公司办检查表

质量、环境及职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表内审员：向丽娟记录编号：JL8.2.2-02受审核部门：公司办编制：向丽娟接受审核人员：许小红审核准则:GB/T19001：2008《质量管理体系要求》；Q/SY1002.１-2013《健康、安全与环境管理体系第一部分：规范》；GB/T24001：2004《环境管理体系规范及使用指南》；GB/T28001:2011《职业健康安全管理体系要求》；国家、行业有关的法律、法规；辽宁辽河油田金宇建筑安装工程有限公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件对应条款检查内容证据检查方法检查结果记录GB/T19001-2008条款Q/SY1002.1-2013条款文件查阅现场检查符合不符合4.2.35.4.7体系文件发布前是否得到相应授权人员的批准？提供质量手册、程序文件纸制版本，管代金光辉得到授权，整套手册发放签字齐全4.2.35.4.7文件修订是否及时，修订后是否被重新批准。按照Q/SY1002.1-2013及GB/T19001-2008、环境职业健康相关标准要求编制V01版本体系文件4.2.35.4.7使用处是否得到有效版本的适用文件？提供文件发放记录，各部门及执行单位得到同一版本的体系文件4.2.35.4.7作废文件是否从发放处及时撤回?保留作废文件的标识是否清晰。体系处于刚运行阶段，体系文件暂时没有撤回，相关标准在执行部门保存，为有效期内使用，如有收回按照文件控制程序管理4.2.35.4.7外来文件是否得到识别？发放如何控制？按照文件控制程序进行管理，详见文件控制程序4.2.35.4.7是否建立了《受控文件清单》,清单中是否包括外来文件?见受控文件清单，清单分为体系运行手册、法律法规、标准三部分4.2.45.6.5是否建立了《记录清单》，清单中是否规定了记录的保存期限？且规定是否符合法规要求？见本部门记录清单，登记运行记录个，记录编号按照程序文件编制，保管期限为4年4.2.45.6.5检查记录的使用、保管、填写等情况。检查是否按规定的要求保存？提供本部门记录清单，抽查持证人员登记表，符合填写要求5.4.15.3.4是否将公司质量目标进行分解并实施考核提供质量目标分解考核记录，制定目标实现管理措施，明确责任人5.5.15.4.1检查职责、权限和责任是否形成了文件并予以沟通？明确部门负责人任职条件及职责权限范围，详见岗位职责权限规定5.5.35.4.5/5.5.4是否按程序要求进行内外部信息交流并保持记录。按照程序文件要求进行内外沟通，包括与集团公司、甲方的沟通5.4.5是否指定了员工代表？员工代表是否有权管理OH&S事务？员工是否知道谁是他们的OH&S事务代表？通过代表大会选举员工代表：刘艳秋，询问本人知道自己是员工代表，并了解员工代表的职责权限6.25.4.4是否识别了从事影响质量各类人员的能力?检查《岗位人员责任制度》并在关键部门加以验证。按照岗位要求，编制岗位制度，并配置具有相应能力的持证上岗人员6.2.25.4.4是否对人员能力胜任情况进行考核？人员的安排是否满足需求。根据集团公司要求，每年年底进行一次人员业绩考核，实行末尾淘汰制6.2.25.4.4检查培训计划及培训记录。检查考试、业绩评价、能力测试等相关记录，评定培训的有效性。编制年度培训计划，分为外部取证培训和内部上岗培训两部分，培训内容涉及作业规程及安全等项目6.2.25.5检查特殊工种持证上岗情况。检查作业许可的类型，是否满足岗位需求查证件李俊平，井控证YC004120123811，取证时间：2012.9.21，有效期2年，HSE证件：编号：LH121506，取证时间：2012.9.5,目前在岗人员全部持证上岗，证件均在有效期内，满足岗位要求7.4.15.5.2是否规定了对供方的选择和评价准则？对供方的控制是否体现了采购产品对其随后实现过程及其产品的影响程度。提供合格供方名录，文件中规定了采购直接由集团公司物资供应站负责，评价合格供方5.5.2抽查数个合格供方的有关记录是否都进行了评审，并且按采购合同要求的能力选择了不同的评价方法？按照采购的不同，选择合适的供方7.4.25.5.2抽查数份采购合同，是否均在合格供方范围内？是否清楚、明确规定了采购产品的信息？抽查数套采购文件，判断其采购文件是否齐备，是否经审批。采购计划经过经理审批，上报供应站，按照集团公司采购程序管理规定执行7.4.35.5.2是否识别了