仓库管理规章制度及流程（20篇）

仓库管理规章制度及流程（通用20篇）

仓库管理规章制度及流程1

一、目的

通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业

行为。

二、工作范围

物资库、成品库、工具

三、工作职责

1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工

作，做到帐物相符。

2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时

申报，充分发挥周转效率。

3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放

整齐。

4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。

5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗

设施，及时堵塞漏洞。

四、物资入库和保管

1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。

2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总

经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。

3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入

库：

1）未经总经理或部门主管批准的采购。

2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

3）与要求不符合的采购物资。

4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分

类分区码放，

做到"二齐、三清、四号定位"。

1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

2）三清：材料清、数量清、规格标识清。

3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

五、物资的领发

1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主

管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝

发放物资。

2、仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管

理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用

者，使用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后

交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走

物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠

正其行为。

5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，

经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均

要在工具领用登记表上登记，并由领用人签字。

六、物资退库

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时

退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行

查验后，入库并做好记录和标识。

入库流程

出库流程

仓库管理流程说明

1、仓管员根据物资最低库存量，车间根据生产计划或

实际生产情况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签

字后，交由采购人员采购，采购人员核实物资后，开具入库

单后，交由库管员验收入库。

2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后,

库管员根据领料单出库。

仓库管理规章制度及流程2

根据国家民用爆炸物品管理的有关规定和现实工作实

际，特制定以下规章制度

一、选址

要高度重视炸药库的选址工作对于炸药库选址很严格，

要求炸药库周围300米范围内要远离居民区，200米范围内

不能有公路，远离公路选址需经宣威市公安部门同意批准

二、库房建设

库房建设包括炸药库房、传爆管库房、警卫室、库房隔

离网、避雷针、进场便道等库房建设、布局要按公安部门的

要求建设传爆管库和炸药库要分开，炸药库和传爆管库周围

要用铁丝网等全封闭隔离，设库区大门警卫室设在库房隔离

网外面远离传爆管库一侧避雷针设在库区周围海拔较高的

地方，并接线入地进入库区的便道需修开阔平整，以防止炸

药传爆管运输过程中颠簸剧烈发生意外库房周围50米范围

内不得有林木生长，否则应予以清除，以防雷电传递

三、库区安全消防设施配置

1、库区安全消防设施配置工作，要做到人防、狗防、

技防、消防工作全面到位库区设管理人员1名，属于项目部

正式员工，且需接受当地公安机关的安全管理培训并取证；

库区喂养警卫犬1只，加强戒备;炸药库和传爆管库库房门

口挂设报警器，当有异动时，报警器自行报警;库区设置各

类消防器材，消防砂、消防桶、消防铲、消防水、灭火器一

应齐全

2、视觉识别系统的设立，即标识标牌的安插悬挂进入

库区的便道左侧设置"库房重地、闲人免进"标识牌，警示闲

杂人等远离库区；库区大门左侧树立入库人员须知，明确进

入库区人员资格、进入库区注意事项;警卫室、炸药库、传

爆管库门牌标识清楚，警卫室悬挂民用爆炸物品管理制度、

库房管理人员岗位职责和权限等标牌，库区选择合适位置设

置多处防火标识等

3、库房台帐设置警卫室需设"四本三表"，即《出入库

人员登记本》、《炸药类出入库登记本》、《传爆管类出入

库登记本》、《索类出入库登记本》、《爆炸物品领用申请

表》、《爆炸物品退库登记表》、《爆炸物品现场使用登记

表》，库房内设置库存标识牌，详细列明库存产品名称、规

格、数量、生产厂家，并每天盘点更新，做到帐、牌、实相

符

四、炸药购买和运输入库

1、民爆物资购买要首先填写爆炸物品购买申请表，填

写购买品种、规格和数量，然后经辖区派出所和公安局审批

后，公安机关给予开具购买证，持购买证到市民爆公司购买。

2、到民爆公司交钱开出出库单，持出库单到民爆公司

炸药库领取民爆物资。

3、运输由民爆公司负责送货，直接送到库房入库，东

屯水库炸药传爆管仓库承担送货运费。

五、使用

1、领用人必须是持有公安部门核发爆破证的爆破员；

2、领用民用爆炸物品必须填写经过作业队负责人、现

场项目技术负责人和项目专职安全员签字确认的《民用爆炸

物品领用申请表》；

3、到库房后填写《出入库人员登记本》，然后开始办

理领用手续并签字确认；

4、炸药领出后，必须使用封闭完好、绝缘良好的交通

车辆运输，且传爆管和炸药分开运输，不得同车同时拉运；

5、工地现场在项目部专职安全员的监督下使用，制定

爆破方案，控制用药量，设置安全警戒线，确保安全爆破，

并由爆破员和专职安全员共同填写并签字确认《现场使用登

记表》，详细登记用药量和传爆管编号，当天使用未完，必

须清退入库，并由爆破员和库房管理员共同填写并签字确认

《退库登记表》

6、库房管理员严格把关，按照每天发生的入库数量、

出库数量、退库数量及编号及时填写《炸药出入库登记本》、

《毫秒电传爆管出入库登记本》和《火传爆管出入库登记

本》，并签字齐全，使每天的库存一目了然，清晰准确

7、民用爆炸物品库管理员每天对库存进行一次帐实对

照盘点，确保帐实相符项目专职安全员、安质部不定期对库

房和现场使用情况进行检查，发现问题严肃处理并在第一时

间内加以改正确保民用爆炸物品使用的安全

爆破员岗位责任

1、必须严格遵守爆炸物品管理的各项规章制度。

2、必须严格执行本“安全技术操作规程”的各项规章

制度。

3、必须严格按当天现场实际需要的药量，领取爆炸物

品，剩余部分必须当天退回仓库。

4、出的爆炸物品必须妥善保管，不得乱堆、乱扔、乱

放，不得转借或送人，如发现应追究当事者责任，严肃处理。

5、服从安全监炮员的监督，如有特殊情况必须提前放

炮或拖后放炮，则应求得监炮员的同意方可进行。

6、在装药、加工起爆药包、点火爆破和处理盲炮时要

催促无关人员撤离操作现场在操作过程中，要接受安全监炮

员的监督检查。

7、装药和爆破前，必须检查现场警戒情况待安全监炮

员发出点炮信号后方能点火进行操作爆破作业。

8、爆破员只能在发证的公安机关辖区内承接爆破任务,

原则上不跨辖区承接爆破任务跨县、市实施爆破任务的爆破

员，必须提供爆破员居住地派出所审查意见，经施爆地县级

公安机关治安部门许可后，方可承接爆破任务。

爆破员安全操作规程责任书

1、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全

