津贴211010130102（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴）2110101301021）国家出台与实际天数无关的岗位津贴2110101301022）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴2110101301021）回族补贴2110101301022）职工劳模荣誉津贴211010130102（5）上述项目之外的津贴补贴16.3416.342110101301033、奖金4、社会保障缴费124.39124.39211010130104（1）基本养老保险费7.927.92211010130104（2）基本医疗保险费116.47116.47211010130104（3）大病医疗保险费211010130104（4）公务员医疗补助211010130104（5）事业单位补充医疗保险费211010130104（6）事业单位失业保险费211010130104（7）工伤保险费211010130104（8）其他社保缴费2110101301055、伙食补助费6、绩效工资427.42427.42211010130107（1）基础绩效工资278.42278.42211010130107（2）奖励绩效工资149.00149.00211010130107（3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出30.5430.54211010130199（1）长期聘用人员和长期临时工工资17.7617.76211010130199（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金11.5111.51211010130199（3）病假两个月以上职工的工资211010130199（4）其他1.271.27二、对个人和家庭的补助620.50620.501、离休费211010130301（1）离休金211010130301（2）离休人员补贴211010130301（3）离休人员特殊补贴211010130301（4）离休人员上述项目之外的补贴211010130301（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费44.1444.14211010130302（1）退休金22.0822.08211010130302（2）退休人员补贴22.0622.06211010130302（3）退休人员特殊补贴211010130302（4）退休人员上述项目之外的补贴211010130302（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职（役）费211010130303（1）退职生活费211010130303（2）退职人员补贴211010130303（3）退职人员特殊补贴211010130303（4）退职人员上述项目之外的补贴211010130303（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费2110101303044、抚恤金2110101303055、生活补助2110101303076、医疗费2110101303087、助学金8、奖励金1.841.84211010130309（1)独生子女父母奖励211010130309（2)其他奖励金1.841.842110101303119、住房公积金95.9995.9910、待规范津贴补贴人员提租补贴211010130312（1)在职人员提租补贴211010130312（2)离休人员提租补贴211010130312（3)退休人员提租补贴211010130312（4)退职（役）人员提租补贴21101013031311、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出478.53478.53（1）住宅取暖费77.5377.532110101303991）在职住宅取暖费73.3573.352110101303992）离休住宅取暖费2110101303993）退休住宅取暖费4.184.182110101303994）退职住宅取暖费211010130399（2）其他401.00401.00日常公用经费预算467009石家庄市环境综合执法支队单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计134.77134.771、办公费2110101302011)办公用品费2110101302012)市级人员书报费2110101302013)处级人员书报费2110101302014)其他人员书报费2110101302052、水费2110101302063、电费2110101302084、办公取暖费5、交通费60.0060.002110101302311)在编公务用车维护费24.0024.002110101302312）在编执法、特种、专用车辆维护费36.0036.002110101302313）在编摩托车维护费6、邮电费2110101302071)邮件费2110101302072)办公固定电话2110101302073)办公移动电话2110101302074)住宅电话2110101302117、差旅费2110101302158、一般会议费2110101302169、职工教育经费6.606.6021101013021710、招待费21101013020911、物业管理费21101013022912、福利费11.0011.0013、工会经费16.3516.352110101302281)单位自留（60％）9.819.812110101302282)上缴总工会（40％）6.546.5421101013021314、一般维修费15、其他40.8240.822110101302991)离休干部公用经费2110101302992)离休干部特需费2110101302993)离休干部住宅公用电话补贴2110101302994)离休人员福利2110101302995)退休干部公用经费0.580.582110101302996)退休干部特需费0.400.402110101302997)退休干部住宅公用电话补贴2110101302998)退休人员福利费1.001.002110101302999)退职人员福利费21101013029910)事业单位综合定额经费37.7637.7621101013029911)其他1.081.08项目支出预算467009石家庄市环境综合执法支队单位：万元项目名称功能分类科目编码项目类型资金来源大类小类合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计660.00660.00监控室运行项目2110199专项业务专项公用20.0020.00环保专项行动2111102专项业务专项公用15.0015.00环保举报奖2111102专项业务专项公用10.0010.00洨河视频监控基站房租2110199专项业务专项公用7.007.00汪洋沟流域排污监管运行费2110302其他其他项目270.00270.00环境应急能力建设2111102专项业务专项事务46.0046.00洨河危废管理系统运行费2110199其他其他项目292.00292.00“三公”及会议培训经费预算467009石家庄市环境综合执法支队单位：万元支出内容资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计76.0076.00一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费60.0060.00其中：公务用车购置费公务用车运行维护费60.0060.00三、公务接待费“三公”经费小计60.0060.00四、