第十五章、酒店电气工程物资供应管理

第十五章、酒店电气工程物资供应管理第一节甲供物资管理一、甲供物资管理办法1、由施工员根据工程合同或与甲方签订的订货协议确定的甲供范围，单独做《设备及材料预算表》，注明规格、型号、数量、要求到货日期等技术参数后，经预算员、技术负责人、项目经理签认后交材料员。2、材料员应根据工程进度领用甲供物资。领用前，组织甲方、施工员、质检员、监理对甲方提供的产品进行检验和接收，合格后由施工员填写相关记录。领用后，要及时做好标识和成品保护工作。3、当工程变更，甲供物资的内容需要变更时，材料员要根据施工预算，及时调整并报甲方办理甲供物资领退手续。工程竣工结算前，材料员须办完甲供物资清帐手续。甲供物资采购业务流程图施工员提交由项目经理审批的进料计划划施工员提交由项目经理审批的进料计划划工程中标与甲方签供货协议或按合同约定报甲供计划甲方订货甲方组织到货验收项目部材料员签收现场存放安装调试组建项目部交预算、技术、工程、财务甲方把合同资料交项目部材料员一份现场项目部施工人员保管，落实责任材料员提设备保管要求甲方协助项目部材料员通知厂家来人指导项目部办理验收手续不合格品由甲方标识并负责退换根据甲方要求协助甲方订货第二节甲控物资管理一、甲控物资管理办法1、乙方负责组织材料和设备的招标活动，按照以下程序执行。2、甲方参加招标，并对招标过程和结果进行书面确认后方可生效。3、乙方与材料设备供应商签订供货合同。甲控物资采购业务流程图厂家送货单交项目部材料员签收厂家送货单交项目部材料员签收现场保管安装调试保修项目部材料员收集合同施工员填报验单(材料进厂检验单、设备开箱检验单)监理、厂家、施工员、质检员验收材料员填拨料单，领料人签认后交材料科项目部落实责任人，做好记录材料科通知厂家来人指导材料科通知项目部接货厂家通知材料科到货时间材料员落实保管措施保修期满后，生产科填保修合格意见，交材料科竣工验收有质量问题材料员通知厂家保修。乙方材料科签定合同材料、设备选厂询价乙方的预算科、技术科提供材料、设备询价清单和技术参数材料、设备招标乙方材料科组织三个厂家以上招标,考察和评标中标厂家、签订合同甲方参加甲方书面确认乙方材料部门组织第三节乙供物资管理1、施工员负责编制《设备及材料预算表》，注明所需物资的工程名称、物资名称、规格、型号、数量、使用部位、日期等技术参数，项目部预算员审核、项目经理确认后，报公司预算科审批，审批后交项目经理部材料员，作为订货依据。2、项目经理部的物资由公司材料科采购订货。3、公司物资采购人员根据《设备及材料预算表》、《合格分供方名录》、《中标合同预算书》、《采购招标试行办法》，编写招标文件，组织考察、招标。物资采购人员按厂商所报的技术参数、价格，列出《量价对比表》、《技术参数偏差表》进行成本分析和技术参数核对，报价高于预算收入或技术参数与设计要求不符时，不予采用。厂商确定后，由材料科审核订货合同、公司经理签字。4、物资采购合同必须采用公司《工业品买卖合同》统一文本，合同一式五份（财务科一份、厂家一份、材料科一份、预算科一份、项目经理部一份）。5、合同填写后，材料员填《合同章用印申请表》，附《量价对比表》、《技术参数偏差表》以及厂商营业执照、质量体系认证证书、样本、检测报告、厂商委托代理人授权书、委托代理人身份证复印件、行业管理资格认证、业绩表、资信证明、采用的技术标准等资料报项目经理审核后，报材料科审批。6、物资主管经理检查以上各项内容符合要求后，在《合同章用印申请表》上写明意见并签名，报经理批准后交预算科盖章生效。7、合同签订后，材料员填《物资采购领款审批表》交项目部成本员，经项目经理、材料科、财务科、经理审批后，付厂商预付款。同时，材料员填写《物资采购记录》。8、已签合同内容须要改变时，必须签订《合同变更备案表》，把有关资料和协议附在原合同后面，报材料口重新审核。9、材料员每月25日前须向公司材料科提供《物资采购合同目录》、《物资采购记录》、《物资供应年度季度/资金统计汇总表》。10、工程暂设用料由施工员编写《设备及材料预算表》注明暂设用料，报预算员、项目经理批准后交材料员询价并计算出总价后，把预算书、询价单、厂家样本等资料报材料科审批。