江苏某实业公司管理制度

前言进入20世纪80年代以来，以数字化和网络化为特征的信息技术的飞速发展，使全球的社会经济增长方式发生了根本性的变化，这主要体现在两个方面，1是高新技术对传统产业的渗透和改造，二是高新技术产业的异军突起。这标志着知识在生产要素中的地位正在提高，日益成为经济增长与发展的关键因素，同时也昭示着1个崭新的时代――知识经济时代正在向人类走来，人类已登上了工业经济时代的顶峰，开始向知识经济时代迈进。随之而来的，是以知识为基础的企业核心能力日益成为企业获取长期竞争优势的源泉。格瑞公司作为1个完全由传统国有企业共同出资组建的具有1定现代企业制度特征的新兴的独立法人，其产品及生产设备的单1性1定程度上制约了公司生存与发展的自由度，客观上对公司的生产与运作管理管控提出了更高的要求。创建学习型组织，是培育、巩固和运用企业核心能力，获取长期竞争优势的根本途径。企业核心能力源于企业所拥有的战略资源及对其有限资源的优化配置和充分利用，企业的战略资源包括资本资源、技术装备资源以及人力资源等，由于人的主观能动性的存在，人力资源成为企业最重要的战略资源。同时，无论是管理管控的主体还是管理管控的客体都是人，因而人力资源管理管控成为企业各项管理管控工作的最终落脚点。万丈高楼平地起。基础管理管控是企业得以生存和发展的必要前提，也是人力资源管理管控的基本要求，对于组建不久的格瑞公司而言尤其如此。制造工程部作为公司的1个基础管理管控部门，在1年的实践中逐步形成了1系列的基础管理管控制度，这些制度的制订和实施，对于规范员工行为，顺利实现部门各项工作目标，起到了积极的促进和保障作用。为进1步统1思想，规范行为，同时有利于员工学习、领会并在此基础上模范遵守，制造工程部对部门的各项基础管理管控制度进行了全面修订，连同部分公司管理管控制度1并编辑成册，作为员工学习特别是新来员工培训的基本资料。公司概况江苏格瑞实业XX位于历史名城徐州市西郊九里区九里山麓，其前身为江苏烟草原料加工XX筹建处，在江苏烟草1140Kg/h二氧化碳膨胀烟丝生产线技术改造相关项目建设的基础上组建。膨胀烟丝技术是二十世纪七十年代初期发展起来的1项革新技术，首先是“氟里昂”溶剂膨胀工艺，后又发明了二氧化碳膨胀工艺。随着全球范围环保观念的不断深入，氟里昂膨胀烟丝工艺被逐步淘汰，二氧化碳膨胀烟丝工艺因其使用的经济性而得以迅速发展。二氧化碳膨胀烟丝工艺是以低档烟叶为原料，切丝后经液态二氧化碳浸渍，烟丝组织中的许多对人体有害的成分溶解到二氧化碳中，经绝热膨胀后，烟丝膨胀率超过100%，填充性能得到改善。因此在卷烟中掺兑1定比例的膨胀烟丝，既可充分利用低档次烟叶资源，提高烟叶的综合使用率，降低卷烟成本，提高经济效益，又可降低卷烟中的焦油等有害成分的含量，提高了卷烟吸食的安全性。1140相关项目是江苏烟草实施“科技兴烟”战略的重要举措，该相关项目于2000年4月5日开工建设，2001年5月28日建成投产，相关项目决算投资19657万元。公司于2002年3月16日注册成立，注册资本12320万元，由江苏省烟草公司、南京、淮阴和徐州三家卷烟厂共同出资组建，隶属于江苏省烟草局（公司），是全国第1家专业化从事二氧化碳膨胀烟丝加工生产经营的企业。公司现有二氧化碳膨胀烟丝生产线1条，生产能力为1140Kg/h，主体设备从美国AIRCO公司引进，具备国际先进水平，配套设施完善。公司现有员工150人，固定资产原值19773万元，分设制造工程部、市场企划部、人力资源部、财务管理管控部、管理管控统筹部、办公室等六个职能部门。公司成立伊始就确定了“效率、效能、效益”、“实际、实用、实干、实效”的总体工作思路，以生产经营为工作主线，外树形象，内抓管理管控，积极创建学习型组织，各项工作平稳发展。2002年全年共为7家卷烟厂生产18个等级的膨胀烟丝2766吨，实现综合利税（含代缴消费税）7003万元，其中利润2107万元，为徐州市地方经济和江苏烟草的发展做出了积极的贡献。第1部分公司管理管控制度1、员工管理管控条例（试行）（苏瑞〔2002〕15号2002年5月20日印发）1、总则㈠、格瑞公司员工是指在格瑞公司工作的正式工、劳务工、借用工、临时工等所有职工。㈡、凡公司员工均应向人力资源部如实提供身份证明、学历证明、工作资格证明、近期体检报告、婚姻证明、子女证明、亲笔填写准确的个人资料。个人资料如有变更，应及时通知人力资源部。个人资料失实引起的1切后果1概由当事人承担，均与公司无关。二、员工报到程序员工接录取通知后，应在指定时间内报到，逾期作放弃处理。报到程序如下：㈠、办理报到登记手续，领取相关制度和手册；㈡、与预分部门负责人见面，交接试用工作；㈢、安排工作地点、领取相关劳动工具或办公用品。三、工作时间㈠、员工每天工作时间暂定为8小时（不含用餐时间）每月工作日执行法定规定。㈡、确因工作需要，经批准可安排加班，员工必须予以合作，生产岗位可发加班工资，管理管控岗位可以采用调休的办法。四、试用转正㈠、员工试用期1般不超过6个月，培训期1般不超过三个月。试用考核合格后，填写转正审批表，经试用（培训）部门负责人签署意见后报人力资源部复核属实后，报总经理批准。㈡、员工在试工期如请病（事）假10天以上，则延长试工期1个月，超过30天（含30天），作自动弃职处理，旷工半天以上延长试工期两个月，旷工1天（含1天）作弃职处理。五、员工的工资㈠、员工的工资由企业按规定支付，付薪日期为每月的五～十五日支付上月的工资，如遇节假日可以顺延。㈡、员工的工资由岗位工资、考核工资（奖金）年功工资、福利等几部分构成。㈢、员工工资的评定以工作能力、工作贡献、工作责任为主，按照考核分值制度、工作岗位、工作经验和工作能力的差异，确定不同的工资级别。㈣、公司工资体制设置为管理管控和操作岗位两个部分。㈤、试用员工只享受基本工资，培训员工只享受基本生活费（300元/月）。考核合格后经总经理批准，可享受正式职工（正式劳务工）人员的工资待遇。六、假期㈠、有薪法定假日按国家有关规定。㈡、婚假：员工男满25周岁、女满23周岁为晚婚。婚假为三天，晚婚假为另加十天，但必须1次休完，不得挪作他用。㈢、丧假：员工直系亲属（指配偶、父母、子女、岳父母、公婆）去世可以享受丧假，丧假为三天。㈣、病假：必须持合同合约医院的证明，经批准后可以休假。急诊证明休假不得超过1天。有证明未经批准亦视为旷工，诊疗费用按国家规定办理。员工休病假按实际天数扣发工资，全月休病假七天以上者，扣发50%的岗位工资，并全额扣发当月的奖金。㈤、公假：公派出差（会议）、公派学习培训三个月以上者只发50%的月度奖金。㈥、事假：除以上各类假期外，其余因各种原因请假均视为事假。每月的事假不得超过三天，全年不得超过十天，事假当月三天以内的（含三天），按时间扣发工资、奖金，三天以上者，扣发当月50%奖金，五天以上者免除当月奖金。㈦、员工的产假、探亲假按国家有关规定执行。七、员工辞职辞退㈠、员工因故辞职，应提前三十天递交书面报告，经批准后到人力资源部办理辞职手续，填写“员工离职单”。㈡、交接办公、生产用品，归还有关资料，并有义务保守本公司商业秘密。㈢辞退和解除劳动合同合约，按国家有关规定执行。八、考勤制度㈠、员工必须遵守劳动纪律，严守工作时间，准时到达工作岗位（更换工作服时间不计到岗时间）。㈡、员工无故发生迟到、早退、脱岗或考勤人员弄虚作假者，每发现1次扣除当月100元的个人收入，当年累计发生三次以上者，将不参加年度工资调升。㈢、员工无故不上班作旷工处理。旷工半天扣除当日全部工资，旷工1天者，扣除当月个人50%的收入，旷工两天扣除当月全部个人收入，旷工三天者，解除劳动合同合约，公司不负责1切善后事宜。㈣、员工需请假时，须由部门负责人签署意见，报人力资源部备案；部门以上负责人请假须由分管副总签署意见，报人力资源部备案，得到批准后方可离岗。㈤、员工请病假需持医务机构出具的证明。㈥、员工请事假，扣除当日个人全部收入。㈦、员工出差归徐应及时上班，否则按有关规定处理。