GAP质量基础手册

XXXXX农业科技有限责任企业GAP质量手册XXXX/GAP-A-编制：审核：批准：受控受控状态：分发号：持有些人：受控1月1日公布目录颁布令任命书企业介绍引用标准质量方针和质量目标组织结构职责和权限文件管理程序统计管理程序管理评审控制程序培训管理程序设施和工作环境管理程序用户投诉处理管理程序采购管理程序养殖基地管理程序应急控制程序无害化处理程序标识和可追溯性管理程序内部检验控制程序不合格品管理程序产品召回管理程序纠正和预防方法管理程序认证标志管理程序

1手册颁布令本手册是依据《GB/T4.1、GB/T4.2、GB/T4.6、GB/4.7良好农业规范》标准和其它相关法律法规要求，结合企业肉羊养殖基地实际情况而制订。手册关键目标是：经过良好农业规范认证,寻求满足食品保障、食品安全、质量、生产效率和中长久环境受益,增强消费者信心，提升农产品安全质量水平，促进农产品出口，增强安全意识和环境保护意识，保持生态平衡和农业可连续发展。本手册是企业开展进行良好农业规范养殖工作法规和纲领性文件，提升农业生产标准化管理水平，确保农产品内在品质和安全，增强消费者信心。企业养殖基地全体职员全部必需切实严格实施本手册中各项要求。现给予同意公布，并定于1月1日开始实施。.1.12任命书为保障管理体系连续有效运行，特任命副总经理为管理者代表，并给予其以下职责：负责管理体系建立和维护；向最高管理者汇报基地养殖管理业绩和任何改善方案；在整个组织内促进满足良好农业规范认证意识形成；建立文件化程序，确保良好农业规范认证标志妥善保管和使用；就良好农业规范认证相关事宜对外联络。总经理：.1.13企业介绍4引用标准GB/T4.1良好农业规范第1部分术语GB/T4.2良好农业规范第2部分农场基础控制点和符合性规范GB/T4.6良好农业规范第6部分畜禽基础控制点和符合性规范GB/T4.9良好农业规范第7部分牛羊控制点和符合性规范NY5027-无公害食品畜禽饮用水水质GB15618-1995土壤环境质量标准GB3095-1996环境空气质量标准GB5749-生活饮用水卫生标准GB8978-1996污水综合排放标准兽药管理条例

5质量方针和质量目标4.1质量方针：遵守良好农业规范及相关法律法规要求，产品全程质量监督、友好养殖关注动物福利、达标排放无公害绿色养殖；满足生态发展要求，走可连续发展道路。4.2质量目标：产品100%符合良好农业规范标准各项要求；用户零投诉；杜绝破坏环境、损害可连续发展行为。6组织结构总经理总经理管理者代表管理者代表食品安全小组组长羊源建设部综合羊源建设部综合管理部采购部生产技术部德令山养殖场德令山养殖场庆丰庆丰养殖场

7职责和权限1总经理1.1负责组织落实实施国家相关质量方针、政策、法规和标准；1.2负责制订质量方针，确保质量方针在全体职员内部得到良好沟通；1.3负责确保目标和标准、用户和组织本身对食品安全要求符合标准要求；1.4负责同意GAP体系程序，任命GAP体系责任人，确定各部门职责；1.5确保实施和外界沟通适用程序。2管理者代表2.1负责审核质量手册，同意作业文件；2.2负责组织内部审核，向总经理汇报体系运行情况和需要改善方面；2.3负责同意纠正预防方法计划和审批审核汇报；2.4负责依据每十二个月对质量环境及基地和GAP体系审核情况向最高管理者汇报；2.6负责跟踪良好农业规范标准和适使用方法律法规更新；2.7负责组织评审现行文件和企业生产适宜性并组织更新。3养殖场长3.1负责基地养殖过程具体管理；对基地使用采购产品组织审查以确保起源安全；3.2负责管理范围内可追溯要求；3.3合理组织职员学习，遵守作业规程，保障基地职员健康、安全和福利；3.4对基地环境组织勘查并进行风险评定，确保基地安全；3.5对基地周围生物链进行有效调查，制订有效保护方法，以确保生物链生态平衡；3.6对基地职员进行监督检验，指导工作，定时召开工作会议，以了解情况、安排工作；3.7负责对体系运行中产品问题进行合理处理；3.8负责对供方进行评价，选择合格供方；依据养殖基地具体情况选择适宜地膜和包装袋并实施采购；3.9负责和基地相关外界沟通。4基地管理人员4.1负责养殖基地文件管理，质量方针和目标宣传落实；4.2负责基地人员培训策划、实施、培训有效性评价和人员聘用；4.3负责组织编制养殖技术作业指导书，编制每十二个月度生产计划；4.4编制农场管理计划和保护管理计划；4.5负责建立基地追溯体系；4.6负责对用户投诉和相关方法具体实施；4.7负责组织管理体系内部审核活动实施。5生产技术部5.1依据下达养殖计划指导养殖人员科学养殖。5.2依据法律法规要求选择适宜防疫产品、人员、环境安全，确保实施效果；5.3定时进行疫病预防工作，以指导基地疫病防治；5.4立即统计养殖相关数据。使用兽药时，一定要进行跟踪管理，尤其要注意兽药使用量，严控药残。5.5依据中国外药残管理要求，确定兽药使用种类及用量。6综合管理部6.1负责企业行政管理和日常事务，建立完善各项规章制度，促进企业各项工作规范化管理；6.2负责企业公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联络，确保上情下达和下情上报；6.3负责对企业管理体系相关统计情况监督检验；6.4负责培训活动组织，保留培训统计；6.5负责内部检验组织实施，保留相关资料；6.6负责经过对管理目标完成情况考评，对管理体系运行全过程实施监视和测量；6.7对管理体系运行中产生不符合情况所采取纠正预防方法进行跟踪、验证，确保方法有效性。