装饰成本部材料机具管理题库

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一、填空题（共100题）

1、集团现行材料设备管理规定有发【2010】16号文、发【2010】行号文、发【2013】

8号文、发[2014]1号文、发【2014】19号文、发【2015】2号文、【2016】关于

调整周材、设备租赁管理的通知等。

2、根据集团发[2015]2号文要求，主要材料的集中采购过程由各单位材料科室

统一组织，对此业务负有直接责任,各单位监察审计科应安排专人对集中采购过

程进行监督，单位行政负责人、分管领导、项目负责人负有监督责任。

3、根据集团发[2015]2号文，由施工项目设置项目主管材料员，单项工程根据

需要设置采购材料员、收发材料员、设备管理员,职数配备和分工需报各材料设

备科批准、备案。

4、集团要求项目主管材料员任免、调配方案，科室经征求项目负责人意见，经

分管领导批准后实施,重大工程需报行行政负责人批准后实施,项目部不得私自

任免、调配。工地材料管理人员离职、调动时工作交接应由各单位材料设备科会

同财务、审计等部门共同见证完成,必要时应进行离职审计。

5、按照集团要求，装饰公司每名项目主管材料员负责管理的单项工程个数装饰

公司最多不得超过殳个。

6、根据集团发[2015]2号文，单项工程采购材料员、收发材料员应至少各有1

名为正式合同员工。单项工程收发材料员在1人以上的，应由正式合同员工作为

“收发材料结算员”负责验收结算单据的开据工作，并负责台账的登记与相关单

据的传递。

7、集团2号文规定，采购材料员和收发材料员可根据工程实际情况及文件要求，

在职务不相容的情况下,在同一项目内其他单项工程进行兼任，但兼任工程个数

最多不得超过5个。

8、易燃易爆、有毒等危险品，应单独设库存放,与一般物品保持一定的间隔距

离不能混杂存放存放,在明显位置悬挂严禁烟火警示牌,并且配备有效的防火

设备,加强通风，避免高温和暴晒。

9、为便于核算，现场所有料具的验收一律使用“验收单于不再使用“收料证明

单”，根据“验收单”开据“料具结算核验单”。

10、发［2015］2号文《关于调整现场材料设备管理相关职能的通知》自2015年3

月1日起执行。

11、发［2015］2号文规定，非集中支付形式采购的材料，采购合同由材料设备科

在采购合同上签字并加盖“材料采购合同专用章”。合同应一式4份,项目部、

材料设备科、财务科、供应商各执一份。

12、现场材料验收过程必须由2名收发材料员共同清点验收完成，人员不足的，

应由该名收发材料员会同工程负责人指定其他管理人员或由工程负责人共同清

点验收。收发材料员验收时严把“质量关、数量关、单据关”,所有进场料

具必须使用“验收单”进行收料并作为工地结算的唯一依据。

13、周材设备运输、调料调拨转场等运输费用由“收发材料结算员”按照［2014119

号文件要求办理结算手续。日常发生的零星运输、转运、现场临时机械台班等，

应在发生前根据生产安排，由采购材料员填制“机械、运输费用任务单”,

列明任务明细及单价经主管材料员、工程负责人签字后安排机械、设备进场。

14、收发材料员在周材设备的进退场、大宗料具内部调拨等出场、大宗主要料具

进场验收时应留存验收现场影像资料资料,作为重要追溯资料进行留存备查。

15、收发材料员根据经过审核签发的“材料限额领料单”、“材料需要用计划表”