九、员工奖惩事宜为了有效的管理管控，创1流水平，获最佳效益，特制订本奖惩办法。㈠、奖励种类：通报表扬；物质奖励、奖励晋升。㈡、奖励条件：对改进企业管理管控、提高产品质量、服务质量、经济效益有重大贡献者。1、在生产管理管控中创造优异成绩者；2、工作态度好，为企业创造良好信誉者；3、及时采取措施，防止重大事故发生，为企业挽回损失者；4、提出合理化建议，经实施有成效者；5、控制开支，节约费用有显著成绩者；6、敢于抵制不正之风、事迹突出者；7、在国家局、省局及全市同行竞赛中取得优异成绩者。㈢、奖励的审批实施权限1、通报表扬由部门提出、分管副总批准、报人力资源部备案。2、物质奖励和立功奖励由部门负责人提名，报总经理批准。3、晋级、晋升奖励由部门负责人或分管副总提名，人力资源部审核，经总经理办公会研究，由总经理批准发布。㈣、过失种类1、甲类过失（1般过失）⑴、无故迟到、早退、上下班不签到、交接班不规范，或擅自调岗（班）；⑵、上班时不穿工作服、不戴上岗证或衣貌不整；⑶、当班时间串岗、聊天、看电视、看小说或与生产岗位无关的书报；⑷、当班时间吃零食、嚼口香糖，或非公在食堂以外进食；⑸、在公司内大声说话、追逐打闹、勾肩搭背；⑹、工作质量欠佳、达不到工作要求；⑺、随地吐痰、乱扔烟头和废弃物、在禁烟区吸烟；⑻、不爱护更衣柜、文件柜，办公场所、宿舍和公共场所的整洁；⑼、不节约水、电、饭等,不爱护机械设备、工具器材等公物。2、乙类过失（严重过失）：⑴、不按时请销假、接班者未到私自脱岗；⑵、不遵守劳动纪律和门卫制度；⑶、未经批准私自使用公司设施、设备、汽车；⑷、未经批准私配办公、生产门窗钥匙或打私人电话，私拿公物（价值百元以下的）；⑸、收取回扣不上缴或私自处理客人丢下的物品、财物；⑹、工作疏忽大意，造成公司或顾客的财物损失和破坏；⑺、当班时间睡觉或无故中途停止工作，喝酒、打牌、织毛衣或办私事，严禁班前醉酒上班；⑻、对顾客、同事不礼貌、不庄重、粗言秽语、出言伤人或恐吓威胁；⑼、挑拨是非、乱传闲话、影响团结、扰乱安宁；⑽、超越职权擅自作主、对无关本职事件随便作答造成损失；⑾、消极怠工或在业务学习培训期间不认真、不刻苦、不虚心、达不到标准；⑿、不尊重同事，不尊重上、下级，不服从管理管控、拉帮结派、结拜义兄、义妹；⒀、发现物品丢失、损坏不上报或谎报。3、丙类过失（重大过失）：⑴、当月无故旷工两天或全年累计旷工五天；⑵、偷看、偷听和传播散布黄色刊物、录像、录音；⑶、赌博或变相赌博，以及进行其它带有赌博性质的活动；⑷、道德败坏或作风不正；⑸、危害他人，调戏或欺辱他人；⑹、殴打他人或互相打斗、聚众闹事、煽动并参与殴打事件；⑺、偷拿或骗取顾客或他人的财物；偷拿公司的财、物（百元以上者）。⑻、携带或收藏其他违禁物品；⑼、蓄意破坏或浪费各种设施、设备和顾客财物；⑽、无理拒绝接受任务、不服从正常调动经教育不改者；⑾、受国家法律及治安条例处罚。㈤、纪律处分与处分程序：1、甲类过失的处理。凡第1次发生甲类过失的，由主管部门主管提出警告，以示注意，同时扣罚当月个人10%的收入。2、乙类过失的处理。在三个月内再次出现甲类过失或第1次出现乙类过失的，由主管部门填写“过失处理书”，提出严重警告予以惩戒，并由本人签字认可，由人力资源部存入个人档案，并扣罚当月本人30%的收入。如当事人拒绝签字，处理仍然有效。3、丙类过失的处理。凡出现丙类过失或1年内受到两次“过失处理书”处理的，由人力资源部查清事实，提出处理意见，上报总经理批准予以解除合同合约或辞退。4、以上过失的处理，如已按公司的规章制度进行过经济处罚的，不再二次追加经济处罚。凡扣发月度工资、奖金的，将连带影响季度其他奖金。㈥、处理的审批权限1、警告和“过失处理单”由部门负责人签发直接生效。2、辞退和解除合同合约、开除处理由人力资源部报分管副总或总经理批准方可有效。十、本管理管控条例的解释权属人力资源部。

二、员工守则（试行）（苏瑞〔2002〕14号2002年5月20日印发）为规范员工行为，加强企业内部管理管控，提高企业整体形象，特制定本员工守则（试行）。三大纪律：公私分明；团结协作；及时准确。八项注意：熟悉岗位规范；明确工作职责；遵循业务流程；遵守作业时间；注意团队和谐；维护企业形象；保守商业机密；不断学习进取。员工行为规范㈠、员工形象要求：1.形象意识员工必须具有强烈的形象意识，牢固树立“我就是格瑞形象，我就是格瑞公司的代表”，从基础做起，塑造良好形象。2.员工仪表仪容员工衣着应当符合企业形象要求，穿着及修饰应稳重大方，整齐清爽，干净利落，工作时间1律着工作服。男工严禁留长发，剃光头，女工宜化淡妆，宜少戴首饰。3.社交谈吐3.1在企业内部交谈请讲普通话，交谈中善于倾听，不随便打断他人谈话，不鲁莽提问，不问及他人隐私，不要言语纠缠不休或恶意讽刺伤人。3.2与客户交谈诚恳、热情、不卑不亢，言语流利、准确；业务以外，注意话题健康、客观，符合时事。注意迎送礼节，注意端茶倒水敬烟。3.3与同行交谈，注意措辞分寸，谦虚谨慎，客观公正，维护公司形象，不互相倾轧，不涉及同行机密。4.举止行为4.1遵守考勤制度，准时上、下班，不迟到，不早退。病假、事假要提前填写请假单，经批准后方可有效。4.2生产岗位禁止吸烟，保持良好精神状态，精力充沛，乐观进取。4.3对待上级要尊重、服从，对待同事要热情，处理工作要冷静，提倡微笑待人，微笑服务。4.4开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人情绪带进工作，不拉帮结派，不结义结社。4.5热情接待每1位来宾，不以貌取人，不盛气凌人，与客人约见要准时，如另外有客人无约来访，需要接待时，应主动道歉。4.6保持良好坐姿，行姿，切勿高声呼叫他人。4.7出入会议室或上司办公室，要敲门示意。㈡、员工日常行为规范1.员工上班时间要始终保持饱满的热情，尽职尽责，真诚合作，高效、快捷、优质为公司服务。2.员工应具备优良的道德品质，有事必报，有错必改，不得文过饰非，阳奉阴违或转嫁他人。3.接听电话3.1员工电话行为应符合规范，注意控制语气、语态、语调，语言亲切、简练，有礼貌。3.2及时接听电话，不让铃声响过三遍，迟接电话要表示歉意。3.3使用公司礼貌用语问好，例如“您好”等。3.4仔细、耐心倾听对方讲话，绝不要打断对方对事情的解释，要让对方把话说完。3.5准确记录，转告电话合适的内容，主动帮助解决客户要求，及时转告并且督促同事回电。3.6谈话结束，表示谢意，等待对方先挂电话。3.7工作时间与业务无关电话尽量简短，精细工作期间禁止接听电话，如有急事，由他人转告。4.名片4.1主动向对方递送名片，递送时身体起身，前倾，使用双手，从正面向对方递送。4.2接收对方名片时同样需要欠身，双手接过名片以后认真看1遍，诵读对方姓名、职务，妥善保管。4.3谈判时，应将对方名片排列在桌上，对照再认，结束后放入口袋或公文包中。4.4如客户首先递送名片时，应表示谢意，再送自己的名片。5.工作证、上岗证5.1由公司发给工作证、上岗证，员工要随身携带工作证，员工在工作时，必须佩带上岗证。5.2工作证、上岗证如有遗失，应立即向有关部门报告，经部门领导签字，可到办公室补领，如因长期磨损，可以以旧换新。6.宴请6.1衣冠整齐，准时到场。6.2宴请地点要适合客户的喜好，最好由客户选订。6.3陪客人数不宜超过来客人数，如果只有1位客人，可有两人陪客。6.4分清主次位置，主陪就坐后方可就坐进餐。6.5进餐时举止要文明，不能酒多失态。6.6注意协调气氛，力求和谐友好，热烈，但不要喧宾夺主。6.7不要在客户面前领取收据或钱款。6.8不可留下客户先行离开，必须等客户离席后，方可离去。7.爱护公物，维护环境卫生7.1养成讲卫生的美德，不随地吐痰，不乱丢纸屑、果皮、烟蒂和杂物，不乱涂、乱画。7.2办公室保持整洁，无污痕，文件入橱并摆放整齐，生产和办公场所不得大声喧哗。7.3正确使用并爱护饮水设备，保持清洁。7.4经常擦洗绿化植物，保持环境宜人。7.5保持车间井然有序，物品摆放整齐，环境文明卫生。