会议费五、培训费16.0016.00三、石家庄市环境科学研究院收支预算收支预算总表467010石家庄市环境科学研究院单位：万元项目代码预算收支项目预算金额预算收入2191.571一般公共预算拨款2187.17其中：限额补助非限额补助187.17行政事业性收费专项收入2000.00国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入4.40其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入4.40预算支出2191.571人员经费144.122日常公用经费21.753项目支出2025.704其他支出人员经费预算467010石家庄市环境科学研究院单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计144.12144.12一、工资福利支出90.2290.222110101301011、基本工资37.0937.092、津贴补贴1.231.23211010130102（1）地区附加津贴211010130102（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴）1.131.132110101301021）国家出台与实际天数无关的岗位津贴2110101301022）国家出台按实际天数发放的岗位津贴1.131.13（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴2110101301021）回族补贴2110101301022）职工劳模荣誉津贴211010130102（5）上述项目之外的津贴补贴0.100.102110101301033、奖金4、社会保障缴费11.5811.58211010130104（1）基本养老保险费211010130104（2）基本医疗保险费10.8510.85211010130104（3）大病医疗保险费211010130104（4）公务员医疗补助211010130104（5）事业单位补充医疗保险费211010130104（6）事业单位失业保险费211010130104（7）工伤保险费0.730.73211010130104（8）其他社保缴费2110101301055、伙食补助费6、绩效工资34.5734.57211010130107（1）基础绩效工资23.2623.26211010130107（2）奖励绩效工资11.3111.31211010130107（3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出5.755.75211010130199（1）长期聘用人员和长期临时工工资5.715.71211010130199（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金211010130199（3）病假两个月以上职工的工资211010130199（4）其他0.040.04二、对个人和家庭的补助53.9053.901、离休费211010130301（1）离休金211010130301（2）离休人员补贴211010130301（3）离休人员特殊补贴211010130301（4）离休人员上述项目之外的补贴211010130301（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费4.714.71211010130302（1）退休金2.372.37211010130302（2）退休人员补贴2.142.14211010130302（3）退休人员特殊补贴211010130302（4）退休人员上述项目之外的补贴0.200.20211010130302（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职（役）费211010130303（1）退职生活费211010130303（2）退职人员补贴211010130303（3）退职人员特殊补贴211010130303（4）退职人员上述项目之外的补贴211010130303（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费2110101303044、抚恤金2110101303055、生活补助1.201.202110101303076、医疗费2110101303087、助学金8、奖励金0.100.10211010130309（1)独生子女父母奖励0.100.10211010130309（2)其他奖励金2110101303119、住房公积金9.679.6710、待规范津贴补贴人员提租补贴211010130312（1)在职人员提租补贴211010130312（2)离休人员提租补贴211010130312（3)退休人员提租补贴211010130312（4)退职（役）人员提租补贴21101013031311、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出38.2238.22（1）住宅取暖费6.226.222110101303991）在职住宅取暖费5.805.802110101303992）离休住宅取暖费2110101303993）退休住宅取暖费0.420.422110101303994）退职住宅取暖费211010130399（2）其他32.0032.00日常公用经费预算467010石家庄市环境科学研究院单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计21.7521.751、办公费2110101302011)办公用品费2110101302012)市级人员书报费2110101302013)处级人员书报费2110101302014)其他人员书报费2110101302052、水费2110101302063、电费2110101302084、办公取暖费5、交通费11.2011.202110101302311)在编公务用车维护费2.802.802110101302312）在编执法、特种、专用车辆维护费8.408.402110101302313）在编摩托车维护费6、邮电费2110101302071)邮件费2110101302072)办公固定电话2110101302073)办公移动电话2110101302074)住宅电话2110101302117、差旅费2110101302158、一般会议费2110101302169、职工教育经费0.560.5621101013021710、招待费21101013020911、物业管理费21101013022912、福利费0.930.9313、工会经费1.461.462110101302281)单位自留（60％）0.880.882110101302282)上缴总工会（40％）0.580.5821101013021314、一般维修费15、其他7.607.602110101302991)离休干部公用经费2110101302992)离休干部特需费2110101302993)离休干部住宅公用电话补贴2110101302994)离休人员福利2110101302995)退休干部公用经费0.060.062110101302996)退休干部特需费0.040.042110101302997)退休干部住宅公用电话补贴2110101302998)退休人员福利费0.060.062110101302999)退职人员福利费21101013029910)事业单位综合定额经费6.846.8421101013029911)其他0.600.60项目支出预算467010石家庄市环境科学研究院单位：万元项目名称功能分类科目编码项目类型资金来源大类小类合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计2025