填制“领料单”。

16、2017年，集团对建安主业单位管理考评分为施工现场综合检查（权重至分）、

科室管理考评（权重坨分）、成本管理考评（权重坨分）、专项稽查考评（权重

过分）四个部分构成系统管理考核体系。

17、集团“两化”的管理目标是指：“现场管理标准化、成本管理精细化”。

18、《2017年材料设备系统管理考核办法》中B序列施工现场综合检查成绩＞

80分及格,现场综合检查不合格的工程，将分别对项目材料设备管理人员、工

程负责人、科室管理人员、分管领导处500-2000元罚款

19、《2017年材料设备系统管理考核办法》中科室工作检查〈电④不合格，将

对分管领导、科室负责人处以1000-2000元罚款。

20、《2017年材料设备系统管理考核办法》中规定周材损坏考核年终根据各单

位当年度销户工程统计考核，各单位周材损坏考核指标为不高于周材租赁费的

3%,内租、外租分别考核。达到集团指标不扣分，未达到考核指标，周材损坏每

多百分点按比例扣总考核分的2立分，最高扣至总考核分，为止。

21、项目主管材料员对所属工地的现场材料设备管理和材料成本负总责,收发材

料员对现场材料管理负有直接责任，设备管理员对本工程所有机械设备管理工作

负有直接责任。

22、质量可追溯环节重点是验证验收单的“验证记录”栏，除记录

外，应记录有无出厂质量证明文件,是否与实物相符，质量证明文件的编号及材

料的批号（或炉号）；“材料收发台帐”的入库材料“摘要”栏，应记录

等供应单位、生产厂家（或品牌）、批号（或炉号）；“领料单”的“用途栏，

应记录材料的使用部位批号（或炉号）等。

23、采购前认真填制物资采购计划审批表，采购形式应注明内部、外购、顾供、

顾指字样,“申报日期”应在采购之前，按规定应做到总量先行，计划在先采购

在后。

24、料具验证验收应由交接双方面对面的交接验收，验收时要严把“三关”，即：

质量关,数量关,单据关。

25、现场收料员不定时对材料使用情况进行检查，从施工方面减少材料浪费，做

到工完料净场地清。

26、顾供材料，应在建设工程施工合同中约定，合同中没约定的，应由工程部经

理会同项目部同顾客签订顾供产品协议书。

27、顾客指定采购的材料为主要材料时，应是合格供方的产品,否则应先填报合

格供方预审表。

28、合格供方申报主要主要针对生产厂家而不是产品销售单位。

29、机械挖运土方、周材机械租赁费、装卸费、吊装费等费用报耗时不必开具领

料单,当月报耗。

29、新任主管材料员必须具备从事材料管理—二年以上工作经验或参加2个

以上工程材料管理工作的经历，并具有较好的工作能力和工作业绩。

30、装饰公司30万万元以下的工程不需报送总量控制表。

对装饰无总量工程必须携带施工合同、材料设备管理人员配置表,到材料设备部

进行登记备案，监理时按合同造价的亚比例数对材机费用进行总量控制。

31、其它材料：指除主要材料以外的用于产品实体与产品质量有关的材料。

32、新任材料员或设备管理员年龄不超过35周岁，必须具备

专科以上文化程度,未经总公司材料设备部备案的材料员，不得担任。

33、简易计征工程大宗材料、重要材料采购必须签订物资采购合同,一般计征工

程全部材料必须签订物资采购合同。

34、工程项目部与供应商签订的各类物资采购合同必须经项目负责人签字,以个

人签字或项目部印章签订的合同或协议引起的经济纠纷，公司概不负责，由责任

人自负，合同签订前必须经过评审。

35、申报总量控制表时，材机总量节余系数由项目部根据工程对象和项目管理水

平，装饰工程以原则上不低于”（以下进行控制。

36、申报总量控制表时，周材、机械两项费用合计暂按不超过施工预算总造价的

继控制，临时设施、安全防护费分别暂按施工预算工程造价的暨控制。“其它料

具”中含“其它材料”及“工具用具费”,总量控制表按一类进行申报，验收时

应分开填制单据。

37、申报总量控制表时，主材总量节余系数原则上不低于9。

38、料具采购总量控制是工程开工前根据施工预算，扣除一定材料节余后的总采

购计划,在实施过程中通过监理对各类材机用量进行控制，实现对工程施工过程

成本控制。

38、物资采购的基本原则：货比多家、招标采购、保证生产、降低成本。

39、料具耗用过程中。要认真执行先进先出、推陈储新的原则,并做到“五不

发料”。

40、成本管理和控制要抓好事前、塞里、事后管理与控制三个环节。

41、现场料具存放设料具堆放区、加工区、仓库及垃圾、废料堆放区等。

42、各施工工地应按月将本月开具的相关单据按要求进行装订备查，封皮用统一

制定的材料凭证封面,并详细填写封面要求内容，相关责任人签字确认，装订

顺序：月耗表,核验单（或运结单）第二联材料记帐、对应的验收单第三联材料

记帐联、领料单第二联材料记帐联,由收发材料结算员整理、保存。

43、需用计划由工地统计员编制，由技术负责人签批,统一使用工程材料需用计

划表。

44、除随时结算填制的核验单外，每月20日前，工地材料员必须将当月

入库的尚未结算的料具，汇总填制核验单,于当月25日前将“第一联财务付款”

