备品备件管理制度

———备品备件管理制度备品备件管理制度1第一条目的为求仓库存货及资产保管的正确性和安全性以及库存数字的准确性。仓库管理事务处理有所遵从，并加强管理人员的责任，以实现资产管理的目的，特订立本制度。第二条管理范围（一）原材料子：包含脂料类、化工类、纤维类、泥料类、砂石类、木材类、塑料类、钢材类、埋件类、办公类、包装类、劳保类、后勤类、油漆类、胶水类、油类、工具类、枪类、砂纸类、毛刷类、螺丝类、接头类、钻头类、开关类、灯线管类、切割片类、钉类、皮带类、轮子类、轴承类、水龙头类、其它类等不同类别。（二）产产品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。（三）模具：按不同类别分类。第三条货物入库、存放及领料1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。2、按货物类别特性与库存条件确定存放地方。3、各项资产卡依编号次序，事先准备妥当，以备盘点。4、依照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等待上级指令处理。6、依照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关票据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于第二天上午上班前登记完成。第四条报告制度每月向上级部门报告原材料、产品、模具进、出、库存情况，包含月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。第五条盘点制度存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。（一）按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。（二）年中、年终盘点1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。2、物资：由物管部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。（三）检查由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。（四）特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。第六条岗位责任（一）仓库主管岗位职责1、仓库主管隶属物管科，是公司紧要的岗位。重要负责对公司的料子仓、产品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。依照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库资产物资的安全流动。3、管理仓管员的内容必需包含：按要求检验入库料子或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必需有重量记录如公斤，发现有问题的料子或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。4、监督和检查仓库物品的收、发、存记录，要求料子仓和产品仓账本、货物卡、实物必需相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。5、检查仓库5S工作的情况。6、对仓库作业流程、岗位责任、规定制度的编制提出看法。7、组织按月定期的盘点工作，及时向相关部门提交盘点结果。8、对仓库物料存量实行ABC分类法，设定库存量的高处与低处限制，定期检查实物存量与高处与低处限的差距情况。（二）原材料仓仓管员岗位职责1、在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，依照仓库领料制度执行领料手续。2、监督搬运工工作，制止野蛮装卸。3、负责原材料仓安全保管。有责任制止违反仓库防火安全的行为。4、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。5、仓库依照5S要求进行管理，报表管理、文件数据管理。6、原材料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订看法。7、检查入库的原材料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质料子、并及时通知质检员检验质量，对不要求的料子要求退货或说明原因不予入库，并及时向仓库主管反映情况。8、做好原材料的状态标识。能判别及熟记各种原材料的并掌握库存物品的特性，合理布置摆放区域。9、发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与车间的沟通。10及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。11、监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原材料，做到及时、准确。12、在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。13、每月定期盘点，定时上报相关表册。14、听从工作布置，完成上级交给的各项临时任务。（三）产品仓仓管员岗位职责1、在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理方法。2、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。3、负责本仓库安全生产，有责任制止违反仓库防火安全的行为。4、负责本仓库保密管理、5S推行、资产管理、文件数据管理。5、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关票据、账卡，保证账物相符。6、每天早上将库存数上报仓库主管。7、对进出仓产品的数量负总责。8、产品进仓时，检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。9、加强与各有关部门的沟通，保证收发货的及时。10及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的环境卫生。11、产品库存数量异常应及时通知专案部门。12、在非当班时间，有需要时，须回厂发货。13、每日做好出入库的记帐工作。每月定期盘点。14、负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，显现问题及时上报。15、听从工作布置，完成上级交给的各项临时任务。第七条账载错误处理（一）账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈财务经理议处。（二）账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以审核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。第八条赔偿处理财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：（一）对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：（二）对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：（三）未尽保管责任或由于过失致使财物受到被窃、损失或盘亏者。第九条本方法订立后，报财务经理核准后实施，修改时亦同。备品备件管理制度2（1）流动性。备品备件是一种很紧要的资源，在企业备件送检与物流配送等多个环节，存在肯定的流动性。（2）交互性。很多企业为了不绝提升备品备件之使用效率，大幅度节省企业各种生产本钱，常常会在各个管理点中心实施同类型备件的交换使用，因此存在肯定的交互性。