江西吃呵科技产销一体化项目可行性研究报告

江西吃呵科技有限公司地项目二○一六年八月2旅游休闲食品产销一体化互联网基地项目可行性研究报告 41.1项目基本情况 41.2项目承办单位概况 41.3综合评价 21.4主要经济技术指标 2 72.1项目建设背景 72.2项目建设的必要性 52.3项目建设的可行性 6 9 93.2建设条件 4.1主要建设内容及规模 4.2产品方案 4.4新增主要设备 4.5主要原料、动力消耗 4.6总平面布置 5.1环境保护标准 5.3环境管理与清洁生产 第六章节能分析 6.1用能标准和规范 2 7.1设计的主要依据 3旅游休闲食品产销一体化互联网基地项目可行性研究报告7.2职业安全措施 7.3消防措施 7.4工业卫生措施 8.1企业组织及工作制度 8.2劳动定员 8.3人员培训及水平要求 9.1项目实施管理 9.2项目实施进度 第十章投资估算与资金筹措 10.1建设投资估算 10.2投资估算 10.3资金筹措及投资计划 11.1财务评价计算依据 11.2销售收入 11.3项目运营成本 11.4项目年效益 11.5利润指标 11.6项目内部收益率 11.7投资回收期 12.1项目对社会的影响分析 旅游休闲食品产销一体化互联网基地项目可行性研究报告4建设地点：新余市高新区工业地产888号洗机清洗，目前设备共计58台(套)。项目建成后，形成年产12001.2项目承办单位概况江西吃呵科技有限公司于2016年5月成立，注册资金1000万元app,采用微电商的营销模式，引领当下“分享经济”的浪潮，做到产销率100%,供不应求。公司秉承做民心企业，为“三农”服务的发展理念，以全面提升区域旅游休闲食品面向全球市场竞争力为己51.3.1财务评价1.3.2产业政策项目符合国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类第1条“农林业”第32款“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合1.4主要经济技术指标序号项目名称单位指标备注1产品及规模农副产品吨/年达产期其中：小龙虾吨/年6序号项目名称单位指标备注大闸蟹吨/年2劳动定员人3年操作日天年操作时间小时4投融资方案总投资万元其中固定资产万元铺底流动资金万元5财务指标销售收入万元达产期年均销售税金及附加万元达产期年均企业所得税万元达产期年均税后利润万元达产期财务内部收益率所得税后静态投资回收期年所得税后动态投资回收期年所得税后7第二章项目建设背景及必要性、可行性2.1项目建设背景随着我国经济的发展人民生活水平的显著提高，人们对于休闲食全国各地的年轻人都喜欢小龙虾，大闸蟹等休闲食品，并把吃虾、蟹当成一种时尚，特别在我国西南、西北、山东、东北、湖南等地，大多数年轻人喜欢食用辣味的食品，并且一般都有能力购买此类产品，吃呵科技的虾蟹类休闲食品开发各种辣味，满足消费群体的各种口味据公司的市场调研，目前做线上销售类休闲食品的企业极少，放眼市场，此产品具有十分广泛的购买群体，且麻辣口味也是吸引消费者的重要原因。本项目生产销售的虾蟹对比餐馆现做具有很大优势，首先方便携带，还有一定时间的保鲜期，特别是本项目的销售模式，减去了经销商的中间环节的，价格上有很大优势，性价比极高。项目一试行，已令一些爱好此类休闲食品的消费者朋友们闻风而动，自己试吃后立即申请了代理商，表示出强烈的合作意愿。从选料来讲，小龙虾和大闸蟹的采购都选用无污染虾远，鲜活配送，再配合自主研发的超声波智能清洗机，多功能高压杀菌组，智能控温的保鲜技术，保证原料的新鲜健康才能保证成品的美味和质量；从生产加工的周期来讲，小龙虾的生产旺季是与其养殖旺季相一致的，而且小龙虾的生产淡季正好是大闸蟹的旺季，这样就保证了本项旅游休闲食品产销一体化互联网基地项目可行性研究报告82.2项目建设的必要性(1)符合国家产业政策和发展规划年本)》鼓励类第1条“农林业”第32款“农林牧渔产品储运、保(2)是落实科学发展观，加快农业现代化建设(3)是公司自身发展的需要9我拥有13亿人口，全国各地的年轻人都喜欢小龙虾，大闸蟹等休闲休闲食品。目前，国内喜食辣人口比重约40%,喜食虾蟹的人口几乎第三章项目建设地点与建设条件3.1.1选址原则3.1.2项目选址位置的确定新余工业地产在高新技术产业园区内，该园区于2001年11月挂区。全区下辖1镇1办事处，面积266平方公里，其中规划面积100平方公里，人口16万人。2006年3月经国家发改委核准、江西省人年试产成功，2007年美国纽交所上市，2008年销售收入突破100亿2009年硅片产能达到2200MW,万吨级硅料项目正式投产，成为全业及配套项目，全区投产光伏企业6家，在建光伏企业12家，基本发展格局中都处于领先地位，具有较强的影响力。此外，总投资353.2.1气象气候渝水区气候温和，年平均气温17.7℃,7月份是全年最热时期，月平均气温29.4℃,极端最高气温40.0℃。1月份是全年最冷时期，月平一定的规律，即一种最高值出现在14时至15时，最低值出现在日出水量960.3毫米。新余高新区地处新余市三大区(南区、北区、东区)的东区，地时。新余距东南沿海城市上海860公里、广州760公里、福州750公里、杭州700公里，至中部城市合肥600公里、武汉490公里、长沙280公里、南昌135公里，均有高速公路直达。新余高新区供水充裕，高新区建有日供10万吨的自来水厂1个。对重大项目尤其是高科技产业项目采用极具安全可靠的双回路双电价格相对便宜，与沿海发达地区和大城市相比，用电成本可节约20—35%左右。