2019年度部门预算公开说明参考表样

2019年度部门预算公开说明参考表样:1、各部门应在部门门户网站设立的“预决算公开”专栏中公开并永久保存，同时在规定期限内报送市财政局对口科室；2、划线部分及空格部分应由各部门根据自身实际情况自行添加、补充相关数字和内容，请千万不要原封不动挂到网上公开；3、“三公”经费财政拨款支出应该确保只减不增，避免盲目预计，无依据增长；4、部门要对预决算公开工作负责，按照年初财政监督局检查要求，抓好2019年度预算公开工作。2019年日照市市政府调研中心部门预算2019年度部门预算公开目录第一部分2019年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、（一）支出预算总表（二）支出预算总表（政府预算支出经济分类）四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、政府采购预算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第二部分2019年度部门预算公开情况说明部门职责及机构设置情况部门预算情况和重要事项说明（预算情况、机关运行等基本支出情况、国有资产占用情况、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明）“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因名词解释第一部分2018年度部门预算表一、收支预算总表单位：万元收入支出项目2019年预算项目2019年预算一、财政拨款（补助）255.45一般公共服务支出240.59一般公共预算255.45政府办公厅（室）及相关机构事务240.59经费拨款（补助）255.45行政运行1.92上级转移支付一般行政管理事务60.00政府性基金预算其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出178.67政府性基金收入住房保障支出14.86上级转移支付住房改革支出14.86国有资本经营预算住房公积金14.86国有资本经营预算收入上级转移支付二、财政专户管理的非税收入教育收费医疗收费其他财政专户管理的非税收入三、事业单位经营收入四、其他收入本年收入合计255.45本年支出合计255.45上级补助预算收入上缴上级支出附属单位上缴预算收入对附属单位补助支出经营预算收入经营支出债务预算收入投资支出非同级财政拨款预算收入债务还本支出投资预算收益其他支出其他预算收入结转下年上年结转一般公共预算结余政府性基金结余财政专户管理资金结余收入总计255.45支出总计255.45二、收入预算总表二、收入预算总表单位代码单位名称总计财政拨款（补助）未纳入预算管理的非税收入上级补助预算收入附属单位上缴预算收入经营预算收入债务预算收入非同级财政拨款预算收入其他预算收入上年结转合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计教育收费医疗收费其他财政专户管理的非税收入合计公共预算专项结余政府性基金结余财政专户资金结余经费拨款（补助）上级转移支付政府性基金收入上级转移支付国有资本经营预算收入上级转移支付投资预算收益****1234567891011121314151617181920212223合计255.45255.45255.45158001日照市人民政府调查研究中心255.45255.45255.45三、（一）支出预算总表合计255.45226.24185.994.7530.9560201一般公共服务支出240.59204.84168.554.7530.956003政府办公厅（室）及相关机构事务240.59204.84168.554.7530.956001行政运行1.92204.84168.551.92158001日照市人民政府调查研究中心1.92204.84168.551.9202一般行政管理事务60.0060158001日照市人民政府调查研究中心60.006099其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出178.67178.67144.894.7529.03158001日照市人民政府调查研究中心178.67178.67144.894.7529.03221住房保障支出14.8614.8614.8602住房改革支出14.8614.8614.8601住房公积金14.8614.8614.86158001日照市人民政府调查研究中心14.8614.8614.86（二）支出预算总表（政府预算支出经济分类）****12345678910111213141516合计259.24159.7590.954.75一般公共服务支出240.59144.8990.954.75政府办公厅（室）及相关机构事务240.59144.8990.954.75行政运行1.921.92158001日照市人民政府调查研究中心1.921.92一般行政管理事务60.0060.00158001日照市人民政府调查研究中心60.0060.00其178.67144.8929.034.75158001日照市人民政府调查研究中心178.67144.8929.034.75住房保障支出14.8614.86住房改革支出14.8614.86住房公积金14.8614.86158001日照市人民政府调查研究中心14.8614.86四、财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目2019年预算项目2019年预算财政拨款（补助）255.45一般公共服务支出240.59一般公共预算255.45政府办公厅（室）及相关机构事务240.59经费拨款（补助）255.45行政运行1.92上级转移支付一般行政管理事务60政府性基金预算其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出178.67政府性基金收入住房保障支出14.86上级转移支付住房改革支出14.86国有资本经营预算住房公积金14.86国有资本经营预算收入上级转移支付本年收入合计255.45本年支出合计255.45上年结转对附属单位补助支出一般公共预算结余上缴上级支出政府性基金结余结转下年收入总计255.45支出总计255.454五、一般公共预算支出预算表单位：万元科目编码单位代码科目名称总计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出对个人和家庭的补助支出商品和服务支出**********123456合计255.45195.45159.754.7530.9560.00201一般公共服务支出240.59180.59144.894.7530.9560.0003政府办公厅（室）及相关机构事务240.59180.59144.894.7530.9560.0001行政运行1.921.921.92158001日照市人民政府调查研究中心1.921.921.9202一般行政管理事务60.0060.00158001日照市人民政府调查研究中心60.0060.0099其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出178.67178.67144.894.7529.03158001日照市人民政府调查研究中心178.67178.67144.894.7529.03221住房保障支出14