（3）唯一性。企业为了能够让备品备件在每一个流通环节中可以实现追踪与定位等，往往使备品备件具有唯一性。运用独一的“序列号”认作备品备件的唯一的标识。备品备件管理中常见的问题（1）企业对库房当中的备品备件的库存量，没有及时予以盘点，物卡存在不符的现象，使得在领用备品备件的过程中才觉察到有的零件短缺，但是这些零件是不能及时予以采购，进而会直接影响企业车间的检修与生产。（2）企业车间没有依照既定的月使用计划进行使用备品备件，但是一旦使用起来的备品备件，却漏报或少报，已经备案上报的却是常常不需要使用的。（3）备品备件的采购质量没有严格把关，导致一些备品备件存在质量缺陷无法使用，有的备品备件的使用寿命也比较短使得检修与更换特别频繁。非标件与标准件之划分的职责不足明确，直接影响到非标件供货跟实际图纸尺寸不符合，从而影响了检修时间与检修效率。备品备件管理的关键因素1备品备件的分类（1）易损件。所谓的易损件指的就是教唆用周期比较短的一些备件，譬如：水泵联轴器花垫、皮带轮传动皮带、油浸盘根、电动机法兰盖和刮板等。（2）关键件。所谓的关键件指的就是制造周期比较长、购置困难、关系到生产顺利进行、所占用的资金较多、要重点进行管理的备品。譬如：循环泵泵轴及叶轮、机械密封、风机叶轮、翅片换热器、复式节流阀以及刚性给料器等。（3）标准件。指的就是结构、规格和技术参数都符合国家生产标准或者是行业标准的，而且各种仪器中广泛使用的备件。譬如：轴承、螺栓、法兰及丝杠等。（4）通用件。指的就是仪器上的通用零件，通用件不但作为主机制造厂被广泛使用的配套部件，而且还是市场仪器维护和修理时所需量特别大的备件。譬如：阀门、压力表以及流量计等。2备品备件的管理方法（1）在备件库存的占用资金方面可以运用“ABC分析法”。“ABC分析法”又称之为重点选择法以及不均匀分布定律法，它是一些借助数理统计进行分析来选取对象的一种方法。它的原理是“关键的少数和次要的多数”，找准关键的部分能够处理问题的多少。（2）基本管理思路。首先将一个商品的.各个零配件，依据购置保管经费额度的大小从高到低进行排列，再汇成经费使用累计统计表。接着再把占总本钱费用百分之七十到八十，而占零配件总数量百分之十到二十的备件，划分成A类备件；把占总本钱经费百分之五到十，而占零配件总数量百分之六十到八十的备件，划分到C类备件区域；其他的则为B类部件。（3）备件的动态化管理（以一个周期，月、季或年为单位，实行PDCA管理）。备件的管理作为一个动态性的程序，应当时刻关注进行环节中的任何一个变动，并及时地进行调整。P”所表示的是计划。“D”所表示的是实施。也称为执行，“C”所表示的是检审核实。“A”所表示的是处理。在PDCA地旋转与循环下，假如实现改进目标，那么改进之后的情形就成为了下一个改进的目标。唯有在动态化的管理循环过程中，结合实践的相关经验不绝进行总结，方能让定额管理和本钱管理日趋合理最大化。（4）从细节入手，实施“二级三定”管理制度。要从细节入手，实施严格的管理制度。从细节入手，实施“二级三定”管理制度。所谓“二级”，即通用备件按一级管理、普通备件按二级管理。所谓“三定”，指全部现场备件按指定的区域堆放，全部现场备件按指定的数量堆放，全部现场备件定时由各带班长、料子管理人员按台帐进行核实检查，每周对领用备品备件及使用地方跟踪复查，检查结果纳入经济责任制月末进行考核，全部用过的工具备件实行以旧换新，能修复使用的要求各区域进行修复使用，不能修复使用的由车间统一回收管理。通过实施新的管理方法，有效避开了备品备件乱领、乱放、乱用现象，现场整治明显改观。备品备件管理制度3一.总则1.1为了加强公司对存货的管理与掌控，提高存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和矫正存货业务中的各种过错和舞弊，订立本制度。1.2本制度所称存货，指公司在日常销售活动中或供应劳务过程中耗用的料子和物资。1.3库存物资内部掌控中的不相容职务应当分别，其中包含：1.3.1物资入库和出库经办者与审批者分别。1.3.2物资的验收、保管与采购分别。1.3.3审批发料与存货保管员相分别。1.3.4存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。1.3.5若某职位空缺或相关人员临时外出，应订立替代人员或临时人员负责，避开短时间的职务重叠。二.岗位分工与授权2.1职责分工2.1.1行政中心行管部需依照物资和签收单办理物资的验收入库，存储保管业务，依据领用单办理物资出库业务。定期盘点库存物资，保证库存物资实现账实相符、账账相符。2.1.2计财中心负责监督库房管理，参加存货盘点与核算，做到账实相符，分析储备情况，防止呆滞积压。2.1.3营销中心、运维中心等部门负责外购品采购计划提报。2.1.4运营中心采购部负责外购物资采购及入库检测事宜。2.2库存物资的盘盈、盘亏的`处理决议权由公司行政中心和计财中心行使，并报董事长审核批准，金额较大还须董事会批准。库存物资的变质老化、报废毁损的处理决议权由行政中心、计财中心及使用部门行使，并报董事长审核批准，金额较大还须董事会批准。三.请购、采购、验收与保管3.1公司的物资采购业务分别由行政中心行管部、运营中心采购部依据相应部门下达的采购计划提报进行采购。由分管领导、部门负责人及董事长批准后进行采购。3.2行政中心行管部、运营中心采购部分别对入库物资的数量、质量、技术规格等方面进行检查和验收，保证存货符合采购要求。只有检验合格的物资才可办理入库相关手续。3.3.运营中心采购部重要负责采购工作3.3.1供应商处直接发出至客户，实物不入库的物资、在客户收到物资第一时间必需由运营中心采购部依据物资或验收单在确保物资的数量、质量、技术规格符合采购要求的情况下发起金蝶入库流程，再由行政中心行管部负责审核，最终由发起部门领用。3.3.2营销中心，运维中心等部门用于技术或项目上的物资采购，在收到物资时由运营中心采购部依照相关验收要求进行入库。3.4行政中心行管部采购重要负责采购工作3.4.1公司日常办公用品采购，由行政中心行管部依据各部门计划提报所需，进行采购，收到物资第一时间，必需依照实物及验收单，对入库存货，及时录入OA，认真登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容。3.5行政中心须定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作3.5.1发货时遵从先进先出的原则，先到先发，集中发同一批次的物资，发完再发另一批次的物资。3.6入库记录不得随便更改。如确需修改入库记录，必需经部门总监及相关部门批准。3.7对于已售存货退货的入库，行政中心应依据营销中心填写的退货凭证办理入库手续，经营销总监、董事长批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，由行政中心、营销中心、运营中心确定处理方法。四.领用与发出4.1领用分类4.1.1公司各部门领用日常办公用品，应在OA上提报资产领用申请。仓管员凭经批准的资产领用申请表，核对存货数量、品名、规格后发料。4.1.2营销中心、项目技术中心、运维中心等部门领用技术或项目的物资时，应在金蝶系统申请物资出库单，再由行政中心行管部依照流程规定，进行发出。4.2对仓管人员由于违规发放存货造成存货变质、失效等损失，仓管人员除承当全部经济损失外，还要接受行政处分。五.盘点与处理5.1行政中心、计财中心定期和不定期对存货进行盘点，盘点方式为抽盘和全盘。定期盘点分为月度盘点和年度盘点。月度盘点采取抽盘方式，年度盘点采用全盘方式。月度盘点的存货数量不低于总量的60%。对于用量或金额较大、领用次数频繁的存货用每月盘点一次。5.2月度盘点时间为每自然月最终一天，年度盘点为每自然年最终一天5.3行政中心应订立认真的盘点计划，合理布置人员。5.4行政中心应充分做好盘前准备工作，具体要求如下：5.4.1将盘存表表格预先准备妥当5.4.2仓库内存货应分别码放，按类别区分5.4.3存货有序摆放，力求整齐。