公路工程建设大宗材料管理制度标准化手册

PAGE156PAGE大宗材料管理制度1.大宗材料管理原则材料也称物资（包括制成品），确保所进材料质量符合规范要求是建设、施工单位物资供应的重要任务。大宗材料以“源头把关、过程控制、精细管理”为原则，并确保供应过程中符合国家有关环保和职业健康安全的要求。2大宗材料范围2.1本制度所指大宗材料，是指用于新建、改建、扩建公路永久性工程实体上的、符合施工规范要求和现行国家标准或行业标准的大宗主要材料。主要包括：钢筋、钢绞线、型钢、水泥、砼外加剂、沥青、砂、石料、粉煤灰、锚具、土工织物、伸缩缝、支座和交通工程材料等。2.2有些物资不是用在公路永久性工程实体上，如临时供电用料、临时便桥用料、周转性材料、手持电动工具、消防器材、劳动防护用品、机械维修用配件和材料等，出于安全和使用质量的考虑，也应参照此管理、采购供应符合国家现行产品标准的产品。3大宗材料管理体制和职责3.1大宗材料的管理体制3.1.1甲供材料是指根据工程招标文件和合同约定，由建设单位招标采购供应的材料。3.1.2甲控材料是指根据工程招标文件和合同约定，在建设单位监督下，由施工单位组织采购或招标采购供应的材料。3.1.3施工单位自购材料是指根据工程招标文件和合同约定，由施工单位自行组织采购或招标采购供应的材料。物资采购分类在物资供应过程中可根据实际情况作适当调整。3.2大宗材料管理职责3.2.1建设单位职责（1）制定管段内物资管理有关制度（2）建立物资采购供应管理体系和质量控制管理体系，负责对施工单位物资管理工作进行检查、指导和监督。（3）建立甲供材料采购供应机构，负责甲供材料的招标采购和对生产商、供应商的管理。包括：a汇总、审核甲供材料的需求计划和产品的技术标准b编制招标文件c会审、评价、选择合格生产供应商及录用后的考核和管理d签订合同、组织供应e甲供材料的价款结算。（4）审定甲控材料合格生产供应商。负责监管施工单位物资的招标采购。3.2.2施工单位职责施工单位是材料采购供应的责任主体，对材料质量负全部责任。确保材料供应及时到位，尽量规避市场风险，并承担对各分包单位采购供应材料的质量管理风险。（1）成立物资管理机构，建立物资质量管理体系，根据中标合同有关规定制定物资管理办法（2）按时编报甲供材料的需求计划和甲控、自购材料的招标计划（3）对管段内的甲控材料和自购材料组织采购和招标采购（参照甲供材料编制招标文件、组织招标采购）（4）做好材料进场后的验收、验证和保管工作。3.2.3监理单位的职责监理单位是材料质量的直接监督人，对施工单位采购的材料从进场、保管到使用进行全过程质量监督。（1）负责监督施工单位物资质量管理体系的有效运行（2）负责进场物资质量的监督检查，按合同规定做好物资验收验证工作（3）监督施工过程中物资的使用。4物资采购与进货4.1物资资源市场调查采购方应成立物资市场调查小组，了解管段内及附近一定范围内的资源状况。内容包括：4.1.1施工涉及到物资种类的质量、数量、单价、运距、运价、生产厂家的数量等，可开发资源的数量、产量、销售量和销售的方向、道路状况及本地区正在施工和即将开工的工程项目规模，当地社会治安状况及资源控制者等详细情况。4.1.2施工单位应根据了解的情况研究策划采购供应和开发方案。合理安排采购资金，结合工程规模和施工进度安排确定仓储数量。4.1.3建立市场价格信息台帐，（产品名称、规格型号、产地、出厂价、运距、运价、供方单位、地址、联系方式等）。4.2选择评价合格供应商和合格生产厂选择好供应、生产商是落实物资管理“源头把关、过程控制”的第一步。公路施工用物资采购方对供货方的录用评价，应包括以下方面内容并复印留底：4.2.1资质：包括生产厂的资质证书和有效性、生产厂和供应商的营业执照及有效性、税证、生产厂的生产许可证、产品的质量状况（样品的检验结果）、产品所符合的产品标准（国家标准先于行业标准）、质量体系的认证书、供应商的经营范围及生产厂的委托销售书等。4.2.2资源：生产厂的生产规模、工艺设备、产品质量、保供能力、质量体系的运行状况、运输情况、取样试验情况、价格状况和环保意识等。