到成本部办理监理或记帐手续，将第二联财务记帐报单位财务科。

45、材料检验试验状态标识包括：未检验、已检验合格、已检验不合格三种。

46、设备操作人员要正确使用机械设备。做到四懂、三会、两精。

47、集团对主要设备经济、技术指标进行考核，其中主要设备完好率不得低于回,

主要设备利用率不得低于3。

48、《2017年材料设备系统管理考核办法》中规定两算对比负偏差考核：为严肃

总量控制、总量监理，加强成本管控，两算对比中结算工程造价与总量控制工程

造价差异在负4%以上的,每有一个工程每超一个百分点扣总考核分分；结

算材机总量与总量控制施工预算材机总量差异在室包以上的，每有一个工程每

超一个百分点扣总考核分0」分;以上扣分，最高扣至考核单位总考核分数2

分为止。

49、《2017年材料设备系统管理考核办法》中规定“两算对比”工程的顾供顾指

考核纳入成本管理考评：所有顾供材料都要验证验收、领料耗用，按市场暂估价

单独建立顾供材料收发台账，不允许打核验单进行报耗入成本。若顾供材料最终

计入结算成本，按“假顾供真顾指”处理。各单位应严格控制顾供顾指比例，

依据以往数据考核暂按：A、B两个序列的单位“两算对比”工程中顾供顾指金

额合计占总材机费的比例不高于颊，每高一个百分点按扣总考核分U分；办

理顾供手续后，又计入工程成本的，每项扣0.1分,以上扣分最高扣至总考核分

数L分为止。

50、《2017年材料设备系统管理考核办法》中规定专项稽查考评分为四级进行赋

分：一般风险、较大风险、重大风险、特别重大风险。

51、增值税专用发票收款人、复核人、开票人填写齐全，且开票人和复核人不可

为同一人。

52、增值税专用发票原值金额、税额、价税合计信息也必须需与核验单完全一致。

53、新中大系统中规则，班组编码规则为项目代码+工程编码+01依次添加。

54、装饰工程编码00150080006其中0015代表公司代码,008代表项目代码,

0006代表工程代码。

55、装饰新开工工程人员赋权之前需先进行收发材料结算员、主管材料员、采购

材料员、收发材料员等人员变动，人员变动需成本部发工作流到才料设备部审批。

56、周材立户需提供子分公司开户申请表一式一份和周材需用计划表一式三份。

57、工程开工后，工地主管材料员编制材料招标需求计划表，并报送至成本部，

以便及时组织料具招标、询价。需求计划表需在采购前工天编制完成，公司集

中采购的辅材需在采购前上天编制完成。工期较急或其它特殊情况向公司领导

汇报后可优先处理。

58、采购料具属于公司集中采购的产品，除顾供或顾指（施工合同中明确注明）

外，项目部不得自行购买，否则，成本部不予审批，所发生的费用由项目部自行

承担。甲方顾供、顾指的，项目部须提供集团审批的顾供、顾指协议，并建立医

供顾指或外购材料成本与总成本的台账,测算顾指或外购材料成本在总成本中

的比重。

59、工程料具供应商（含顾指）若不在集团合格供方名册内，项目主管材料员必

须在采购前收集供应商营业执照、税务登记、一般纳税人认证等复印件资料（含

电子版）交成本部，由成本部信息员向集团提交合格供方申请，获批后方可购买。

60、成本部确定价格后，项目部须在2日内完成合同评审及签订，签订不及时

的，对项目经理处以/”元罚款，主管材料员200元罚款。

61、公司集中采购的材料，采用统谈分签的模式,由成本部负责签订框架协议，

由项目部根据工程自身要求，单独签订采购合同。

62、增值税专用发票进项税认定期限为」他天

63、装饰公司进行石材、门窗、幕墙加工石材适用税率为旦%进行门窗、幕墙

安装适用税率为山，“周材租赁”项目的税率为旦%提供设计服务为曼。

64、增值税“四流合一”是指资金流、货物流、合同流、票据流。

65、签订采购合同之前，一般纳税人供应商应提供《一般纳税人资格证》证书以

便税务核查。

66、材料采购及款项支付的原则是先开票，后付款。

67、采购材料员、收发材料员为不相容职务,工作不得相互替代,其他管理人员

也不能代收、代购、代管，实行采购、收发职权分离。

68、分公司、项目部主要负责人不能安排其亲属在其权利范围内负责材料设备管

理工作。

69、封账由材料设备部出具统一的封账表，封账表必须经项目主管材料员、项目

经理（或单体工程承包人）、分公司财务科负责人、分公司材料科负责人及单位

行政负责人签字确认。

70、收发材料员在大宗主要料具进场验收时应留存验收现场影像资料,其内容