7采购部职责和权限:7.1负责饲料、兽药负责采购产品防护及产品台帐建立；7.2负责采购物资供给商选择、评价；7.3负责建立和利用供给商档案；7.4调查同行业产品动态，开拓供给市场情况。8羊源建设部职责和权限:8.1负责育肥羊牲畜交易市场建立、运作；8.2负责育肥羊只选购和调运。9防疫员职责9.1依据GAP标准选择适合防疫产品，确保使用人员、环境安全，确保实施效果；9.2制订疫病防治计划，定时进行疫病预报工作，以指导基地疫病防治工作；9.3监督、检验防疫产品使用情况和包装物回收情况，并检验养殖人员使用违规防疫用具情况，提出处理意见；9.4定时向上级领导汇报疫病防治情况，10技术员职责10.1负责根据GAP标准要求，指导企业所属养殖基地内肉羊养殖，并在养殖管理各各步骤为养殖人员提供现场技术指导；10.2负责对养殖人员进行养殖技术等方面培训；10.3在养殖生长周期内检验养殖人员养殖情况和圈舍管理情况，并督促养殖人员立即进行圈舍管理工作；10.4定时向上级领导汇报肉羊生长情况。11GAP内部检验员职责：11.1负责组织GAP（良好农业规范）体系文件编制、审核；11.2负责定时组织对质量体系内部审核，提交内部质量审核汇报；11.3负责基地不合格工作纠正预防方法监督实施。8文件管理程序JRNK/CX-GAP-011目标对GAP体系包含全部文件进行有效控制，确保各部门、各步骤使用全部是有效文件。2适用范围适适用于GAP体系全部文件控制。3职责3.1综合部负责组织管理体系文件编制、发放、管理。3.2管理者代表负责审核管理体系文件。3.3总经理负责同意质量手册及程序；管理者代表负责相关作业文件同意。4工作程序4.1文件类型4.1.1体系文件包含质量手册及程序、相关作业文件等。4.1.2体系相关统计包含各类相关统计4.2文件编写4.2.1质量手册及程序及相关作业文件由基地管理人员组织编写。4.2.2外来文件由综合部搜集。4.2.2技术文件由生产部负责编写。4.3文件编号4.3.1质量手册及程序编号为：JRNK/GAP-A-其中：JRNK表示内蒙古锦嵘农业科技有限责任企业GAP表示良好农业规范A表示版本号，A第一版，以这类推B、C......表示年度，即4.3.2程序文件编号为：JRNK/CX-GAP-01其中：JRNK表示内蒙古锦嵘农业科技有限责任企业CX表示程序文件GAP表示良好农业规范01表示次序号，以这类推02、03......4.3.3相关作业文件编号为：JRNK/ZY-GAP-01其中：JRNK表示内蒙古锦嵘农业科技有限责任企业ZY表示相关作业文件GAP表示良好农业规范01表示次序号，以这类推01、2......4.3.4统计编号为：JRNK/J-GAP-01其中：JRNK表示内蒙古锦嵘农业科技有限责任企业J表示统计GAP表示良好农业规范01表示次序号，以这类推01、02......4.3.5外来文件编号采取原编号。4.4文件审批GAP质量手册及程序文件由管理者代表审核，总经理同意。相关作业文件由基地责任人审核，管理者代表同意。4.5文件发放4.5.1GAP体系文件发放，由综合部填写《文件发放记录表》后发放至相关部门及人员。4.5.2文件领用人在《文件发放记录表》上署名后领取注有分发号和加盖“受控”印章文件，每份文件全部有不一样分发号，方便追溯。4.5.3当需要使用文件人员未领到文件时，不得随意借用她人文件复印。应直接到综合部办理领取手续。4.5.44.5.5当文件使用人将文件丢失后，应重新申领，但必需在申领中作出说明。文件发放人员在发放文件时，应给新分发号，并注名丢失文件分发号作废，必需时将作废文件分发号通知使用人4.6文件受控情况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡和GAP体系运行紧密相关文件应为受控，由使用人按本程序要求实施管理。全部受控文件必需在该文件封面受控状态栏加盖表明其受控状态印章，没有受控栏在其右上角加盖表明其受控状态印章。4.7文件更改4.7.1文件需要更改时，应由文件更改提出人填写4.74.7对打印错误等通常性更改，直接在更改处划改，加盖更改印章。对较大更改，可实施换页。对更改较多，影响文件使用时，可实施重新打印进行换版。任何方法更改全部要变换修改状态，并在更改统计表中作统计。4.8文件换版、作废、销毁4.84.8.2作废文件由综合部回收统一销毁。需做资料保留作废文件，由管理人员人员标注“作废留用”4.9文件管理4.9.1文件经审核同意后，文件由综合部4.9.2需临时借阅文件人员，经管理者代表责任人同意后方可借阅文件，借阅者应在指定日期归还，到期不归还由4.9.3每次内部质量审核时，内部检验小组4.9.4综合部应立即搜集各类外来文件。对搜集到外来文件由综合部责任人识别。对识别为有用或有效文件应由文件管理人员登记立案，作受控标识，然后依据需要由5相关文件无6相关统计6.1《文件发放记录表》JRNK/J-GAP-016.2《文件受控清单》JRNK/J-GAP-026.3《文件更改申请单》JRNK/J-GAP-036.4《文件/统计销毁清单》JRNK/J-GAP-046.5《文件/统计借阅记录表》JRNK/J-GAP-056.6《适使用方法律法规清单》JRNK/J-GAP-069统计管理程序JRNK/CX-GAP-021目标对GAP体系运行统计进行有效控制，为GAP体系改善提供依据，并为GAP体系运行过程提供证据。