5、主要原料的保证度第四章项目建设方案前设备共计58台(套)。项目建成后，形成年产1200吨的生产能力。本项目产品为农副产品，年产量1200吨，该产品生产采用绿色环保节能的生产新技术，主要技术指标完全符合国家生态环保等要序号产品名称产品规格年产量(吨)1麻辣小龙虾500g/盒2大闸蟹500g/盒4.3.1工艺技术方案选择的原则(2)充分考虑节能和提高经济效益；(4)充分利用国内先进的生产控制技术，降低建设投资。该项目的生产工艺流程见图4-1。原料清洗真空包装高温水煮外包装图4-1生产工艺流程图还自主研发了超声波清洗机清洗，目前设备共计58台(套)。本项旅游休闲食品产销一体化互联网基地项目可行性研究报告目主要生产设备一览表见表4-2。表4-2主要生产办、公设备一览表序号设备名称规格型号数量(台/套)功率(KW)1多功能高压杀菌机组9A-II型l2电脑智能保鲜恒温冷库3w-5型13全自动抽真空充氮气保鲜一体机174超声波清洗机自行研发145自动恒温电热蒸煮机6双室自动真空封装机167办公电脑、打印机等项目主要原材料为小龙虾、大闸蟹、辣椒等。本项目所有原材料都供应稳定、充足。主要原料消耗见表4-3。需要的动力主要为电、新水等。表5-3主要原辅料消耗序号材料名称年耗量(吨)来源l小龙虾新余周边2大闸蟹新余周边3新余市内4酱油、料酒新余周边5食用盐8新余周边4.6总平面布置(2)满足设备的间距及车间的防火间距要求，符合安全生产和(4)满足全厂总体规划的要求；(5)根据全年最小频率的风向条件确定设备、设施和建筑物的第五章环境保护(1)《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准；5.1.2主要浸染物排放控制标准旅游休闲食品产销一体化互联网基地项目可行性研究报告建设地点环境质量现状良好，能满足本项目建设要求。(1)环境管理根据《中华人民共和国环境保护法》和中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》,建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度。公司现已设立专职的环境保护机构，对装置产生的污染物及处置情况进行监督管理。企业的环境管理能为有关决策部门提供科学依(2)环境监测环境监测是弄清污染物来源、性质、数量的主要手段。环境监测包括污染源监测及环境质量监测。污染源监测原则上由公司自己的监测机构来完成，同时接受当地环保机构的不定期抽查或复查。企业应定期将监测结果上报有关环保环境质量监测可委托当地具有监测资格的监测机构来完成。公司采取清洁生产的方式达到资源综合利用：(1)对生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；(2)对产品，要求减少从原材料到产品最终处置的安全生命周(3)要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。实行清洁生旅游休闲食品产销一体化互联网基地项目可行性研究报告部分小于0.01%)Cu、Pb、Zn、As等有毒有害杂质成分，这些原料却水和地面冲洗水尽量循环使用，使生产用水的重复利用率达到(2)为减少污染，保护环境，做到社会效益、经济效益和环境第六章节能分析(1)《中华人民共和国节约能源法》;(2)《中华人民共和国可再生能源法》;(3)《中华人民共和国建筑法》;(4)《中国节能技术政策大纲(2006年)》;(5)《国务院关于加强节能工作的决定》(国发(2006)28号);(6)《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发(2007)15号);(7)《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资(2006)2787号);(8)《国家发展改革委关于印发固定资产投资节能评估和审查指南(2006)的通知》(发改环资〔2007)21号〕;(12)《单位产品能源消耗限额编制通则》(GB/T12723-2008)(15)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005);(16)《节约用电管理办法》(国经贸资源〔2000〕256号);表6-1能源消耗情况表序号能源名称折标系数折标煤(tce)1电力(kwh)246.3.1建筑节能措施外窗气密性不低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》 (GB7107)规定的3级；外门气密部分同窗，门肚板部分传热系数旅游休闲食品产销一体化互联网基地项目可行性研究报告6.3.2给水排水节水节能措施建筑节水是一个系统工程，除应制订有关节水的法律法规、加强日常管理和宣传教育、利用价格杠杆促进节水工作外，还应采取有效的技术措施，以保证建筑节水工作全面深入的开展。给水系统设计时、以最短距离将水输送到用水点，减少输送过程中的压力损失；各用水单元装设计量水表，以鼓励节水；卫生洁具及阀门、水龙头均采用节能、节水型产品；冷水管均采用节能的化学管材；采用高效率、节约电能的给排水机电设备；水池、水箱溢流水位6.3.3电气专业节能措施遵循在选择设备范围内，选用凡有国家明令推广的节能设备的原则。对主要用能设备型号、效率指标进行详细审核，不选择国家明令淘汰的设备和产品。根据《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)的有关规定来设计主要功能场所的照明功率密度值及照度值。