标准化化纤生产企业考核评级办法

山东省安全标准化化纤生产企业考核评级办法（试行）一、为贯彻落实国务院和省政府关于开展安全标准化工作的要求，指导全省化纤生产企业开展安全标准化活动，切实加强安全生产基础管理工作，促进企业建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，制定本办法。二、本考核评级办法适用于全省合成纤维（包括氨纶、涤纶、晴纶、丙纶、锦纶）及粘胶纤维生产企业（包括浆粕、粘胶短纤维、粘胶长丝）。三、全省安全标准化化纤生产企业（以下简称“安全标准化企业”）考核评级，采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。其中：基础管理考评部分，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）人数的3%；设备设施安全考评部分，按设备设施及物品的分类拥有（H）比例抽样：1、H≤10，抽100%；2、10＜H≤100，抽10台；3、100＜H＜500，抽10%；4、500≤H≤1000，抽50台；5、H＞1000，抽5%。四、安全标准化企业考核得分以1000分为满分。被考核企业的得分计算方法：各项目实得分之和×〔1000÷(1000-各空项分之和)〕。项目实得分：抽样台数得分的算术平均值即为该项目的得分，如三台同样设备A、B、C分别得分5分、7分、6分，该项目实得分为（5+7+6）/3＝6分.五、安全标准化企业分为两个等级；二级（省级）：考核得分不少于850分；三级（市级）：考核得分不少于700分。设备设施安全考评各空项分之和超过300分的，不得评为二级安全标准化企业。企业当年发生生产安全死亡事故和存在重特大生产安全事故隐患的不得参加考评。六、考核评级的程序：1、按照《考核标准》的要求，企业成立由主要负责人任组长，各相关职能部门以及工会参加的考评小组进行自评。2、企业自评后，形成自评报告，向省或设区的市安全生产监督管理部门提出复评申请（申请表格式见附件1）。申请二级安全标准化企业的，由设区的市安全生产监督管理部门审核同意并向省安全生产监督管理部门提出复评申请。3、安全生产监督管理部门收到企业的复评申请后，应会同有关行业管理部门或行业协会组织专家组进行复评。复评专家组严格按照本办法和《考评标准》的要求开展复评工作，编制复评报告（复评报告格式见附件2），确保安全标准化企业考核评级工作的质量。4、符合相应等级安全标准化企业标准的，由安全生产监督管理部门核准；不符合的，由企业按照复评报告的要求进行整改。5、安全生产监督管理部门核准后，向企业颁发相应的证书和牌匾，并在有关媒体上予以公布。七、安全标准化企业实行分级核准制。三级由设区的市安全生产监督管理部门核准；二级由设区的市安全生产监督管理部门审核同意后报省安全生产监督管理部门核准。企业存在重特大生产安全隐患，以及消防未经有关部门验收或验收不合格的，不得授予其安全标准化企业称号。八、安全标准化企业证书和牌匾有效期3年。在有效期内，企业发生生产安全事故，造成一次死亡3人以上（含3人）或累计死亡5人以上（含5人），以及造成较大社会影响的，由原核准部门撤销其安全标准化企业称号。九、二级安全标准化企业证书和牌匾的样式由省安全生产监督管理局统一制定。十、省、市、区的安全生产监督管理部门对获得安全标准化企业称号的化纤生产企业定期组织抽查，并将抽查结果进行通报。

安全标准化化纤生产企业复评申请表企业名称：申请级别：年月日

安全标准化化纤生产企业复评申请表企业名称法定代表人地址邮编联系人x企业概况自评得分申请等级复评机构我单位已按《山东省安全标准化化纤生产企业考核评级标准（试行）》进行了自评，现申请复评，企业自评报告附后。企业主要负责人签字：（单位盖章）二○○年月日安全标准化化纤生产企业自评报告企业自评情况概况附：安全标准化化纤生产企业自/复评汇总表安全标准化化纤生产企业复评报告企业名称：复评机构：年月日安全标准化化纤生产企业复评报告复评情况概述企业在安全标准化工作方面存在的主要问题及改进建议复评结论依据《山东省安全标准化化纤生产企业考核评级标准（试行）》和企业的申请，复评专家组受山东省安全生产监督管理局委托对该企业安全标准化工作进行了复评，复评实得分为分，达到了级安全标准化企业标准。建议予以核准。