2适用范围适适用于GAP体系运行过程产生相关统计控制和管理。3职责3.1综合部负责基地养殖过程统计归口管理。基地管理人员负责填写GAP体系运行过程中相关统计。3.2养殖基地负责填写好肉羊培养过程中所包含统计。4工作程序4.1统计管理4.1.1综合部编制《统计清单》。4.1.2GAP体系统计应真实填写4.2统计编号按《文件管理程序》中4.3.4要求实施。4.3统计保管4.3.1统计最少保留4.3.2养殖基地统计由生产部保留，每十二个月年底4.34.3.4综合部在年底清查各类统计，对过期列出清单，同时填写《文件/统计4.4统计修改4.44.4.2在统计表格使用过程中，使用部门提出统计表式更改时应将更改表样提交综合部，由管理者代表审核后启用新表格。4.5统计借阅4.5.1本企业人员因工作需要借阅统计时，需经4.5.2用户要求借阅时，经管理者代表同意后，在综合部4.5.34.6统计处理超出保留期限或无参考价值统计，管理者代表同意后由基地管理人员统一登记销毁并填写《文件/统计销毁清单》。5相关文件《文件管理程序》JRNK/CX-GAP-016相关统计6.1《统计清单》JRNK/J-GAP-076.2《文件/统计借阅记录表》JRNK/J-GAP-056.3《文件/统计销毁清单》JRNK/J-GAP-04

10管理评审控制程序JRNK/CX-GAP-031目标按计划评审GAP体系，以确保其连续适宜性、充足性和有效性，达成连续满足标准要求和实现和连续改善。2适用范围适适用于对企业GAP体系评审。3职责3.1总经理负责主持管理评审活动，对体系适用性、充足性、有效性作出判定，提出新要求和方向，形成结论。3.2综合部负责组织制订《管理评审计划》。负责搜集并提供管理评审所需资料及对纠正预防方法进行跟踪验证。3.3各职能部门负责准备并提供和本基地相关评审所需资料，并负责实施管理评审所提出纠正预防方法。4工作程序4.1管理评审频次。依据企业发展情况及GAP体系改变，每十二个月4月份进行一次管理评审活动，当出现下列任何一个情况时，可依据需求增加管理评审频次。企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大改变时；发生重大质量和安全事故或有严重投诉、连续投诉时；当适使用方法律法规及其它要求发生改变时；在进行第二方、第三方审核时；当审核中出现严重不符合项时；总经理认为必需时。4.2评审人员4.2.1管理评审由总经理负责组织，管理者代表帮助做好和管理评审相关各项准备工作。4.2.2参与管理评审人员为各部门责任人。4.2.3必需时，由总经理决定是否需要增加或降低参与管理评审人员。4.2.4管理评审计划中列出参与此次管理评审人员名单。4.3管理评审计划4.3.1管理评审计划内容包含评审目标、评审范围、评审内容、评审人员和时间安排等。管理评审计划经总经理同意后实施。4.3.2在实施管理评审前一周，由管理者代表负责安排将管理评审计划下发给参与管理评审相关人员。4.4管理评审输入。审核结果。包含内部检验、第二方、第三方进行GAP体系审核及以往管理评审跟踪方法；用户满意度测量结果和用户申、投诉等；产品符合性，包含过程、产品监视和测量结果，过程运行情况和产品和用户要求和法律法规要求符合性；改善情况，包含对内部检验、日常发觉不合格采取纠正和预防方法实施及其有效性监测结果及改善提议；可能影响管理体系多种改变、包含内、外环境和资源改变；体系运行情况包含健康安全方针、目标适应性和有效性；以往管理评审跟踪方法。4.5管理评审实施管理评审以评审会形式进行，由总经理亲自主持，依据审核结果、不停改变客观环境或连续改善承诺，对方针、目标及管理体系改善可能性进行评审。4.5.1内部检验汇报、上次管理评审结论和改善方法资料、基地养殖产品符合性、产品质量事故、预防和纠正方法实施验证情况、用户满意度测量汇报等文件由基地管理人员提供；人力资源管理和和用户相关过程资料由基地管理人员提供；基础设施管理相关资料由养殖基地提供；预防和纠正方法实施情况和原材料和养殖过程中控制改善情况由各基地提供。4.5.2总结汇报和评审资料提交。4.5.2.1综合部负责准备管理体系过程运行情况，于管理评审1周前准备完成，并提交给管理者代表。管理者代表在此基础上，在管理评审实施前准备好全方面分析汇报。4.5.2.2管理者代表准备管理评审总结汇报资料。4.5.3召开管理评审会议4.5.3.1企业所进行管理评审通常以会议形式进行，管理评审会议由总经理主持，管理者代表负责会议组织工作，综合部做好对应会议通知、签到和会议统计并给予保留。4.5.3.2参与管理评审会议人员应按管理评审计划安排，对所提交资料进行逐项分析和讨论，确定不合格或改善项，并进行原因分析，提出对应整改或改善方法，落实责任部门。4.5.3.3由综合部按管理评审会议决定填写《纠正和预防方法处理单》，包含责任部门、整改项目描述、整改方法。4.5.3.4管理者代表组织相关人员对所采取方法结果进行跟踪验证。4.6管理评审输出4.6.1管理评审输出应包含以下方面：GAP体系及其过程有效性改善方法，包含对健康安全方针、目标、组织机构、过程控制等方面评价；和用户相关要求产品改善，对现有产品符合性评价；体系运行和连续改善对资源需求。