情况，有不安全因素，要处理后才能上班作业。

2、炮眼打好后，必须将炮眼内的浆、水、碎石等处理

干净，以免装药时脱节。

3、由监炮员准备炸药和爆破材料，并将其运至作业地

点检查炮眼质量，加工起爆药包和炮眼装药，发出第一次警

戒信号，任何人不得进入警戒区。

4、装药时要用木棒材料将炸药轻塞，不得用力过猛和

使用金属棒捣实发出第二次预备信号，非爆破人员全部退出

工作地点。

5、放炮必须要有专人指挥，起爆前要待施工人员、过

路行人、船只、车辆全部进入安全地点后发出第三次点火信

号方准起爆。

6、爆破完毕，确认炮已响完，发出第四次解除信号，

爆破人员方可进入，检查是否有盲炮和残药要仔细听清响炮

个数，若有盲炮，要及时进行处理，确认安全后方准进入作

业现场。

安全监炮员岗位职责

1、必须严格遵守爆炸物品管理条例和各项规章制度。

2、必须严格执行本“安全技术操作规程”的各项规章

制度。

3、检查爆破员对岗位责任制和安全操作规程的执行情

况，发现问题及时解决。

4、严格执行放炮时间规定，放炮前做好安全检查，包

括人员撤离，警戒区域布置，联络信号等有关规定。

5、必须对本单位使用爆炸物品实行安全检查监督，发

现不安全因素及时采取措施加以解决，对违法违规行为及时

报告单位领导和公安机关处理。

6、要经常深入现场对爆破员的炮眼装药，制造起爆药

包，现场爆破，处理盲炮残药等实行安全监督。

7、有权制止，并向公安机关检举揭发违反爆炸物品管

理规定的人和事，在异常情况下有权停止或延期爆破，发生

爆炸事故，除及时抢救外，要保护现场，立即报告本单位领

导和当地公安机关处理。

安全监炮员的操作规程责任书

1、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全

情况，发现有不安全因素，提出处理意见。

2、监督爆破员的安全规程的执行情况，如有违反可当

场禁止操作，要检查好炮眼质量，方可同意装药。

3、当发出第一次信号后马上布置警戒区域，严禁人员

进入，第二次预备信号出后要检查非爆破人员是否全部撤

离，确认人员全部进入安全地点后方可发出第三次点火信

号。

4、要仔细听清响炮个数，确认炮已全部响完，同爆破

员一起进入作业面检查安全后，方可发出解除信号。

仓库保管员岗位职责

一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性质。

二、严格按照爆炸物品有关管理规定，在划定区域内按

品种、间距要求堆放单一库房的最大贮存量不得超过设计贮

量。

三、严格按危爆物品规定执行领发和多余退回制度、并

建立台帐，做到帐物相符。

四、保持库内场地清洁，严禁堆放任何杂物。

五、发放炸药传爆管、导爆管等爆破器材时应轻拿轻放,

分别发放，应按爆破器材出厂时间和有效期先后顺序发放使

用在指定或允许的地点加工爆破器材时，严禁挤压、撞击、

磨擦、抛扔及混装。

六、炸药、导火线的堆放不得超过规定的高度。

七、对新购进的爆破器材应逐箱（袋）检查包装情况，按

规定作性能检查，变质和性能不详的爆破器材不得使用。

八、经常检查库区并做好库内通风、防潮工作室内温度

不得超过35℃,相对温度不得超过75%,存放黑火药、硝酸

筱、硝核炸药及导火索的室内，相对湿度不宜超过65。

九、对失效、过期、有质量问题的爆炸物品，应另行堆

放并做好记录，妥善保管。

十、库区内严禁烟火，严禁明火照明，严禁无关闲杂人

员入内。

十一、严禁穿铁钉和易产生静电的化纤服装进入库房和

发放间，开箱时，应使用不产生火花的工具，并在专设的发

放间进行。

十二、严格执行爆炸物品管理规定及消防安全管理规

定。

仓库值班员岗位职责

1、值班员要忠于职守严防无关人员进入民爆物品仓库,

进入仓库的人员严禁携带烟、火柴、打火机、枪、及易燃易

爆物品。

2、出入库的爆破器材实物、数量、规格和货单不符时,

应予以扣留，并及时复查，如找不出原因，应立即向主管部

门汇报处理。

3、值班员应定时或不定时的巡回检查，应注意仓库门

窗、消防、避雷等设施和仓库区域有无异常情况。

4、做好值班记录，按规定时间准时交接班。

5、收存民用爆破器材坚持四不：

(1)没有公安机关签发的《爆炸物品运输证》或没有其

他规定的手续不入库；(2)破器材的品种、数量不清不入

库；（3）库存混存、超量不入库；（4）过期失效、变质的民爆器

材不入库。

6、收、发民爆器材要有登记帐目，做到日清月结，账

物相符发现丢失、被盗要立即报上级主管单位和当地公安机

关，并认真查找。

7、经常进行安全检查，检查的主要内容：

1民爆器材的货架、堆垛是否牢固。

2库内温度、湿度是否正常；

3所存物品有无失效、变质现象；

4民用爆破器材有无短少、丢失或被盗；

5防火用具是否齐全有效，水源是否充足；

6库房建筑、防护堤、围墙是否完好；

7对消防设备、通讯设备、报警装置和防雷装置经常检

查是否处于良好状态；

8及时清理易燃易爆物品，保持库内整洁

8、民爆仓库值班严格实行二十四小时值班制度

安全员岗位职责

在项目经理的领导下，负责安全监控、安全培训和技术

推广等工作，岗位职责：

1、认真贯彻贯彻国家有关安全生产劳动保护的政策、

法令，贯彻执行《民爆物品管理条例》《安全生产操作规程》

《施工生产管理标准》和公司安全生产的规章制度；

2、参与编制输水隧洞工程项目的专项施工方案和安全

生产技术防范措施；

3、开展安全生产竞赛、创优达标活动，安全生产大检

查；

4、参加调查处理重伤、死亡事故；

5、与有关部门共同做好新工人安全技术培训和特殊工

种（爆破员安全监炮员仓库值班员仓库保管员）作业人员培

训、复审工作；

6、总结推广安全生产先进经验，积极向领导建议表扬

和奖励安全生产先进单位和个人；

7、完成领导交办的各项临时性工作。

仓库管理规章制度及流程3

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范

仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作

用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、职责

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间

的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员

行为规范及工作效率。

仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防

护工作。

四、仓储管理规定

1、货品入库

(1)需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

(2)物流司机将“客户送货单”给到仓库后，仓库需

安排装卸，搬运到制定区域内。

(3)仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”，

没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管

单据的责任。

(4)仓库收货时需按采购单收货，否则拒绝收货。

(5)仓库人员与物流司机共同确认送货单的数量和实

物，如不符由物流司机联系供货商处理，并由物流司机在送

货单签字确认实收数量。

(6)仓库对已入库的产品进行分区，分类摆放，不得

随意摆放。

2、产品出库

(1)按照产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现

金单、预付款单的流程进行操作。

(2)仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出。

(3)仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材

料出库。

3、退厂产品处理

(1)需严格按照“退厂产品通知单”进行操作。

(2)质量问题的产品需要及时上报

4、产品报废

(1)严格执行“报废单”进行操作

(2)发现仓库库存产品不良时及时处理或通知上级主

管部门处理。

(3)需要区别分开库存产品报废、产品不良的、客户

退回的报废产品，并且分开保管。

五、货物管理

1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存

放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防

蛀、防晒等安全措施。

2、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、

品质问题及时反馈和处理。

3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示

及时更正。

4、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保

管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、

物、一致。

六、货物的盘点