包括送货及验收双方人员、验收货物、送货车辆、发货单、质量证明文件、

合格证等。

71、集团内部附营单位能提供的产品及服务如需外购，必须事前到材料设备部办

理外购或外租审批手续,否则不予办理监理手续并追究相关人员责任。

72、顾客提供物资进场时，材料员与顾客代表对顾供物资进行共同验证,填写“验

收单”，并要求双方签字确认。

73、运输过程原则上应有材料员跟车押运，对既不跟车又不及时核对数量、质

量而发生丢失损坏的由材料员承担全部责任。

74、各项运输费用必须按料具分类分别计入成本,在信息化录入及数据库录入时，

统一在运输费前加料具大类前缀,分开报耗或摊销。

74、水泥、易燃易爆物品、小型物料、工机具、小型周材设专门仓库,并按要求

配备有效消防器材。

75、所有运输车辆进、出工地，门卫必须在人员、车辆进出登记表上书面记录相

关信息，记清进出场时间、车号、承运人及运输业务内容。

76、所有台账、单据在工程竣工后统一交材料科整理归档，留存时间不得少于

过年。

77、工程完工后的在库材料转到其它工程或项目应填制料具调拨单，办理调拨

手续。

78、现场材料标识时，标牌为绿色表示已检验合格。

79、施工现场必须设置设备管理员,也可由现场材料员兼职。

80、材料招标过程应遵循公九、公壬、公正和诚实信用的原则。

81、项目部必须配备项目主管材料员、收料员、收发材料结算员（以下简称结算

员）和设备管理员（可兼职）、采购材料员。

82、装饰工程开工前，由项目预算员依据总控预算（无总控预算的依据施工图纸

及施工现场）提取各材料用量，编制工程总需用计划,并由工程负责人进行审批。

83、装饰工程材料总需用计划，合同造价1000万以下的,在总控审核合格后3

旦内提报完成；合同造价1000万-5000万的,在总控审核合格后殳旦内提报完

成；合同造价5000万以上的,在总控审核合格后二旦内提报完成。并于提报完

成后当日报送成本部备案。

84、工程施工过程中，项目部应提前此为将经工程负责人审核后的阶段性需用

计划，送成本部审批。

85、对公司集中采购的材料，采购计划应单独编制，投标价格栏中要注明投标价

/暂估价及是否可调整,同时对质量要求在备注栏中予以明确。

86、对于采购金额＜3万元的主材,项目部可选择性组织招标或进行比价、询价，

确定供应商，并将最后确定的供应商及材料价格以采购计划表形式报成本部进行

审批；

87、对于采购金额230万元及公司集中采购的料具,由成本部负责组织招标，

招标控价小组负责评标并推荐『2家优秀供应商报公司领导审批;对于建设方组

织的材料招标，项目部应在招标前经书面通知成本部，由成本部派遣专人参与

并监督招标过程。

88、非公司集中采购的材料，项目主管材料员应将询价、比价或招标资料作为合

同附件，经评审通过后，由项目负责人在采购合同上签字并到成本部盖章。

89、装饰公司每年年初由成本部、审计部及项目主管材料员共同考察运输人信誉、

能力等,作为当年度定点承运人管理；无特殊情况，项目部单笔超过5000元以

上的运输业务，需另行签订运输协议。

90、玻璃、型材等直接运至车间进行加工的材料，收料员应提前至工业园进行验

收，并收集留存影像、合格证等原始资料作为开具验收单、核验单的附件。

91、吊篮、叉车等机械设备租赁费用应填制核验单,监理记账时需附“机械运输

费用任务单”、进退场影像资料、月底对账单等。

92、周材进场应由收料员进行验收，并当场开具“料具进场验证验收单”,三日

内交由项目信息员进行系统录入；

93、监理工作完成后殳旦内，项目主管材料员应持监理手续齐全的“核验单”、

“运结单”、供货发票交由公司财务科。

94、工程封帐后若发生维修费用时，可以填写《单位工程竣工后成本费用申请表》，

经审批后，按正常流程进行验收、记账和付款。

95、装饰公司所有工程必须执行“现场材设管理标准”,并采用公司定制的标准

化货架、线杆、标识牌、三角架等产品，现场做到全面覆盖，不留死角，由现场

收料员负责该项管理工作。

96、项目部（车间）未经批准，私自外租、购买周材、设备的，除没收所租周材、

设备外，并对项目（车间）负责人处以5000元罚款。

97、各类单据和表格应统一设立领用记录,成本部对单据领用严格实行以旧换新

制度。

98、在上级检查中对被罚款的项目部或车间，公司将按罚款额经进行处罚。

99、及时处理废旧物资，项目部处理废旧物资时，主管材料员须提前一天通知成

本部，由成本部会同审计部、财务科进行询价、比价、招标,统一处理，收入的