5.4.4各项存货应于盘存前在OA上登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由行政中心将尚未入账的有关票据利用“结存调整表”一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，一联送计财中心，一联行政中心自存。5.4.5盘存期间除紧急发货外，暂时停止发货。5.5全部盘存数据必需进行现场盘点，不得以料想数据、伪造数据记录于盘存表中。盘存表若需修改，均需经盘存人员签字方能生效。5.6存货盘点应当及时编制盘点表，盘盈、盘亏、毁损情况要分析原因，在期末结账前处理完毕。六.检查与监督6.1存货内部掌控监督检查内容重要包含：6.1.1存货业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在不相容职务混岗的现象。6.1.2存货业务授权批准的执行情况。重点检查授权批准手续是否健全。6.1.3存货收发、保管的执行情况。重点检查存货取得是否真实、合理，存货验收手续是否健全，存货保管岗位责任是否落实，存货清查、盘点是否及时，准确。6.1.4存货处理的执行情况。重点检查存货处理是否经过授权批准，处理价格是否合理，处理价款是否及时收取并入账。6.1.5存货会计核算的执行情况。重点检查存货本钱核算、价值更改记录是否真实、完整及时。对监督检查过程中发现的存货内部掌控中的孱弱环节，负责监督检查的部门应当告知有关部门，有关部门应当及时查明原因，采取措施加以矫正和完善。七.附则7.1本制度最终解释权归计财中心和行政中心7.2本制度经公示后即时生效执行备品备件管理制度41.0目的：在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购本钱和节省储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，特订立本方法。2.0适用范围：备品备件仓库全部仓库管理人员3.0术语：备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维护和修理之前予以储备的设备配件料子。4.0职责：仓库负责人负责仓库一切事物的布置和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品处理方式确实定和废弃物的处理工作。5.0备品备件的仓库管理5.1备品备件的申购5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不足，并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维护和修理需要，防止积压挥霍，避开供不应求。5.1.3备品备件的采购应力求采购本钱和库存本钱实现最佳组合。5.2备品备件的.入库管理流程5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人员。5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必需进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的票据及物料申购单是否全都，避开采购人员多买、少买或错买，造成不必需的损失。假如不全都仓库管理人员有权拒收。5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时依据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。5.2.6及时依据备品备件入库单上的信息登记账簿。5.3备品备件的储存养护5.3.1定期清扫仓库卫生，确保仓库干净乾净。备品备件管理制度5一、计划编制1、检修料子与备品配件管理采用计算机及网络技术，实现网上编制、审批计划，网上查询库存物资，对备品备件的管理采用A、B、C分类法。2、检修物资需用计划应有专人编写，内容包含物资名称、规格、型号、计划数量、交货期、价格、库存情况、采购数量、到货期、特殊物资的介绍厂家及技术要求和质量要求等。3、新投产机组应及时与建设单位办理有关备品备件的移交手续，并及时订立该机组的备品备件清册。4、编制备品备件计划应按肯定的格式，明确备件的名称、图号、规格、材质、主机型号、单位、需用量、交接时间。审批后的备件需用计划原则上不允许修改更改，因客观原因或检修更改的，需立刻通知供应部门计划员修改，紧要备件需有关领导批准。5、编制备品备件需用计划应依据年度检修计划确定，确定好大修、小修、更改、工程、维护、另购等项目、资金，依据实际需要确定需用量。6、依据检修、更改、工程等计划提前准备相关备件，对于一些加工难、加工周期长、材质特殊紧要的配件应提前半年或作年度计划，一般配件只需要提请季度及月计划。二、修料子与备品备件的储备管理1、企业应有重点地储备本企业专用的、常常换用和容易换装的检修料子与备品备件。2、检修料子与备品备件的储备应常常保持定额储备量，并做到帐、卡、物相符。3、企业应认真编制检修料子消耗定额、备品备件消耗定额、事故备品储备定额，并按规定程序审批后执行。4、科学合理布置检修料子与备品备件的定额，依据实际情况及时修订，不绝优化化储备定额和库存定额，减少资金占用。5、对资金占用较大的事故备品，应乐观开展企业之间的联合储备工作。6、备品备件的领用应严格执行审批手续，事故备品被领用后应及时增补。三、备品备件的质量保证1、捉住到货、入库和领用三个环节，认真执行验收制度，并依据实际情况邀请有关科研院所和技术支持机构帮助做好验收工作。2、备品备件入库时应认真填写入库验收单并做好记录。3、为保证检修料子、备品备件不受损伤不变质应采取相应的措施，保管精密备品备件应充分注意温度、湿度和阳光照射等因素的影响，金属制品做好防腐工作。4、对紧要的物资或备品备件应布置专人到生产厂家做好监造工作。5、备品备件入库、领用应由供应人员、生产技术人员严把质量关，紧要、特殊备件可请有关专家共同验收。6、调查备品备件是否存在因质量问题，造成设备投运后发生故障的情况。7、特殊项目所需的大宗料子、特殊料子、机电产品和备品备件，应编制特地计划、订立技术规范书，并按集团公司有关规定进行招标采购。8、三年检修滚动规划中提出的重点特殊项目经批准并确定技术方案后，应及早布置备品备件和特殊料子的招标、订货以及内外技术合作等事宜。9、标准项目的检修料子和备品备件定额应作为检修文件包的内容严格执行：特殊项目的检修料子和备品应有专人编写计划，经有关部门审核后执行。10、定期检查备品备件的图纸、说明书及产品合格证等资料和凭证的存档情况。备品备件管理制度61范围本标准规定了xx县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。本标准适用于xx县供电公司生产单位设备备品备件管理工作。2管理职能2、1分管生产的副总经理负责设备备品备件的全面领导，定期组织相关部室对生产班组设备备品备件进行检查、落实，使备品备件常常保持良好状态。2、2生产部负责设备备品备件的核对、审批。2、3电力实业总公司负责设备备品备件的采购，保证明物的领用。2、4生产单位依照定额规定，严格领用手续，随用随补，采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质，妥当保管好。3管理内容与要求3、1设备备品备件是电力企业为保证安全、经济供电而建立的特有的生产储备，对于及时除去设备缺陷，防止事故的发生和加速事故抢修，缩短检修时间，提高设备健康水平，保证设备安全、经济运行十分紧要。3、2设备备品备件定额的订立由生产管理部门负责。电力实业总公司、财务部和生产单位共同编制出《设备备品备件定额清册》，经分管领导审定后，报主管总经理审批后实施。3、3各生产单位（班组）所需的备品备件按总额规定由班组料子员列单，班长签字，一式四份，经生产部审核、批准，电力实业总公司发料。3、4设备备品备件必需有清单，做到进库出库有记录，班组、供应、生产、财务各有一本帐。3、5备品备件必需由班组料子员保管，专项存储，任何人不得擅自开仓使用。3、6备品备件应专项专用，只有在事故情况下才略开仓使用，平常（包含日常生产）不得拿用，更用能随便出售和外援。