1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点

计划时间表和盘点流程。

2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。

3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁

弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，

以免少盘、多盘、漏盘等。

4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人

员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉

不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的产品整理到提

定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要

求。

2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

4、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人

员安全。

5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入

仓库。

6、仓库内的规划区域要有明确标识

7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。

8、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处

理和上报。

八、仓库人员的工作态度及作风

1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形

成良好的工作习惯。

2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，

有良好的团队意识及职业道德。

3、对于上级下达的任务要按时按质完成。

仓库管理规章制度及流程4

一、仓储管理队伍

仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、

发、存业务的职能组织，其主要任务是在生产副总的领导下

配合生产部、工程部、销售部、采购部等部门，及时供应各

部门所需的各类物资，以保证销售和生产的正常进行。同时

负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降

低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了

完成上述任务，仓库必须结合公司实际情况，配备必要的人

员和设备装置。

1.供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、

2.仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须

明确岗位职责。

3.仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、

熟悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任

仓储保管工作。

4.仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作

范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职

守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。

5.严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范,

实行规范化管理。

6.建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制

度。实行监督检查，制约不规则行为，激励其积极、认真、

负责地完成各项任务。

7.实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工

作，明确交接人员的责任。

二、仓储管理制度

（一）仓存管理原则

1.库存合理原则

仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以

及各类物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进,

超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，

适时调查库存结构和数量。

2.凭证收货、发货原则

仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理

收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品

进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相

符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽

点。

3.货物进出原则

坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物

资不积压、不损坏。

4.四清原则

即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能

清、主要用途清。

(二)仓库管理的有关规定

1.各类物资的入库管理：

(1)仓库管理人员应根据当月当日物资采购计划、生

产计划、送货通知单对交库的各类物资进行验收，凡与计

划品种、数量不相符的，必须向有关人员问明情况方可验收。

(2)仓库管理人员应按规定，根据质量安全检验人员

开据的验货检验单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出

合格证上的数量时，应要求供方补开多出部分的合格证，才

能予以验收入库。

(3)各类物资入库时，仓库管理人员必须看包装是否

完好，标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单

相符。发现问题及时通知相关采购人员查实核对。并同供方

当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库

物资、逐项清点、核对，属工程用料应在入库单等单据上标

明工程名称，并及时登账建卡。

2.库存物资保管规定：

(1)入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物

必有.类、有类必有区；严禁把尺寸大小相似或性能上相互

影响的物资放到一起。按各品种不同的要求进行保管、存放,

露天存放的物资要根据不同性质和要求进行覆盖和衬垫，使

其不受雨水浸泡和阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变

质、不失效、不损坏。

(2)仓库保管员应经常对自己所分管的物资进行数量

上的核准，做到每月小盘点，每季大盘点，保持账、物、

卡三相符。同时做到规格批次清，质量性能清、主要用途清。

3.各类物资出库管理规定：

(1)各类物资出库时必须凭主管单位签发的领料单、

发货清单从仓库中领出，仓库保管人员要同领用单位人员一

起当面点清数量，并按规定办理有关手续，严禁超数量发货。

(2)出库物资必须有合格证，否则不准出库。一次领

不完一批的，可根据用户需要随时另开合格证，原合格证不

出库。

（3）涉及容器周转的仓库，要坚持以一换一的容器交

换制度，特殊情况也必须打欠条，并按时归还。

4.登账管理规定：

对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月

结，字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。

5.退库管理规定：

凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的

需经主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有质检

人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作，并按IS09000

标准要求分类登账，定置存放。

6.仓库积压、变质、报废物品的处理规定：

为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12

月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质

期的物资的处理建议，并组织质量安全QC、技术处、生产部、