4.2.3资历；前数年的生产经营状况、类似工程的供货和使用情况、有无供应国家重点工程或大型工程物资的经历。4.2.4资信：售后服务、商业信誉。4.2.5资金：供应商的资金状况，垫资能力大小等。4.2.6物资采购方应详细填写《供方调查评价表》，经评定的合格者，纳入《合格供方名录》。施工单位的《供方调查评价表》和《合格供方名录》应报建设单位和监理单位审核或备案。4.2.7物资采购方对合格供应商实行动态管理，对供货的质量、价格、信誉、服务等实行定期考评并填写考评表，考评表将作为对物资供方继续使用与否的依据。通过考评，对那些供货质量不稳定、价格、信誉和服务不好的供应商，应列入黑名单并不再使用。黑名单应报建设单位和监理单位审核或备案。4.2.8根据中标合同约定，施工单位可在自治区交通厅公布的合格材料供应商名录中选取，施工单位在组织采购或招标采购中应此名单范围内选择。凡采购未进行市场准入登记的企业材料，要按规定提前到有关部门登记备案。4.2.9凡交通厅公布有合格供应商名录的（在新疆备案的物资），施工单位必须在此名录中选择供应商。(1)公路施工用钢筋、水泥的现行产品标准是国家强制性标准，生产厂多为大型企业，一般会对所提供的符合现行产品标准的产品质量负责，但工程的重要部位用料也需要先做试验来确认。(2)砂、石材料虽有产品标准或规范指标，但生产厂点多、分散，而且多无资质，选择这类厂家必须事前取样试验，符合施工规范质量要求才能录用。进货过程还需要不断地做试验。(3)道路石油沥青也有产品标准，但规范与产品标准不一至，对这类材料也必须先试验后采购。4.3招标采购4.3.1施工单位不得将按规定必须招标采购的物资化整为零或采用其他方式规避招标采购。4.3.2施工单位在组织招标采购过程中可邀请建设单位、监理单位或纪检部门派员参加。评标定标原则除报价合理外应按10.4.2条内容执行。4.3.3采购方对供应方的投标报价应做适当的成本分析。（如：制造成本、出厂单价、装卸费、运输费、过路费、税费等），以此来确定合理的采购单价。4.3.4招标采购的一般程序（1）成立招标机构、完成市场调查和前期价格分析。（2）确定采购物资的名称、规格、数量、技术要求和产品标准、供货时间等。（3）编制招标文件主要包括招标邀请函、招标物资的名称、规格、数量、技术标准；（4）投标书主要包括投标报价表、法人授权书、制造厂授权函格式和承诺书等。（5）投标资格预审，招标方在建设单位推荐厂家的范围内或通过市场调查选择投标人。（6）向预审合格的投标人发送招标邀请函，注明开标时间及地点，接收供应商的投标文件。（7）开标；也可不采用开标形式，但邀请函必须注明。（8）成立评标组织机构评标（一般包括：商务评标；材质技术评标和价格评标内容），应依据投标文件评审原则，客观公正地审定中标人。（9）向中标人发送中标通知。（10）根据评标结果连同双方达成的协议签订供货合同。（有无预付款和预付款担保；有无履约担保或质量保证金担保应在合同中注明；受市场影响引起材料价格的波动，也应在合同条款中明示）。4.3.5监理单位应对施工单位的招标采购过程进行监督检查。4.4材料进场和质量验证施工单位应根据施工进度计划组织材料进场。对于进场材料实行施工单位自检、监理单位抽检和建设单位必要时抽检的三级质量验证。4.4.1进场材料验收的一般要求进场材料的验收包括数量验收、质量验收及资料验收。验收内容如下：检查随车发料凭证、运料单（发票）中的物资品名、规格、型号、数量等是否与技术要求和进料计划相符；检验物资的外观、标牌、包装、材质单、合格证、质量证明书、试验报告、装箱单等与实际是否相符；按照规定检斤、检尺、点件，是否与票据相符。验收应详细填写验收记录（如过秤单、收方检尺单等）和《进料记录》。如发现不合格物资，应取得有关方签字认可，另外堆放，做出标识，以防混用。并及时通知供应商，立即清退，填写《不合格品报告单》。钢材、水泥、沥青、钢绞线、橡胶支座、锚具、地材等工程主要材料的质量证明书和试验检验报告应与工程竣工资料一起存档备查，作为对工程质量终身负责的证据。