三、月度考核管理管控实施办法(修订)（苏瑞〔2003〕3号2003年2月6日印发）月度考核管理管控办法经试行半年后，结合公司实际情况作了修订，具体如下。1、参与考核相关项目1、月度奖金纳入考核；2、上年度新增效益工资纳入考核。二、参与考核的合适的内容1、考核范围：各部门及部门内员工；2、部门考核：根据公司管理管控特点和实际情况，将考评合适的内容划分为“重要任务”考评和“日常工作”考评两部分合适的内容。“重要任务”是指在考评期内被考评部门的关键工作，指各部门每月上报并经经理办公室核准的任务。“日常工作”的考核条约条款1般以部门职责的合适的内容为准，如果岗位职责合适的内容过杂，仅选取重要相关项目进行考评；3、员工考核各部门参照部门考核的合适的内容进行考评；4、在部门考核中，新增如下合适的内容：安全管理管控、各类政治学习及活动、部门创新有实效作为通用加减分合适的内容。三、考核计算方法考核分值按百分制（100分对应系数为1），部门分是以部门月度考核得分为准，部门内员工分值以部门内考核分值及最终考核得分为准。按参与考核合适的内容具体分为如下两块：㈠月度奖金及计算方法1、以公司月度经济运行成果确定公司人/月均奖金基数，本年度每月必保产（销）量为300吨，对应奖金基数为人/月均700元，月度产（销）量每增加10吨，人/月均奖金基数增加10元/月，不足10吨，不增加月度奖金基数。2、设立部门奖金系数：制造工程部1.15、市场企划部1.1，其余部门为1.0。3、部门月度考核得分（A），每个人月度考核得分（B），个人岗位系数（C），部门系数（D）和月度奖金基数（X）的乘积，即为个人月度奖金额，个人月度资金=A×B×C×D×X。总经理、副总经理奖金计算办法为四部1室当月得分的平均值。㈡去年新增效益工资纳入考核，即个人实得效益工资=既定效益工资×部门月度考核得分（A）×个人月度考核得分（B）。四、通用直加直减考核分数相关项目1、部门未能完成月度上报核准的重要任务，每发生1项减5分，情况严重损害公司形象，造成损失的视情况加重处罚；2、未能完成部门“日常工作”按月度考核标准扣分，未能按时保质完成领导交办工作，且无正常理由的，每发生1次减5分；3、发生甲类、乙类过失的，除按管理管控规定扣罚个人收入外，另外减部门月度考核得分，发生甲类过失每人、次扣减部门1分，发生乙类过失每人、次扣减3分（制造工程部发生甲类、乙类过失按上述标准的1/5扣减），发生丙类过失每人、次扣减部门10～50分；4、安全管理管控按安全规定，据情况可直减5～100分；5、为应付考核，隐瞒事故、违纪情况不报，制造虚假考核数字，扣除部门所有负责人当月50%以上的奖金；6、部门创新有实绩，在单位内、市级、省级表彰的部门分别加1、2、3分。在省局以上，市以上比赛取得优异成绩者，部门月度加2分；7、省外新开辟业务厂家并形成月均10吨以上产量者，部门加5分；8、为公司生产经营作出突出贡献者，经批准认可的，部门加2分；9、因发现及时，措施正确，避免事故、事件发生者，部门可加10分；10、各部门考核相关项目中指标未达标者，视情节比例扣减分数；11、在参加各类政治学习及活动中，实到人数不到应到人数95%、90%、80%的部门分扣1、2、3分；12、过失追究连带处罚办法，只连带直接上级领导。制造工程部科长扣当事人的1/10，其它部门扣当事人的1/3。连带处罚个人的不影响部门应减分。五、各部门月度考核指标1、制造工程部①完成月度生产量30分②电、油、CO2消耗不超标30分③产品质量管理管控达标15分④设备管理管控无故障15分⑤现场管理管控做到“六无”，“五到位”10分“六无”：无浮灰、无污迹、无杂物、无落陷、无死角、无违规；“五到位”：制度到位、责任到位、考核到位、奖惩到位、整改到位。2、市场企划部①完成月度产、销量并符合序时进度40分②备品备件采购及时，程序合法、质量优等20分③质量检验、仓储管理管控符合要求，产成品无霉变20分④经营费用不超标，支出符合程序化、规范化、真实可靠10分⑤销量逐月增加，公关无差错，省外客户无异常欠款10分3、人力资源部①人事管理管控、党建工作、廉政监督、纪检监察制度化、规范化，具有超前性20分②工资、保险管理管控法制化、时效化、无差错25分③劳动用工规范无违纪20分④宣传、教育有相关计划、有实绩，市以上刊物每月1稿，“风华格瑞”每月1期20分⑤工会、女工工作制度化、人性化、每季度有1次活动15分4、财务管理管控部①成本核算准确无误30分②各种费用把关及时准确、不超不错、对有关部位监督到位20分③财务管理管控、帐务管理管控、奖金管理管控及时准确、无违纪、无风险20分④与财政、税务、银行等合作优秀，为企业经营护航15分⑤预算、测算及时准确15分5、办公室①安全管理管控、安全检查、安全教育准确、及时25分②后勤保障及时合理，费低质优15分③文字档案工作及时、规范、信息渠道畅通、及时准确15分④接待公关钱省、情满、效果好、费用支出规范无私隐25分⑤车管工作安全、低费，车辆卫生、服务态度好，用车部门满意20分六、考核期及发放时间1、每月1～3日为部门报上月有关考核数字期；2、每月4～8日为绩效考核、计算期；3、每月10日为工资奖金发放日期，如遇节假日顺延；4、各月的任务，绩效不得互抵。七、检查措施1、成立检查领导小组，组成如下：组长：余宗迎副组长：戴戈、李景发、王玉领导小组下设办公室，办公室设在人力资源部，王玉为办公室文任，成员有夏宇、梁瑞海、尹文忠、刘尚鹏、王勇。2、检查小组职责每月3～6日定期召开部门月度考核会，现场采用自评、组长现场打分的方式；集中检查与平时检查相结合，每月检查小组不定期对全公司各部门集中检查1次，小组成员每月到各部门走访不少于三次，专职考评人员不少于四次，并直接向组长反应情况。部门月度考核会由组长主持召集，因组长出差等特殊情况，由组长委托分管副总主持召集。具体经办由人力资源部负责，每月材料消耗数及员工得分表等材料由各部门报至人力资源部。附件制造工程部月度考核得分标准（试行）序号相关项目标准分评分标准1完成月度产量30欠10吨的扣1分，20吨的扣2分，30吨的扣3分2电、油、CO2消耗不超标30每超过标准±1%的减加2分3产品质量检验合格，并无烟厂反映质量问题15成品水份值±0.5%,以三吨为1批次作取样点，超标1次扣1分，自我发现1次质量问题不作及时处理的扣2分，不作处理的扣5分。烟厂反映质量问题经查属实的1次扣5分4设备管理管控无故障15人为过失造成设备部分停机的1次扣2分，人为造成设备全线停机的1次扣5分5现场管理管控做到“六无”、“五到位”10在不定期检查中发现不合格的1次扣1分，无整改措施再次发现者1次扣2分市场企划部月度考核得分标准（试行）序号相关项目标准分评分标准1完成月度产量、销量并符合客户时间要求40欠10吨的扣1分，20吨的扣2分，30吨的扣3分2备品备件采购及时，程序合法、质量优等20与需求部门商定时间相差3天、7天、10天扣1、2、3，与商定用量相差太大、价格不合理、质量不合格的2分/次扣除3产品质量检验合格，并无烟厂反映质量问题10成品水份值±0.5%,没有严格按照质检操作规程造成没及时发现问题的1次扣2分，烟厂反映质量问题经查属实的1次扣5分4仓储管理管控符合要求，产成品无霉变10按发现隐患的以2分/次进行扣分，不符合安全规范并不进行整改的及成品有霉变现象的每次予以3分扣除5经营费用不超标，支出符合程序化、规范化、真实可靠。