财务处对其进行一次鉴定、确认，对经鉴定仍有使用价值的

继续使用或保存，确实过期无用的则办理有关报废手续，清

理出库。

三、仓库储存操作规范

1.存货的入库和出库手续必须完整严密，工作人员须

严格按照规定的程序和方法进行操作。

2.存货收、发、存的品种和数量必须正确，并有专人

负责，不发生错收、错发的事故。

3.存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实

物相符，堆放整齐，品质完好。

4.公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按

防盗要求关锁，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检

查，及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、

防潮、防破坏。

5.有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、

存放。

6.各仓库必须每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物,

各类物资定置存放。

7.仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要

端正，服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏

公物。

四、仓储人员的工作纪律

1.不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和

贿赂；不准向客户或非仓储人员索取钱物；不准怠忽职守，

擅离岗位和违反规章制度随意操作，造成责任事故，按规

定及有关法律追究责任；不准仓储人员带领非相关人员进入

仓库。

2.严禁仓储人员无证发货、无单出库；严禁将含毒、

易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必须另

按指定地点妥善存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓

库内饮酒、吸烟；严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，随

意损坏或挪用存储的物资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中

发现或发生的问题；严禁仓储人员内部纷争，闹不团结或纪

律松懈。

五、仓库管理人员的岗位责任制

（一）仓库主管人员岗位

仓库主管在生产副总领导下，负责仓库内存货的收、发、

存管理，并对供应处负责，报告工作，其岗位责任如下：

1.负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工

作。保证供应生产、工程和销售所需的各种原材料。

2.正确组织、安排、规定各类物资的仓位（存放场地），

其中包括有毒、易燃、易腐蚀物资的存放场地。

3.规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，

使人员分工明确，职责分明，互相配合。

4.负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存

货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律,

实行人员轮调，实施纪律控制。

5.仓库的防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措

施和存货准备的配合工作，指定专人管理。

6.负责与销售、生产、采购、会计部门的联系，随时

报告存货的收、发、存情况，其中包括超储积压、脱供、存

期过长和质量变化的情况，以便及时进行处理。

7.组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存

货数量与质量状况，确保存货的安全和完整。

8.负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员

职守情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责

任事故的发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行

处理。

（二）仓库保管人员的岗位责任

1.在仓库主管的领导下，根据分配的任务，对各自负

责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。

2.对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并

随时清点存量，检查质量状况，出现超储、积压、脱供、

变质、残损、保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管人

员处理。

3.严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、

发货工作，配合财务人员的查登账务。

4.随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生,

保证存货的安全和完整。

5.遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职

尽守。

6.负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗

被窃和破坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。

7.未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员

入库。

（三）凡两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所

授权的日常管理工作，对其他保管人员的岗位责任进行监

督。并负责向仓库主管汇报工作。

（四）对仓库保管人员的要求、考核和奖罚

1.仓库必须建立健全仓库管理人员岗位责任制，建立

健全各仓库具体管理细则，针对各不同性质的仓库进行管

理。

2.对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的，应对相

应仓库管理人员进行经济处罚，连续三次做不到的建议调离

仓储岗位。

六、仓储管理报告制度

1.建立仓储管理报告制度

①根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存

月报。每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、

物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同

财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

②存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、

报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责

任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓

管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

③仓储人员重大责任事故报告。

④存货安全状况报告。实施电脑化后，《物资盘点表》

由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效

率。

⑤工程发货及退货物资情况报告。保管物资未经总经理

同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特

殊情况应经总经理批准。

仓库管理规章制度及流程5

一、总则

仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司

各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，

做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司

提高营运效率。

二、物资验收入库存

1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核

对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签

字，应当认识到签收是经济责任的转移。

2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三

份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其