复评专家组组长签字：二○○年月日企业主要负责人签字：（单位盖章）二○○年月日市级安全生产监督管理部门意见：（单位盖章）二○○年月日省级安全生产监督管理部门意见：（单位盖章）二○○年月日附：安全标准化化纤生产企业自/复评汇总表（格式同前）安全标准化化纤生产企业自/复评汇总表序号考评内容应得分拥有分类总数量抽查数量抽查平均扣分实得分备注一、基础管理考评（合计应得分260分，实得分分）1安全生产责任制202职业安全健康规章制度103规划与年度计划54机构与人员205职业安全健康教育706事故管理一五7安全设施“三同时”管理508车间安全管理109安全操作规程10101011现场监督检查512应急救援预案10一三危险源管理2014职业健康档案5二、设备设施考评（合计应得分600分，实得分分）（一）通用设备设施部分（合计应得分220分）1工业气瓶102压力容器103制氮装置54空压机55锅炉与辅机106工业管道57厂内机动车辆58起重机械59电梯510化学品原料仓库一五11油品库512污水处理5一三冷冻机514变配电系统一五一五电器线路（低压固定）516低压电器线路（临时）517动力（照明）配电箱（柜）5一八电网接地系统519防雷接地装置520电焊机521手持电动工具5序号考评内容应得分拥有分类总数量抽查数量抽查平均扣分实得分备注22移动电气装备523砂轮机324运输（输送）机械325机床526其他机械设备427工厂建筑60（二）合成纤维专用生产设备部分（合计应得分380分，实得分）1精制塔352离子交换柱103溶解混和器一五4预聚合反应釜一五5扩链混合器一五6聚合反应釜一五7管道反应器208研磨机209屏蔽电泵1010齿轮泵1011水蒸气喷射真空泵1012密封罐5一三储罐514混合槽5一五脱泡器1016热水高位槽(容器）517氮气分配罐(容器）一五一八计量槽1019蒸汽烘干箱520卷绕头2021组件1022专用泵3523专用风机及电机2524自吸泵1025真空泵一五26柱塞泵一五27离心通风机1028过滤器5（三）粘胶纤维生产专用设备部分（合计应得分380实得分）1开棉机52螺旋压榨机53螺旋输送机54理纸机5序号考评内容应得分拥有分类总数量抽查数量抽查平均扣分实得分备注5蒸球一五6打浆机57氯、碱化塔108圆网浓缩机59漂白机510精浆机511浆板机一五12带式洗浆机5一三打包机一五14切纸机5一五喂粕机516浸渍桶317压榨机10一八粉碎机519老成鼓520黄化机2021溶解机522浆粥泵423研磨泵424滤机425板框滤机426短丝纺丝机1027短丝集束机一五28短丝二浴槽1029短丝切断机1030短丝给纤槽531短丝精炼机1032短丝高压轧车533短丝湿开棉534短丝喂给机535短丝烘干机1036短丝精开棉537短丝打包机2038短丝2冷凝器1039丝束滤器540脱气装置1041长丝冷却鼓342长丝混合机543长丝纺丝机一五44长丝压洗10序号考评内容应得分拥有分类总数量抽查数量抽查平均扣分实得分备注45长丝淋洗446长丝烘干1047长丝大脱水948长丝筒子机一五三、作业环境与职业健康考评（合计应得分140分实得分分）。1厂区环境一五2车间作业环境303仓库204危险化学品使用205职业危害作业点达标率106职业危害安全防护设备设施合格率107职业危害作业人员健康监护及防护设施208职业健康管理一五山东省安全标准化化纤生产企业考核评级标准序号考评内容应得分总数量抽查数量查正测定方法实得分评分标准一、基础管理考评（合计应得分260分，实得分分）1安全生产责任制202职业安全健康规章制度103规划与年度计划54机构与人员205职业安全健康教育706事故管理一五7安全设施“三同时”管理508车间安全管理109安全操作规程1010特种设备及人员安全管理1011现场监督检查512应急救援预案10一三危险源管理2014职业健康档案5二、设备设施考评（合计应得分600分，实得分分）（一）通用设备设施部分（合计应得分220分）1工业气瓶102压力容器103制氮装置54空压机55锅炉与辅机106工业管道57厂内机动车辆58起重机械59电梯510化学品原料仓库一五11油品库512污水处理5一三冷冻机514变配电系统一五一五5序号考评内容应得分总数量抽查数量查正测定方法实得分评分标准165175一八电网接地系统519防雷接地装置520电焊机521手持电动工具522移动电气装备523砂轮机324运输（输送）机械325机床526其他机械设备427工厂建筑60（二）合成纤维专用生产设备部分（合计应得分380分，实得分）按检查表实得分1精制塔352离子交换柱103溶解混和器一五4预聚合反应釜一五5扩链混合器一五6聚合反应釜一五7管道反应器208研磨机209屏蔽电泵1010齿轮泵1011水蒸气喷射真空泵1012密封罐5一三储罐514混合槽5一五脱泡器1016热水高位槽(容器）517一五一八计量槽1019蒸汽烘干箱520卷绕头2021组件1022专用泵3523专用风机及电机2524自吸泵1025真空泵一五26柱塞泵一五序号考评内容应得分总数量抽查数量查正测定方法实得分评分标准27离心通风机1028过滤器5(三)粘胶纤维生产专用设备部分（合计应得分380实得分）1开棉机52螺旋压榨机53螺旋输送机54理纸机55蒸球一五6打浆机57氯、碱化塔108圆网浓缩机59漂白机510精浆机511浆板机一五12带式洗浆机5一三打包机一五14切纸机5一五喂粕机516