款项及时到财务科进行帐务处理。

100、工程竣工后一至两月内,项目部对预算成本与实际成本进行分析,找出施

工过程中每项材料、机械的节超原因，发现施工中的薄弱环节及漏洞；

二、单项选择题（共55题）

1、水泥可以散装或袋装，袋装水泥每袋净含量为50kg,且应不少于标志质量的

99%；随机抽取20袋总质量（含包装袋）应不少于（1000KG）。

A、1000KGB、500KGC、1500KGD、1500KG

2、对无特殊原因在施工合同签定后一个月内，已开工未申报总量控制表的单项

工程，按合同总价的（千分之一）处罚施工项目，集团并将进行通报批评。

A、百分之一B、千分之一C、千分之三D、万分之一

3、实行总量控制的工程，应在工程竣工（一月）内，完成与材料管理科室对账，

对账无异议后即可封账。

A、15天B、20天C、30天D、一月

4、当月发生的材料费、周材机械费必须与（28）日前，由成本部把监理数据整

理好后传到材料设备部。

A、15B、10C、28D、30

5、集团要求合格供方的评审人应为（材料科长）。

A、项目经理B、材料科长C、主管材料员D、收发材料员

6、合格供方申报主要针对（生产厂家）单位。

A、生产厂家B、产品销售单位C、供贷销售商

7、材料进场复验取样标准，钢材同厂家、同炉号、同级别、同规格、同进场时

间的每（60T）为一验收批，不足的亦按一验收批取样。

A、60TB、50T、C、40TD、80T

8、需用计划由（统计员）编制，统一使用工程材料需用计划表。

A、主管材料员B、收发材料员C、施工队长D、统计员

9、主管材料员年度考核成绩达不到（80）分的，不得继续担任工程主管材料员

工作。

A、60B、70C、80D、78

10、工程开工，主管材料员根据工程具体情况，至少提前（15）天填报周材、设

备总需用计划，由科室周材管理员审核后送租赁公司签收。

A、5B、10C、15D、7

11、需用计划分总需用计划和阶段性实施需用计划。总需用计划应在工程开工前

提前（5）天编制。

A、3B、7C、5D、10

12、领料出库填制“领料单〃，每月（20）日前结出材料结存，并与实地盘点数

核对是否相符。

A、30B、10C、20D、15

13、（核验单）是工地或项目主管材料员办理付款结算和记录“明细帐”的凭证，

是财务挂帐、付款的依据。

A、验收单B、领料单C、料具调拨单D、核验单

14、以下不是电线电缆的性能是：（老化性能）。

A、电和机械性能B、热性能C、耐腐蚀和耐气候性D、老化性能

15、石材、瓷砖质量按产品尺寸允许偏差、平面度允许极限偏差、角度允许极限

偏差、外观质量、镜面光泽度，以下不属于等级划分的是（二等品）

A、优等品B、一■等品C、二等品D、合格品

16、（定金）常用于租赁合同、承揽合同中，对合同双方都能起到担保作用。

A、定金B、订金C、违约金D、预付款

17、总量审核、审批权限全部下放，与之配套的总量监理一并下放至分公司，同

时取消现行定点供方管理制度，是在（发[2014]1号文）中规定。

A、发[2014]1号文B、发[2010]16号文C、《作业指导书》

D、发[2015]2号文

18、外包班组如果需要自带机械设备，需要在劳务分包合同中标注清晰并及时到

（材料设备科）办理备案手续；

A、材料设备科B、材料设备部C、租赁公司D、财务科

19、当使用电子地磅收料时，应配备宽行打印机打印收料凭据，作为（验证验收

单）的附件使用。

A、收料证明单B、验证验收单C、核验单D、领料单

20、机械挖运土方、周材机械租赁费、装卸费、吊装费等费用报耗时不必开具（领

料单），当月报耗。

A、验收单B、领料单C、核验单D、收料单

21、现行规定，实施总量计划控制制度时，临时设施费暂按不高于（施工预算造

价）的1%进行控制。

A、施工预算造价B、施工预算直接费C、施工预算材机总量D、施工预算主材费

22、材料总体管理目标以（总量控制）为中心，强化材料过程管理控制，预控,

量化，责任明确落实到人。

A、施工预算B、劳务分合同C、总量控制D、需用计划

23、装饰工程材机总量结余系数原则上不低于（8%）

A、14%B、10C、8%D、12%

24、以下材料属于石膏及矿棉制品的是（玻璃纤维棉）

A、沙子B、玻璃纤维棉C、木质吸音板D、乳胶漆

25、（主要材料）是质量控制的重点。

A、主要材料B、其他材料C、辅助材料D、周转材料