余一联交财务部，一联交客户服务部。

三、物料的储存保管

1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在

固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见

数，检点方便。

2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库

存内。

3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安

全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。

4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。

5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。

6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员

予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一

联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财

务账、仓库实物账和实物相符合。

四、仓库物料的出库

1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发

料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则

2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导

请不。

3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。

4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓

库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。

仓库管理规章制度及流程6

1、目的

为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公

司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、

安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各

销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库

物品供应不延误销售日程，较准确做物流过程中的成本决

算。特制定本管理制度。

2、仓库的分类：

公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资

料仓等。

3、物品验收：

(1)仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都

要进行验收，并做到：

①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不

相符时不验收；

②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、

规格、型号相符可按实际验收；

③对进库品已损坏的不验收；

④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收根据具

体情况而定。

(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、

型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份

留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。

4、入库存放：

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品

要平放在层架上。

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时

在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定

在物品正前方。

5、保管与抽查：

(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂

变质，将物资的损耗率降到最低限度。

(2)抽查：

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片

或记账是否相符，若不相符要及时查对；

②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，

检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

(3)对即将过期物品应该及时检查清理。

6、物品出库：

(1)领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准

备；

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好

目录，准备好物品，以便取货人领取；

(2)发货与出库

①各部门各单位的出库一般要求专人负责；

②领料员要填好出库单(含日期、名称、规格、型号、

数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货；

③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验

收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

7、盘点：

(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半

年和年终彻底盘点；

(2)将盘结果列明细表报财务部审核；

(3)盘点期间停止发货。

8、建立档案制度：

仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按

月分类妥善保存。

仓库管理规章制度及流程7

第一章总则

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资

的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本

公司具体情况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事

故。

第二章仓库物资的入库

第三条对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认

真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票

内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、

规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续,

并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。

第三章仓库物资的出库

第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人

员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章仓库物资的保管

第六条仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到

日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物

资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发

现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出

书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保

证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物

资的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库

条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的

进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人

