IATF16949体系审核检查表

,,,,,,,,

内部审核检查表,,,,,,,

受审核过程：产品销售审核员：审核日期：审核组长：,,,,,,,

序号,审核内容,审核方法,审核发现,审核结果,,,备注

,,,,MAJ,MIN,OK,

测量,过程是否有相应的绩效指标?如有是否进行了统计？统计结果是否表明过程得到有效执行？,统计数据/趋势图,,,,,

,当过程统计数据表明过程绩效未达到目标时，是否采取相应的纠正措施？,统计数据/趋势图/相关措施,,,,,

,未达标所采取相应的措施是否落实，结果是否有效？,相关措施验证记录,,,,,

人员,有无文件规定什么条件的人员可以从事该过程的工作？,岗位说明书/JD等文件,,,,,

,部门各级员工工作职责是否明确？是否理解公司质量方针？,品质方针、目标,,,,,

,相关人员是否接受过该岗位的培训或已掌握相关技能,了解现有人员的能与岗位要求的差距或查看培训记录,,,,,

资源,公司有无按顾客同意的语言进行书面或口头沟通的资源？公司是否有能力按顾客规定的语言和形式来沟通必要的信息，包括按顾客规定的计算机语言和格式的数据(例如：计算机辅助设计数据、电子数据交换等)？,现场查看并询问,,,,,

,"业务人员是如何就以下方面安排与顾客沟通的？

a）提供有关产品和服务的信息；

b）处理问询、合同或订单，包括变更；

c）获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；

d）处置或控制顾客财产；

e）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。",现场查看并询问,,,,,

输入,接客户订单或合同后业务是否识别交期、数量、质量技术等方面的要求？有无识别顾客指定的特殊特性并传递给工程开团队？,合同/订单,,,,,

,新产品合同评审时，是否有做书面的制造可行性分析及风险分析？,制造可行性与风险分析报告,,,,,

,"在承诺向顾客提供产品和服务之前，是否就如下各项要求进行评审？

a）顾客规定的要求；

b）规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;

c）公司附件规定的要求；

d）适用于产品和服务的法律法规要求；

e）与先前表述存在差异的合同或订单要求。",合同评审单,,,,,

,若与先前合同或订单的要求存在差异，是否确保有关事项已得到解决？,合同评审单,,,,,

,该过程可能存在的风险与机遇有哪些？,乌龟图、风险分析报告,,,,,

输出,若与先前合同或订单的要求存在差异，是否确保有关事项已得到解决？,确认后的订单,,,,,

,对新客户，是否从合同、质量协议、技术协议、开发协议、顾客的供方手册等中收集顾客特殊要求并形成顾客特殊要求清单？顾客特殊要求清单是否传递给技术、生产、品质等部门在策划及实际运作中满足？,顾客特殊要求清单,,,,,

,"业务是在收到客户确认后,有否及时转化成生产通知单给生产管理？",生产通知单,,,,,

,如果过程存在风险与机遇，有哪些应对风险和机遇的措施？措施的有效性有无评价？,乌龟图、风险分析报告,,,,,

方法,"在公司评审过程中的任何疑问或修改建议是否得到解决,并作相关记录",合同评审单/联络单等,,,,,

,因公司内原因引起更改有否按规定时间与顾客联系?有否得到客户确认？且在原订单上修改并经业务主管签字确认？,MAIL、传真等,,,,,

,"因客户原因引起更改业务部有否通知相关部门,确保相关人员知道已更改的要求？",订单/联络单,,,,,

,若合同中的产品和服务要求发生更改，公司是否确保相关文件（如生产计划、控制