因事故处理而使用的备品备件，应于事故处理完毕后开出清单，补齐入库。4检查与考核本标准的执行由xx县供电公司生产副总经理每季一次组织相关人员进行检查。本标准的具体考核按《xx县供电公司绩效考核方法》执行。备品备件管理制度71、范围本标准规定了xx县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。本标准适用于xx县供电公司生产单位设备备品备件管理工作。2、管理职能2.1分管生产的副总经理负责设备备品备件的全面领导，定期组织相关部室对生产班组设备备品备件进行检查、落实，使备品备件常常保持良好状态。2.2生产部负责设备备品备件的核对、审批。2.3电力实业总公司负责设备备品备件的采购，保证明物的领用。2.4生产单位依照定额规定，严格领用手续，随用随补，采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质，妥当保管好。3、管理内容与要求3.1设备备品备件是电力企业为保证安全、经济供电而建立的特有的生产储备，对于及时除去设备缺陷，防止事故的发生和加速事故抢修，缩短检修时间，提高设备健康水平，保证设备安全、经济运行十分紧要。3.2设备备品备件定额的订立由生产管理部门负责。电力实业总公司、财务部和生产单位共同编制出《设备备品备件定额清册》，经分管领导审定后，报主管总经理审批后实施。3.3各生产单位（班组）所需的备品备件按总额规定由班组料子员列单，班长签字，一式四份，经生产部审核、批准，电力实业总公司发料。3.4设备备品备件必需有清单，做到进库出库有记录，班组、供应、生产、财务各有一本帐。3.5备品备件必需由班组料子员保管，专项存储，任何人不得擅自开仓使用。3.6备品备件应专项专用，只有在事故情况下才略开仓使用，平常（包含日常生产）不得拿用，更用能随便出售和外援。因事故处理而使用的.备品备件，应于事故处理完毕后开出清单，补齐入库。4、检查与考核本标准的执行由xx县供电公司生产副总经理每季一次组织相关人员进行检查。本标准的具体考核按《xx县供电公司绩效考核方法》执行。备品备件管理制度8为做好本公司关键备件管理工作，确保关键设备正常安全运行，特订立本管理制度。一、备品备件的存放1、关键备件应按使用地方分别摆放整齐，宝贵配件应放置在加锁的橱柜内。2、入库备品备件应登记造册，建立备品备件卡片，分类存放，并做到帐、卡、物相全都。3、帐、卡要填写认真，台账填写内容包含：名称、规格型号、技术参数、数量、单价、生产厂家、使用地方、使用部位、存放地方、入库时间、出库时间、经办人。卡片填写内容包含名称、规格型号、技术参数、使用地方、使用部位、入库时间。4、入库备品备件的图纸、说明书、技术资料必需齐全完整，并与备品备件一起妥当存放，更换时由区队技术人员保管相关资料。5、关键备件应每半年进行一次清点，做到“四清、两齐、三全都”。“四清”：规格型号、数量、材质、价格。“两齐”：库容整齐、摆放整齐。“三全都”：帐、卡、物全都。二．备品备件的购置对于关键备件的购置，依照管理需要，如购买难易、金额大小、对生产影响大小等，实行分类管理，列出明细，并针对每一种备件订立一个合理的.安全库存。三、关键备件的交货期建立关键备件的厂家名录和生产周期表。四、关键备件的发放、使用1、关键备件要建立发放纪录，包含：名称、规格型号、数量、使用地方、使用部位、发放人、领取人、发放时间。2、在没有弄清设备的故障前，不得随便更换新备件，关键备件在使用前应由部门主管进行确认。备品备件管理制度9为规范车间设备、备品备件、料子、办公用品的计划提报工作,明确责任,特订立本规定:1.由技术管理人员负责车间备品备件等计划的提报管理工作。2.备品备件等采购计划上报的.程序。2.1班组依据生产的实际情况,每月20日前编织月度备品备件、料子、办公用品计划。2.2班组将本月度计划交至分管技术员处校核。2.3技术员校核后的计划,交至车间分管领导处审核,审核后的计划交至车间综合管理员汇总。2.4车间综合管理员汇总签字后的计划经车间主任审批后上报。车间领导审批时限为一天。2.5车间综合管理员负责计划上报手续办理工作,并于每月25日前办理完毕。3.各班组应本着安全生产、认真负责、节省资金的原则及时提报责任范围内电气物资计划。4.班组应认真填报月度采购计划申请单,应按要求认真填报,采购计划应具有可执行性,杜绝有纲无目的计划（所需物品应注明型号、规格、数量、用途等必需的技术数据,如型号规格仍不能说明问题,应由分管技术员编制采购技术规格书）。5.计划上报过程中遇到特殊情况必需向分管车间副主任和车间主任说明原因。特殊急需料子必需于当日完成计划上报工作并及时向分管车间副主任和车间主任汇报。备品备件管理制度10一、目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司资产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，订立本制度。二、适用范围适用于公司备品备件、机物料仓库的管理。三、仓库管理职责1、仓储科科长：（1）在装备到处长的领导下，全面负责仓储科各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。（2）订立仓库管理制度及人员分工。（3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物全都。（4）监督各仓管员做好仓库的“5S”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。（5）负责各仓库报表的审核并定时上报。（6）布置各仓库每月月末盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。2、仓库管理员：（1）负责各类物料料的出、入库管理。（2）熟识所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。（3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。（5）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。（6）帮助仓库物品的搬运、卸货工作。四、仓管人员应具备的基本技能1、娴熟掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2、熟识仓库管理制度及相关管理流程；3、具备肯定的仓储知识，熟识经管物料储存、分类等；4、具备肯定的质量管理知识和财务知识；5、懂电脑操作。五、备件计划上报1、备品备件上报程序：车间专人负责编制，车间主任审核签字，各车间设备主管审核签字,库管核实库存签字，报装备能源处审核整理后副总经理签字，煤铝公司总经理审批，后送交供应科布置采购。签批后备件计划存档（后附采购计划样表）。2、备件需求计划的提出，要求提出部门或单位依据合资公司下达的生产任务及本钱考核要求，结合现场检修当中备件的实际使用消耗情况，库存盘点剩余情况，以书面和电子形式、统一格式进行分类整理。（有备用设备的，原则上不允许整台备件进行库存，对无法修复的整台备用设备，由各分管领导审批后方可进行上报，对非正常损坏的，要求必需失事故报告）。3、申请购买计划要求准确提出，认真核实规格型号，使用位置，厂家等计划表要求填写的内容，对漏报，错报，虚报及造成的后果，由提出单位负责。4、申请采购单位要依照先修旧后领新，先利用库存后申请采购，能够自制的备件不申请的原则提出各类备件的采购计划。5、对不符合装备能源处下发的备件计划管理要求的，在规定时间内（每月22日前）进行整改完后上交。上述申报时间（包含领导审批时间及审批后修改等时间），因上报不及时造成停产或检修延时的，由上报单位自行负责。6、上月已报计划未到货的，本月内不允许重复上报（三个月内的计划）。7、除每月上报月计划以外，对当月蓦地产生的备件需求情况，可采用紧急计划进行上报，数量依照各车间3份/月以内执行，各车间负责人应严格把关。8、为提高月计划上报质量和采购效率，减少急用计划采购项目。包含油品在内的消耗类料子及工具类备品原则上不采用紧急计划。