管理，并设置明显标志。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防

盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，

确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

⑶检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪

律内容规定：

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

1、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并

与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否

一致。

2、物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便

查找。

二、出库

1、物资出库，应持HRM签字的《出库单》，交由仓库

保管员出库，同时修改库存量。仓库物资，未经HRM批准,

一律不准擅自借出。

2、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入

库。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

3、所有物资出库凭证，仓库保管员应妥善保管。

三、仓库管理

1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。

如发现行政物资短缺，应及时通知相关负责人补充购买。

2、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点，做到账、

物相符。

3、仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库,

检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检

查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入

库、出库记录。

仓库管理规章制度及流程8

一、目的：

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手

续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特

制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所

需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入库管理：

1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及

生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制

造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库

单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库

单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过

一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根

据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以

拒收并立即告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务

部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成

品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，

第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库、发货管理：

2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门

领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导

授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附

《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人

员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。

2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执

行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领

导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同

执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、

综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手

续后方可发货。

2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经

所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领

导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手

中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费

用由相关部门承担。

2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物

料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一

式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经

办人存档。

2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出

库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入

物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知

相关部门人员。

2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各

项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员

发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台

账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。

2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由

相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项

未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

3、借用物品管理：

3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，

该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部

经理核准方可借用（领导授权亦可）。

3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委

托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审

核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦

可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人

身份（本表在键桥社区下载）。

3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月

5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表

后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并