.702021.304.40排污权交易工作经费2111103专项业务专项事务20.0020.00排污权交易出让金专项经费2115104专项业务专项事务2000.002000.00钙镁行业大气污染控制示范研究经费2110102其他其他项目4.404.40办公设备购置2110102专项业务专项公用1.301.30“三公”及会议培训经费预算467010石家庄市环境科学研究院单位：万元支出内容资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计17.9017.90一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费11.2011.20其中：公务用车购置费公务用车运行维护费11.2011.20三、公务接待费0.360.36“三公”经费小计11.5611.56四、会议费0.780.78五、培训费5.565.56四、石家庄市污染减排监控和信息中心收支预算收支预算总表467011石家庄市污染减排监控和信息中心单位：万元项目代码预算收支项目预算金额预算收入1060.971一般公共预算拨款1060.97其中：限额补助非限额补助760.97行政事业性收费300.00专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出1060.971人员经费223.872日常公用经费17.103项目支出820.004其他支出人员经费预算467011石家庄市污染减排监控和信息中心单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计223.87223.87一、工资福利支出94.8594.852110101301011、基本工资41.5441.542、津贴补贴1.481.48211010130102（1）地区附加津贴211010130102（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴）1.321.322110101301021）国家出台与实际天数无关的岗位津贴1.321.322110101301022）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴2110101301021）回族补贴2110101301022）职工劳模荣誉津贴211010130102（5）上述项目之外的津贴补贴0.160.162110101301033、奖金4、社会保障缴费12.8712.87211010130104（1）基本养老保险费2.222.22211010130104（2）基本医疗保险费10.6510.65211010130104（3）大病医疗保险费211010130104（4）公务员医疗补助211010130104（5）事业单位补充医疗保险费211010130104（6）事业单位失业保险费211010130104（7）工伤保险费211010130104（8）其他社保缴费2110101301055、伙食补助费6、绩效工资38.9638.96211010130107（1）基础绩效工资25.4625.46211010130107（2）奖励绩效工资13.5013.50211010130107（3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出211010130199（1）长期聘用人员和长期临时工工资211010130199（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金211010130199（3）病假两个月以上职工的工资211010130199（4）其他二、对个人和家庭的补助129.02129.021、离休费211010130301（1）离休金211010130301（2）离休人员补贴211010130301（3）离休人员特殊补贴211010130301（4）离休人员上述项目之外的补贴211010130301（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费51.9451.94211010130302（1）退休金24.1424.14211010130302（2）退休人员补贴26.3326.33211010130302（3）退休人员特殊补贴0.210.21211010130302（4）退休人员上述项目之外的补贴211010130302（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费1.261.263、退职（役）费211010130303（1）退职生活费211010130303（2）退职人员补贴211010130303（3）退职人员特殊补贴211010130303（4）退职人员上述项目之外的补贴211010130303（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费2110101303044、抚恤金2110101303055、生活补助2110101303076、医疗费2110101303087、助学金8、奖励金0.080.08211010130309（1)独生子女父母奖励0.080.08211010130309（2)其他奖励金2110101303119、住房公积金8.788.7810、待规范津贴补贴人员提租补贴211010130312（1)在职人员提租补贴211010130312（2)离休人员提租补贴211010130312（3)退休人员提租补贴211010130312（4)退职（役）人员提租补贴21101013031311、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出68.2268.22（1）住宅取暖费11.2211.222110101303991）在职住宅取暖费6.506.502110101303992）离休住宅取暖费2110101303993）退休住宅取暖费4.724.722110101303994）退职住宅取暖费211010130399（2）其他57.0057.00日常公用经费预算467011石家庄市污染减排监控和信息中心单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计17.1017.101、办公费2110101302011)办公用品费2110101302012)市级人员书报费2110101302013)处级人员书报费2110101302014)其他人员书报费2110101302052、水费2110101302063、电费2110101302084、办公取暖费5、交通费2.802.802110101302311)在编公务用车维护费2.802.802110101302312）在编执法、特种、专用车辆维护费2110101302313）在编摩托车维护费6、邮电费2110101302071)邮件费2110101302072)办公固定电话2110101302073)办公移动电话2110101302074)住宅电话2110101302117、差旅费2110101302158、一般会议费2110101302169、职工教育经费0.400.4021101013021710、招待费21101013020911、物业管理费21101013022912、福利费1.041.0413、工会经费1.771.772110101302281)单位自留（60％）0.970.972110101302282)上缴总工会（40％）0.800.8021101013021314、一般维修费15、其他11.0911.092110101302991)离休干部公用经费2110101302992)离休干部特需费2110101302993)离休干部住宅公用电话补贴2110101302994)离休人员福利2