水泥制品企业ISO9000范例-搬运、贮存、防护和交付程序

文件号QP750500版次1.0编写日期2001-03-10共5页第1页搬运、贮存、防护和交付程序编写:审核:批准:日期:日期:日期:1.目的确定适宜的搬运、贮存、防护、交付手段，确保产品的质量满足客户的要求。2.范围适用于与产品搬运、物料管理、防护及交付有关的部门和人员。3.定义：(无)4.职责4.1生管采购组/仓管组负责：水泥、钢筋、砂、碎石、等材料及备品备件的物料管理，以及在仓库/堆场中的贮存、防护。D．生产部制造组负责：钢筋混凝土水泥管的吊装搬运。4.2业务主管负责：在交付过程中与客户确认产品的交付方式，对产品采取必要的防护措施；钢筋混凝土水泥管的进仓、出仓，以及在堆场中的贮存、防护、盘点的控制。4.3相关部门负责搬运过程的控制并做好相应的防护工作。5.内容5.1搬运5.1.1搬运时要轻拿轻放，对于有特殊装卸标志的物品，须按其要求进行搬运，严禁对货物进行丢、抛等野蛮装卸。5.1.2搬运通道应保持适当宽度，以保持通道畅通无阻。5.1.3货物叠放的高度，以不损坏产品为标准。5.1.4搬运工具（如吊车）使用完毕后应按规定位置停放，并由操作人员定期保养、维护/加油擦拭。5.1.5装车：装车前要认真检查，发现不清洁或破损时不得装货上车，物品装车后需保证不受损失。装车时，注意叠放整齐，以利清点和保证空间的充分利用。5.1.6产品运输与交付：仓管组负责钢筋混凝土水泥管的运输交付。5.2贮存与防护5.2.1仓库/堆场内应用“物料卡”或标签或物品自身标识，做好相应的标识以便于管理，特别是不合格的产品必须做好标识并给予隔离。5.2.2原材料的出入库管理A进货：物料进货按“检验和试验控制程序（QP820300）”进行检验；客户退货产品按照“客户投诉处理程序（QP850200）”相关条款处理；对生产材料，收料人员按照本程序5.3.2B.部分的要求办理进仓手续。B进仓：原料仓管人员凭相关材料的“验收记录”和或采购的单据填写收料单/进仓单(作为原材料入库的凭证)。5.2.3五金件、备品备件、化学材料等物料的出入库管理A进货：物料进货按“检验和试验控制程序”进行检验；对五金件、备品备件，仓管人员按照本程序5.2.3B.部分的要求办理进仓手续。B进仓：五金件、备品备件、化学材料的进仓：仓管人员凭“采购单据”协同采购人员，对物料的数量/型号进行确认，确认无误后填写“收料单”办理进仓；仓管人员按材料种类放置于指定位置，必要时，按产品性质或包装指示方法存放物品；材料堆置高度以不损坏产品为标准；在仓库明细帐中登记进仓的数量。C贮存管理：对贮存有时限的产品在物料卡上注明进货时间/生产日期，仓管人员须留意存放日期，对过期产品报告化验室，品管部应对该产品进行检验并作出判断；生产部对生产中未用完的或损坏的物料或检验出的不良品，办理退仓手续；对储存有特殊要求的产品，材料仓管人员应做好防护控制：(a)易氧化变质物品要密封箱保存；(b)易受压变形物品要分开或不堆叠；(c)易受潮变质物品应存放于干燥/通风的地方；(d)易受温度影响的物品要放置于适当温度的地方；D出仓：原料管理员依“出仓单”作为原材料出库凭证，并在物料状态卡上进行库存数量的标识控制；五金仓库员依经生产部主管或其授权代表批准的“领料单”进行物料发放；同时按“物料卡”上的入库日期作先进先出控制，.对让步接收产品及需要追溯产品应在“领料单”上标识，在“领料单”上签章以作为已发出材料的依据。5.2.3堆场成品管理（详见钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程）：A进仓：管理人员依品管部提供的“联络单”，经核对水泥管的品名、标号/规格、数量等无误后，办理入库手续。B贮存管理：仓管员对成品堆放以同品种标号、同编号水泥管分类堆放，需要时，以物料卡/挂牌/标签方式标识产品的状态；注意贮存环境，不因外来因素、天气等损坏产品；在仓库帐中登记所入库的和所出库的成品的数量。5.3交付5.3.1仓管员依据品管部提供的“产品合格证”和业务主管的“发货通知单”发货，并填写“发货单”确认。5.3.2吊装人员依据“发货单”进行装车。5.3.3仓管人员依据“发货单”核对装车数量，确认无误后方可出厂。5.3.4门卫保安人员依据“发货单”，经核对后将物品放行。6.参考资料6.1检验和试验控制程序(QP820300)6.2质量记录控制程序(QP420200)6.3采购程序(QP740100)6.4钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程（WI750100）7.报告和记录：7.1联络单(FM720101)7.2收料单(FM750601)7.3进货物料验收记录单(FM820304)7.4发货通知单(FM720104)7.4送货单