照明光源采用高光效、高显色性节能光源，如T8直管三色基荧光灯、LED灯、金卤灯等，照明灯具的效率不低于规范规定值；采用节能型电感镇流器(带功率因数补偿装置)或高品质镇流器，功率因数在0.85以上，总谐波失真在L级允许值以下。对建筑走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明采用分区、分组控制方式，以达到在白天自然光较强或深夜人员较少时，实现手动控制一部分或大部分照明，已达到节能目标。楼梯间照明采用节能自熄开关，室外路灯、庭院灯电源为太阳能旅游休闲食品产销一体化互联网基地项目可行性研究报告6.3.4节能管理(1)节能管理组织(2)节能管理制度(3)企业能源管理状况第七章职业安全卫生与消防特别关注生产安全与卫生可能发生的事故、并积极采取有效防范措7.1设计的主要依据(1)《中华人民共和国劳动法》;(2)《中华人民共和国安全生产法》;(3)《危险化学品安全管理条例》(国务院令2011第591号);(10)《生产设备安全卫生设计总则》(G(11)《职业性接触毒物危害程度分级》((14)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005);旅游休闲食品产销一体化互联网基地项目可行性研究报告(1)防火防爆(2)电气安全(3)防机械伤害(4)安全教育生产车间、配电房应有足量配置的泡沫灭火器和干粉灭火器。7.4工业卫生措施(1)总平面布置合理，人流、物流合理通畅；(2)在噪声区给职工配发耳塞，在粉尘超标区配发口罩；第八章企业组织与劳动定员8.1.1管理原则8.1.2企业组织机构按照建立现代企业制度的要求组建公司，公司实行总经理负责 生产部经理生产部员工行政人事部总监会计出纳设计部策划部摄影部8.1.3企业工作制度生产车间年生产天数300天，生产班数1班，每班8小时。管理人员实行8小时工作制。旅游休闲食品产销一体化互联网基地项目可行性研究报告(1)培训对象(2)培训达到要求第九章项目实施计划9.1项目实施管理(1)根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织(2)落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。根据项(3)加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规(4)加强企业内部生产、管理、技术、营销创意人员的岗位培到100%;(5)及时向有关部门报告项目实施进度安排，进展情况和存在(6)项目达到设计要求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验(7)项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保(8)在项目建设管理中认真履行职责，对做出显著成绩的单位9.2项目实施进度(1)项目建设期本项目建设期为5个月，即2016年8月到2016年11月。(2)施工进度计划(1)2016年8～9月：完成项目可行性研究报告编制、项目立(2)2016年9月～10月：完成厂房装修、设备购置及非标设备(3)2016年10月：完成设备安装及调试；(4)2016年11月：开展项目联合试运转及竣工验收工作，完第十章投资估算与资金筹措10.1建设投资估算10.1.1编制依据(1)国家发展改革委、建设部颁布《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;(3)价格：通用设备及招标设备价参照现行生产制造厂家价和(4)费用：固定资产投资估算中工程费用及预备费用估算主要(第三版)测算。(1)主要工程项目本项目主要工程项目为厂房装修及相配套的辅助生产和办公用(3)项目所需的流动资金。本项目总投资3000万元，其中：固定资产投资2000万元，流动资金1000万元。项目总建设投资估算，如表10-1所示。表10-1项目总投资估算表序号工程或费用名称投资金额(万元)一厂房装修工程费用二生产、办公设备三工程安装费四工程建设其他费用前期准备费厂房租赁工程预备费涨价预备费其它五建设投资合计六流动资金七总投资其他费用、预备费)和流动资金组成。详见表10-2。表10-2总投资构成表序号名称金额/万元比例1总投资2固定资产3流动资金10.3资金筹措及投资计划第十一章经济效益分析(1)《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》(发改投资[2006]1325号);(3)业主提供的有关参数、资料和要求；(4)项目建设地政府的有关规定。项目建成达产后，形成年产1200吨农副产品的生产规模，年形成销售收入11520万元。销售收入估算表序号产品名称年产量(吨)单价(万元/吨)总价(万元)1麻辣小龙虾2大闸蟹合计(1)管理费用按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入3(2)销售费用(3)财务费用预计年财务费用为80万元。(4)税金销项税为经营收入的17%,进项税为原辅材料费的17%,增值税为销项税减去进项税，教育费附加为增值税的3%,地方教育附加为增值税的2%.综合税金按5%计算。(5)项目年制造成本费、摊销费、修理费、外购原材料费、直接材料费等共计6200万元表11-1项目总经营成本费用表(单位：万元)序号年总额(达产达标)1年制造成本2管理费用3销售费用4财务费