26、“验证验收单”由（收发材料员）开具。

A、主管材料员B、收发材料员C、警卫D、施工队长

27、施工现场周材的收验统一使用（验证验收单），由收发材料员验证验收和

登记台帐。

A、验证验收单B、核验单C、领料单D、料具调拨单

28、“验证验收单”第二联是（仓库记账）联。

A、仓库记账B、材料记账C、送货人存D、验收人存根

29、“核验单”第二联是（财务记账）联。

A、材料记账B、财务记账C、财务付款D、仓库对账

30、在材料状态标识中“白色”标识代表（未检验）o

A、未检验B、送检C、已检验合格D、已检验不合格

31、用于铺设临时办公室的地板砖按工程材料分类应属于（临时设施类）

A、墙体类B、安全防护类C、临时设施类D、砌块类

32、因管理不善丢失或损坏设备的，除单位承担设备净值外，另按设备原值的（10%

-20%）处罚责任单位。

A、10%-20%B、20%-30%C、20%-50%D、10%-30%

33、施工预算不得考虑让利或一次性包死等情况，存在施工合同中有让利或一次

性包死等情况时，可以通过（提高材料控制系数）进行控制。

A、降低材料控制系数B、提高材机汇总量C、提高材料控制系数D、降低工程

造价

34、发包人供应的材料在使用前，由（承包人）负责检验或试验，不合格的不得

使用。

A、发包人B、承包人C、供货单位D、发包人委托监理工程师

35、集团内部单位之间相互调拨设备，由（材料设备部）统一办理，并填制“固

定资产调拨通知单”。

A、调入单位B、调出单位C、材料设备科D、材料设备部

36、（项目经理）是料具成本管理的第一责任人。

A、项目经理B、施工队长C、统计员D、材料员

37、进场材料应按照见证取样与送检的规定，在（监理单位）见证下，对涉及结

构安全的材料、试块（件）取样、封样，共同送至检测机构进行复验，复验合格

方可用于工程。

A、监理单位B、设计单位C、技术主管D、材料主管

38、“验收单”在料具入库由收发材料员填制后，自留（二联仓库记账）作为记

录收发台帐的依据；

A、一联存根联B、二联仓库记账C、三联材料记帐D、四联送货人联

39、增强企业竞争力与抗风险能力的重要途径是（加强成本管控，提升盈利水平）。

A、加强成本管控，提升盈利水平B、加大监督管理力度C、开展提质增效D、推

行精细化管理

40、废旧塑料布按固体废弃物分类为（有毒有害可回收利用）

A、无毒无害可回收利用B、无毒无害不可回收利用C、有毒有害可回收利用D、

有毒有害不可回收利用

41、项目中的仓库第一次使用时，必须要进行（仓库初始化）

A、初始单据录入B、仓库初始化C、直接录入D、结转核算期

42、以2017年为例，物资系统中第一核算期的开始时间为（2017年1月21日）。

A、2016年12月21日B、2017年1月1日

C、2017年1月21日D、2017年2月21日

43、2017年6月14日，属于下面哪个核算期（5核算期）。

A、6核算期B、4核算期C、7核算期D、5核算期

44、“验收单”必须由（两名）现场验收人员签字，对进场料具的数量、质量、

原始单据负责。

A、一名B、两名C、三名D、四名

45、天然大理石板材普型板优等品，当厚度小于等于12mm时，允许偏差为（土

0.5mmo

A、+0.5mmB、+0.7mmC、+0.8mmD、±1.0mm

46、班组领料可以引用前期录入的哪张单据（采购入库单）

A、采购入库单B、检验入库单C、委托入库单D.受托入库单

47、材料入库时，材料应按照材料验收程序进行检验，正确的顺序为（验收前准

备、核对验收资料、检验实物、办理入库手续）。

A、验收前准备、核对验收资料、检验实物、办理入库手续

B、验收前准备、检验实物、核对验收资料、办理入库手续

C、核对验收资料、验收前准备、验收实物、办理入库手续

D、核对验收资料、办理入库手续、验收前准备、检验实物

48、领料出库填制“领料单”，每月（20）日前结出材料结存，并与实地盘点数

核对是否相符。

A、30B、10C、20D、15

49、（定金）常用于租赁合同、承揽合同中，对合同双方都能起到担保作用。

A、定金B、订金C、违约金D、预付款

50、领料时，由收发材料员开，领料人签字后方可发料。退料时，填制红字，先

退料后冲帐。（领料单验证验收单）

A、领料单调拨单B、领料单验证验收单

C、领料单领料单D、领料单核验单

51、（采购材料员）负责整个工程料具的采购工作。