在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主

管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工

资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚

款；

3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经

质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借

用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三

个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物

品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣

折旧费。

4、物品退回与归还管理：

4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、

试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发

给相关人员处理。

4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请

单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门

经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核

准，方可给予办理退库手续；

4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理

《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓

申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关

部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出

库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号

并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；

4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请

单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交

本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并

销账。

5、物品报废：

5.1物品报废原因：

仓库

1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

2）超过使用寿命的；

3）已不再使用的；

4）在承担运输中损坏的。

生产部

1）因无法维修或无维修价值的；

2）生产过程中损坏的。

事业部

1）生产在途时，顾客取消合同；

2）因技术更改升级而造成报废的；

3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无

法退回的；

4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；

5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供

应商协商不可退换的;

6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；

7）因计划失误导致采购引起的。

5.2物品报废流程：

1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部

门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、

财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核

准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；

2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和

《物料申领单》到仓库办理报废手续。

5.3物品报废注意事项：

1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；

2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件

拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验,

合格品办理退仓手续。

6、账务管理：

6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填

写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓

库人员拒绝入账及发货；

6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，

相关领导签字确认后方可入账；

6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错

误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单,

报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务

部；

6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人

负责保管；

6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入

账。

7、仓库管理：

7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆

放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物

品对应陈列其后。

7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作

业原则分别决定储存方式及位置。

7.3遵循7s原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安

全、节约）。

7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。

7.5检验合格的物品，及时入库贮存。

7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

7.8禁潮物品应做好防潮措施。

7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5〜35C

之间，湿度控制在40〜85%之间，由仓管员负责将每日点检

结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明

显的警告标识。

7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火

灾、危险的电器。

7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物

品放上方。

7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道

顺畅。

7.13易碎、易破物品须轻取轻放。

7.14配套物品应成套存放，以防混乱。

7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相

关部门。

7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行

盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量

是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的

抽查；

7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，

由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管

不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

三、附则

1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综

合部;