服务、公关无差错，省外客户无异常欠款20公关差错按客户反应1次经查属实的扣除2分计，省外异常欠款1次的扣除2分计办公室月度考核得分标准（试行）序号相关项目标准分评分标准1安全管理管控、安全检查、安全教育准确、及时25未按安全活动相关计划执行的按2分/每次扣除，发现隐患未协调的以2分/次计扣除，上级安全工作指示精神不及时贯彻执行的以2分/次计扣除，发生事故不作调查、不作及时教育的以2分/次计进行扣除2后勤保障及时合理，费低质优15按使用部门反应如实的1次扣除1分计3文字档案工作及时、规范、信息渠道畅通、及时准确15文件收发超过1天、2天的分扣1、2分，文字不及时的扣1分/次4接待公关钱省、情满、效果好、费用支出规范无私隐25按客户反应如实的1次扣除2分计，费用支出不规范操作的发现1次以扣除2分计5车管工作安全、低费，车辆卫生、服务态度好，用车部门满意20按使用部门反应如实的1次扣除1分计财务管理管控部月度考核得分标准（试行）序号相关项目标准分评分标准1成本核算准确无误30按反应如实的1次扣除2分计2各种费用把关及时准确、不超不错、对有关部位监督到位20按反应如实的1次扣除2分计3财务管理管控、帐务管理管控、奖金管理管控及时准确、无违纪、无风险20不准确及时的1次扣除1分，有违纪、风险的1次扣除2分4与财政、税务、银行等合作优秀，为企业经营护航15按反应如实的1次扣除2分计5预算、测算及时准确15按反应如实的1次扣除2分计人力资源部月度考核得分标准（试行）序号相关项目标准分评分标准1人事管理管控、党建工作、廉政监督、纪检监察制度化、规范化，具有超前性20制度建设不全的、相关计划不全的1分/次扣除，不具超前的1分/次扣除，没按相关计划进行的予以2分/次进行扣除2工资、保险管理管控法制化、时效化、无差错25有差错的按反应如实的1分/次扣除，制度、相关计划不全的1分/次扣除3工资报酬、劳动用工无违纪，无“人情”用工20按反应如实的1次扣除1分计4宣传、教育有相关计划、有实绩，市以上刊物每月1稿，“风华格瑞”每月1期20无相关计划的1分/次扣除，文章数不够、未按相关计划落实的予以1分/次的扣除5工会、女工工作制度化、人性化、每季度有1次活动15制度建设不全的1分/次扣除，该落实未落实的1分/次扣除，不按期进行活动的予以2分/次进行扣除消耗考核指标（试行）1、消耗考核合适的内容1、电分为两块：生产用电及混合用电（制造工程部）、非生产用电（办公室）2、柴油3、CO2二、消耗指标1、生产用电及混合用电消耗指标为750度/吨烟丝；非生产用电目前为数据收集阶段，今后将纳入考核。2、柴油消耗指标3-8月份为215Kg/吨烟丝，9-2月份为255Kg/吨烟丝。3、CO2消耗指标为340Kg/吨烟丝。

四、用电管理管控制度（苏瑞〔2002〕25号2002年6月25日印发）为确保公司的生产、生活等各项工作的正常运行，加强厂区的用电管理管控及用电安全，力求实现管理管控规范化、使用科学化，根据《全国供电规则》和有关文件精神，结合本公司的实际情况，特制定本管理管控制度。1、制造工程部负责全厂用电管理管控工作；制造工程部内部实行主管工程师责任制。2、配电室应切实做好全厂的供电工作，保证供电的安全性、可靠性。3、配电室应严格执行用电部门停（送）电申请手续，不得擅自停（送）电。各部门因故需停（送）电时，应提前以书面形式通知有关部门，说明停电的原因、时间及影响的范围，并报制造工程部，做好通报协调工作，并挂好警示牌。4、因事故停电，配电室值班人员应及时与有关部门联系，说明原因和处理情况，并及时向制造工程部主管工程师汇报。5、根据上级供用电管理管控部门下发的文件及停（送）电通知进行的停（送）电，应有书面记录，并应及时向本部及相关领导汇报。6、各部门需新增用电设施时，应提前报制造工程部主管工程师，填写电力增容申请表，由制造工程部主管工程师根据实际电力负荷审定施工合适的方案，并报请有关领导批准后方可实施，未经批准，任何人不准擅自增加用电设备。7、因生产和施工需要搭接临时线路，需提前报制造工程部主管工程师，填写临时用电申请表，经制造工程部主管工程师审定并报请有关领导批准后，严格按照申请表审定的施工合适的方案实施；如需延期，应按以上程序重新填写临时用电申请表；凡从事电业操作人员必须持证上岗。8、节约用电，安全用电。各部门应严格控制非生产用电，严禁使用电炉烧水、做饭及采暖等，应做到人走灯熄，严禁出现长明灯现象。9、保持用电仪表的准确完好，出现损坏时应及时维修更换。电气仪表和计量设备的检修、拆装由制造工程部负责，其他任何部门和个人都无权擅自拆装。已经投入使用的仪表和计量装置，各部门均有责任予以积极保护，防止人为损坏。10、长期用电设备，应严格按安全规范选用线材和元器件。11、电气管理管控工作人员必须加强职业道德修养，不断提高业务水平，恪尽职守，严格管理管控。12、本制度自发布之日起执行，制度解释权归制造工程部。

五、财务管理管控实施办法（苏瑞〔2003〕7号2003年3月13日印发）为了适应市场经济的要求和建立现代企业制度的需要，建立健全公司内部的财务约束机制，规范会计核算工作的基本要求，提高企业经营管理管控水平，根据《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，结合公司的实际，参照《会计法》，特制定本实施办法，希遵照执行。第1条：财务管理管控的基本任务㈠、严格贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的财经制度，正确处理好企业内外各方面的经济关系。㈡、依法合理地筹集资金，科学合理地调度资金，不断提高资金的使用效率。强化核算、压缩开支，提高企业的经济效益。㈢、协助领导做好预测、决策、规划、控制、分析、考核工作，努力实现国有资产的保值增值。㈣、执行财务监督，制止违纪违规行为，健全企业自我约束机制。第二条：财务管理管控的基本原则严格执行会计准则及制度，完善内部控制制度，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准；如实反映企业财务状况和经营成果；依法计算缴纳国家税收，并接受公司监事会及主管财政、税务、审计机关的检查监督。第三条：财务管理管控的基本合适的内容㈠、资金筹集；㈡、货币资金及往来结算；㈢、存货；㈣、固定资产；㈤、在建工程；㈥、无形资产、递延资产及其他资产；㈦、对外投资；㈧、成本费用；㈨、销售收入；㈩、利润及其分配；(十1)、财务报告及财务评价。第四条：财务管理管控体制㈠、总经理是企业1切财务活动的最高负责人；总经理在国家法律、法规和财经制度许可的范围内领导企业的各项经济活动，完成上级公司下达的各项经济指标。㈡、总经理任命财务主管，设置独立的会计机构，合理配备财务人员，保障其依法行使国家有关法规赋予财会人员的职权和义务，带领和组织财务部门拟订好企业的内部财务管理管控办法，监督和保证办法的实施，并使其不断完善。㈢、总经理应接受企业上级内审机构的财务检查；听取和采纳财会部门的合理化建议，接受财政、税务、审计机关的监督。㈣、财会部门在企业财务负责人即法人代表的领导下开展日常工作，编制财务预算，组织会计核算，实施会计监督。第五条：会计核算要求会计年度自公历元月1日起至12月31日止；人民币为记帐本位币。凡需要会计机构办理的经济业务事项,必须填制或者取得原始凭证。会计人员必须按照国家统1的会计制度对原始凭证进行审核。对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按国家统1的会计制度的规定更正、补充。原始凭证记载的各项合适的内容均不得擅自涂改。原始凭证文字记录有错误的，应当由出具单位重开或更正，更正处应当加盖出具单位印章；原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正；自行填制的费用报销单大小写金额必须相符并注明附据数量。对不真实、不合法的原始票据有权不予受理，并直接向法人代表报告。会计机构应当建立内部稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作，以确保内部牵制制度的实施。第六条：差费、低值易耗品和备品备件的管理管控㈠、关于差旅费的开支规定（附件1）㈡、关于低值易耗品、备品备件的管理管控规定（附件二）第七条：本办法自公布之日起实行，解释权归财务管理管控部。