IATF16949：2016管理评审程序

文件编号管理评审程序编制单位版本/版次编制日期PAGEPAGE6文件编号管理评审程序编制单位版本/版次总页数版本编制日期编制记要备注A/0新版编制批准审核编制质量管理体系的有效性、适宜性和充分性质量管理体系的有效性、适宜性和充分性（管理评审报告管理评审整改措施资源需求计划）质量体系评价需求（管理评审年度计划、管理评审具体临时需求：顾客要求以及公司主营业务、组织机构、关键产品等出现重大变化）管理评审整改措施计划完成率80%《管理评审程序》管理评审会议会议室、计算机系统管理评审过程总经理管理者代表管理部管理评审过程乌龟图1.目的：通过对管理评审过程的有效控制,确保就公司方针目标和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行沟通。2.范围：本程序适用于公司质量管理体系所有过程。3.职责：3.1管理部负责管理评审的策划、准备、召集管理评审会议、编制管理评审报告、管理评审决议事项执行的组织、过程管理与监督和记录资料的归档。3.2各单位负责编制提交本单位质量管理体系运行报告。3.3管理者代表负责管理评审计划和管理评审报告的审核。3.4总经理负责管理评审计划和管理评审报告的批准。4.工作流程及工作流程说明：4.1管理评审工作流程管理评审流程管理评审流程责任单位相关记录文件记录资料归档决议事项执行追踪NO批准决议事项执行YES管理评审报告管理评审会议管理评审准备YES批准NO管理评审策划记录资料归档决议事项执行追踪NO批准决议事项执行YES管理评审报告管理评审会议管理评审准备YES批准NO管理评审策划管理部管理评审计划总经理管理评审计划管理部____部门（车间）质量管理体系运行工作报告总经理____年管理评审计划____年管理评审会议纪要管理部经理____年管理评审报告管理评审整改措施管理评审资源需求计划总经理____年管理评审报告管理评审整改措施管理评审资源需求计划各单位管理评审资源需求计划（车间/部门）管理评审整改计划管理部管理评审资源需求计划（车间/部门）管理评审整改计划管理部上述所有管理评审相关记录资料4.2管理评审工作流程标准序号流程块工作流程标准一管理评审策划1、定期评审：每年7月份前管理部策划公司管理评审,形成管理评审计划（附件1TSJL/PJ01-B《广西玉柴机器配件制造有限公司____年管理评审计划》），提交管理者代表审核。计划要求明确管理评审目的、范围、对象，以及评审会议的时间地点、评审的内容、资料准备的时间节点要求、各项输入资料准备和提交的责任人、会议参加人员（中层及以上）。2、不定期评审：当顾客要求以及公司主营业务、组织机构、关键产品等出现重大变化，总经理作出指示需要做管理评审时，管理部按总经理指示策划临时管理评审。评审计划要求同1。二批准管理者代表审核管理评审计划并提交总经理批准。三管理评审准备1、管理部按管理评审计划的会议时间要求提前15天发布通知（不定期评审临时通知），要求各单位在评审会议前编制本单位质量体系运行工作报告（附件2TSJL/PJ02-B《_____部门（车间）质量管理体系运行工作报告》），以及明确其他相关准备事项。不定期评审输入材料要求务必在会议期间按总经理要求及时提供。2、要求各单位编制质量体系运行工作报告内容必须包括本单位主责的、配合的和执行的所有过程的运行情况（包括与本单位相关的所有这些或其中若干项情况：体系内审外审、质量方针目标、产品质量、纠正预防措施、质量成本、顾客满意度、市场、顾客要求、环境、产品、设计和过程实际现场和和潜在的失效模式及后果、过程能力、设计开发完成情况、管理评审整改实施情况、公司组织变化等）的总结评价；编制过程中应与各相关单位就报告的内容以及结论进行沟通，确保内容结论的真实、完整、准确。3、对于不定期评审，按评审目的的时间紧逼程度提前适当的时间发布评审准备通知，输入材料按附件2TSJL/PJ02-B《_____部门（车间）质量管理体系运行工作报告》格式提交，但内容应根据评审目的更有针对性，并按评审目的提交评审计划要求的其他材料。四管理评审会议1、管理部经理按管理评审通知和计划要求召集各单位相关人员（中层及以上）组织召开管理评审会议，总经理主持对各项输入资料围绕公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行开放式的研讨和评审，激励和交换新观念，做出各项决议，管理部经理做好会议记录形成会议纪要（附件3TSJL/PJ03-B《广西玉柴机器配件制造有限公司____年管理评审会议纪要》）。2、关于“适宜性、充分性、有效性”的说明：1）适宜性：体系的策划是否符合组织的实际情况；体系适应内外环境的能力，如：市场变化、顾客变化、汽车行业的标准变化、法律法规的变化，组织机构的变化，新技术新设备的引进等。2）充分性：顾客导向、支持、管理等过程是否充分展开、资源是否充分适用。3）有效性：计划或规定目标的达成程度，当达成程度低时，要分析是策划问题还是执行问题。五管理评审报告管理部经理根据会议纪要编制《广西玉柴机器配件制造有限公司____年管理评审报告》（附件4TSJL/PJ04-B）、《管理评审整改措施》（附件5TSJL/PJ05-B）、《管理评审资源需求计划》（附件6TSJL/PJ06-B）并提交管理者代表审核。要求：1、管理评审报告必须明确管理评审输入和输出；2、管理评审报告必须对公司管理体系、方针、目标适宜性、充分性和有效性作出评价；3、管理评审报告两个附件：《管理评审整改措施》和《管理评审资源需求计划》，整改措施和资源需求计划均应设定考核条款确保有效执行；4、管理评审会议决议事项及整改措施应包括关于质量管理体系及其过程相关计划或规定目标的达成程度以及与顾客要求有关的产品的改进的决定和措施；5、对于不定期评审：评审输出因评审特殊目的而宜，可以参照定期评审形式作评审输出。六批准管理者代表审核管理评审报告提交总经理批准。七决议事项执行1、管理部发布管理评审报告并监督检查各相关单位管理评审整改措施的组织落实，要求各相关单位分解提交管理评审整改计划（附件7TSJL/PJ07-B《部门（车间）管理评审整改计划》）并按计划整改。2、管理部按管理评审资源需求计划督促各资源提供单位严格按计划要求满足资源需求单位需求。八决议事项执行追踪1、管理部在管理评审前检查，还有不定时检查，要求各相关单位提交管理评审整改计划完成情况(附件8TSJL/PJ08-B《公司管理评审整改措施检查表》)，管理部做公司管理评审整改完成情况通报，对不按时间节点完成的单位按设定的考核条款考核并限期完成。2、管理部在管理评审前检查，还有不定时检查，要求各资源提供单位提交管理评审资源需求计划完成情况(附件9TSJL/PJ09-B《公司管理评审资源需求计划检查表》)，管理部做公司管理评审资源需求计划完成情况通报，对不按时间节点完成的单位按设定的考核条款考核并限期完成。九记录资料归档管理部将管理评审相关记录资料归档保存。5.相关文件/数据：序号文件编号文件名引用处1QG/PJ201《质量手册》6.质量记录表单：序号质量记录号名称使用处保存时间存放TSJL/PJ01-B____年管理评审计划管理部3年管理部TSJL/PJ02-B_____部门（车间）质量管理体系运行报告各单位3年管理部TSJL/PJ03-B____年管理评审会议纪要管理部3年管理部TSJL/PJ04-B____年管理评审报告管理部永久管理