年产60万条高性能半钢子午线轮胎项目可行性研究报告

年产60万条高性能半钢子午线轮胎项目可行性研究报告二0一三年十二月 1.1项目概况 1.3主要建设内容及规模.51.4产品方案 1.6主要技术经济指标 第二章产品市场分析 2.1我国轮胎行业的发展前景 2.2轮胎行业市场发展状况分析 102.3轮胎行业发展前景和市场需求分析 第三章项目选址及建设条件 173.1项目选址 3.2建设地基本建设条件 第四章工程技术方案 4.1主要建设内容及规模 214.2产品方案 214.3生产技术方案 214.4设备方案 4.5土建工程 4.6主要原材料 .11第五章总图运输与公用辅助工程 125.1总图运输 5.2场内外运输 5.3公用辅助工程 第六章环境保护 6.1环境保护依据 186.2设计原则 6.3项目所在地的环境和生态现状 6.4环境保护治理方案 6.6环境监测 226.7环保投资 23 7.1用能标准和规范 247.2项目所在地能源供应情况 267.3能源消耗 2617.4节能措施 8.1设计的主要依据 8.2职业安全措施 8.3卫生安全防护措施 388.4消防措施 8.5工业卫生措施 40 9.3项目招标方案 10.2本项目劳动定员 11.2投资估算范围 12.6投资回收期 13.2项目对社会效益的影响分析 Ⅱ第一章总论绿色环保轮胎项目从事35千伏及以下的电线电缆、铝合金线、电工用圆铝杆专业化生方面，坚持数量与质量并重，不仅产品型号种类覆盖在同业首届一品，产品畅销国内外。公司始终铭刻坚持“精益求精，力争第一” 1年产60万条高性能半钢子午线轮胎项目可行性研究报告1.2可行性研究报告的范围与依据2(1)项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国(3)以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量(4)项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。(5)将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发(7)认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，3(8)以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设1.2.3研究报告的范围(1)市场前景分析(2)项目建设的可行性；(3)建设地址与建设条件；(4)建设内容及产品方案；(5)设计方案；(6)主要原辅材料、燃料供应；(7)总图运输和公共辅助工程；(8)节能减排；(9)环境保护影响评价；(10)劳动安全卫生与消防；(11)组织机构与人力资源配置；(12)项目实施进度；(13)投资估算及资金筹措；(14)财务评价；(15)研究结论与建议。4序号产品名称产品规格单位数量备注1半钢子午线轮胎万条代表规格2半钢子午线轮胎万条代表规格3半钢子午线轮胎万条代表规格合计万条(1)产业政策 建筑系数为40%;绿地率为22%,行政办公及生活服务设施用地所5本项目建成后，达产年实现销售收入11585.56万元，上缴所得(4)社会效益明显(5)环境保护措施得力1.6主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标序号项目名称单位指标备注项目用地指标亩厂区占地面积亩2总建筑面积6序号项目名称单位指标备注3企业内部行政办公及生活设施用地4建筑容积率5绿地率%6投资强度万元/亩二燃料、动力消耗量1新水万吨/年2电万度/年三定员人四投融资方案1项目总投资万元2固定资产投资万元3建设期利息%04流动资金万元5资金筹措万元6自筹资金万元7银行贷款万元0五经济效益1销售收入万元2利润万元3税金万元4投资回收期4.3年5内部收益率7第二章产品市场分析2.1我国轮胎行业的发展前景(1)行业及产品简介从上世纪90年代以来，我国国民经济持续稳定快速发展，汽车工业作为国民经济的支柱产业得到了迅速发展。