A、主材材料员B、收发材料员

C、采购材料员D、设备管理员

52、（忠于职守，热爱本职）是国家对每个从业人员的基本要求，也是职工对国

家、对企业必须履行的任务。

A、忠于职守，热爱本职B、遵纪守法，安全生产

C、质量第一，信誉至上D、诚实守停，实践合同

53、材料供应工作的重要环节是（合理地选择供料方式）。

A、组织材料运输B、组织货源

C、合理地选择供料方式D、提高成品、半成品供应程度

54、（平衡调度）是实现材料供应的重要手段，企业要建立此种手段，掌握动态，

排除障碍，完成供应任务。

A、储备材料B、平衡调度

C、提高成品、半成品供应程度D、选择供料方式

55、材料供应部门对施工生产单位实行“三保”，“三保”指的是（保质、保量、

保进度）。

A、保供应、保退换、保回收B、保供应、保量、保进度

C、保质、保量、保进度D、保质、保量、保维修

三、多项选择题（共35题）

1、材料计划在实施过程中常受到干扰的因素有（ABDE）。

A.施工任务的改变B.设计变更C.领导意志

D.采购情况变化E.施工进度变化

2、设备操作人员要正确使用机械设备，做到“四懂、三会、两精”。“三会”指

(ABD)□

A.会操作B.会维修C.会保养D.会排除故障

3、设备“三牌”指（ACD）0

A.设备状态牌B.设备操作牌C.设备责任牌D.固定资产牌

4、做好材料管理工作，除材料部门积极努力外，还需要有关方面的协作配合，

以达到供好、管好、用好建筑材，降低工程成本的目的，材料管理的要求包括

(ABCD)o

A.落实资源，保证供应B.抓好实物采购走输，加快周转，节省费用

C.抓好商情信段管理D.降低材料单耗E.尽量减少储备量

5、材料消耗定额按用途可分为（BCD）。

A.主要材料（结构件）消耗定额B.材料消耗概（预）算定额

C.材料消耗施工定额D,材料消耗估算指标

E.周转材料（低值易耗品）消耗定额

6、材料的保管包括（BCE）等方面。

A.材料的验收B.材料的码放C.材料的保管场所

D.材料的账务管理E.材料的安全消防

7、材料质量的检验方法有（BC）。

A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验

E.目测检验

8、采购的基本原则（ABCD）

A.货比多家B.招标采购C.保证生产D.降低成本

9、施工现场要设建筑垃圾的堆放场地，并按（ACDE）分开存放标识。

A.不可回收利用无毒无害B.可回收利用无毒有害C.不可回收利用有毒有害

D.可回收利用无毒无害E：可回收利用有毒有害

10、质量证明文件原则上应为原件，如果为复印件，在复印件上需（ABC）o

A.加盖原件存放单位的公章B.注明原件存放单位

C.抄件人及抄件时间D.注明生家厂家

H、材料的检验试验状态标识有（ACD）几种状态。

A.未检验B.已检验C.已检验合格D.已检验不合格

12、下列选项中，属于采购信息来源的是（ABDE）。

A.各报刊、网络等媒体和专业性商业情报刊载的资料

B.广告资料C.听熟人说的

D.有关学术、技术交流会提供的资料

E.各种供货会、展销会、交流会提供的资料

13、材料进场验收数量的方法有（ABCE）等方法。

A.点数B.过磅C.检尺D.数车E.量方

14、材料的质量证明文件必须保证（ABCD）

A.真实B.有效C.齐全D.完整

15、钢材存放要根据（ABC）的不同依次分类存放。

A.厂家B.规格型号C.炉批号D.用途

16、外包班组进入施工现场后，材料管理人员要参与劳务分包合同的制定，把

（ABC）等内容编写在劳务分包合同中，便于日后管理有据可循；

A.现场料具的使用要求B.节约指标C.奖罚标准D.安全卫生

17、经济合同应具备的主要条款有（ABCD）

A.标的（指货物、劳务、工程项目等）B.数量和质量

C.价款或者酬金D.违约责任

18、质量管理的关键环节是材料的（ABCD）

A.采购验证B.进场验证C.检验试验D.质量可追溯环节的记录

19、下列费用中不必开具“领料单”，当月报耗的有（ABDE）。

A.机械挖运土方B.装卸费C.办公用品

D.周材机械租赁费E.吊装费

20、材料的质量证明文件应反映工程材料的（ABC）性能指标等，并与实际

进场材料相符。

A.品种B.规格C.数量D.同一进工地时间

21、招标文件应包括下列（ABCDE）内容。

A.投标报价方式B.质量技术要求C.交货时间要求及结算方式D.投标邀请书E.

