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文档简介
项目过程审计,,,,,,,
工程项目主要材料采购及使用情况统计表,,,,,,,
填制单位:,,,,,,,金额:元
序号,品名,规格,单位,已采购(生产)数量,,任期末盘点数量,平均采购单价
,,,,已列账数量,应列未列数量,,
一、钢材,,,,,,,
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二、混凝土(含自产和外购),,,,,,,
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三、砂石料、粉煤灰、减水剂等拌合站用材料,,,,,,,
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四、其他主材,,,,,,,
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说明:1.本表为核实主要材料使用情况而设定;2.项目部物资设备部门在填表的同时,同工程技术部门对接,确保双方填列资料可以作为节超对接使用;3.项目部需同时向审计组提供开工至xx年xx月xx日材料明细账/动态汇总(备注:全面反映项目材料采购情况);4.物资设备部门需同时提供应列未列材料明细(作为调整成本需要);5.盘点资料应与表2数据勾稽关系准确。,,,,,,,
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审计复核结果:,,,,,,,
,,,,,,审计人员:,
,,,,,,审计复核:,
,,,,,,,,
,项目负责人:,,,,,物资设备部门负责人:,
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