1992年我国汽车生产量只有106.2万辆，2002年以发展到325.1万辆，2003年猛增到444万辆；销售437万辆，同比增长了84.1%和80.7%。汽车行业继汽车保有量只有817.6万辆，2001年发展到1802.0万辆。而近几年年均增长率47%,尤其是2002年后，我国轿车出现了爆发式和跳跃国汽车行业将继续保持平衡发展，到2015年，我国汽车产销量达到8大型轮胎[轮胎断面宽度不小于254mm(10英寸)且不大于9车配套轮胎需求将保持5%左右增速。2009-2010年，全国新车消费量连续2年增幅超过30%,预计将来增幅将放缓到5%左右，年销售(2)产品特点与优势来华建厂(绕过关税壁垒)的影响，变化较大，国有企业，轿车子午胎仅为21元kg,而同规格跨国公司在华企业的轿车子午胎价格为30元/kg,二流跨国公司在华企业子午胎价格为28元kg,一流跨国公司进口品牌的价格为37元/kg。日前，我国轮胎进口关税为30%、增值税为17%,预计今后国内子午胎的价格还存在进一步调整的可能。期间轮胎产品发展目标包括子午化率从80%提高到85%;行业准入和产业集中度目标包括新建乘用子午胎不低于600万条/年、新建载2015年，汽车总产量将达2500万-3000万辆，汽车业仍将拉动轮胎但是我们也应该看到，2012年国内轮胎生产企业数量高达上千家(包括力车胎),数量又有所增加，其中绝大多数为中小企业，行行业专家指出，2013年我国轮胎行业形势相对明朗，企业运行(1)国内市场逐渐向好年产60万条高性能半钢子午线轮胎项目可行性研究报告乘用胎销售的主要增长动力来自于汽油价格走低及国家实行汽车以旧换新政策，预计2013年我国乘用胎的销售收入增长将在15%以上；子午线工程巨型轮胎在2012年大幅增长的基础上，2013年由于产能扩大及供不应求的市场环境，预测销售收入增幅将在20%以计2013年全钢载重胎增幅也会比2012年高许多。(2)出口形势明显好转求将呈上升态势，轮胎出口将有所增加。2012年9月后美国取消对北美汽车及轮胎需求回暖，预计2013年北美将是轮胎出口增长(3)投资热情再度高涨吉星轮胎公司1500万条/年半钢胎，其中一期750万条；二是宁夏大地化工有限公司年产1000万条/年半钢胎；三是延长橡胶公司1000欧洲在缓慢下降，日本下降较多，而亚洲(除日本外)上升较快。而我国半钢胎项目将在5000万条以上。工程胎投资也较多，目前陆续据测算，汽车保有量突破1亿，旧车替换胎需求增幅约19%。截在1.2亿汽车保有量中，载客汽车比例70%,载货汽车17%,工程机需求达到2亿条左右(见表2-1)。因此，该项目的市场前景广阔。表2-12015年国内轮胎替换需求约2亿条车辆类别2012年汽车保有量(亿辆)占比平均轮胎更换周期(年)预计2015年更换需求(亿条)年产60万条高性能半钢子午线轮胎项目可行性研究报告载客汽车载货汽车合计3.0(加权平均)2按照平均更换周期为3年估算，每年新增替换需求约2500万条，并逐年递增。2012年汽车销量暴增时购买的车辆将在2015年逐步更换轮胎，预计2015年我国轮胎替换需求增幅约为18%。对于未来10胎出口量达到2.1亿条，约占国内产量的49%。2008年金融危机期间有较强市场竞争力，但2009年9月美国对中国主要出口品种轿车和有望达到14%,载重胎替换需求同比增幅有望达到9%(如表2-2和表2-2:2012年世界轿车和轻卡市场替换需求增速高于配套需求市场类别吹洲北美至洲(不包括印度)南美配套替换表2-3:2012年世界载重胎需求增速好于预期市场类别次洲重洲不电括印度)非洲、中东和印度合计配套替挽市场，2008-2009年我国出口轮胎中约30%销往美国市场。