此前规定在本办法公布之日起停止执行。附件1关于差旅费的开支规定第1条：为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约艰苦奋斗的精神，特制定本规定。第二条：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算报销。规定标准：不高于100元/天人（单人出差须住1个标准间，可享受2人标准200元/天人，同性2人出差仅享受1个标准间）。参加各种会议的会务费据实报销，不在本标准限制范围内。出差人员由接待单位免费接待或住亲友家，1律不得再报住宿费。第三条交通费开支办法㈠、乘坐火车从20：00至次日7：00之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购卧铺票。（必须六小时以上）如不买卧铺票的可按本人实际乘坐的火车硬座票价的下列比例计发给个人补助：1、直快按票价的60%计发；2、特快按票价的50%计发；3、新空调按票价的30%计发。㈡、出差人员乘飞机应从严控制，道路较远或任务紧急的，经法人代表批准方可乘坐。报销时机票票面上应有法人代表签批（软卧类同）。为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因作如下规定：凡连续乘车超过12小时的，可凭车票每满12小时加发20元伙食补助。途中中转不住宿的，前后乘车船时间可合并计算。第四条：出差人员的伙食补助费每人每天补助标准为：1般地区15元，特定地区20元（按在该地区的实际住宿天数计发伙补）。出差到达两个地区以上的分别按到达地区的标准计发伙食补助。出差在途期间1律按1般地区的标准计发。特定地区指：北京、上海、广东、海南省全境及厦门市。单程超过400公里，非宴请途中自用餐，凭票限报20元/人次（含往返）。第五条鉴于我公司厂区远离市区，因工作需要每人每次可限报20元交通费，用于车站往返。外埠交通费包干10元/天人（不要发票，按出差起讫日期计发。带车出差者不享受包干费）。第六条出差期间电话费从严控制，凡享受通讯费补助人员1律不得再报，其余人员5元/天且凭票报销。第七条驾驶员出差住宿标准同样适用本规定第二条；过路费应按定额控制、油耗由办公室另行制定标准控制。第八条按国务院36号文规定，未婚职工探望父母的往返路费由所在单位负担，并参照兄弟单位现行办法，凡本市所属地区（当日能返还的）的未婚职工每月可据实报销二次往返探亲的路费。外埠职工（当日不能返还的）每年可据实报销1次探亲往返路费。附件二关于低值易耗品、备品备件的管理管控规定为了适应市场经济的要求，建立健全现代企业制度，强化管理管控出效益的意识，必须细化经济核算。现就财务制度的规定，结合公司的实际情况，制定出关于备品备件及低值易耗品的具体管理管控规定，希遵照执行。1、备品备件㈠、范围为修理机器设备和运输设备、保障其正常运转所需要的替换性材料，均属备品备件。㈡、购进和使用制造工程部根据生产安排，结合自身需要做出“月度备品备件使用相关计划”，报批后，管理管控统筹部结合库存情况确定最佳采购量并实施采购。采购人员应根据所需材料的品种、规格、质量标准等要求调研市场、货比三家、按比质比价采购制度规定的程序，坚持集体研究决定的原则，确定供货商并签定合同合约。购进的备品备件应先接受专职人员的检验确认后方可办理入库手续。凭入库单及签批后的发货票及比质比价签证单到财务部门办理结算。备品备件按实际成本计价，实际成本包括买价及运杂费。财务依据入库单及发货票登记存货明细帐。经办人根据生产需要填制领料单，部门负责人签批后领料。㈢、管理管控备品备件使用和管理管控由制造工程部负责。仓库建立备品备件明细帐，依据入库单、出库单按品种详细登记备品备件的购进、发出、退回、结存数量及金额；对备品备件要定期清查、盘点，做到帐帐相符、帐实相符。仓库保管员月底分类汇总各类领料单并报送财务部门，财务据此作为计算当期成本的依据，并定期与仓储部门核对库存数量、金额。二、低值易耗品㈠、范围凡是不属于固定资产范围的，单位价值在50元以上、2000元以下的各种物品，如工具、管理管控用具、玻璃器皿以及在经营过程中周转使用的包装物等均在其中。对某些特殊物品，不论其使用年限长短和单位价值大小，都要列入。㈡、购进和领用各部门需要添置低值易耗品时，必须编制购置相关计划，报总经理批准后方可购买，否则财务部门有权拒付款项。购进的低值易耗品先由经办人依据购货发票填制入库单到办公室入库，持签收后的入库单及签批过的发票到财务部结算。（如用量较大而比价采购的，需附比价签证单）。购进的低值易耗品按购进实际成本即购入价加购入时发生的运杂费等入帐。低值易耗品出库时，领用人必须填制领用单，批准后领用。㈢、管理管控办公室要指定专人对低值易耗品实行从购进、领用到报废全过程管理管控，建立低值易耗品登记簿，详细记载低值易耗品的购进、发出、退回、报废、结存数量；对低值易耗品要定期清查、盘点，每年至少两次，做到帐实相符。办公室要制定相应的保管制度，将使用保管责任落实到部门和个人，防止丢失和毁损。低值易耗品失去使用价值须报废时应由使用部门填制报废申请单，经办公室审批同意并销帐。

六、劳保用品发放规定（苏瑞〔2002〕50号2002年11月21日印发）各部、室：根据《江苏省劳动保护用品配备标准》，并结合企业实际，特制定公司《劳保用品发放规定》，请各部室认真执行。1、公司统1发放劳保用品职工工作服（含秋季和夏季）使用期限为24个月，工作鞋（仅限于制造工程部、市场管理管控部的非管理管控岗位及办公室保洁工、餐厅人员）使用期限为12个月。冬季防寒服作为职工福利，视企业效益而定，原则上使用期限为48个月。二、特殊工种劳保用品1、维修电工：每月1付线手套，12个月1双绝缘鞋。2、配电室电工：每两月1付线手套，12个月1双绝缘鞋。3、锅炉司炉工：每月1付线手套。4、锅炉水质化验：每月1付线手套。5、电焊工（暂无待设）：24个月1双劳保皮鞋，每月1付线手套，电焊手套及头带式面罩以旧换新。三、其他工种劳保用品1、设备操作工、其它辅助工：每月1付线手套，每月1个卫生口罩。（装箱工及成品出料工每月两个卫生口罩）2、管道工：24个月1双防水胶靴，每月1付线手套。3、保洁工：每月1付线手套。4、厕所、浴室工：48个月1双耐酸胶靴、2个月1付耐酸手套、2个月1付耐酸口罩。5、香料调配工（待设）：48个月1双耐酸胶靴、6个月1付耐酸手套、每月1付线手套。6、汽车司机：每月1付线手套，叉车司机参照相同标准。四、其它劳保用品雨衣：只发给1润、二润、RC80操作人员、管道工及消防监控室，根据各岗位实际使用情况以旧换新。五、注意事项1、兼职人员按以上规定有配备相同用品的不再重复发放。2、各使用部门根据劳保用品发放规定每季度第1个月10日前报1次劳保用品需求，经分管领导批准后，办公室负责审核汇总并具体采办。3、因特殊情况需添置的劳保用品，由使用部门打报告，经办公室审核并由公司领导批准，方可采办及领用。4、领用及发放办法：各使用部门按季度从办公室领用后，要建册逐月或逐季度发放，发放册每年统1交办公室保管。七、相关计划生育及晚婚晚育管理管控办法（苏瑞〔2003〕2号2003年1月28日印发）各部、室：为了更好地贯彻中共中央、国务院《关于加强人口与相关计划生育工作稳定低生育水平的决定》、国家《人口与相关计划生育法》、《江苏省人口与相关计划生育条例》、《徐州市（关于加强城市社区人口与相关计划生育工作的意见）的通知》，切实保护女工的安全和健康，维护女工的合法权益，控制人口数量，提高人口素质，根据我公司的实际情况，特制定如下管理管控办法：1、各部门要加强对相关计划生育工作的领导，切实把相关计划生育工作列入议事日程，制造工程部要有1名部门领导分管这项工作。二、对公司男女青年员工进行晚婚晚育的思想教育工作。