信息系统访问与权限管理制度

信息系统访问与权限管理制度第一章总则第一条为加强企业信息系统的安全管理，规范用户对信息系统的访问和权限掌控，订立本制度。第二条本制度适用于企业内部全部人员对信息系统的访问和权限管理。第三条信息系统包含但不限于企业内部的计算机系统、网络系统、软件系统等。第四条本制度的目标是确保信息系统的安全性、可靠性、稳定性，并保护企业的核心信息资产。第二章权限管理第五条权限管理是指对用户在信息系统中的各项操作进行合理划分和掌控，确保用户的权限与职责相匹配。第六条系统管理员负责订立权限划分方案，并依据员工的职责调配相应的权限。第七条员工只能获得符合其工作所需的最低权限，禁止超出工作职责的权限。第八条权限包含但不限于文件读写权限、软件安装权限、数据库访问权限等。第九条员工申请权限的流程如下：员工向所在部门的主管提出申请。主管审核申请并提交给信息技术部门。信息技术部门依据实际需求进行评估，决议是否予以权限。信息技术部门将最终决策反馈给主管，并由主管告知员工。第十条权限更改的流程如下：员工向所在部门的主管提出权限更改申请。主管审核申请并提交给信息技术部门。信息技术部门依据实际需求进行评估，决议是否进行权限更改。信息技术部门将最终决策反馈给主管，并由主管告知员工。第十一条权限更改的原因包含但不限于职务更改、业务需求更改等。第十二条员工离职、调动或岗位更改时，应及时收回其在信息系统中的权限。第三章访问管理第十三条访问管理是指限制用户对信息系统的访问，确保只有获得许可的用户可以访问系统。第十四条系统管理员负责订立访问策略，包含但不限于用户登录策略、密码策略等。第十五条用户登录策略包含但不限于登录时间限制、登录试验次数限制等。第十六条密码策略包含但不限于密码多而杂度要求、密码有效期要求等。第十七条用户账户的开通流程如下：员工向所在部门的主管提出账户申请。主管审核申请并提交给信息技术部门。信息技术部门开通账户，并告知员工相关信息。第十八条用户账户的关闭流程如下：员工离职、调动或岗位更改时，所在部门的主管向信息技术部门申请关闭账户。信息技术部门关闭账户，并通知主管确认。第十九条用户应妥当保管本身的账户和密码，不得将账户和密码告知他人。第二十条用户登录信息系统后，应遵守相关规定和安全操作要求。第四章安全监控第二十一条信息技术部门应建立健全的安全监控机制，对信息系统进行实时监控。第二十二条安全监控重要包含但不限于网络流量监测、异常行为检测等。第二十三条安全监控的目的是及时发现并应对可能的安全事件，保障信息系统的安全运行。第二十四条安全监控结果应及时记录和分析，并定期报告给公司高层。第二十五条对于发现的安全事件，信息技术部门应及时采取相应措施，防范和化解安全风险。第五章惩罚与嘉奖第二十六条违反本制度的员工将受到相应的处理，包含但不限于口头警告、书面警告、停职、开除等。第二十七条违反信息系统访问与权限管理制度且导致重点损失的，将追究其相应法律责任。第二十八条遵守本制度的员工将受到相应的嘉奖和表扬，包含但不限于口头称赞、奖金、晋升等。第六章附则第二十九条本制度由信息技术部门负责解释和修