4.6.2综合部依据管理评审输出要求形成《管理评审汇报》，其内容包含体系运行情况总结、GAP体系和产品活动改善方法、方针和目标改善等，为下一阶段工作指出方向。4.6.3《管理评审汇报》经总经理同意后，由综合部负责在管理评审结束一周内分发给参与评审会议相关部门和人员。4.6.4对管理评审过程中提出改善方法具体实施《纠正和预防方法管理程序》，当因为管理评审结果而引发文件修改时，实施《文件管理程序》。4.6.5管理评审产生全部统计由基地管理人员按《统计管理程序》进行保管。5相关文件5.1《文件管理程序》JRNK/CX-GAP-015.2《统计管理程序》JRNK/CX-GAP-025.3《纠正和预防方法管理程序》JRNK/CX-GAP-166相关统计6.1《管理评审计划》JRNK/J-GAP-086.2《会议签到表》JRNK/J-GAP-096.3《纠正和预防方法处理单》JRNK/J-GAP-106.4《管理评审汇报》JRNK/J-GAP-1111培训管理程序JRNK/CX-GAP-041目标经过对全部和基地管理相关人员培训，以增强其质量意识，满足其岗位能力要求，从而确保管理体系正常运行。2适用范围适适用于企业内全部从事和基地管理相关人职员作培训。包含临时雇佣人员，必需时还包含供方人员。3职责3.1综合部负责组织编制各人员任职资格要求；负责制订及监督实施《年度培训计划》；负责上岗基础教育；负责保留相关培训统计；3.2总经理负责同意各部门《人员任职资格要求》；3.3管理者代表负责同意《年度培训计划》。4工作程序4.1人员安排负担GAP体系职责人员应是经过教育、培训或含有技能和相关工作经历人。综合部编制各部门《人员任职资格要求》，报总经理同意。4.2培训对象4.2.1全部些人员全部要求经过相关养殖知识、疫病防治知识、相关卫生法规知识、4.2.2基地养殖人员须经4.24.3培训内容：农业良好规范标准，兽药、使用常识；兽药使用安全知识；兽药中毒应急知识等，正确护理教育，福利制度，突发事故现场救助措施；国家相关制度、法律法规。4.4培训形式4.4.1企业内部管理、技术人员进行讲课。4.4.2外聘专业人员来企业对职员进行专业讲课培训。4.4.3企业派遣相关人员参与行业协会等相关部门组织专业技能培训，派遣相关人员外出参观学习。4.5培训计划编制和审批每十二个月初，综合部依据基地人员素质、岗位要求等制订年度培训计划，报管理者代表审核、同意后实施。4.6培训实施4.6.1综合部对整个培训过程进行控制，确保培训质量和效果，监督各相关人员实施培训。4.6.2综合部依据培训计划、内容和要求，进行培训具体实施，做好培训统计。4.6.3每次培训由组织培训人员填写《培训统计》，统计被培训人员、时间、地点、老师、内容及效果评价等，培训后相关统计、试卷（合适时）或操作考评统计由基地管理人员4.6.4计划外培训，应填写培训申请单，报总经理同意，综合部4.6.4.7综合部负责建立职员档案。全部内部培训和外派培训统计，新进职员在原单位或在学校所取得资格证书报到时交综合部登记。5相关文件无6相关统计6.1《年度培训计划》JRNK/J-GAP-126.2《培训统计》JRNK/J-GAP-136.3《培训需求申请表》JRNK/J-GAP-146.4《资格证书一览表》JRNK/J-GAP-15

12设施和工作环境管理程序JRNK/CX-GAP-051目标提供和维护实现基地肉羊繁育符合性所需基地设施和工作环境，以确保养殖肉羊满足用户要求。2适用范围适适用于养殖基地基地设施，如工作场所、工具和设备、运输设备等控制，对工作环境中人和物理原因控制。3职责生产部负责对肉羊培育符合性所需设备进行控制。负责对养殖基地工作环境进行控制。4工作程序4.1基础设施识别、提供、使用及维护4.1.1设施识别企业为实现产品符合性活动提供设施包含工作场所、设备和工具、卫生基础设施、运输设施等。4.1.2设备日常保养和维修养殖基地由使用人负责日常保养，做好设备管理工作。生产部应按设备使用说明制订《设备安全操作规程》发放相关人员实施。在使用过程中，发生设备故障时责任人应立即修理，重大故障立即通知供给商修理，修理情况应填写在《设备维修统计》中。4.1.3设备封存和报废依据生产需要，对基地不用或新购未使用设备，在该设备上挂上“封存”牌，并合适加盖防尘罩。因长久使用设备使用年限到期或损坏时，无法修复或无修复价值设备，应给予报废，提出申请报总经理同意实施。对报废设备做好标识，并进行合理存放。4.2工作环境生产部应识别并管理为实现肉羊符合性所需工作环境中人和物理原因，依据养殖需要确定并提供作业场所必需基础设施，发明良好工作环境。包含：按养殖管理区确定民用住房，做为基地管理人员工作室；配置合适卫生设施；配置适量垃圾存放处。4.2.1现场定置工作现场应实施定置管理。定置管理对象关键是操作者、设备、工具等。4.2.1.1操作者定置要求具体操作人员名单或人数。特定工作和设备只能由要求操作人员进行操作，如兽药配比分装、车辆驾驶等。定置时，应考虑工作要求和设备操作要求和操作者资格和能力等。只有满足要求人员，才能被安置在该岗位，对有特殊要求，应进行资格考评。特殊工作和特殊设备必需由含有经过认可资格或岗位证书人员操作，没有对应岗位证书人员不能私自操作。4.2.1.2设备定置依据设备类型、设备性能进行定置。在设备定置时，要充足考虑操作要求及设备性能并考虑设备现行能力。