党团骨干要积极响应晚婚晚育的号召，对不够晚婚年龄（男25岁，女23岁）的青年要反复做工作，劝其晚婚。三、根据省相关计划生育条例规定，对符合晚婚年龄的初婚夫妻，婚假为十三天，奖金按实际出勤天数发放；凡不响应晚婚号召者，婚假为三天，影响1个月的效益工资及奖金。四、女工的产假为三个月，其中产前休假15天。难产假15天；多胞胎生育的，每多生1个婴儿，增加产假15天；报独生子女奖励产假1个月；如符合晚婚晚育的夫妻，增加女方产假1个月，生育当月工资及奖金均不受影响；给予男方护理假10天，奖金按实际出勤天数发放。五、对产假期满的育龄妇女，要求上班前1律采取节育措施，带环假期为三天，当月工资及奖金均不受影响。六、凡未采取节育措施流产者1律按病假处理。若节育措施失败者根据医疗单位的证明，怀孕三个月以内的，自术后第二天起休产假三十天；四至六个月的休产假四十天；七个月以上的休产假九十天，发营养补助费100元。七、有不满1周岁婴儿的女工每班劳动时间内给予两次哺乳（含人工喂养）时间，每次30分钟。多胞胎生育的每多乳1个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟。每班的两次哺乳时间可以合并使用。八、女工生育、流产、采取相关计划生育措施的费用按照徐社险管[2002]第14号文《关于加强城镇企业职工生育保险医疗管理管控的通知》执行。九、行业内员工持《独生子女父母光荣证》者，从领证之年起至孩子十六周岁止，每年领取五十元奖励金；按规定标准报销入托、入园、学前班的管理管控费和学杂费；入学的学费报销至初中毕业；男职工子女上半年报销，女职工子女下半年报销；医疗费每年720元。十、已领取《独生子女父母光荣证》后又生育第二个孩子的，应追还已领取的奖金。十1、员工违反相关计划生育有关政策，除按国家、省、市有关规定处罚外，公司将给予行政处分，直至解除劳动合同合约；党员、干部违反相关计划生育有关规定要予以从重处分。十二、本办法自文件下发之日起执行。八、关于外来人员、车辆出入管理管控的规定（苏瑞〔2002〕39号2002年9月26日印发）各部、室：为积极认真贯彻“1要规范，二要改革，三要创新”的行业指导思想，进1步加强日常管理管控，确保生产、工作安全有序、高效运行，特对出入本公司的人员及车辆作如下具体规定：1、凡来公司联系工作者，须主动出示介绍信或本人证件，由公司警卫值班保安与接待部门联系征得同意、并办理登记手续后，方可入公司，但不得进入车间。二、本公司员工不得带亲友、家属、小孩进入公司。如确有特殊情况需找人，应由警卫值班保安与办公室或相关人员联系，在警卫室会见。三、凡出入公司的外单位车辆，必须持有有关部门、人员签字的出门证，由警卫值班保安验证无误后，方可允许出入；警卫值班保安应认真做好详细登记。四、凡需进入车间参观或学习的外单位人员，应征得公司分管领导同意后，由分管生产的副总经理安排，按程序进入生产区域；并应到公司办公室办理登记手续、领取临时出入证；并应在有关部门人员的陪同、带领下，方可进入公司及车间。凡需进入公司或车间的调试、施工人员及其他外协人员，应分别到制造工程部或有关部门办理登记手续，并由接待部门到办公室办理临时出入证。以上人员出入公司必须佩带出入证，警卫值班保安对未按规定佩带者，1律不准放行。五、每天18：00以后，原则上不再装车，若有特殊情况急需装车，必须有市场企划部人员随同。在装车过程中，值班保安应配合市场企划部工作。六、此规定，望公司各部、室员工认真严格执行。凡违反以上规定的部门及人员，将按经济责任制考核标准给予当月奖金20%—50%的扣罚。警卫值班保安应认真履行职责，凡出现差错者，将从重处罚。出现差错1次者，扣罚50-100元；两次者，开除。

九、企业标准（前言二氧化碳法膨胀烟丝是江苏格瑞实业XX根据市场需要，引进世界领先的工艺技术生产的1种高填充值烟丝。主要是将片烟原料加工成烟丝，然后采用液态二氧化碳浸渍，再行高温膨胀的生产工艺对烟丝进行加工处理，从而提高其填充力、改善其品质。为保证产品质量，使产品交货验收有依据，特制定本企业标准。本标准的要求和试验方法主要参照了1994年版的《卷烟工艺规范》，并根据产品特点，结合本企业实际确定的。本标准的编写贯彻了GB/T1.1-2000、GB/T1.3-1997《标准化工作导则》的有关规定。本标准由江苏格瑞实业XX负责起草。本标准主要起草人：梁瑞海、姚纯清、崔源。本标准于2002年11月首次发布。二氧化碳法膨胀烟丝1、范围本标准规定了二氧化碳法膨胀烟丝的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本标准仅适用于采用液态二氧化碳（CO2）浸渍法膨胀的以叶片为原料制成的烟丝（以下简称“烟丝”）。2、规范性引用文件下列文件中的条约条款通过本标准的引用而成为本标准的条约条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的合适的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T191-2000 包装储运图示标志GB/T5606.2-1996 卷烟包装、标志与贮存YC/T147-2001 打叶烟叶 质量检验YC/T28.8-1996 卷烟物理性能的测定水份YC006-1992 烟叶储存保管方法《卷烟工艺规范》1994年版3、术语和定义本标准采用下列和《卷烟工艺规范》1994年版中附录B的有关术语和定义。3.1膨胀烟丝采用加入膨胀介质浸渍，然后快速高温烘干，使体积得到增大的烟丝。3.2二氧化碳（CO2）法采用液态二氧化碳（CO2）为膨胀介质浸渍烟丝，通过快速高温烘干使烟丝中的二氧化碳升华，将烟丝体积迅速膨胀增大的生产工艺。3.3膨胀率烟丝膨胀前后的修正填充值之差与膨胀前烟丝修正填充值的比值，用百分比（%）表示。4、要求4.1来料要求4.1.1来料烟叶质量应符合YC/T147-2001的有关规定。4.1.2液态二氧化碳（CO2）应符合下列条件：a）食品级；b）二氧化碳含量：≥99.98%；c)含水量：≤34ppm。4.2质量指标膨胀烟丝产品应达到表1规定的质量指标：表1膨胀烟丝质量指标项目指标填充值，cm3/g≥6.5含水率，%11～13整丝率，%≥70碎丝率，%≤6.5膨胀率，%≥80外观松散、不碳化，不结块、无异味、无油渍、无霉变注1：含水率指标由用户选定，含水率允差为±0.5%；注2：膨胀率不作为产品交付使用的必须检验相关项目，但作为加工企业设备验证相关项目。4.3有特殊质量要求的膨胀烟丝应符合供需双方的合同合约规定。5、抽样5.1以同1生产期内所生产的具有同样质量证明书的烟丝为1批，但每批不得大于600kg。5.2型式检验取样方法从整批产品中抽取样品时，应先从整批中抽取若干包装单位，然后再从抽取的包装单位中抽取均匀试样。5.2.1整批产品中包装单位的抽取抽取包装单位的数目为每批包装单位的6%，但抽取的包装单位A不得小于3，且要求两个包装单位编号间隔20以上。5.2.2均匀试样的抽取在成品库取样时，首先打开烟箱，然后戴上干净的手套，把烟箱内的烟丝翻起（10～20）㎜厚，按图1规定的密度9点法，每箱用手抓取样品（4000±100）g，平均每次抓取约450g，将抽取的样品迅速充分混合均匀，分成的3份样品每份4000g分装于干净、无毒、干燥的塑料袋中密封，贴上标签，1袋供检测用，其余2袋封存备查。5.3整批出厂检验取样方法取样点为装箱出料口处，随机抽取，用干净、无毒、干燥的塑料袋中密封，送检。AB●c●b●a●c●b●a●f●e●d●f●e●d●i●h●g●i●h●gDC图1密度9点法取样示意图图中：边长AB=DC=650mm，AD=BC=435㎜；a、b、c三点到AB边的距离是65.5㎜；g、h、i三点到DC边的距离是65.5㎜；a～d、b～e、c～f、d～g、e～h、f～i间的距离是152㎜；a、d、g三点到AD边的距离是150㎜；c、f、i三点到BC边的距离是150㎜；a～b、d～e、g～h、b～c、e～f、h～i间的距离是175㎜。