六、成套设备和主机设备重要备件验收1、成套设备与主机设备进车间时，由仓储科通知使用单位、装备能源处、经营部并组织相关人员参加验收。以下是验收内容：（1）外包装有无损伤；（2）开箱前逐件检查装箱清单中设备的件数、名称是否与合同相符，并做好清点记录；（3）设备技术资料（说明书、图纸、合格证、易损件清单）、随机备件、专用工具等是否与合同相符；（4）开箱检查、核对实物与装箱单是否相符，有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。（5）依据技术协议和图纸核实设备标牌技术参数和基本安装数据。2、以下备件由仓储科和使用单位、来验收（1）备件供货清单中项目、数量、规格型号与采购计划核实；（2）外表无损伤，标识清楚，有出厂合格证；（3）通用件、标（轴承、普通电器元件、普通液压元件、普通电机（功率小于5千瓦）皮带水暖管件、螺丝、螺母核对规格型号及合格证。（4）结构件（齿轮、杠杆、压板、定位块、弹簧、带轮、支座、架、隔套、涡轮蜗杆、螺杆螺母、花键轴等）依据图纸和检验单要求测量，然后安装试用进行检验。（5）定位、导向及精度要求高（精度等级高于7级）加工件,必需有厂家的检测报告。（6）在检查验收中凡需要复验，打压，调试的要及时送有关部门进行复验，打压，调试并建立交接手续。七、验收不合格的处理1、对于验收检验不合格的不能使用的，依照采购协议要求进行退货或供应商免费更换，并按合同要求处理。2、对于验收不合格的。（或不符合图纸要求）但是可以上机使用的，可以经过评审让步接收，同时对供应商货款协商扣罚。3、对于验收不合格的（或不符合图纸要求）但是经过修理加工可以上机使用的。可以经过评审让步接的，修理加工费及其它费用，由供应商承当（属供应商责任的）同时对供应商货款协商扣罚。4、对于验收不合格的供应商要求其订立整改计划，并对整改效果进行验证，对整改不符合要求的，取消其供货资格。八、物资入库1、货物进仓，需核对货物清单单。待进仓物品编码、名称、规格型号、数量与计划单相符合方可办理入仓手续。①严禁无供货清单和计划单办理入库；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上并获得授权、同意可变通办理，但各相关单位必需在一个工作日内补下计划单或其他相关手续；②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。2、货物进仓，必需采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用肯定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。3、货物进仓，需办理质量检验手续，其中：①外购物料/产品必需填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；除检验合格后用电脑打印确认的“入库单”，可以加盖代表我仓储科的“收货专用章”（或其他指定公章）外，其他供应商供应的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“选择使用”的物料，必需符合相关流程和审批手续，而且仓管员必需在签收时注明“不合格回用”或“选择使用”字样。对该类业务，仓管员员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确，但打印的电脑“入库单”不能直接交采购员，须待选择回用完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交采购员签收；③车间在使用或领用后发现不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获装备处长批准。进仓后应在特地的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。4、对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认非本公司责任的不合格品，仓库必需及时通知采购部门办理退货/补货事宜。九、物资出库1、物资出库，必需有合法的经批准的凭证、指令。①凭《领料单》和《借条》办理；②其他非生产领料凭《出库单》外，必需由总经理签字确认后办理。2、全部计划外发料和非生产性发料，需经装备处长签字。3、车间领料必需是车间指定人员，车间主任签字确认，装备处长批准后方可领料；外单位自行提货，必需核对提货人身份及授权委托,并办理出库手续（手续必需由总经理签字确认）。4、正常生产发料，必需是合格物料。不合格物料发出，必需符合相关规定、流程，有审批手续。5、严禁用白条出库或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经装备处长或其授权人员批准并商定归还日期（一般不超出一个工作日）。十、货物堆码及库房管理1、仓库应依据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2、全部货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保存一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3、物料、产品状态标识和存卡记录清楚、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。4、仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随便乱丢乱放。5、现场（包含办公场合及库房）乾净、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S（整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养、节省）管理要求。6、严格按“先进先出”原则发出货品。十一、安全防护1、仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。2、仓库必需按规定设置消防器材并定期检查、修护、增补；严禁堵塞消防通道、设施及器材。3、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。5、不得将物料、产品直接放置于地面。6、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报仇检。7、未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随便进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。8、仓管人员于下班离开前，应巡察仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。十二、票据、存卡及电脑数据处理管理1、票据管理①日常进出仓等票据应分票据类别、处理状态分别有序夹放；②需递送其他部门、人员的.票据应按规定时间及时递送，不允许随便押单；③每月一次将票据分类别按次序进行装订，在票据封面、脊面做好标识，分类别、定时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。2、存卡管理①存卡记录规范及时（日清日结），书写工整清楚，有合法票据；②用完的存卡应分物品类别按月装订，参照票据管理要求归档保管；③每年年底，应搭配财务扎帐时间统一更换新的存卡。3、电脑数据处理①全部进出仓事务必需以电脑入单并打印电脑票据为完结（送货客户的还必需以客户签收并打印收货单证为完结）；②当天的进出仓数据必需当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需仓储科长批准并知会计划采购人员。③暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。