浸渍桶317压榨机10一八粉碎机519老成鼓520黄化机2021溶解机522浆粥泵423研磨泵424滤机425板框滤机426短丝纺丝机1027短丝集束机一五28短丝二浴槽1029短丝切断机1030短丝给纤槽531短丝精炼机1032短丝高压轧车533短丝湿开棉534短丝喂给机535短丝烘干机1036短丝精开棉5序号考评内容应得分总数量抽查数量查正测定方法实得分评分标准37短丝打包机2038短丝2冷凝器1039丝束滤器540脱气装置1041长丝冷却鼓342长丝混合机543长丝纺丝机一五44长丝压洗1045长丝淋洗446长丝烘干1047长丝大脱水948长丝筒子机一五三、作业环境与职业健康考评（合计应得分140分实得分分）。1厂区环境一五2车间作业环境303仓库204危险化学品使用205职业危害作业点达标率106职业危害安全防护设备设施合格率107208职业健康管理一五安全标准化化纤生产企业考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表.101序号考评内容考评说明备注1部门主要负责人履行职责⑴、组织建立本部门安全生产责任制，安全生产规章制度和安全操作规程，缺少一项扣1分。⑵、确保本单位安全生产投入的有效实施，结合103查证，不符合扣2分。⑶、设立与本部门相符合的安全管理机构，不合格扣1分。⑷、每季度组织的安全专题会议不少于2次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。102建立各相关人员的安全职责⑴、有文本，覆盖部门内所有管理人员和班组，缺少一个扣0.5分。⑵、现场抽查部分班组履行情况，一项不合格扣1分。10合计20职业健康安全规章制度考评检查表.102序号考评内容考评说明备注企业应建立以下规章制度：⑴车间现场清洁制度；⑵安全用电检查及电气线路巡查制度；⑶设备检修、检查制度；⑷危险作业审批、监护制度；⑸安全自查制度；⑹安全培训教育制度；⑺消防基础设施管理制度；⑻防火分级与应急演练制度；⑼伤亡事故管理制度；⑽特种设备及人员安全管理制度；⑾厂内交通安全管理制度；⑿职业病预防管理制度；⒀安全奖惩考核制度；⒁夏季、冬季安全防范管理制度；⒂防尘防毒设施管理制度；⒃劳动保护用品管理制度；⒄劳动保护监督管理制度；⒅易燃易爆场所管理制度；⒆要害部位管理制度；⒇劳动合同管理制度；(21)外包工程项目安全管理制度;(22)安全资金使用管理制度;(23)安全技术措施编制制度（或危险源动态管理制度）。1、查看文本，每少一项扣1分。2、其余各项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.5分。3、规章制度符合国家法律法规和标准的要求，发现一处不符合扣0.5分。10合计10规划与年度计划考评检查表.103序号考评内容考评说明备注1单位长远规划中有职业健康内容1、规划有文本，内容针对性强，无规划扣2分。22年度工作计划1、计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。2、抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣1分。23劳动保护措施经费(安措费)管理1、年度资金预算中具备安全生产条件所需的资金投入，无项目扣1分。2、安全资金的使用具有针对性，有项目、实施进度、条件评估、责任人等内容，每种不合格扣1分。3、抽查执行情况，每项未完成扣1分。1合计5机构与人员考评检查表.104序号考评内容考评说明备注1安全生产管理网络1、按照有关规定建立统一协调的安全管理组织机构，未建立扣5分，未开展工作扣3分。2、各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专兼职安全员，且履行职责，发现一处不合格扣1分。102安全管理机构及相关人员配备1、建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2、参加企业内各种涉及职业健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。3、专兼职安全管理人员按规定比例配备，并经专门培训，取得资格证书，未按比例配备或未经培训的，每项不合格扣3分。4、安全管理员具有高中以上文化程度，具有两年以上工作经验，每发现1人不具备条件扣1分。5、车间配备有应急队员，未配备的扣5分。