设备能力降低后，应依据工作要求，重新将设备定置或现行能力认可。4.2.1.3工具定置养殖过程应使用合理工具。工具应由专员进行保管，摆放整齐，使用方便。工具应清洁，对肉羊品质不产生危害。4.2.2现场文件。现场文件应由使用人保管，其中关键技术性文件由基地责任人保管。现场文件应保持现行有效，严禁使用失效或作废文件。文件应保持清洁完整，不得有碍查看，并摆放整齐，易于查找，不能损毁文件。4.2.3现场卫生严禁在大棚内吸烟、吃带壳食品。严禁外来污染物进入基地内，如电池、有毒有害化学物。定时进行卫生清洁，将石块、电池类放射性废品、塑料薄膜类不可降解等垃圾清扫出来。立即清除植物残体，降低微生物滋生中间寄主。立即回收兽药、包装物。自备厕所每日清扫，保持清洁卫生无异味。养殖基地内垃圾每日由专员进行打扫，严禁垃圾堆积过多，以免成为滋生微生物细菌源；垃圾存放每日由专员处理，严禁产生垃圾堆放现象，垃圾存放处定时清理，预防产生污水聚积。5相关文件5.1《设备管理制度》JRNK/ZY-GAP-146相关统计6.1《器械编号表》JRNK/J-GAP-166.2《设备维修统计》JRNK/J-GAP-17

13用户投诉处理管理程序JRNK/CX-GAP-061目标确保用户投诉得到立即处理，连续改善企业绩效和GAP体系。2适用范围适适用于应用本企业产品全部用户和终端消费者。3职责3.1生产部人员负责用户投诉接收、用户投诉问题反馈。3.2管理者代表负责组织养殖基地分析原因。4工作程序4.1接到投诉假如用户投诉用电话，管理人员应将用户提出问题具体统计，同时要注意多问，尽可能将问题发生情况了解越具体越好，方便为以后分析提供更有效基础，接听电话态度应该端正，严禁不耐烦或顶撞用户，同时也严禁随意做出承诺性语言。并将统计立案登记；假如用户为来信投诉，应将用户来信立案登记。同时查验用户提供信息是否完备，假如不明应尽可能里联络到用户，并了解具体情况（注意如用电话进行沟通，请不要让用户打电话）。4.2在了解了投诉具体情况后，应立即通知或组织相关人员针对投诉进行分析，确定投诉性质，分析投诉可能产生原因、等级、后果、并立即组织展开调查。4.3经过调查，应就调查结果展开讨论分析，确定调查结果是否有效，如无效或不充足应重新调查，如有效且充足即可进行调查结果分析，找出投诉内容和调查结果之间关系，同时制订预防方法。4.4依据分析结果及制订纠正、预防方法，制成书面文件，并向投诉用户提交调查汇报。在整个调查过程中，应本着从速从细标准进行。在对用户回复过程中应态度诚恳（即使是属于用户误会或恶意投诉），努力争取用户谅解。如用户对调查结果存在疑问时或认为不充足时，应给予明确回复或重新调查。4.5假如调查结果得到用户满意，应立即依据调查汇报中所签订纠正、预防方法实施，并定时跟踪检验实施效果，同时随时做出调整。4.6假如发生大面积投诉内容或用户投诉问题异常严重，可能会产生重大危害，应立即开启产品召回方法，以防产生更大危害。4.7用户满意度测量4.7.1每十二个月年底，生产部4.7.24.7.3生产部对购置本企业5相关文件《产品召回程序》JRNK/CX-GAP-156相关统计6.1《埋怨反馈意见表》JRNK/J-GAP-186.2《埋怨处理单》JRNK/J-GAP-196.3《纠正和预防方法处理单》JRNK/J-GAP-106.4《用户满意度调查表》JRNK/J-GAP-2014采购管理程序JRNK/CX-GAP-071目标对采购过程及供方进行控制，确保所采购产品符合要求要求。2范围适适用于为基地所采购工具、农业机械、饲草料、兽药等养殖用物资。3职责3.1生产技术部负责制订供方评价和再评价准则。3.2采购部对供方评价、控制和重新评价及产品采购。3.3羊源建设部对育肥羊只供方评价、控制和调运。3.4基地责任人依据实际需要确定采购要求。4工作程序4.1供方评价。4.1.1生产技术部制订对供方调查、评价和重新评价准则，据之初步选择供方。4.1.2需要时，责任人到初选供方处进行考察和评价，并填写《供方评定统计》。4.1.3供方产品质量情况或来自相关方面信息；合适时，优先选择经过质量管理体系或有机产品认证供方；产品样品评价；对比相同产品质量情况；对比其它使用者经验和评价。4.1.4采购部负责对提供饲料、防疫用具供方进行评价，签署供方评价意见，经基地责任人同意后，符合要求供方列入4.1.5羊源建设部负责对提供种羊4.2供方控制和重新评价。4.2.1采购部每十二个月年初分别对合格供方进行全方面评价，并统计评价结果。4.2.2在供货过程中出现质量问题时，发觉不合格品按《不合格品管理4.3采购信息。4.3.1由养殖基地责任人编写采购清单，采购部依据养殖基地所需编制种羊采购计划，签定采购协议。采购清单或采购协议应包含拟采购产品信息。可包含：4.3.1.14.3.1.2质量要求、验收标准及相关法律法规要求；4.3.1.3价格、数量、交付情况等。4.3.1.4合适时还可包含：对供方产品、程序、过程、设备要求；人员资格要求；对供方质量管理体系提出要求。4.3.2采购部负责确定采购要求，在和供方沟通前，应确保要求采购要求是适宜、充足。4.3.3采购计划由总经理审批后实施采购。4.4采购实施。采购部按采购清单/计划要求，在《合格供方名单》选择合格供方进行采购。4.5采购产品验证。4.5.1采购产品到货后由养殖场验证采购产品相关资料，如产品合格证，产品检测汇报，按采购要求对采购产品进行质量验证。4.5.2协议要求在供方处进行检验，应事先在采购清单或采购协议中要求验证安排和对产品放行方法，生产部责任人及相关人员到现场检验。4.5.3不管何种检验，全部不能免去供方提供合格产品责任，发觉不合格品按《不合格品管理程序》实施。5相关文件《不合格品管理程序》JRNK/CX-GAP-146相关统计6.1《供方评定统计》JRNK/J-GAP-216.2《合格供方名单》JRNK/J-GAP-226.3《养殖档案》JRNK/J-GAP-23

