十堰市卫生和计划生育委员会2018年部门决算说明十堰市卫计委2018年部门决算说明【模板】

十堰市卫生和计划生育委员会2018年部门决算说明目录第一部分十堰市卫生和计划生育委员会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分十堰市卫生和计划生育委员会2018年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分十堰市卫生和计划生育委员会部门决算情况说明第四部分名词解释

十堰市卫计委2018年部门决算说明第一部分概况一、主要职能1、贯彻党、国家和省关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展规划并组织实施。落实国家和省卫生、计划生育标准与技术规范，拟订地方性卫生和计划生育管理规范性文件。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，做好国家和省食品安全标准的贯彻实施和追踪评价。4、负责拟订全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施国家和省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。6、负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，负责监督落实基本药物采购、配送、使用的政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出市内基本药物价格政策的建议。8、负责国家生育政策的落实，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定全市计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施国家和省优生优育政策和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。10、贯彻落实国家和省流动人口计划生育服务管理制度和措施，加强全市流动人口计划生育服务管理，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。11、拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。12、拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定全市医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。13、指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。组织指导全市卫生和计划生育方面的国际交流与合作，承担全市卫生援外医疗工作。15、贯彻中西医并重方针，制定并实施全市中医药中长期发展规划，组织实施国家、省中医药技术标准、服务标准，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。16、负责市保健对象的医疗保健工作，负责市直有关部门干部医疗管理工作，承担全市重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。17、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口与计划生育领导小组的日常工作；承担市国防动员委员会、市政府防治艾滋病工作委员会的相关具体工作。18、承办上级交办的其他事项。二、部门决算单位构成十堰市卫生和计划生育委员会由机关及下属20家二级单位组成。其中：行政单位1家即十堰市卫生和计划生育委员会；参照公务员管理的事业单位3家分别是十堰市卫生计生综合监督执法局、十堰市卫计委东风分局、十堰市计生协会；公立医院6家分别是十堰市太和医院、十堰市人民医院、十堰市西苑医院、十堰市中医院、十堰市中西医结合医院、十堰市铁路医院；事业单位11家分别是十堰市疾控中心、十堰市中心血站、十堰市妇幼保健计划生育服务中心、十堰市急救中心、十堰市卫生计生统计信息中心、十堰市职业病防治院、十堰市麻防中心、十堰市流动人口管理中心、十堰市药具站、十堰市东风卫监所、十堰市卫生界学会办公室。第二部分2018年部门决算表（内容详见附件1）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分部门决算情况说明一、2018年收入支出决算总体情况说明十堰市卫计委2018年收入总计470663.71万元，支出总计470663.71万元。二、2018年收入决算情况说明十堰市卫计委2018年收入合计460807.69万元，其中：财政拨款收入28321.56万元，占收入总额的6.15%；上级补助收入251万元，占收入总额的0.05%；事业收入425153.77万元，占收入总额的92.26%；其他收入7081.36万元，占收入总额的1.54%。2018年收入比2017年收入增长3.06%，增长的主要原因是医疗机构业务收入增长。三、2018年支出决算情况说明十堰市卫计委2018年支出合计457610.54万元，其中：基本支出436732.31万元，占支出总额的95.44%（其中：人员支出167333.09万元，占支出总额的38.31%，日常公用支出269399.22万元，占支出总额的61.69%）；项目支出20878.23万元，占支出总额的4.56%。四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明十堰市卫计委2018年财政拨款收入36772.83万元，支出36772.83万元。与2017年相比，财政拨款收入减少20664.23万元，降低35.98%，支出减少20664.23万元，降低35.98%。主要原因是医院的政府债券减少了。