6、试验方法6.1来料烟叶质量应按YC/T147-2001的有关规定进行检验。6.2填充值6.2.1仪器a）填充仪；b）天平，感量0.001g。6.2.2取样在装箱出料口处分3次各抽取烟丝100g，充分混合。6.2.3检验方法按《卷烟工艺规范》9.2.3.18.2的规定进行。6.3含水率6.3.1取样在装箱出料口处分3次各抽取烟丝100g，充分混合。6.3.2检验方法按YC/T28.8-1996的规定进行。6.4整丝率、碎丝率6.4.1仪器a）烟丝振动分选筛；b）托盘称，感量0.2g。6.4.2取样在装箱出料口处随机取样品4份，每份烟丝1000g，充分混合均匀后用四分法缩至1000g。6.4.3检验方法按《卷烟工艺规范》9.2.3.20.2的规定进行。6.5膨胀率6.5.1仪器天平，感量0.001g；平衡仓。6.5.2取样6.5.2.1在储料带进料振槽上分3点，随机取样品3份，每份100g，充分混合，将样品置于平衡仓内平衡48小时，平衡仓内温度22℃±2℃，湿度60%±5%。然后称取20g烟丝，得样品G1，重复三次。6.5.2.2在RC80出料口分3点，随机取样品3份，每份100g，充分混合，将样品置于平衡仓内平衡48小时，平衡仓内温度22℃±2℃，湿度60%±5%。然后称取10g烟丝，得样品G2，重复三次。6.5.3检验方法将样品G1和G2分别按6.2的规定的方法测得填充值FV1和FV2，按6.3的方法测定其含水率。按照下式计算出修正填充值：修正填充值=测试填充值+f*（测试含水率-标准含水率）*100，式中f为修正系数，标准含水率膨胀前与膨胀后皆取12%。6.5.4计算膨胀率按式（5）计算：P=（CFV2-CFV1）/CFV1×100%……（5）式中：P——膨胀率，%；CFV1——样品G1的修正填充值，cm3/g；CFV2——样品G2的修正填充值，cm3/g。6.5.5计算结果取3次测量结果的加权平均值为最终结果。6.6外观用常规法和目测法。7、检验规则7.1烟丝的检验应在加工企业进行,并应经质量检验部门检验，检验合格后方可出厂,并应附有合格证。7.2出厂检验出厂检验相关项目为填充值、含水率、整丝率、碎丝率和外观。7.3型式检验7.3.1有下列情况之1时，烟丝应进行型式检验：——新产品的鉴定定型时；——正式生产后，如生产工艺改变，可能影响产品质量指标时；——产品停产1年以后恢复生产时；——出厂检验结果与上次型式检验有较大差别时；——正式生产每3个月进行1次。7.3.2型式检验相关项目为第4章的除膨胀率相关项目之外的全部要求。7.4判定规则型式检验中，若4.2中有不合格项，应在该批产品中加倍抽样，对不合格项进行复检，复检结果中出现下列情况之1者判定该批产品不合格：a）含水率大于13.5%；b）有明显异味或霉变；c) 碳化或油渍。8标志、包装、运输与贮存8.1标志8.1.1烟丝外包装箱上的文字合适的内容与图示应符合GB/T191-2000和GB/T5606.2-1996的有关规定。每箱包装均应附有产品合格证，包装箱上的标志应鲜明清晰，并应包括下列合适的内容：——客户名称；——产品名称或代号；——制造厂名称、地址；——净重（kg）；——商标；——生产日期、生产班次；——产品标准代号；——出厂编号。8.2包装8.2.1烟丝采用内外双层包装。内层塑料袋为食品级防潮材料，每个包装袋均应洁净且不得泄漏、破裂；外层包装箱应结实、可靠，能够满足包装、运输、储存要求。8.2.2整箱包装应结实、可靠、防雨、防潮。8.2.3整箱包装的包装箱上应写明制造厂名称、产品名称、皮重和防雨、防潮等包装储运标志，并应注明箱体规格[表示方法：长（mm）×宽（mm）×高（mm）]。8.2.4特殊包装要求应符合供需双方的合同合约规定。8.3运输8.3.1烟丝的运输应符合陆路、水路运输及装载要求。运输时，上面必须有遮盖物，外包装应严实、牢靠，同时应防高温和高湿、防外力挤压。8.3.2不得与有异味和有毒物物品混运，运输工具应净洁、干燥、无污染，且不得有异味，并具备防雨、防水、防潮设施。8.3.3装卸必须小心轻放，不得摔包和钩包。8.4贮存烟丝储存保管应符合YC006-1992的规定。贮存烟丝的库房应干燥、通风良好、无腐蚀气体、不漏雨，库房的地面应平整、清洁并具有防潮措施。烟丝的码放高度不得超过4箱，距离地高度不小于10cm，距离四周墙壁不小于50cm。

十、质量管理管控制度（试行）（苏瑞〔2003〕14号2003年5月16日印发）总则第1条：目的为促进本公司质量管理管控水平的提高，并保证能够提前发现产品质量异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理管控及市场需要，特制定本制度。第二条：范围本细则包括：(1)组织机构与质量管理管控责任制；(二)各项质量标准及检验规程的制订；(三)仪器管理管控；(四)原辅材料质量管理管控；(五)生产前质量条件复查；(六)制造工程部质量管理管控；(七)成品质量管理管控；。(八)质量异常处理；(九)质量异常分析改善；(十)附则组织机构与质量管理管控责任制第三条：质量管理管控组织机构本公司质量管理管控组织机构见附图。第四条：质量管理管控责任㈠总经理的质量管理管控责任1、认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律、法规和政策。2、负责领导和组织企业质量管理管控的全面工作，确定企业质量目标，组织制订产品质量发展规划。3、督促检查企业质量管理管控工作的开展情况，确保实现质量目标。4、随时掌握企业产品质量情况，对影响产品质量的重大技术性问题，组织有关人员进行检查。5、负责处理重大质量事故。6、经常分析企业产品质量情况，负责产品质量的奖惩工作，对1贯重视产品质量的先进典型和先进个人进行表彰和奖励，对出了废品的严重质量事故，要查明原因，分清责任，严肃对待，情节恶劣的要给予经济处罚或降职处分。7、负责组织抓好质量管理管控教育，领导全公司员工开展产品质量活动，对产品质量的薄弱环节和重大质量问题，组织质量攻关。8、为使产品质量满足用户要求，由总经理组织进行征求用户意见，搞好信息反馈工作，将用户意见向全公司公布，并根据用户意见及时研究改进提高质量的措施，认真解决用户所反映的问题。9、带领全公司员工，高标准、严要求，统筹抓好质量管理管控工作。㈡分管生产、技术副总经理的质量管理管控责任1、在总经理的领导下，对全公司的质量管理管控工作负主要责任。2、认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律和政策。3、组织制定企业标准的规划目标。4、针对影响产品质量的技术性难题，制订有关合适的方案相关计划，并负责领导实施。5、针对产品质量薄弱环节，发动员工进行质量攻关，大搞技术革新，切实解决有关影响质量的问题，努力提高产品质量。6、组织全公司质量攻关活动，认真总结交流提高产品质量的经验，制订赶超国内外先进水平的规划，落实提高产品质量的措施。7、协助总经理处理重大责任事故，并组织有关部门分析原因，提出改进措施。8、经常听取质量检查的汇报，积极支持质量管理管控部门的工作，努力提高产品质量。9、负责组织相关部门及人员定期召开质量分析会议，征求意见，采纳合理化建议，抓好质量管理管控工作。10、协调生产部门与其它职能部门之间的关系，确保产品质量的不断提高。㈢管理管控统筹部的质量管理管控责任1、协助副总经理组织全公司质量活动，总结交流提高质量的经验，制定提高产品质量的措施，制定赶超国内外先进水平和提高产、质量的相关计划，定期组织质量分析会，并把有关情况向总经理和分管副总经理汇报，经常组织检测、化验人员参加学习，提高技术及管理管控水平。2、针对我公司产品生产情况，组织有关人员进行质量管理管控培训学习，提高技术、管理管控水平和操作技能，增强全体员工的质量意识。