15养殖基地管理程序JRNK/CX-GAP-081目标根据企业及GAP要求，对基础设施进行建设、维护，同时对喂料、饮水、保温、通风等设备按摄影关作业指导书进行维护和操作。2适用范围养殖场肉羊养殖。3职责3.1生产部对各场设备进行登记管理，包含设备购置、转移、报废、销售等，设备购置时根据《采购控制程序》相关要求进行。3.2养殖场对内部场房、仓库、设备等基础设施进行登记，并按摄影关作业指导书进行使用和维护。4工作程序4.1基础设施管理依据良好农业规范体系建立和保持需要，总经理应提供必需基础设施，使之连续符合体系要求。组织基础设施包含：A、建筑物和生产（工作）场所所需相关设施；B、空气、水、能源和其它基础条件；C、生产安全设备和运输设备；D、卫生、清洁、维护方面设施；E、对废弃物和污水处理支持性服务设施等。4.2环境管理4.2识别喂养、生产所需工作环境，并监控使其满足要求，以利于畜禽健康，同时保护职员心理和生理健康。4.2本节所说环境指周围环境、场区环境、生产禽舍环境等，包含空气质量、消毒、卫生、温湿度、通风等和生产相关有可能造成动物发病、交叉污染等全部内容。4.2.①场区周围环境（如疫病疫情、周围同类企业、场区虫、鼠害控制等）；②工作环境A.企业和生产部依据畜禽养殖特点及要求建设场区，保障饮水、消毒、饲料、通风设施等供给，为畜禽发明良好生活环境。B.办公区配置必需办公设备、进行绿化、装修等以确保企业及各场形象及办公效率。C.各场根据要求对设备、设施实施管理，保持工作环境适宜，确保安全、文明生产；D.确保职员工作条件符合劳动法规要求，要求职员注意戴好必需劳动防护用具，如：口罩、手套、工作帽等。③.文化气氛企业经过日常管理，应努力发明一个使职员群策群力、主动参与、富于发明力文化环境，以激发职员热情，发挥企业内人员潜能。4.①负责场区环境管理包含场区疫病防治、消毒、绿化、废弃物处理等；②各场文化气氛：为职员发明群策群力、主动参与、发挥潜能文化气氛。4.2.2①对羊圈环境进行管理，尽可能为肉羊发明肉羊适宜环境，从而取得预期目标。②羊圈环境管理包含温度、湿度、光照、通风、有毒有害气体等管理；4.2A、防疫制度；B、清洁和消毒；C、虫害控制；D、免疫接种E、对采购材料（如原料、辅料、化学用具）、供给（水、空气、蒸汽、冰等）、清理（如废弃物和排水系统）和产品处理（如贮存和运输）管理。F、病死家畜无害化处理具体操作见《无害化处理作业指导书》。4.2①生产部制订《环境控制管理规程》作业指导书，主动建设和保持绿化、清洁场区环境，考虑到畜禽福利相关要求，根据《动物福利制度》确保提供符合畜禽生长所需环境；②各场做好设备安全防护方法，确保安全生产，并连续改善工作场所条件；降低噪音、控制粉尘，对于畜禽尸体、粪便、生产过程中产生废弃物要根据国家相关法律、法规和部门《废弃物处理作业指导书》要求进行无害化处理；③企业各部门及各场根据《职员福利制度》对职员福利进行保障；④生产部负责对各场环境自行监测，达不到要求时按摄影关要求进行改善；⑤生产部和各上级单位进行联络进行监督监测（包含饲料、疾病、水质、有害气体等），同时监督、督促各场对不合格项进行改善。5相关文件5.1《采购控制程序》5.2《环境管理控制规程》5.3《职员福利制度》5.4《动物福利制度》5.5《废弃物处理作业指导书》6相关统计6.1《设备台帐》6.2《养殖场生产报表》

16应急控制程序JRNK/CX-GAP-091．目标建立此程序是为了确保企业在正常生产过程中碰到异常情况(如忽然停电、停暖、停水、气温骤升骤降、大风、火灾、水质检测显示被污染等)时，职员能按要求进行正确处理，确保产品质量，降低组织损失。2．适用范围 此程序适适用于企业在正常生产过程中碰到异常情况时对羊群、养殖过程紧急情况进行处理。3．职责3.1生产部负责对紧急情况中火灾、水质污染等重大事件进行处理；并通知相关领导。4．定义4.1应急方法:指在正常生产过程中因出现不可估计异常情况如忽然停电、机器故障、火灾、地震等造成生产中止而所采取紧急方法以确保产品质量，降低企业损失方法。5．作业程序5.1停电、停水5.1.1忽然停电、停水栋舍由组长或场长通知电、水责任人，由具体责任人根据《应急管理规程》进行管理。5.1.2有计划停电、停水、停气（供暖出现异常，仅对雏羊有影响）由各场场长提前安排生产管理，确保正常生产不受影响。5.2外界环境改变（气温异常改变、高温高湿、大风、大雨），生产部依据气象信息，气候异常时通知各生产场场长开启对应应急方法，根据《应急管理规程》相关要求实施。5.3火灾5.3.1火灾发生后，由发觉人立即发出警报并立即通知场长，进行扑救；5.3.2火势严重，要通知119进行扑救。5.3.3事故处理后由事故部门经理对事故原因进行追查，并上报总经理。5.4饲料5.4.1假如栋舍内喂料系统出现问题，由组长和修理人员沟通后进行维修，并组织栋舍内其它组员进行手工喂料。5.4.2因为饲料供给不足引发断料，由喂养员、组长汇报场长，立即补充饲料。5.5水质不合格5.5.1水质检测不合格时，由化验人员通知兽医主管，主管决定处理方案后报生产部经理同意后实施；5.6发生疫情5.6.1周围发生疫情时由兽医主管汇同生产部召开会议，制订紧急预案，安排各场实施；5.6.2部分圈舍发生疫情时由场长和兽医向生产部经理进行汇报，并制订处理方案；6全部异常情况发生、经过及事后处理应有统计，而且有异常情况处理汇报，便于追溯。7、统计《事故或紧急事件处理汇报》

