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文档简介

合同与商务往来管理制度第一章总则第一条目的与依据本制度的目的是为了规范和管理公司的合同签订和商务往来活动，确保公司各项业务的合法性、合规性和风险掌控，保护公司的权益，提升公司的经营效率和形象。本制度依据国家相关法律法规、公司章程以及相关管理制度。第二条适用范围本制度适用于我公司全部与合同签订和商务往来活动相关的部门、岗位及人员，包含但不限于市场部、销售部、业务部、财务部、法务部等。第二章合同管理第三条合同签订制度公司合同需经有权签署人或授权代表审批，并由双方签订书面合同，合同内容应明确、准确、完整。除紧急情况外，不得委托未经授权的人员代签合同。合同编号应依照肯定规定进行编制与管理，确保合同的唯一性和可追溯性。未经法务部门审核的合同不得签署。第四条合同审批流程合同审批流程应明确、规范，需要经过各级管理层逐级审批，确保合同的合规性和风险可控性。合同审批流程和审批表应订立合理的时间节点，避开因审批拖延造成的合同纠纷和经济损失。第五条合同更改与解除合同的更改和解除应经过合同双方协商全都，并依照商定的程序和要求进行操作。更改和解除合同的决策和操作程序需符合相关法律法规和合同商定，确保合法、合规、合理。第三章商务往来管理第六条商务往来准入管理公司在选择合作伙伴时，应进行充分的筛选和尽职调查，确保合作伙伴具备合法经营资质、良好信誉和合规本领。商务往来准入评估应综合考虑对方的资信情形、经营本领、企业文化及合作风险等因素。对于涉及合规风险的商务往来活动，应特别加强审慎管理。第七条商务往来合规管理公司在开展商务往来活动时，需严格遵守国家相关法律、法规和行业规范，维护公平、诚信的商业道德。公司应建立完善的合规管理体系，订立合规操作指南，明确各级人员的合规责任和义务。对于涉及合规风险较高的商务往来活动，应通过法律、财务等相关部门审核并供应风险评估报告。第八条商务往来风险掌控公司应设立风险掌控部门或指派专人负责商务往来风险的识别、评估和掌控工作，并及时向公司高层汇报风险情况。在商务往来过程中，应建立健全的风险评估体系，对涉及的合规、财务、商业等风险进行识别、分析和掌控。面对商务往来风险，公司应及时采取相应措施，包含调整合作方式、更改商务往来对象、启动法律程序等。第四章监督与考核第九条监督与检查合同与商务往来管理实施过程中，应加强监督与检查，确保制度执行的有效性和合规性。部门主管应定期检查和评估本部门合同和商务往来的执行情况，并及时发现和解决问题。第十条考核与奖惩公司应建立健全的考核制度，将合同与商务往来管理工作纳入考核范围。对于工作出色、合同管理和商务往来表现优秀的员工和部门，予以适当的嘉奖和激励措施。对于违反本制度的管理人员和员工，将依照公司相关制度进行相应的纪律处分和经济惩罚。第五章附则第十一条制度宣贯公司应定期对本制度进行宣传和培训，确保员工了解和遵守合同与商务往来管理制度，提高员工的法律意识和合规水平。第十二条修订和解释本制度的修订和解释权归公司管理层全部，如有需要，将及时进行修订，并以

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