十三、仓库定置管理规定1、仓库设置：依据我公司的生产需要及厂房条件，设置备品备件仓库、电气仪表仓库、五金工具仓库、阀门仓库、料子仓库、油品仓库由装备处直接管理。（1）备品备件仓库：储存从外部购买的整体设备、设备零部件等；（2）电气仪表仓库：储存从外部购买的电气仪表物资；（3）五金工具仓库：储存从外部购买的工器具、五金类等；（4）阀门仓库：储存从外部购买的各种型号阀门；（5）料子仓库：储存从外部购买的各种生产使用料子类物资；（6）油品仓库：储存从外部购买的各种生产使用油品类物资；2、料位设定（1）仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。（2）物料定位应符合先进先出的原则。3、存储方式（1）立体堆放，尽量利用空间。（2）按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。4、物料标示（1）建立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。（2）建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。（3）物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时更改。（4）应保证不同批次的物料具有可追溯性。（5）应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区存放合格品，黄色区存放待检暂存品，红色区存放不合格品。5、搬运（1）产品进仓搬运中要依据产品标识，按订单、按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别，以便追溯。（2）搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。（3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。6、入库（1）暂收作业：a.经营部（采购员）交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续，必需时需供应《产品购销合同》。b.仓管人员将经营部（采购员）供应的《送货单》和《采购计划表》进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符，是否有超交现象。c.超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，而不作进料验收处理。d.仓管人员在核对所交物料时，如发现规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，必必需求供应商的送货人员或经营部（采购员）立刻修改《送货单》，或予以拒收并报经营部（采购员）处理。e.仓管人员核对无误后，与经营部（采购员）双方进行直观验货后，在《送货单》上签名确认。（2）入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可布置入库，将《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据，仓管员依据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并依据点检结果如实填制《入库单》，《入库单》一式三联，交货人须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。同时仓管人员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将《送货单》《入库单》整理齐全，核对无误后交采购员，由仓库主管整理汇总后交财务部做帐及布置付款。（3）大宗原材料入库a.大宗原材料进厂后仓库管理员结合计控中心的《过磅单》与技术中心的《质检单》为依据，对大宗物料进行扣除水分及杂质后，办理入库手续，并依照具体类别和实际情况进行储存保管。（钢材另行结算）b.三期物资入库与备品备件仓库入库全都。7、贮存保管（1）仓库必需建立各个仓库的管理台帐（明细表），做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡全都，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥当保管，账目不准随便涂改，改正必需盖章或签字。（2）全部物品应依据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐；物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。（3）全部原材料子及产品应遵从“先进先出”的原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得布置出库。（4）对长期积压的产品，要常常检查是否超出防锈期，有无锈蚀现象，一经发现，要及时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质量。（5）常常检查，掌握记录在库的原辅料子、产品的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅佑襄助料子、工具的管理状态，及时汇报部门领导以便采用相应的处理措施。（6）备品备件库及大宗物料库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭总经理指令办理入库手续。（7）上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对发现的不安全隐患及时解决。（8）做好仓库内的防潮、防火、防盗工作，仓库管理员要做好钢材及机器配件的防锈工作，常常用机油擦拭工装夹具及机器配件，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。（9）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。（10）物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证物料安全和不变质。（11）仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。（12）仓库应防卫严密，慎防偷窃，其他人员未经许可严禁随便进入库内。8、领发料管理规定：（1）领料规定：各车间、部室人员领用物料时，依据订单核定的数量，开具《领料单》，《领料单》上应填写领用物料的物品编码、物料名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。（2）发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节省用料”的原则发料，仓管人员接到领料单位的《领料单》时，认真核对手续是否齐全，与订单上的物品编码号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必需由库管员验证领料票据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，《领料单》一式三联，除《领料单》第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。（3）产品出库：产品依据销售部开具的《派车单》发货，经复核无误后予以出库，产品出库必需做到规格、数量准确无误、包装无损，标志清楚。产品出库时由仓管员填写《出库单》，一式三联，除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货人（可由销售部代收），另一联交财务部。9、退补料管理规定（1）退料规定：a.余料退库：车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中认真填写品名、规格、数量及退料原因等。