生产过程控制程序与适用范围概论

生产过程控制程序DD/B/7.5.1-7.5.2版本号A修改码0发布日期：2004.4.26页数：51.目的对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足顾客的需要。2.适用范围适用于本厂钕铁硼永磁体的表面加工、检验、交付的全过程。3.职责和权限3.1生产科是本程序的归口管理部门。生产总调度负责产品进度的管理；负责审核任务单；负责特殊工序的管理。3.2生产调度负责根据顾客的产品加工单下达各车间的任务单；负责解决产品质量问题；负责纠正预防措施的实施；负责编制更改作业指导书及记录表格。3.3各车间主任负责按照生产计划和任务单安排人力物力，组织生产。3.3维修科负责车间设备及设施的维修与保养，负责设备的建档和管理，对设备运行状态和运行记录进行检查与监督，保证设备能够满足所应达到的能力。3.4品管科负责对生产全过程的产品质量状态实施有效的监控，并及时向生产科反馈；负责监视和测量装置的管理；负责产品标识和可追溯性管理。4.程序内容4.1过程表述（详见附图）4.2产品特性信息的获取本厂产品特性信息的获取，是三环乐喜新材料有限公司提供的《三环乐喜材料加工单》，由生产科对加工单上的产品规格、公差、试验要求等数据进行确认。生产过程控制程序DD/B/7.5.1-7.5.2版本号A修改码0发布日期：2004.4.26页数：54.3生产计划的确定与实现4.3.1生产调度根据顾客的产品加工单的要求，按照产品质量控制计划的要求，下达各生产车间的任务单。镀镍任务单和倒角任务单由总调度签字确认，其他任务单由生产调度互相签字确认。4.3.2各生产车间主任根据生产调度的安排下达生产计划，填写《生产计划联系单》；组织人员提供物资；填写车间监控记录。4.3.3操作人员按照《任务单》及《生产计划联系单》的要求进行生产，填写工艺记录及检查记录。4.3.4当生产出现异常情况时，车间主任及带班长应采取积极的解决办法，填写《生产异常处置记录》，并及时报告生产调度。4.4生产设备以及监视和测量装置的管理4.4.1维修科组织本部门人员，对生产所使用设备进行管理与维护，以保证生产能正常进行，具体执行《设备管理规定》。4.4.2品管科应保证提供给生产过程中的监视和测量装置的有效使用，具体执行《计量管理规定》。4.5过程确认与控制4.5.1工序关键控制点确认:见产品CP。4.5.2特殊过程的确认：化验工序4.5.3关键和特殊工序的管理:4.5.3.1生产科负责对关键和特殊过程编制作业指导书或工艺文件，对特殊过程应进行确认，对特殊过程在设备、人员或生产/服务有变化时应进行再确认。4.5.3.2关键和特殊工序的操作人员必须经过培训考核后上岗。并按照作业指导书的规定进行操作和做好有关记录。生产过程控制程序DD/B/7.5.1-7.5.2版本号A修改码0发布日期：2004.4.26页数：54.5.3.3特殊工序所使用的设备应进行定期检定，品管科负责对期进行监督和管理，并做好检查记录。关键工序使用的设备应进行定期维护和保全，检修和使用应作好《设备运行记录》。4.6生产过程的监视和测量4.6.1关键点的控制由品管科负责，具体执行《产品检验/试验规范》。4.6.2特殊工序的控制由生产总调度负责。4.6.3工序的监视和测量，各车间依照《生产检验流程图》（见附页）的需求编制各工序操作规程，并保证在现场可获得作业指导书。4.6.4各工序在完成后，应进行自检并填写《转序跟踪卡》。检验人员对工序检验后应填写《转序跟踪卡》，以确保各工序操作过程处于受控状态。各工序应根据《转序跟踪卡》进行交接。具体见《转序跟踪卡使用规定》4.6.5工序操作人员控制所有生产操作者在正式工作之前，都要经过上岗前培训，并且要通过之后持续的培训，来强化和加深其工作技能。具体执行《培训控制程序》。4.7生产过程变更控制生产工艺的变更由生产调度在任务单的修改栏进行书面更改，并及时通知操作人员。生产计划的变更由车间主任根据生产调度的安排在《生产计划联系单》上进行书面更改，并及时通知操作人员。4.8产品放行对生产过程中产品的放行，具体执行《产品检验/试验规范》和《不合格品控制程序》。4.9产品防护执行《产品防护规定》。生产过程控制程序DD/B/7.5.1-7.5.2版本号A修改码0发布日期：2004.4.26页数：54.10基础设施及工作环境4.10.1维修科负责确定并提供现场所必需的基础设施，创造良好的工作环境。4.10.2生产科负责确保作业人员的职业卫生与安全，提供劳动保护用品如口罩、手套、耳塞、帽子等，以防止粉尘、噪音污染等，并遵守劳动法规的要求，合理安排作息时间。负责各车间的环境卫生，具体见《环境卫生检查评比办法》。5.相关文件5.1《设备管理规定》DD/C/7.5.1-465.2《计量管理规定》DD/C/7.6-445.3《产品检验/试验规范》DD/C/8.2.4-015.4《培训控制程序》DD/B/6.25.5《不合格品控制程序》DD/B/8.35.6《产品防护规定》外来文件5.7《环境卫生检查评比办法》DD/C/6.4-476.记录6.1《生产任务单》JL/B/7.5.16.2《转序跟踪卡》JL/B/7.5.1-096.3《生产计划联系单》JL/B/7.5.1-316.5《设备维修运行记录》JL/B/7.5.1/7.5.2-87日期修改内容起草审核批准附图:生产加工提供控制程序过程表述提供材料计划/采购/领料确认《三环乐喜材料加工单》提供材料计划/采购/领料确认《三环乐喜材料加工单》获取产品特性下达《生产任务单》材料验收/发料/管理下达《生产任务单》材料验收/发料/管理磷化车间研磨车间电泳车间化验配方标识磷化车间研磨车间电泳车间化验配方标识镀镍车间镀锌车间镀铜车间倒角前处理工序产品标识/状态标识关键/特殊工序控制倒角前处理工序产品标识/状态标识关键/特殊工序控制电镀/电泳/磷化工序填写转序跟踪卡穿孔防护电镀/电泳/磷化工序填写转序跟踪卡穿孔防护编制作业指导书编制作业指导书烘干工序可追溯性控制执行文件控制程序烘干工序可追溯性控制执行文件控制程序工艺过程工艺过程变更检验检验