2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本

制度为准；

3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公

司领导审批后颁布执行。

四、附表：

1、《外购入库单》

2、《物料申领单》

3、《物品内部借用单》

4、《成品入库单》

5、《成品出库单》

6、《物料退仓申请单》

7、《发货通知单》

8、《借用设备（委托）申请表》

9、《报废申请单》

仓库管理规章制度及流程9

为加强高速公路养护机械设备的安全使用管理,保证施

工作业安全与施工质量，提高机械设备的完好率，特制定以

下制度。

1、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全

装置已失效的机械设备不得使用0

2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器

等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。

上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。

3、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使

用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的

有关规定执行。

4、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考

试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种

操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相

符的机械设备。

5、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将

机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械

作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。

6、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。

7、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁

的承载能力。确保机械设备安全通行。

8、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人

员做施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环

境与施工条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安

全规则。

9、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场

条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。

10、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明

设备。

11、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定,

按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。

12、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中

的观察制度和工作后的检查保养制度。

13、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录

或工作日记。

14、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放

地点，关闭好驾驶室（操作室）。有驻车制动器的要拉上，

坡道上停机时，要搭好掩木或石块，夜间应有动专人看管。

15、机械设备在保养或修理时，要特别注意安全。禁止

在机械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气

设备的检查维修，一般应停电作业，电源开关处挂设“禁止

合闸，有人工作”的警告并设专人负责监护。

16、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格

遵守交通规则和国家其他有关规定。

仓库管理规章制度及流程10

1、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价

格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强

工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三

无”产品进仓库。

2、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用,

并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、

金额、领用部门、领料人。

3、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日

领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应

在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门

和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货,

避免造成压货现象。

4、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防

盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先

出法。

5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费。

6、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，

并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给

使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知

采购部门采购。

7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种

物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。

8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘

点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金

额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表

核对相符。

仓库管理规章制度及流程11

一、总则

1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合

理化，减少库存资金占用，特制定本办法。

2.本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材

料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办

公、卫生用品等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制

1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用

部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在

制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备

品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由

行政总务部门主管。

2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，

不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职

仓库管理员。

4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C

类，分别以重点、次要和一般性级别管理。

5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作

时间。

三、存货计划与控制

1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物

资，避免资金呆滞和供货不足。

2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划

等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标

准。

3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降

到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

四、入库

1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由

仓管部门检验后方准物品入库

2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收

单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、

型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。

3.仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作

日内报告处理的，该物料视为合格。

4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物

品造册登记。

五、出货

1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方

可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。

2.仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。

如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。

3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量

后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、

领用、财务等有关部门。

4.领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，

该物料视为合格。

5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部

场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、

发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。

7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对

紧急事项可即时领用。

六、物料保管

仓管对各类物料的储存要项：

1.按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区

位；

2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；

3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和

领取。

4.对危险物品隔离管制；

5.地面负荷不得过大、超限；

6.通道不得乱堆放物品；

7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、

防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。

九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测

和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及

时上报。

十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡

系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、

整理、保管工作。

十二、定期结仓库盘存。

1.小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞

物料增减情况。

2.中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，

并矫正成本。

3.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，

仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库

存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质

不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后

调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。

十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理

清册移交及必要的产物清点工作。

十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每

月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送

有关财务、生产、营销部门。

十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库

存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。

物料运输：

1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由

采购部门与供货厂协商解决。

2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工

作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险

索赔等事务。

物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工

作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，

并开具出门检查证件。

仓库管理规章制度及流程12

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范

仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作

用。

二、适用范围

仓库的所有工作人员

三、职责

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间

的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员

行为规范及工作效率。

仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储

存、防护工作。

仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归

整。

仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的检验、

不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓

库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，

没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管

单据的责任。

仓库收货时的原材料必须与计划部门提供的采购订单

要求相符，否则拒绝收货。

仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符

由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确

认实收数量。

仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，

并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退

货。

仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清

日结。

仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得随意

堆放，如有特殊情况需在当天内规整完毕。仓库对不合格

的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退

货。

2、原材料出库

需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”的流程进

行操作。

仓库的生产原材料出库依据是技术部门提供的材料清

单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗

进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。

仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出

库。

3、退厂原材料的处理

需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。

对采购来的不合格物料需要及时通知采购部，并由采购

部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待

采购部把原材料退与供应商。

对于不合格原材料不可以办理出入库用续。

4、原材料报废

严格按照相关规定进行操作

发现仓库库存物料不合格时及时处理或通知上级主管

部门处理。

需要区别分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回

物料，并且分开保管。

5、成品的收货及出库

A、成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操

作。

B、所有入库的成品必须为合格产品，并由质检部提供

质检单方可办理入库，否则拒绝入库。

C、入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，型号,

单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手

续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按

要求存放好。成品的出货严格按照“成品出库单”进行操作。

成品出库的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行

检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库的成品通知营

销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。

成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之

不合格产品进行核对款号、颜色、型号、数量无误后，办理

相关的退货手续。客户退回的不合格产品及时通知生产部进

行维修，尽快返还客户。