公司材料科审核同意后报公司经理审批并由预算科盖章后交材料员采购。11、材料科负责项目经理部物资供应的选厂、询价、报建设单位批价、签订合同、配合工程结算等工作。物资现场管理由项目部材料员负责。要求如下：（1）施工员提出《设备及材料预算表》交公司预算科审核。（2）材料员将审核后的《设备及材料预算表》交公司材料科。（3）公司材料科根据《设备及材料预算表》要求找三个以上厂家投标或议标，报公司经理批准后签订合同。（4）合同签订后，交项目部材料员一份，由材料员负责与厂商联系到货时间、组织物资验收、开拨料单、通知厂商指导安装调试、售后服务、配合结算货款等事宜。乙供物资采购业务流程询价清单报预算科询价清单报预算科施工员提要料计划材料员通知厂家送货时间项目部材料员汇总要料计划施工员提要料计划材料员通知厂家送货时间项目部材料员汇总要料计划监理、厂家、施工员、质检员验收施工员填报验单(材料进厂检验单、设备开箱检验单)监理、厂家、施工员、质检员验收施工员填报验单(材料进厂检验单、设备开箱检验单)厂家通知材料科到货时间材料科通知项目部接厂家通知材料科到货时间材料科通知项目部接货厂家送货单交项目部材料员签收材料员填拨料单，领料人签认后交材料科材料员填拨料单，领料人签认后交材料科材料员落实保管措施材料员落实保管措施项目部落实责任人，做好记录现场保管项目部落实责任人，做好记录现场保管材料科通知厂家来人指导材料科通知厂家来人指导安装调试安装调试竣工验收竣工验收有质量问题材料员通知厂家保修。有质量问题材料员通知厂家保修。保修保修期满后，生产科填保修合格意见，交材料科保修期满后，生产科填保修合格意见，交材料科第四节物资现场管理1、项目部应执行公司的2002年10月15日发布的《仓库管理办法》。2、材料员根据订货合同、监理单位要求和施工进度，向各厂家索要物资报验资料，交施工员填写有关物资报验表格，报监理批准并落实好临时存放地点和材料保管措施后，分期分批组织物资进场。3、物资到场后，应存放在待检区，并标明“待检”后，由材料员根据厂家提供的到货清单和报验资料，点件确认后，组织技术负责人、施工员、质检员、厂商、监理（甲控物资还应请甲方到场）共同检验，并由施工员填写相关记录。4、物资检验合格后，材料员根据工长预算对施工队实行限额领料。填写《拨料单》一式四份，领料人签字后，作为发料依据，交财务科、领料人、发料人、材料科各一份。5、领料人是材料的保管责任人。材料员必须在其领料签字后，按公司《仓库管理办法》，对其进行《材料保管要求》书面交底，并要求其在明确本人责任和保管措施后签字。6、材料员负责组织领料人及时对发放的物资进行标识。标识不清的物资应存放在待检区，不得发放。7、因工程需要，调试前必须复验的物资，材料员要将其送到法定检验机构进行复验，合格后方可使用。8、因工程急需，来不及检验试验、出现问题后能及时追溯的物资，施工员可填写《物资紧急放行审批表》交材料员。技术负责人审批后，按紧急放行处理。但放行一月内，必须补齐正常验收手续。9、只有经过检验且合格的物资才能进行安装。对经检验不合格的物资，材料员组织隔离、标识、决定处置办法、填写《不合格品评审记录》交采购员备案。10、施工员负责保存物资的原始质量证明文件，并按档案管理要求进行整理和归档。11、必须按安装公司《物资供应管理工作程序》规定处理工程余料和边角废料。材料员写报告，交项目经理批准后，报材料科，主管经理批准后，项目经理部执行。12、现场各种材料要合理码放整齐，按名称、规格、型号，合格、不合格、待检等项目标识清楚，放置位置明显，现场整洁。13、对不同厂商供应的同种材料，要分别注明使用部位，便于追溯。14、暂设用料到场后，材料员组织施工员验收，合格后方可使用。不合格的要及时清退。租赁的暂设用料，用完要及时清退。可周转使用的暂设用料，用完后要把处理意见书面报材料科，主管经理批准后交项目部执行。15、材料员根据订货合同中的付款方式，物资到货验收、调试、保修情况、建设单位货款支付情况填写《物资采购领款审批表》，项目经理签字后报材料科，有关部门审核同意后支付。第五节不合格品的评审及处置在施工现场使用的材料和设备，如果在安装、调试、