17无害化处理控制程序JRNK/CX-GAP-101目标处理病死羊是避免污染环境，预防和其它家畜交叉感染，预防损害周围人员利益方法。2适用范围本企业所属各养殖场。3工作程序3.1采取用焚烧或深埋方法，具体做法以下： A、天天下午5：00点由羊舍人员把羊舍内死羊由值班人员拿出放在门口，由当初值班锅炉房人员拿到锅炉内烧掉，要烧透，不留残渣。当有大羊烧不透，选把羊分割成小块，然后再烧。当日死羊必需当日烧掉。 B、当焚烧炉不起动时，本场采取对死羊坑埋法，具体做法以下： 在养殖场生产区内，在场内远离羊舍地方挖一长3米,宽1.5米,深2米土沆,由专员扔进死羊坑内,C、严禁把病死羊带出养殖场。4统计4.1《种羊死亡淘汰情况周报表》4.2《肉羊死亡及上市情况周报表》

18标识和可追溯管理程序JRNK/CX-GAP-111目标经过合理标识有效追溯达成对产品和服务提供过程、结果进行有效控制，预防不妥使用或交付，当不妥使用或交付发生后能对其进行有效处理。2适用范围适适用于养殖基地内全部作业过程。3职责养殖基地负责对所辖范围内物品进行标识，建立有效追溯体系。基地管理人员负责对养殖基地标识、追溯体系进行检验。4管理措施4.1标识。4.1.1标识是指为了区分物品、状态、场所不一样而设置以图文、颜色为形式，能够传输此种不一样信息标牌、标签等。4.1.24.1.3经识别，本企业标识物（类）标识形式标识人内容养殖现场书写、挂牌基地管理员应就区域卫生状态、安全要求、保护方法、注意事项等给予标识。状态书写、挂牌基地管理员对产品、物料合格和不合格，处理过程、状态等进行标识，以防误用或发生不可预料危害。起源书写或挂牌库管员对于不一样产品（肉羊、投入品等）应就其起源、用途、数量、状态、日期等信息进行有效标识，以防发生非预期使用。标识物（类）标识形式标识人内容注意事项书写、挂牌基地管理员对因接触或不妥使用即会发生危害人类健康或破坏环境，应给予标识，可用合适通用标志，也可用合适文字给予标识。设备标签、挂牌、区域存放现场养殖者对设备正确度有要求、设备操作易危险、设备丧失正常见途等应进行合适标识。危险品标签、挂牌、专用区域存放指定专员指兽药、肥料、易燃易爆物品等，应存放于指定场所，同时对其本身及周围环境也应进行合适有效标识，预防发生危害。救急物品定点存放、书写、挂牌指定专员对于救急物品除应放于指定区域外，还应对其它地点进行醒目、有效标识，以能够确保快速发觉，同时要对物品使用方法等进行合适有效标识4.2标识管理4.2.14.24.2.3基地责任人负责对各养殖基地标识情况进行检验，发觉不合格或未按要求标识，应立即通知相关部门进行标识，如当月累计3次以上（含3次）不按要求进行标识，可对相关5追溯5.1对于有追溯要求产品或过程必需建立追溯体系。5.2追溯系统有各养殖基地针对不一样产品、不一样要求制订，经基地责任人审批后实施。5.3追溯系统必需确保要有示意图。5.4追溯系统建立方法。5.4.1过程识别：建立追溯系统前，由基地责任人、基地管理员、农业技术员共同对养殖步骤进行分解、识别，并确定养殖过程中所包含通常过程、特殊过程，各个过程包含人、机、料、法、环。5.4.2经过对不一样过程分析，能够确定对应因果关系，为以后追溯提供理论依据。5.4.3制订统计表格：依据标准要求，对养殖实现过程建立完善统计表格，以对发生每个过程所拥相关键信息进行统计。5.4.4制作产品实现步骤图：将实现具体过程有步骤图方法表示出来，并在图上叙述过程名称、作用（如有必需），此为产品追溯系统图。6标识及追溯管理标识及追溯系统制作完成投入使用后，应在内部检验时对其适用性进行评价，并立即作出合适调整。7相关文件《产品可追踪系统》JRNK/ZY-GAP-278相关统计8.1《引种证实》8.2《检疫证实》8.3《销货单》19内部检验控制程序JRNK/CX-GAP-121目标为了改善本身管理体系，立即发觉问题，纠正和预防不合格，确保管理体系有效运行。2适用范围适适用于对基地不一样区域和活动内部检验活动控制。3职责3.1总经理同意内部检验实施计划。3.2管理者代表负责审核年度内部检验计划，审批内部检验实施计划，负责内部检验组织和领导工作。3.3基地管理人员制订年度内部检验计划，帮助组织内部检验工作，保留内部检验统计。3.4检验组长负责内部检验工作具体实施。4工作程序4.1检验计划4.1.1每十二个月进行1次内部检验。基地管理人员编制年度内部检验计划，管理者代表审核，总经理同意后实施。4.14.1.3在外部审核前为纠正不符合项应开展内部检验活动；为推进体系改善，要求开发内部检验活动。4.2检验准备4.24.2.24.24.24.24.3内部检验实施4.34.34.34.4不符合项汇报。检验员对统计客观事实进行整理分析后形成《不符合项汇报》，并确定不符合项类型及不符合项严重程度，交由受检验部门责任人签字确定。