投标文件格式要求

22、下列材料属于机械费的有（ACD）。

A.塔吊底座用商碎B.木模板C.物料提升机运费D.混凝土泵送费

23、在材料管理过程中常签订合同有（ABCD）几种类型

A.购销合同B.加工承揽合同C.货物运输合同D.财产租赁合同

24、外包工程应根据“分包工程结算书”，由统计员分析其工程成本项目，属材

料费的由材料人员认定后，补开（AB）,计入工程材料成本。

A.料具进场验证验收单B.核验单C.调拨单D.领料单

25、下列材料名称属于安全防护类的有（ABCE）

A.密目网B.操作规程牌C.黄绳D.安全帽E.防护棚

26、编制总量控制时编制说明应包括（ACDE）

A.预算编制的依据B.其它项目表C.未包含的项目D.工程类型E.取费等级

27、建筑材料采购工作内容包括（ABCD）。

A.编制材料采购计划B.确定材料采购批量

C.确定采购方式D.采购计划实施E.材料运输、储存

28、计入工程成本的施工费用按经济用途分有（ABCDE）

A.人工费B.材料费C.机械使用费

D.其它直接费E.间接费用

F.管理费用G.财务费用

29、周材退场或调拨时，调拨单必须有（BD）签字确认。

A.项目经理B.工地负责人C.主管材料员D.警卫

30、下列选项中，属于材料质量控制方法的是（ABCD）o

A.严格检查验收B.正确合理地使用C.建立管理台帐

D.禁止将不合格的原材料使用到工程上E.实行月检或旬检制度

31、下列所签定经济合同为无效合同的情形（ABCD）

A.违反法律和行政法规的合同；

B.采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同；

C.代理人超越代理权限签订的合同或以被代理人的名义同自己或者同自己所代

理的其他人签订的合同；

D.违反国家利益或社会公共利益的经济合同。

32、施工前由项目统计员（核算员）根据（ABCD）,确定材料限额领用数量，

编制材料限额领料单。

A.施工预算B.施工计划C.施工任务书D.材料消耗量和计划材料控制数

33、由各单位或项目部编制的单位工程施工预算书，该施工预算必须由（ABD）

签字盖章：

A.预算编制人B.项目负责人C.分公司材料科D.分公司经营计划科

34、变更总量控制计划时，应出具的资料有（ABD）

A.变更预算B.变更签证C.主材表D.其它情况说明E:编制说明

35、信息化中的出库管理中的类型有（ABCD）

A.采购退货B.班组领料C.调拨出库D.其他出库

四、判断题（共50题）

1、大合同还没有签完，实际已进场施工不用报送总量（X）

2、实行一般计税的工程，做总控时材机价格为不含税价格（V）

3、周材租赁天数计算从发出日起至交回日止。（X）

4、工程完工后的在库材料转到其它工程或项目应填制“料具调拨单”办理调拨

手续。（V）

5、工程项目责任承包人与供应商签订的各类采购合同必须经分公司审核盖章（V）

6、主要材料是指构成产品主体、承重、受压、受力，对产品的功能、寿命、使

用安全有重要影响的材料和用量较大的材料。（J）

7、周材到工地不用再进行验收，以租赁公司的出库单直接记账即可。（X）

8、料具现场管理，收发材料员是第一责任人。（X）

9、主管材料员是施工现场材料管理的负责人，收发材料员必须完全服从主管材

料员的安排。（X）

10、凡集团签订的工程承包合同，必须严格执行集团周材、设备租赁管理制度，

任何单位不得以分包、转包、外包等借口逃避监理。（/）

11、炊事生活设备、监控、网络系统等的购置应列入集团固定资产同一管理。（X）

12、施工预算、预算材机费用可以考虑工程取费等级降低和让利等因素。（X）

13、材料标识时，标牌为红色表示已检验不合格。（J）

14、发包人供应的材料承包人必须检验，否则出现问题应是承包人的责任。（V）

15、施工现场必须设置设备管理员，也可由现场材料员兼职。（J）

16、合格供方的评估由各单位使用项目材料员进行评估。（X）

17、投标单位未按招标文件要求对相关投标资料密封的，招标人不予受理。

（V）

18、采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同视为无效合同。（/）

19、当收发材料员委托临时代理人收料或分散进场集中验证的中间收料应使用

“验证验收单”，严禁使用白条或无条。（X）

20、主管材料员根据验收单填制核验单。（X）

21、对于项目与项目之间的进行的非周材或非周材性质的材料的调拨，可以使用

调拨出库和调拨入库两个单据来实现。（V）

22、为防止涨价，所用工程材料一次性进齐最好。（X）

23、大厂家的材料都是合格的。（X）

24、用于安全和劳保防护的材料器具必须保证质量合格。（J）

25、在场机械设备因相关原因未施工运转可暂时不作记录（X）

26、月对账制度仍然要坚持，按照月对账的要求分公司应出具对账表，注意对账

表中的数据都是累计数据。（V）

27、对于无信誉供应商的控制，如某种材料确须到无信誉供应商处采购，采购前

必须到法律事务部办理相关手续。（V）

28、单据填写应齐全、规范、清晰，记录要准确、简练，退料时随便什么颜色的

笔填写都可以。（X）

29、所签订的采购合同，到材料科加盖合同章时，只要主管材料员和供方签字后，

就可以盖章，项目经理不需要签字。（X）

30、当月发生的调拨材料，什么时候报耗都可以，不用当月报耗完成。（X）

31、工地现场，班组自带机械不用编号，不用统一管理，随便使用，无需检查。

（X）

32、各施工现场必须配备计量工具，如电子地磅、电子吊秤、台秤、钢卷尺、游

标卡尺、千分尺等，并对计量工具加强使用管理，定期校正，确保进场材料计量

准确。（V）

33、水泥、易燃易爆物品、小型物料、工机具、小型周材设专用仓库，并按要求

配备有效消防器材。（V）

34、检查表中的每月对物资的盘点，针对于的是仓库的所有物资，不包括现场的

材料。（X）

35、顾供材料由顾客负责材料质量，因此不需要在进行材料试验。（X）

36、采购材料员、收发材料员为不相容职务，工作不得相互替代。设备管理员可

由其他材料管理人员兼职。（V）

37、所有进场料具必须使用“验收单”进行收料并作为工地结算的唯一依据，供

应商发货清单作为“验收单”的原始资料留存。（V）

38、收发材料员在大宗主要料具进场验收时无需留存验收现场影像资料。（X）

39、主管材料员必须是与集团签订正式劳动合同的员工。（V）

40、取得材料员临时任职资格人员可从事材料管理工作，也可担任工程主管材料

员。（X）

41、设备管理员负责本工程机械设备进退场计划的编制。（J）

42、采购材料员可参与进场物资的验收工作，并可代替收发材料员填制验收单。

（X）

43、总量控制计划必须由主管材料员编制申报。（，）

44、一个工程申报临时合格供方，其他工程可直接使用，不必再重复申报。（X）

45、提取总量与分项所依据的工程施工预算可以用概预算、投标预算、开工预算

或清单报价表等代替。（X）

46、运费及其他费用入库，主要是处理物资运输过程中发生的运费及其他费用单

据的录入，此类单据的处理是随入随出，即一入库随即出库，始终保持库存为零。

（V）

47、固定资产的购置，项目工地根据工程需求，提出购置申请，填制《固定资产

购置审批表》，报集团材料设备部审批。（V）

48、在班组收方记录方面项目部应就工作内容、工程量计算、绘图描述、照片资

料、结算数量、总价、材料人工分拆比率、结账金额进行详细记录，由统计员、

技术员、材料员、项目经理、组签字确认，且做到当月入账。

（V）

49、项目必须发挥材机总量控制作用，科室将通过前期总量审核、过程成本预警、

对账封帐核对、两算对比分析等多方面对项目成本进行全过