b.质量不良退库：假如是由于质量方面引起的退料，必需经过车间检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料自身不良等），后方可退料。（2）补料规定：车间损耗超标或异常，导致物料数量不足需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过副总经理批准后方可补料。假如是由于物料自身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。10、呆滞物料处理规定：对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、生产、采购等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式：（1）将呆滞物料再加工后予以利用。（2）将呆滞物料代用于仿佛物料，以不影响功能、安全为原则。（3）将呆滞物料退还供应厂商。（4）将呆滞物料转售给其他使用厂商。（5）将呆滞物料售与中心商，如废品回收站。（6）暂缓处理，连续呆滞，等待时机。（7）将呆滞物料报废处理。11、仓库盘点管理规定：（1）实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于肯定数量时，（如体积大的物料低于100个，体积小的物料低于400个时），仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。（2）实行循环盘点法，每月末由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。（3）实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库分管领导审核签字后上交会计部。12、仓库安全管理规定：（1）仓库严禁吸烟和使用明火。（2）物料堆放不得影响照明，不得阻碍机械设备的操作，不得阻碍通道与出入口，不得阻碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。（3）物料储存重量不得超出货架的安全负荷量。（4）有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。十四、盘点及对帐1、仓库需依据经管物品紧要程度及价值高处与低处设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求全部库存物品每一季度至少循环一次。2、在财务部门的组织下，每年至少组织一次全面盘点。3、盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差别应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不行避开的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。4、仓库应及时对帐工作，包含：①各仓管员每月进行本身对账，于次月的4日前上交仓储科优点；②对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）③发现对帐差别，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。十五、呆滞、不良品处理1、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；2、对重点质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；3、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。十六、沟通协调及服务1、仓库及仓管员必需具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”（1、语言语气；2、方式方法；3、规章制度）进行良好沟通直至问题解决。十七、人员更改及移交1、仓管人员更改，必需办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。2、应移交事项包含但不限于：①经管的货物；②票据、存卡、账本（必需时）及经管的文件、档案资料；③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；④未了应跟进事宜。十八、检查、监督与考核1、会计部负责对仓库的ERP运作实施引导、检查与考核；2、装备处负责对进仓物料的质量掌控实施审计、监督；3、装备处负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核及仓库的整体运作及票据、帐卡、档案管理实施引导、检查、监督与考核。十九、相关记录表格《物资入库台帐》《物资出库台帐》《物资库存台帐》《月度计划台帐》《出库单》《手工物资库存表》《仓库月度出库报表》《仓库月度入库报表》《盘亏盘盈报表》19、附则如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理：①本制度公布前发布的，悉依本制度，并按本制度规定修改相关流程、文件；②本制度由装备处订立并负责解释，自公布之日起生效、实施。备品备件管理制度11第一条：为了缩短计划检修和处理突发事故的设备停修时间，提高设备的完好率和利用率，经济的储备备件，为公司降低维护和修理本钱，减少流动资金占用，加强备件管理而订立本制度。第二条：备件管理的基本任务是：以最经济的方法，科学地、合理地储备备件，组织好计划、采购生产、保管等环节的工作，满足维护和修理需要，保证设备的正常运转。二、备品备件的范围和管理分工第四条：凡是为保持和恢复设备良好状态和工作性能所需的零、部件、备品都视为备件。第五条：为了便于设备部和供应部明确分工和管理职责，备品备件按下述原则划分：1、设备部备品备件管理范围：①水泥生产专业机械备件。②水泥生产通用设备备品备件。③本公司机修、电修生产加工的自制备件。④需向设备生产厂加工订货的备品备件，外协加工技术专业性强的备品备件。⑤毛坯、半产品类备品备件。⑥小型设备、备品备件。⑦多而杂、价高的电器备件。2、供应部备品备件管理范围：①属于低质易耗品类的备件；②大部份标准件，如轴承、紧固件等；③以料子状态储备的备品备件；④以工具类储备的备品备件；⑤从商业系统渠道采购的大部份备品备件；⑥部分工矿备品备件。第六条：备品备件的分管应按它的细目具体划分。设备部负责供应备品备件的总目录。供应部按此将分管备品备件列入公司物目录。当发生加添设备、更改设备、报废设备时，设备部应在一个月期限内通知供应部，以免造成脱供或积压挥霍。备品备件目录、物目录在每年年底统一修改一第七条：供应部的供应业务应参照本制度规定的有关内容自行订立管理方法。三、备品备件计划设备部部分第八条：为了保证及时供应和合理储备，实行全面计划管理，备件计划编制实行年度计划和月度计划相结合。第九条：年度备品备件计划。1、年度备品备件计划由设备部负责编制，当年四季度完成。2、年度备品备件计划的内容应包含：年度备件估计消耗金额；年度备品备件储备金额；年度需用备品备件认真计划；年度备品备件自制的.料子计划估计等。3、年度计划编制的依据是：备品备件的年消耗量；备品备件的年储备量；有关定额；下年度大修理计划；下年度更新改造计划；设备技术情形普查原始记录；原材料子和加工费用更改因素等。第十条：月度备品备件计划1、每月20日前生产负责人，要依据设备情形，检修计划，班组建议，向设备部报送下月备品备件需用计划，设备部汇总后，在当月二十五日前做出公司月备品备件需要计划。2、月度计划编制时注意事项①准确估计设备情形，车间预告不准而造成大量超储时要承当经济责任。②要注意核实库存，市场变动，供应渠道等情况；③计划内分急用件、缓慢件，保证重点需用，布置时分轻重急缓。④计划应分公司内加工件、订货件、外协件，原则上本公司能加工时不搞外协、外订，自制备件计划任务由机动设备部完成。