2009年9年9月26日至2012年9月26),税率分别为35%,30%和25%。受关税导致美国轮胎销售价格出现15%-20%的涨幅，同时美国增加了从韩国、印尼等国的轮胎进口。2012年9月后美国政府不再征收特别关税，届时国内轮胎对美出口数量将有25%-30%左右的恢复性增长(如图2-1)。图2-1:中国轮胎出口有30%销往美国市场阿联着演大利亚其他_第三章项目选址及建设条件3.1项目选址(3)节约和效益原则(降成本，提利润);(4)安全的原则(防洪、震、战);(5)实事求是的原则(科学分析比选);(6)节约用地(不占或少占农田);住人口28万，其中农业人口13.75万、城区生活人口14.25万。与河州民航机场、火车站、长途汽车站只需15分钟车程，区内已开通九条公交线路，交通便利，出行方便。2012年实现GDP136亿元，同比增长36.1%;工业主营业务收入突破140亿元，同比增长33.2%;财政总收入实现6.51亿元，同比增长28%;完成固定资产投资65亿元，同比增长50.99%区内设有国家级赣州出口加工区、赣州香港工工业经济与开放型经济的主平台、承接沿海产业转移的主要基地。2012年，全区实现生产总值136.7亿元、财政总收入22亿元、工业主营业务收入443.7亿元、固定资产投资151.5亿元，分别同比增长(1)地质情况(2)气象与气候冬季短而无严寒。全年平均气温19.7℃,最高气温39.9℃,最低气温平均相对湿度76%;全年以偏北风为主，年平均风速1.9米/秒。(3)水电资源(4)交通条件公里，距赣州黄金机场20公里。京九铁路、南至韶关可与京广铁路第四章工程技术方案序号产品名称产品规格单位数量备注1半钢子午线轮胎万条代表规格2半钢子午线轮胎万条代表规格3半钢子午线轮胎万条代表规格合计万条4.3生产技术方案4.3.3生产工艺方案(操过了的东西要注意整理)本项目拟采用北京橡2、主要工艺流程图4-1工艺流程图钢丝帘胶料年产60万条高性能半钢子午线轮胎项目可行性研究报告3、电线电缆生产工艺要点(1)炼胶车间②终炼(2)子午胎车间610X1750型四辊纤维帘布压延机两面覆胶，覆胶帘布经冷却卷取1后存放，供下工序使用，供胶采用1台150C.F.挤出机。⑦胎圈制造2年产60万条高性能半钢子午线轮胎项目可行性研究报告⑧成型3年产60万条高性能半钢子午线轮胎项目可行性研究报告4表4-1主要设备一览表序号设备型号与规格台数备注引进国产1三复合挤出生产线12纤维压延机I3胎胚喷涂机12“-18”14胎圈生产线25二次法成型机组12”-16”3645”、48”X光试验机1(1)设计原则(2)合理利用地形5(3)功能分区明确4.5.2结构设计(1)建筑设计依据版);(2)建筑安全等级(3)本规程砼的环境类别6(4)设计荷载(5)主要结构选型7(6)基础设计8(9)建筑节能措施9序号建构筑物名称长X宽占地面积层数建筑面积(m²)结构类型1厂房一3砖混结构2厂房二3砖混结构3厂房三3砖混结构4厂房四4砖混结构5仓库1钢结构6办公楼4框架结构7技术研究中心2框架结构8员工宿舍A4框架结构9员工宿舍B4框架结构员工宿舍C4框架结构供电房1砖混结构门卫(后)1砖混结构道路绿地合计4.6主要原材料5.1.1总图布置原则2、总平面布置原则(7)考虑好朝向，尽量减少生产废气。噪声对厂区的影响，并3、竖向布置5.1.2总图布置方案(1)管理区(2)加工生产区输。