10合计20职业健康安全教育考评检查表.105序号考评内容考评说明备注1新员工进厂三级教育目标值100%，少一人扣1分102特种作业人员培训教育目标值100%，少一人扣1分103企业负责人及中层以上人员教育目标值100%,少一人扣0.5分54车间班组长教育目标值100%,少一人扣0.5分105消防“两个能力”教育目标值100%，少5%扣1分106职业健康教育目标值90%，少5%扣2分57转岗教育目标值100%，少5%扣1分58安全管理人员教育目标值100%，少一人扣4分109安全知识抽查合格率目标值≥80%，低于80%扣0.5分5上述教育有教育大纲、出勤情况、考试情况、效果评定合计70事故管理考评检查表.106序号考评内容考评说明备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，每降低1%扣1分32事故控制指标：无重伤、无死亡、无10000元以上火灾、千人负伤率控制在3‰“三无”不达标扣4分，轻伤事故不达标扣2分43工伤事故应按“四不放过”原则进行处理查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及处理决定、防范措施等内容，一项不合格扣0.5分34设备事故：一般设备事故、重大设备事故、特大设备事故查设备事故档案：一般设备事故扣1分/次，重大设备事故和特大设备事故扣3分。35事故档案事故档案应有：调查记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分2合计一五安全设施“三同时”管理考评检查表.107序号考评内容考评说明备注1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全防护措施、且通过审查。按规定应进行安全预评价的，已委托安全评价机构进行了安全预评价，且已备案。查建设项目相关文件和审查记录，一项不符合扣3分一五2施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行。查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣2分103验收阶段：安全设施与主体工程同步投入使用，并按照有关规定进行了安全设施专项验收。1、查验收报告和安全设施运行情况，一项不合格扣3分。2、生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣5分。一五4安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单，无安全设施资金概算扣10分，使用不当扣2分。10合计50车间安全管理考评检查表.108序号考评内容考评说明备注1建立健全了岗位安全操作规程应有车间主任、班长、安全员安全职责文本，少一种扣1分，一人不熟悉职责扣1分，一人不执行扣2分。22安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣1分，有一人不熟悉扣1分23安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣1分，发现一项隐患未整改扣1分。24安全活动每月一次安全活动，少一次安全活动扣1分。25安全教育三级安全教育少一人扣2分；变换工种教育少一人扣2分2合计10安全操作规程考评检查表.109序号考评内容考评说明备注1建立健全了岗位安全操作规程1、查安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣1分。2、岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.5分。52严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程执行情况，出现一人违章行为扣0.5分5合计10特种设备及作业人员安全管理考评检查表.110序号考评内容考评说明备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。22特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：1、特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明，使用维护说明等文件，以及安装技术资料；2、特种设备定期检验和定期自行检查记录；3、特种设备日常使用状况记录；4、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；5、特种设备运行故障和事故记录；一处不合格扣1分43特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。24特种作业人员定期培训查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次扣1分。2合计10现场监督检查管理考评检查表.111序号考评内容考评说明备注1现场操作依据安全操作规程，现场抽查，一处不合格扣1分。