110101302995)退休干部公用经费0.760.762110101302996)退休干部特需费0.550.552110101302997)退休干部住宅公用电话补贴2110101302998)退休人员福利费0.600.602110101302999)退职人员福利费21101013029910)事业单位综合定额经费7.987.9821101013029911)其他1.201.20项目支出预算467011石家庄市污染减排监控和信息中心单位：万元项目名称功能分类科目编码项目类型资金来源大类小类合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计820.00820.00网络运行费支出2111411其他其他项目120.00120.00监控中心运行费支出2111411其他其他项目200.00200.00污染源自动监控设施运营费专项2111411其他其他项目500.00500.00“三公”及会议培训经费预算467011石家庄市污染减排监控和信息中心单位：万元支出内容资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计8.808.80一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费8.808.80其中：公务用车购置费公务用车运行维护费8.808.80三、公务接待费“三公”经费小计8.808.80四、会议费五、培训费五、石家庄市岗黄水库监督监测站收支预算收支预算总表467012石家庄市岗黄水库监督监测站单位：万元项目代码预算收支项目预算金额预算收入1042.681一般公共预算拨款1042.68其中：限额补助非限额补助1042.68行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出1042.681人员经费367.502日常公用经费34.183项目支出641.004其他支出人员经费预算467012石家庄市岗黄水库监督监测站单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计367.50367.50一、工资福利支出230.82230.822110101301011、基本工资90.7090.702、津贴补贴4.714.71211010130102（1）地区附加津贴211010130102（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴）3.883.882110101301021）国家出台与实际天数无关的岗位津贴2110101301022）国家出台按实际天数发放的岗位津贴3.883.88（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴2110101301021）回族补贴2110101301022）职工劳模荣誉津贴211010130102（5）上述项目之外的津贴补贴0.830.832110101301033、奖金4、社会保障缴费31.0931.09211010130104（1）基本养老保险费211010130104（2）基本医疗保险费30.0930.09211010130104（3）大病医疗保险费211010130104（4）公务员医疗补助211010130104（5）事业单位补充医疗保险费211010130104（6）事业单位失业保险费211010130104（7）工伤保险费1.001.00211010130104（8）其他社保缴费2110101301055、伙食补助费6、绩效工资104.10104.10211010130107（1）基础绩效工资68.7768.77211010130107（2）奖励绩效工资35.3335.33211010130107（3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出0.220.22211010130199（1）长期聘用人员和长期临时工工资211010130199（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金211010130199（3）病假两个月以上职工的工资211010130199（4）其他0.220.22二、对个人和家庭的补助136.68136.681、离休费211010130301（1）离休金211010130301（2）离休人员补贴211010130301（3）离休人员特殊补贴211010130301（4）离休人员上述项目之外的补贴211010130301（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费211010130302（1）退休金211010130302（2）退休人员补贴211010130302（3）退休人员特殊补贴211010130302（4）退休人员上述项目之外的补贴211010130302（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职（役）费211010130303（1）退职生活费211010130303（2）退职人员补贴211010130303（3）退职人员特殊补贴211010130303（4）退职人员上述项目之外的补贴211010130303（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费2110101303044、抚恤金2110101303055、生活补助2110101303076、医疗费2110101303087、助学金8、奖励金0.120.12211010130309（1)独生子女父母奖励0.120.12211010130309（2)其他奖励金2110101303119、住房公积金25.9325.9310、待规范津贴补贴人员提租补贴211010130312（1)在职人员提租补贴211010130312（2)离休人员提租补贴211010130312（3)退休人员提租补贴211010130312（4)退职（役）人员提租补贴21101013031311、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出110.63110.63（1）住宅取暖费15.6315.632110101303991）在职住宅取暖费15.6315.632110101303992）离休住宅取暖费2110101303993）退休住宅取暖费2110101303994）退职住宅取暖费211010130399（2）其他95.0095.00日常公用经费预算467012石家庄市岗黄水库监督监测站单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计34.1834.181、办公费2110101302011)办公用品费2110101302012)市级人员书报费2110101302013)处级人员书报费2110101302014)其他人员书报费2110101302052、水费2110101302063、电费2110101302084、办公取暖费5、交通费8.408.402110101302311)在编公务用车维护费2110101302312）在编执法、特种、专用车辆维护费8.408.402110101302313）在编摩托车维护费6、邮电费2110101302071)邮件费2110101302072)办公固定电话2110101302073)办公移动电话2110101302074)住宅电话2110101302117、差旅费2110101302158、一般会议费2110101302169、职工教育经费1.361.3621101013021710、招待费21101013020911、物业管理费21101013022912、福利费2.272.271