.8614.8614.8602住房改革支出14.8614.8614.8601住房公积金14.8614.8614.86158001日照市人民政府调查研究中心14.8614.8614.86六、一般公共预算基本支出预算表单位：万元项目2019年预算12工资福利支出159.75基本工资36.30津贴补贴53.02奖金30.93伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费15.10职业年金缴费职工基本医疗保险缴费9.54公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金14.86医疗费其他工资福利支出商品和服务支出30.95办公费3.00印刷费2.00咨询费手续费水费电费邮电费1.00取暖费物业管理费差旅费2.00因公出国（境）费用4.00维修(护)费租赁费会议费1.00培训费2.02公务接待费1.00专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费1.30福利费公务用车运行维护费其他交通费用8.11税金及附加费用其他商品和服务支出5.52对个人和家庭的补助4.75离休费退休费4.74退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金0.01个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助支出合计195.45七、政府性基金支出预算表单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）总计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出对个人和家庭补助支出商品服务支出**********123456八、政府采购预算表单位：万元功能科目单位编码单位名称资金来源合计财政拨款（补助）财政专户管理资金事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转其他资金来源小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计一般公共预算结余政府性基金结余财政专户管理资金结余类款项**********12345678910111213141516九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位：万元单位编码单位名称总计因公出国（境）经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费合计5.004.001.00158001日照市人民政府调查研究中心5.004.001.002019年度部门预算公开情况说明2019年度部门预算公开部门为日照市人民政府调查研究中心。（如有下属单位的在此列出包括的下属单位名称）。部门职责及机构设置情况部门职责一是根据市政府的中心工作和市领导的指示，承担或协同有关方面起草市政府重要会议材料、政策文件；对全市改革开放和经济社会发展中的重要课题进行调查研究；组织协调全市政府系统的重大调查研究工作；承办日照市经济社会发展战略研究委员会办公室的日常工作。二是负责市政府大陆桥工作办公室的日常工作；围绕加快日照桥头堡的开发开放，做好调研、协调、推动、宣传工作；加强与大陆桥研究与开发国内协调组及有关国际组织的联系，推动与沿桥国家、地区及有关国际组织的经济技术文化交流与合作；组织开展大陆桥开发开放的人才培训工作，承办有关学术交流、研讨会议；负责与陇海兰新经济促进会、淮海经济区经济开发会的联络工作，促进与沿桥区域经济合作；承办“桥头堡与鲁南发展研究中心”的日常工作，加强与山东社科院等单位的合作。三是承办“北京大学日照发展专家咨询委员会秘书处”、“中国社会科学院日照基地”的日常工作。四是完成市委、市政府交办的其他事项。（二）机构设置情况我中心现内设综合科、经济科、社会科、战略研究科、陆桥科5个科室，编制13人。预算单位为日照市政府调研中心（本级）。二、部门预算情况和重要事项说明（一）基本情况本部门在职在编机关工作人员13人，事业单位13人，离休人员0人，退休人员3人，遗属0人，工勤岗位人员2人，单位自聘驾驶员0人。以及其他需要在此说明的情况。（二）预算情况及重要事项说明1、收入支出预算总体情况2019年度收入总计255.45万元，较上年减少3.79万元。其中：一般公共预算拨款收入255.45万元，政府性基金预算拨款收入0万元，年初结转和结余0万元。2019年度支出总计255.45万元，较上年减少3.79万元。其中：一般公共服务支出240.59万元，住房保障支出14.83万元。主要用于行政运行、工资福利支出、退休人员、住房保障等支出。其中基本支出255.45万元，包括工资福利支出159.75万元，对个人和家庭的补助支出4.75万元，商品和服务支出30.95万元；项目支出60万元。以上按照政府预算支出经济分类，主要包括：机关工资福利支出159.75万元，机关商品和服务支出90.95万元，对个人和家庭的补助支出4.75万元。2、一般公共预算支出预算情况2019年度一般公共预算支出预算为255.45万元，具体是：201类一般公共服务支出03款政府办公厅（室）及相关机构事务01项行政运行支出240.59万元，主要用于机关工资福利支出144.89万元，机关商品和服务支出30.95万元，项目支出60万元，对个人和家庭的补助支出4.75万元。221类住房保障支出02款住房改革支出01项住房公积金14.86万元，主要用于住房公积金14.86万元。3、政府性基金预算收入支出预算情况无政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况通过财政拨款安排的基本支出195.45万元，其中：人员经费164.5万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。机关运行经费（日常公用经费）30.95万元，主要用于：办公费3万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费4万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费2.02万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.3万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费8.11万元、其他商品和服务支出5.52万元等。5、政府采购情况2019年预算政府采购支出0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。6、国有资产占用情况说明本部门共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。7、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因1、因公出国（境）费预算4万元，比去年减少1万元，主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出。因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行维护费预算0万