(3)生活区5.1.3主要用地指标厂区占地面积：33333.33平方米(50亩);绿地率：22%;5.2.1场内运输5.2.2场外运输5.3公用辅助工程屋面降雨历时取5分钟，地面降雨历时取10分钟，得雨水量为年产60万条高性能半钢子午线轮胎项目可行性研究报告5.3.3供电、通讯年产60万条高性能半钢子午线轮胎项目可行性研究报告5.3.5防雷及接地年产60万条高性能半钢子午线轮胎项目可行性研究报告第六章环境保护6.2设计原则年产60万条高性能半钢子午线轮胎项目可行性研究报告 6.4环境保护治理方案工艺，可使COD去除率为98%,SS去除率为93%。采用疏水汽冷年产60万条高性能半钢子午线轮胎项目可行性研究报告本项目噪声主要为各泵类电机运行产生，噪声级在70~100dB(A).(3)利用建(构)筑物及绿化隔声降噪。经计算，经过厂房隔声(约15dB(A)) (GB12348-2008)中的2类标准。年产60万条高性能半钢子午线轮胎项目可行性研究报告生活垃圾产生量按每人0.5kg/d,全厂600人，每年工作330天第七章节能分析(1)相关法律法规和规划(2)产业政策和准入条件等发改委2005第65号)。(3)政策法规号);南(2006)的通知》(发改环资[2007]21号);的通知(发改环资[2008]704号);(4)工业类相关标准和规范增加。截至2010年12月底，公司共有变电站57座，220千伏变电站11座，110千伏变电站45座，35千伏变电站1座，主变93台，千米，形成了以220千伏电网为主网架，110千伏、35千伏、10千(1)用水用水量表序号用水部门水质要求平均用水量水压要求求℃1生产车间用水清洁水常温2办公及生活用水清洁水32绿化及其它用水清洁水常温合计(2)耗电本项目日耗电7000千瓦时，年耗电量约为260万千瓦时。表7-1主要能源(资源)消耗表能源名称总耗折标系数折标煤(tce)1电(万kWh)2新水(万m³)总计(1)节能管理组织(2)节能管理制度置能源计量管理机构和配备专业人员，并根据《计量法》的要求，(3)企业能源管理状况7.4.2能源计量措施7.4.3技术措施(1)循环水系统采用高效节能的设备，做到技术先进可靠、(3)选用高效率机泵，降低电能消耗。4、电气节能措施①本项目总装机容量1600KW,按同时系数法进行负荷计算，到经济运行(负荷率65%-80%),减少电能损耗和围护工作量。5、节水措施清液进行循环用于再生产过程，水循环利用率达30%。6、建筑节能用质量可靠的预制保温隔热板。车间办公部分的外墙采用250加气面，60厚挤塑型聚苯板，1:8水泥膨胀，最薄处40厚，其中车间办层为超细玻璃丝棉100厚。第八章职业安全卫生与消防加强员工自我保护意识，制定劳动安全制度，执行安全操作规程，(4)《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》;(11)《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB8.2职业安全措施(2)在车间明显处张贴“严禁烟火”警示牌；(3)生产车间全面通风；(4)严禁生产区内食用或存放食品；2、本次项目在设计中设置安全设施和采取的安全措施原则如(1)工艺设计(2)建筑设计装置内的建筑结构抗震按当地地震的基本烈度设计，建(构)(3)噪音(4)生产及管理的安全措施8.3卫生安全防护措施(3)建筑物防火措施：工业厂房按2级耐火等级设防，民用建筑物按3级设防。设Φ10的镀锌圆钢作避雷带，并组成不大于10mX10m的网格，引4、通风与采暖(1)通风系统的形式、排出物质的成分和含量(2)采暖系统的设计所采取的防火措施8.5工业卫生措施9.1项目进度计划建议(1)建立项目实施管理机构定);参加厂址选择；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和(2)勘察设计和设备订货考虑到向国外有关公司进行询价、谈判(技术谈判和商务谈判),比(3)施工准备(4)施工和生产准备③组织收集生产技术资料，制订必要的管理制度和各种操作规(5)竣工验收或联动试车);③负荷试运转(负荷试车);④竣工验收、交付使用。