12现场作业依据安全生产规章制度，现场抽查，一处不合格扣1分。13防护用品使用现场抽查防护用品使用情况，一处不合格扣0.2分。14特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣1分15隐患整改查安全检查时下达的隐患整改通知单（书），抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分1合计5应急救援预案考评检查表.112序号考评内容考评说明备注1确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与应急救援预案体系互动，一处不合格扣1分。32针对重点部位，制定了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构：相关部门（人员）的职责和分工；应急救援组织、人员及装备情况（包括应急灯、安全出口等）；紧急救援措施；经费保障；训练与演练等内容，缺一项扣1分。43每年进行应急救援预案演练1、有演练记录，每年无演习扣1分。2、抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.2分3合计10危险源管理考评检查表.1一三序号考评内容考评说明备注1确定了危险源识别和评价原则，且组织了辨识和评价1、指定了危险源的辨识和评价方法，查资料，无辨识和评价方法扣1分。2、组织实施了危险源的辨识和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣1分。3、根据评价结果，应建立内部重大危险源清单，无清单扣1分。52对危险源制定了风险控制措施1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣1分。2、对内部重大危险源均制定了风险控制措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。103及时进行了危险源的更新和调整抽查现场，一处未及时更新或调整扣1分。5合计20职业健康档案考评检查表.114序号考评内容考评说明备注1工伤事故档案每少一种扣1分。档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1分。52职业健康安全教育档案3违纪记录及安全奖惩档案4隐患整改档案5安措项目档案6特种设备档案7特种作业人员健康档案8职业危害防护用品档案9职业病档案10职业危害因素检测和技术评价档案11有害作业人员健康卡片档案12职业危害动态观察及职业健康统计报表档案合计5二、设备设施考评检查表（一）通用设备设施部分工业气瓶考评检查表.2-101序号考评内容考评说明备注1气瓶状况：在检验周期内使用；外观无缺陷及腐蚀；漆色及标志正确、明显；安全附件齐全，完好。一处不合格扣1分，多个场所经累计取平均值。62储存要求：仓库状况良好，安全标志完善；各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定；标记明显，间距合理；各种护具及消防器材齐全、可靠一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。23安全使用:防倾倒措施可靠；工作场地存放量符合规定；与明火间距符合规定。一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。2合计10压力容器考评检查表.2-102序号考评内容考评说明备注1本体外观检查：连接部位无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷；外表面无严重腐蚀、漆色完好；相邻管道与构件无异常。一处不合格扣0.5分12安全附件：压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；安全阀铅封完好，动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠1个附件不合格扣0.5分23支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜、开裂等缺陷，螺栓连接牢固每处不合格扣0.1分14疏水器、排污（水）阀、机器、管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染每一处不合格扣0.1分15运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录每一处不合格扣0.1分16到技术监督局办理注册登记，按周期进行定期检验，看检测计划、报告。未登记每台扣0.5分；未按周期检验每台扣0.5分