四、备品备件供应第十一条：订货1、订货备品备件应单独列计划，并依照订货要求进行列项；2、负责订货人员应注意下列事项：①应当及时了解备件供应市场变动情况，供方的配件质量、价格、交货信誉等信息。②准备好订货需要的图纸和技术资料，明确验收要求。③要懂得合同法，按规定签好合同。3、订货合同签订以后，要及时催货，订货后要严格验货。坚持先验收后付款，发生纠纷时要按合同坚持追究责任。4、计划内加工件、订货件、外协件，原则上能本厂加工的，不搞外协、外订。第十二条：外协（外厂加工）1、外协备品备件需单独订立计划，分开各种类型。如全委托；供应毛坯料子和毛坯的外协；中心或最终工序外协等。2、办事人中要熟识合同法，签好合同，按第十一条的有关注意事项办事。第十三条：订货、外协都要力求做到保质、保量、经济合理地完成备品备件的供应。五、备品备件自制第十四条：自制备品备件由设备部单独列编计划，并加强生产调度、工艺管理、质量管理、保证计划定时完成。第十五条：自制备品备件计划编制的同时准备好工艺资料或图纸，重复加工的可不再准备。第十六条：自制备品备件所需料子应备齐，要保证计划进度布置的需要，使计划能落到实处。第十七条：加强自制件生产的平衡，力求批量生产，但不应由此造成备件超储。第十八条：自制备品备件计划可适应生产要求进行调整，把应付突发事故的意外备件，修理急件做为计划外布置，并优先加工。第十九条：自制配件中要提倡修旧利废，节省原材料子动力，要乐观推广新技术和新工艺，提高质量、降低备件本钱。第二十条：自制备品备件加工好后移交供应部备件库登记入帐。六、备品备件仓库第二十一条：为了适应三班生产的需要，车间可设小仓库，小仓库内备件储备量，一般不得超出一个月的需要量，小仓库的备件按出库处理，摊入各车间本钱，储量超出，应办理退库手续。第二十二条：公司备品备件库负责备件的保管发放和核算，备品备件库要设帐，并负责财务结算。第二十三条：仓库1、备件库按公司平面规划设置，要有肯定的存放面积，依据需用可以设几个库，库区交通应畅通，堆放大件的库房要有吊装设施。2、库房要有防火设施，保持干燥通风。3、库房为适应分类堆放，便于存取，需设货架。第二十四条：入库1、入库备品备件，属外订货，外协件者应由设备部、供应部和库房管理人员共同验收，各种票据包含装卸费、运费票据应齐全，并严格履行验收签字手续。2、入库备品备件要特别加强质量验收，自制备件一般可由库管人员按图纸和自制备品备件验收，紧要件也需有关技术人员检验，一旦入库，质量问题则由备件库负责。3、入库备品备件要及时记帐，并按规定办理财务手续，入库备件就位后要设卡。第二十五条：保管1、库内备件要常常做到帐、物、卡相符。2、堆放要整齐，存取后仍要整齐，库内要清洁。3、注意防止堆放欠妥引起备品备件变形。要及时采取防锈措施。保证存放期间备品备件不变质，不生锈，存放要细心，防止摔坏、碰坏。4、每年进行一次盘点，显现过错追究原因和责任，注意及时处理各种原因造成的亏库和积压，坚持定额管理，防止超储和脱供发生。第二十六条：发放1、领料必需凭领料单，并查对计划，车间无计划而供应不上时，责任由车间负责，但管理人员要及时采取措施。2、领、发料要当面查好数量、质量、原则上领出后库内无责任。3、需交旧换新的备品备件，一般先交旧后换新，因客观原因做不到时就出具欠条，事后送库。4、领料单应填写清楚，各项齐全，特别是盖章，签字要齐全。5、车间领料可按需用计划一次或分几次领出，原则上备品备件库夜间不发料，夜间领料调度核准。6、库管人员发料后要及时填卡，按规定期限入帐，对发生储备量已到订货点，或到最低储点量要及时报告设备部，计划进货或采取应急措施。7、回收旧备件要及时由设备部布置签定，决议报废或修理，报废备品备件要入废品库，以备处理。修理件另外堆放及时组织修复。第二十七条：对库管员要求1、备品备件库管人员应当熟识各项管理业务，按岗位责任制要求办事。2、库管人员应当熟识所管备件的规格、性能、使用地方，质量要求等。3、管帐应设专人，并懂会计业务。4、质量验收应由具有肯定技术知识的人员专职负责或兼管。5、库管人员要特别注意储备情况，杜绝超储或发空后未发现的事情发生。6、库管人员要树立为生产服务的思想，既要坚持制度，又要急生产所急，并注意备件管理的各种信息的收集和报告。七、备品备件质量第二十八条：在备品备件管理的各个环节，都要把备品备件的质量放在首位，不合符质量要求的备件，不但影响使用，还可能给设备带来危害，加添检修工作量，因而备品备件质量应予以特别的重视。第二十九条：备品备件加工时要严格把好质量关，真正做到：不合格的料子不下料；不合格的毛坯不加工；不合格的产品不交库。第三十条：严格把好入库验收关，真正做到质量不合格的备品备件不验收。第三十一条：加强保管、运输等各个环节的质量保证，确保供应储备的备件质量不受损坏。八、备品备件管理基础工作第三十二条：要订立满足各种需要的备品备件总目录，并将需要图纸装订成备品备件图册，下达各有关部门和车间。第三十三条：要订立备品备件消耗定额和储备定额，按定额管理和考核并注意保持平均先进水平。第三十四条：要认真做好备品备件的标准化、系统化、统一化工作。第三十五条：加强备品备件管理各项原始记录。帐、物、卡的保管、整理分析工作。第三十六条：不绝研究，采取备品备件管理的科学手段和方法，提高管理水平，实现现代化管理。备品备件管理制度121范围本标准规定了龙海市供电公司生产设备备品备件管理工作的职责与权限、管理内容和要求、检查与考核。本标准适用龙海市供电公司生产设备的检修工作。2引用标准山东省电力公司《备品备件管理方法》（试行稿）3职责与权限3、1职能3、1、1做好备品备件管理工作，必需重视队伍建设，不绝提高人员素养，新建和扩建项目，从筹建开始，就应抓好备品备件的管理工作。3、1、2备品备件管理工作由公司生产经理负责，生技部、物资公司、财务部分管各项具体工作。3、2权限3、2、1备品备件储备定额的订立，应依据备件的范围，结合设备历年的健康情形及检修经验，本着既保证安全生产的需要，又节省资金的原则，由生技部订立，公司生产经理批准。3、2、2新设备投产后，需依照本方法规定及时订立备品定额。3、2、3备品备件资金管理3、2、3、1消耗备品所需资金全部由流动资金的料子资金解决。3、2、3、2事故备品由大修资金解决。3、2、3、3核定的备品备件不得挪作它用。3、2、3、4随设备的备品备件是整体设备的一部分、按固定资产管理方法管理，只列清册、不纳入备品备件资金范围。4管理内容与要求4、1公司属设备备品备件实行分级管理：生产设备事故备品由物资公司依照审批定额集中储备；消耗性备品由各车间自行储备。4、2事故备品只能用于更换通过防备性试验检查发现即将损坏的设备及零部件，防止生产设备事故的发生和用于事故抢修。不得用于基本建设、改进工程及科研等项目。4、3事故备品的动用要经过审批、防止使用欠妥，动用事故备品要经公司生产经理批准、而且做到及时增补、保持原有储备量。4、4安装在我公司变电站、输电线路上和存放仓库内的`设备，不得随便挪用或随便拆除部件，若确实需要拆除部分设备或备件时，需填写设备申请单，报生技部批准后执行。对于紧急情况，在不影响正常运行设备的条件下，经生技部专责人及运行人员同意方可拆除，并作认真的交待记录，所拆备件，应在一周内予以恢复、补全。4、5备品备件管理是一项技术、专业性强的工作，专责或兼责人员应由有肯定的专业技术水平和实践经验，业务基础坚固结实、工作作风端正的人员担负。4、6备品备件是为了保证安全生产而必需常常储备的物资，须常常保持良好状态，定期检查测试，以便在生产设备发生事故和异常时随时可以使用。4、7事故备品由物资公司采用现代化管理方法按储备定额标准和资金进行储备，保证合格、不受损坏、变质或散失。在满足生产需要的前提下，努力降低资金占用。4、8新安装的生产设备随设备的图纸、资料、备品备件及专用工具由生产单位和安装单位共同验收清理登记、交生产单位保管、安装单位使用时可以向生产单位借用。4、9备品备件应建立帐卡，并做到帐卡物相符、备品入库时必需经过验收合格，制造厂的检验签定书和有关技术资料随备品一起妥当保管。4、10备品按其自身的性质不同，可分为设备性备品、料子备品和备件性备品，按其紧要性和加工程度不同，又分为事故备品和消耗转换备品。4、11事故备品4、11、1设备事故备品是指除主设备外的其他重要要设备。这些设备一旦损