9.2项目实施进度计划年1月～2015年6月。(1)2014年1月至2014年10月，土建施工；(2)2014年10月至2014年12月，设备采购与安装；(3)2015年1月至2015年2月，生产准备；(4)2015年3月，设备调试；(6)2015年6月，项目竣工交付使用。费用在50万元以上的项目，以公开投标方式择优选择项目的勘察、(1)制订招标文件(2)招标代理机构确定(3)成立评标委员会(4)标书评审序号基本招标范围招标组织形式招标方式不采用招全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标标方式1勘察核准核准核准2设计核准核准核准3建筑工程核准核准核准4安装工程核准核准核准5监理核准核准核准6主要设备核准核准核准7重要原料核准核准核准8其他10.1.1管理原则10.1.2企业组织机构理工作。公司组织图如图10-1所示。销销供生检研财行政部储部产部售部务部测部发部10.2本项目劳动定员序号部门工人技术人员管理人员小计1生产车间2仓储车间30253检测中心04264研发中心04265行政与生产辅助人员14合计(1)企业主要负责人必须参加安监部门组织的安全培训，并经(3)对所有生产人员进行生产过程、设备原理的理论学习；熟(1)掌握本项目的各项生产工艺技术要求和设备使用、维修等(3)了解原辅材料和产品质量标准和检测方法。(4)熟悉设备、仪表、仪器的功能和检测手第十一章投资估算与资金筹措评价方法与参数》(第三版)以及现行投资估算的有关规定和赣州久琳机械设备有限公司提供有关资料及建筑定额有关计算方法进行投(1)建筑工程费用：依据江西省建筑工程消耗量定额，并参照 (2)工程建设其他费用：建设行政主管部门发布的工程建设其(3)设备购置费用：主要设备选用国内先进设备。定型设备价(4)主要材料价格参照当地政府部门发布的物价指数，按市场(5)基本预备费费率按全部工程费用的5%计，涨价预备费暂不序号投资内容投资金额1项目总投资固定资产投资流动资金年产60万条高性能半钢子午线轮胎项目可行性研究报告表11-2固定资产投资估算表序号工程或费用名称建筑工程设备及工器具购置安装工程其他费用总计工程费用1生产厂房道路及厂区围墙绿化2生产设备小计二工程建设其他费用1土地购置费2其他费用小计三预备费1基本预备费2涨价预备费小计四固定资产投资合计(1)资金筹措方式本项目总投资12000万元，资金全部为自筹。(2)资金使用计划第十二章财务评价和经济效益分析12.1财务评价计算依据(3)工资及福利费：本项目职工总数600人，工人均年工资为3.5万元/年，福利为工资的15%,本项目年工资及福利总额1800万(4)财务费用约30万元。入1%计算。入1%计算。12.2.2年运营成本费用估算表12-1年运营成本费用序号年总额(达产达标)1年制造成本2管理费用3销售费用4财务费用5经营成本(1+2+3+4)6总成本费用(5+税金)12.3销售收入及项目年效益(1)销售收入估算产品销售价格(含税价):产品单位数量单价全钢载重子午线轮胎条/年60万均价约25元/kg2、税金估算本项目销售产品涉及到的税费主要有：增值税和销售税金及附加o项目增值税为销项税和进项税之差，增值税率为17%;销售税金及附加包括城市维护建设税和教育费附加，分别以增值税的7%、3%(2)项目年效益表12-3项目经济效益表序号总额备注产品销售收入达产达标减：产品制造成本产品销售费用产品销售税金及附加二产品销售利润减：管理费用财务费用三营业利润减：企业所得税税率15%四税后利润达产达标投资利润率为27.027%;投资利税率为27.363%。年产60万条高性能半钢子午线轮胎项目可行性研究报告P—投资现值12000万元；A—年平均现金流量3243.257万元；i—目标收益率15%