4.4.2进场材料的验收所有根据供货合同运到施工现场的材料，施工单位现场收料人员应按规定组织验收并做好验收记录。监理单位应现场监督。甲供材料由于建设单位是供方，应由建设单位、监理单位和施工单位在现场按有关规定进行联合验收。或建设单位授权供应商代表自己交接验收，验收凭证由现场各参加方共同签字。4.4.3进场材料的质量验证(1)施工单位现场收料人员对验收合格的材料填写材料验收记录及“材料试验检验委托单”，及时由工地实验室按试验规定对其质量进行试验验证。凭当初合格试验报告采购的地材（砂、石料、粉煤灰等），批量进料时，每批都应安排检验：连续进料的地材要按试验规程规定的频率检验。检验结果出来后，其试验室的“试验检验报告单”，应与“材料试验检验委托单”共同存放备查。施工单位自检不合格的材料应立即运出工地现场，查明原因，与供应商交涉，并上报建设单位和监理单位。(2)施工单位自检合格的材料应及时报监理单位进行复检。监理单位应在施工单位自检的基础上按监理规范批次抽检不低于20%，复检合格后方可进入工地使用。监理单位检验不合格的材料应立即运出工地现场，并查明原因，上报建设单位。施工单位对监理单位的检验结果有异议而且不能达成一致时，可由施工单位和监理单位双方认可的独立的第三方质量检测机构做出最终裁定，检测合格的由业主支付检测费，不合格的由施工单位支付检测费。（3）建设单位可根据进场材料和工程实际情况，认为必要时进行抽查。（4）对于检测为不合格材料的供应商，应查明原因，确系产品质量问题，应取消其该工程供应商的资格，报项目执行机构，按新疆交通厅信用评价管理办法处理。说明：由于钢筋的现行产品国家标准允许其理论重量与实际重量偏差为±4%-±7%，远大于交通部定额内的“场内运输和操作损耗”，为了避免因钢筋偏粗造成使用时亏吨，所以采购直条钢筋时，一般以重量定合同，而要求以理论重量交货。5材料的保管与使用5.1现场材料的保管5.1.1材料验收合格后，应根据材料的性能和用途合理选择存放场所，规范码放，统一标识，并考虑材料的防火、防盗、防潮湿及运输、装卸、加工等因素，避免二次倒运。维护材料的使用价值，确保储存安全。5.1.2温湿度对其性能影响较大的物资必须入库存放，棚内或露天存放的材料，必须上苫下垫，堆码整齐，保持场容整洁。5.1.3易燃易爆物品必须单独设库存放，远离人群，有防护措施和明显的警示标志,并有专人看管。5.1.4油库应严防太阳暴晒并做砼地面以防漏油污染，油库油罐和运油罐车都必须有良好的接地装置，油库及周围严禁烟火，消防设施齐全，警示标志明显，并有专人看管。5.1.5爆炸物品的管理要严格执行《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》的规定，并按照施工所在地管理部门的要求办理。5.1.6仓库应采用正规房屋，制度上墙，库容整洁，地面做硬化处理保证不反潮，库内货架结构稳固。物资要分类、分规格有序码放，有货卡标识，要做到帐、卡、物相符。5.1.7必要时，工程实体用料要与其他用料分开存放，并标明用途。5.1.8施工现场存放的各类地材必须设立标识牌。5.1.9监理单位应对施工单位的现场材料保管状况进行监督检查。对于因保管不善，造成变质、变形和可能影响使用的应重新复检，复检合格方可使用。5．2材料使用及可追溯5.2.1进场材料验收验证后，应及时填写《原材料管理台帐》（附表1），做好验收记录和检验状态标识。5.2.2材料的使用按照限额发料的原则，现场材料员应与领料人核对物资品种、规格、数量和质量，并确认使用工程部位，点交无误后，办理签认手续。5.2.3为保证正确、及时、连续反映和监督施工现场物资动态，施工单位必须建立健全原始记录和台账。物资人员应认真填写进料记录、发料记录、点收单、领料单以及其他的原始凭证，妥善保管，装订成册，进行账务处理，并及时填写可追溯性物资管理台帐。5.2.4钢材使用的可追溯应以“质量证明书”的“编号”为主线，连续反映在“材料试验检验委托单”、试验室的“试验检验报告单”和“发料单”上，形成逻辑对口关系，以方便追