4.5检验组长组织检验组组员召开检验组内部会议，分析汇总检验结果，并对体系运行情况形成结论性意见。4.6检验组长主持召开由检验组组员和受检验部门责任人及相关人员参与末次会议，通报检验结论，并将不符合项汇报发送至相关部门，末次会议应做好统计并保留。4.7纠正方法制订和实施。产生不符合项责任部门应针对存在问题立即制订纠正方法，并确保纠正方法实施。4.8跟踪审核。在纠正方法要求完成期内，由管理者代表组织检验员对纠正方法实施情况进行跟踪验证其有效性，在不符合项汇报上做好统计。4.9内部检验结束后，检验组长应编制《内部检验汇报》，报管理者代表同意后发送到相关部门并呈报总经理，作为总经理了解管理体系运行情况依据。4.10基地管理人员负责保留内部检验过程中形成全部统计。5相关文件《文件管理程序》JRNK/CX-GAP-016相关统计6.1《年度内部检验计划》JRNK/J-GAP-266.2《内部检验实施计划》JRNK/J-GAP-276.3《会议签到表》JRNK/J-GAP-096.4《GAP内部检验表》JRNK/J-GAP-286.5《不符合项汇报》JRNK/J-GAP-296.6《检验汇报》JRNK/J-GAP-30

20不合格品管理程序JRNK/CX-GAP-131目标为确保对不合格品进行识别及有效控制，预防不合格非预期使用和交付，特制订并实施本程序。适用范围适适用于外购产品、肉羊培育过程中发觉不合格品控制。职责3.1基地责任人负责对采购产品中不合格品处理。3.2基地管理员对本养殖区域不合格品进行评审和处理。3.3防疫人员配合好对不合格品标识、统计和隔离工作，参与不合格品评审，并具体实施对不合格品处理。工作程序4.1不合格品识别、统计、标识和隔离。4.1.1对于外购产品发觉不合格品，由基地责任人按《标识和可溯性管理程序》相关要求，做出“不合格标识”，并将其放置于发觉不合格品养殖人员院中。4.1.2对于养殖或出栏过程中发觉不合格品，由养殖人员做好统计，并按《标识和可溯性管理程序》相关要求，做出“不合格标识”，将不合格品隔离放置在要求不合格区。4.2不合格品评审和处理。4.2.1依据不合格品分类，决定参与评审人员，经过评审，对不合格品提出处理决定。4.2.2对于外购产品不合格评审，由基地责任人进行评审，做出退换、拒收、索赔等决定，填写4.2.3对养殖和出栏过程中不合格品评审和处理。4.2.3.1对养殖过程中不合格品，由基地管理员对不合格品原因确定后确定采取对应方法。如追肥、浇水、喷药等方法，直接通知养殖者实施。4.2.3.2如发生大面积病虫草害，由基地责任人组织农技人员分析原因，确定对策，《不合格品评审处理单》，报基地责任人同意。4.2.3.4对养殖过程中能采取补救方法由基地管理员组织出现不合格品养殖人员实施返工后，由基地农技人员按养殖要求重新检验。4.2.3.5对于决定报废不合格品，由基地责任人组织人员将报废品放进报废区，隔离存放，统一处理。4.2.3.6严重不合格品处理工作完成后，由实施部门在《不合格品评审处理单》上填写处理结果，报基地责任人审核认可。4.2.3.7对于已交付或开始使用后发觉不合格品，基地管理人员应针对不合格品所造成后果或潜在影响程度立即和用户协商处理措施，可采取产品召回，经用户同意让步使用等；基地管理人员应组织相关部门指定并采取对应纠正方法，具体按《纠正和预防方法管理程序》相关要求进行。4.2.3.8由基地管理人员对和不合格品控制相关统计进行保留。5相关文件5.1《统计管理程序》JRNK/CX-GAP-025.2《纠正和预防方法管理程序》JRNK/CX-GAP-166相关统计《不合格品评审处理单》JRNK/J-GAP-31

21产品召回管理程序JRNK/CX-GAP-141目标确保有企业标志产品在任何时候从用户召回时全部尽可能有效、快速和完全进入调查程序。2职责具体负责召回程序实施，联络方法以下：用户投诉↓生产部（电话：----------传真----------）（查多种原始统计，分析其原因）↓上报管理者代表↓总经理↓（经研究）实施产品召回3召回程序及内容3.1企业建立和产品编码系统相关部门文件，代码标识能追溯到产品出栏日期或批号。3.2产品去向企业具体统计，去向统计保留时间应超出生命周期。3.3企业建立健全用户投诉档案，全部和健康和安全投诉相关联络和处理统计存入档案备查。3.4发生产品质量问题，影响消费者安全风险时，企业依据产品去向统计快速从批发商或用户处召回未食用产品，召回后隔离存放，加以评定其安全性，如未全部召回产品，依据风险程度经过媒介等形式汇报消费者，具体说明危害类型，快速召回产品同时将该产品隔离存放，封存根据《产品召回管理要求》要求进行处理，并做好处理统计。3.5每次对召回产品进行评定，并对产品召回效率进行评定。3.6开始实施召回。3.6.1立即汇报认证机构，通报内容包含：（1）召回原因；（2）召回类型、名称、编号、企业代码、出栏日期和销售日期等。3.6.2召回产品数量包含：（1）被召回产品当初在企业拥有数量；（2）在召回时产品数量分布情况；（3）被召回产品在企业剩下数量。3.6.3被召回产品用户、城市、地址。3.6.4任何可能受一样危害影响其它产品信息。4相关文件《食品召回管理要求》5相关统计《产品召回通知单》JRNK/J-GAP-3222纠正和预防方法管理程序JRNK/CX-GAP-151目标经过对产品质量和卫生安