3、积极推行采用现代化管理管控手段，提高企业的产品质量。为了提高产品质量，赶超国内外先进水平，负责收集整理和交流国内外技术情报，并建立技术档案。4、负责会同有关部门制订原材料、成品及生产过程的检验相关项目和检验方法并严格执行，经常检查执行情况。5、专职质检、化验人员要认真负责，按规定操作，并及时将检查、检测结果通知有关部门，共同把好质量关，对出厂成品检测结果负直接检查的责任，不得弄虚作假，以次充好。6、负责所用检测仪器的使用管理管控，接受公司计量管理管控人员的检查、监督和技术指导，严格执行操作规程和维护保养规定，出现问题应及时向公司计量管理管控人员反映解决。7、对市场企划部反馈的用户质量意见，负责组织相关部门认真分析研究，督促解决，并检查改进情况。8、企业生产所需各种材料的优劣直接关系着产品质量的优劣。为了提高产品质量，满足用户要求，采购人员要积极地采购符合企业质量标准的材料，确保生产正常。备品备件、专用器材、化工原料等的采购，必须符合生产技术要求，经检验不符合技术质量标准要求的，必须办理退货手续。经化验检查不符合标准的材料，不准入库、更不准投入生产。㈣市场企划部的质量管理管控责任1、严格按照销售合同合约规定，组织发货，产品质量要符合用户要求，不得有误，如造成因误发而产生的损失，将追究责任。2、定期访问用户，负责收集用户对我公司产品质量所提出的意见，进行汇总分析后，向有关领导汇报并及时反馈至管理管控统筹部。3、在办理生产所用原材料入库时，要查验是否附有质量化验分析或检测报告单，没有报告单不得办理入库手续（特殊情况需经公司领导批准）。4、入库原料及成品要分类存放，要根据原料的特性，采取必要的防护措施，做到防霉烂、防变形、防损失等，以确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。5、采取措施，尽力避免成品周转、装卸车、运输等环节所产生的挤压、变形，努力减轻对产品质量的影响。㈤财务管理管控部的质量管理管控责任认真开展质量成本的核算与分析工作，协助有关部门搞好产品质量的技术经济分析工作。㈥制造工程部的质量管理管控责任1、负责会同有关部门制订工艺规程及产品质量标准，随着生产条件变化及产品质量不断提高，工艺规程要不断进行修改和补充，修改补充必须经过分管副总经理的审批，对与工艺规程有关的质量负责。2、应向采购部门提供符合工艺要求的原料质量标准，对不合格的原材料经过加工仍达不到使用要求，为确保质量应提出措施报总经理或分管副总经理批准，方可投产。3、在领料时要严格按照工艺规程对原材料的质量和技术性能要求，不得擅自改变有关技术标准。4、在投料时要按工艺规程规定的原料配比进行，按计量的要求进行精确计量。5、认真做好生产流程中工序质量检测的分析工作，接受质检部门的质量监督和技术指导。6、严格按工艺规程、质量标准组织生产，加强生产过程工序质量控制，对整个生产控制过程中的产品质量负责，同时也必须对产品在用户使用时与生产过程相关的质量负责。7、负责实施对提高产品质量而进行的技术改造工作。8、积极协助有关部门汇报生产中所发现的质量问题，不得隐瞒事实真相。9、在提出备品备件的技术要求时，应做到名称、数量、规格型号、性能要求等需求信息准确、清晰，不得有误，以保证所购备品备件的技术要求。及时对所购进备品备件进行质量检查、验收，不符合要求的备品备件不得入库。10、负责对全公司的质量检测仪器及检测设备归口管理管控，应定期进行校正，经常检查仪器设备的使用操作及维护状况，采取各种措施保证检测仪器的正常使用，为保证产品质量创造条件。㈦制造工程部质量管理管控人员的质量管理管控责任1、深入进行“质量第1”的思想教育，认真执行以“预防为主”的方针，组织好自检、互检，支持专职检验人员的工作，把好质量关。2、严格贯彻执行工艺和技术操作规程，有组织、有秩序的文明生产，保持环境卫生，提高产品质量。3、掌握质量情况，表扬重视产品质量的好人好事，对不重视产品质量的员工进行批评教育。4、组织车间员工参加技术学习，针对主要的质量问题提出课题，发动员工开展技术革新与合理化建议活动，对产品质量存在问题和质量事故要分析原因，研究改进合适的方案，认真组织解决。5、对生产过程中造成的不合格产品，要负主要责任。㈧制造工程部运行科长的质量管理管控责任1、坚持“质量第1”的方针，对本科运行操作人员进行质量管理管控教育，认真贯彻执行质量制度和各项技术规定。2、尊重专检人员的工作，并组织好自检、互检活动，严禁弄虚作假行为，开好班组质量分析会，充分发挥班组质量管理管控的作用。3、严格执行工艺和技术操作规程，建立员工的质量责任制，重点抓好影响产品质量的关键岗位以及组织有序的文明生产，保证质量指标的完成。4、组织本科员工参加技术学习，针对影响质量关键因素，开展革新和合理化建议活动，积极推广新工艺、新技术交流和技术协作，帮助员工练好基本功，提高技术水平和质量管理管控水平。5、组织本科员工对质量事故进行分析，找出原因，提出改进办法。（九）制造工程部员工的质量管理管控责任1、要牢固树立“质量第1”的管理管控思想，不断提高精品意识，工作中精益求精，把好本工序质量关。2、要积极参加技术学习，做到四懂：懂产品质量要求、懂工艺技术、懂设备性能、懂检验（自检、互检）方法。3、严格遵守操作规程，对本工序的设备、仪器、仪表做到合理及精心使用，精心维护，经常保持良好状态。4、严格遵守工艺规程，按要求作业，及时解决或反映工序问题。5、认真做好自检与互检，勤检查，及时发现问题，及时通知下1个岗位，做到人人把好质量关。6、对产品质量要认真负责，确保表里1致，严禁弄虚作假。各项质量标准及检验规程的制订第五条：质量标准及检验规程的范围包括：(1)原辅材料质量标准及检验规程；(二)工序质量标准及检验规程；(三)成品质量标准及检验规程；第六条：质量标准及检验规程的制订(1)各项质量标准1、成品质量标准：管理管控统筹部负责组织制订。管理管控统筹部、制造工程部、市场企划部及有关人员依据“企业标准”，并参考①国家标准②行业标准或水准③本身实际生产能力④片烟原料质量水准、其它原辅材料供应水准⑤客户需求等制定成品质量标准，交有关部门主管核签并呈分管副总经理批准后，相关部门按此执行。2、工序质量标准由制造工程部参照行业标准、本身实际能力等自行制订。3、原辅材料质量标准：管理管控统筹部应根据实际需要，逐步制订原辅材料质量标准。(二)质量检验规程成品、工序质量检验规程执行行业规范。原辅材料质量检验规程由管理管控统筹部根据实际需要制订。第七条：质量标准及检验规程的修订1、各项质量标准、检验规程若因①设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。2、每年年底前，制造工程部、管理管控统筹部参照以往实际状况，会同有关部门检查各项标准及规程的合理性，酌予修订。3、质量标准及检验规程修订时，制造工程部、管理管控统筹部应分别填写“质量标准修订表”及“检验规程修订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈副总经理批示后，始可凭此执行。仪器管理管控制造工程部为公司仪器职能管理管控部门，负责实施计量管理管控工作。第八条：仪器校正、维护相关计划1、周期检定制造工程部应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”，设定定期校正、维护周期，作为仪器年度校正、维护相关计划的拟订及执行的依据。2、年度校正相关计划及维护相关计划制造工程部应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正相关计划实施表”、“仪器维护相关计划实施表”作为年度校正及维护相关计划实施的依据。第九条：校正相关计划的实施1、制造工程部计量管理管控人员应依据“年度校正相关计划”执行日常校正、精度校正作业