五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。十堰市卫计委2018年财政拨款支出29622.61万元，占本年支出合计的6.47%。（二）财政拨款支出决算结构情况2018年财政拨款支出29622.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.88万元，占总支出的0.05%；科学技术（类）支出25万元，占总支出的0.08%；社会保障和就业（类）支出349.25万元，占总支出的1.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出28002.04万元，占总支出的94.53%；节能环保（类）支出11.98万元，占总支出的0.04%；资源勘探信息等（类）支出30万元，占总支出的0.1%；住房保障（类）支出748.08万元，占总支出的2.53%；其他（类）支出442.38万元，占总支出的1.49%。（三）财政拨款支出决算具体情况十堰市卫计委2018年财政拨款支出年初预算为17619.33万元，支出决算为29622.61万元，完成年初预算的167.92%。其中：一般公共服务支出13.88万元，主要是机关的纪检监察事务支出和市卫生监督局的五城联创专项经费支出，年初无预算，主要是因为此两项经费为追加预算经费。科学技术类支出25万元，主要是系统各单位用于科研项目的支出，年初无预算是由于此项经费需经各单位立项后，再由财政追加相关经费。社会保障和就业支出预算下达21万元，支出决算349.25万元，主要是离退休人员的奖励性津补贴、报刊费和慰问金等，决算金额大于预算金额，主要是由于离退休人员的奖励性津补贴预算不足，由其他经费弥补。医疗卫生与计划生育支出预算下达16852.88万元，支出决算28002.04万元。主要是委机关和二级单位人员支出、公用经费和部分项目支出，决算金额大于预算金额，主要是因为有中央和省专款未纳入预算。节能环保支出11.98万元。主要是部分医院用于污染源自动监控的以奖代补资金，年初无预算，此项经费需经相关医院环保达标后，再由财政追加相关经费。资源勘探信息等支出30万元。主要是省安监局拨付给市职业病防治院用于安全生产的专项支出，年初无预算，主要是因为此项经费为省专项经费未纳入预算。住房保障支出预算下达745.45万元，支出决算748.08万元。主要是系统各单位缴纳住房公积金，与预算基本持平。六、2018年公共预算财政拨款“三公“经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明十堰市卫计委2018年“三公经费”支出26.14万元，年初预算为56.82万元，完成预算的46%。与2017年相比，三公经费支出减少了13.52万元，下降34.09%。1、因公出国费5.56万元。2018年共1人次出国，根据市委组织部的要求，派员赴德国、捷克等地开展技能人才交流、人才引进等方面学习交流。较年初预算数增加5.56万元，较上年支出增加5.56万元。2、公务车购置及运行维护费12.6万元，全部为公务用车运行维护支出。较年初预算数减少3.34万元，较上年支出减少3.27万元，主要是按照中央“八项规定”的要求，各单位加强了经费支出管理。公务用车保有量1台。3、公务接待费7.98万元。2018年公务接待880批次,共1622人。较年初预算数减少32.9万元，较上年支出减少15.81万元，减少主要原因为按照中央“八项规定”，市卫计委切实践行勤廉节俭,加强经费支出管理,采取措施厉行节约，严格控制接待费支出。（二）机关运行经费支出情况本部门（单位）2018年度机关运行经费支出276.64万元,其中：办公费22.58 万元、印刷费6.03万元、水费3.3万元、电费7.65万元、邮电费9.28万元、取暖费1.69万元、物业管理费13.41万元、差旅费17.34万元、维修费7.97万元、会议费0.86万元、培训费2.04万元、公务接待费1.73万元、劳务费2.28万元、委托业务费3.4万元、工会经费30.83万元、福利费6.1万元、公务用车运行维护费0.19万元、其他交通费用98.36万元、税金及附加费用0.6万元、其他商品和服务支出36.78万元、办公设备购置4.21万元。比2017年减少10.14万元，降低3.54%。主要原因是：市卫计委机关按照中央关于压缩机关运行成本的要求，厉行节约，严格控制机关运行各项支出。（三）政府采购支出情况本部门（单位）2018年度政府采购支出总额5372.77万元，其中：政府采购货物支出3541.48万元、政府采购工程支出1388.9万元、政府采购服务支出442.39万元。（四）国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门共有一般公务用车100辆；单位价值50万元以上通用设备99台，单价100万元以上专用设备194台。（五）预算绩效管理工作开展情况1.部门整体支出绩效评价工作开展情况我部门2018年度组织开展部门整体支出绩效评价，全年部门整体支出预算数为1889.43万元，执行数为2278.08万元，完成预算的120.57%。从评价情况来看，2018年十堰市卫计委整体支出绩效评价为“合格”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，社会各界的满意度高，达到了预定的目标。项目的实施对医疗体制改革、计划生育服务转型等工作起到了充分保障作用。部门整体支出绩效评价报告公开内容详见附件2-1（绩效评价报告附件不公开）。2.绩效评价结果应用情况我部门决算公开时还未应用绩效评价结果,2019年拟应用绩效评价结果完善项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法,加强项目的管理、注重结果与预算安排相结合。第四部分名词解释（可自行增加）一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到