公司管道质量安装手册

发放编号文件编号

压力管道安装质量手册

委控状态

2005年月日发布2005年月日实施

XXX安装建设股份有限公司

XX市路号

压力管道安装工程质量手册

（第版）

编制:

审核:

批准:

编号：受控状态

公司

二00年月日

安装公司文件

字［200］第号

关于颁布执行衽力管道安装工程质量手册》的通知

为更妊地贯彻〈在力f道安全管理与监察规定＞〉及相应的规程、标准等,提高本公司压力

管道安装质量，向用户提供安全可靠的优质工程,经公司研究决定，自二00年月日起正

式执行二00年月公司制定的〈衽力管道安装工程质量手册》（以下简称《手册》）。

自摭亍之日起繇册》所版的内容W役效故室颁认期1织学习，严格施亍，

自觉履行各自的质量职责，有关的压力管道安装管理制度等，均不准与本《手册》相抵触，

实施中发现的问题及胡盼司质管办。

二00年月日

目录

01前言..................................1

01.1企业概况............................1

01.2《删》说明.........................1

01.3怖控制............................2

01.4《删》的管理.......................2

02质4^针发布令和质量....................2

03管理者彳爆型毛令.......................3

1适用范围和适用领域......................4

2引用）...........................4

3吠、M..............................................................4

4质解系要求............................5

4.4.1管理职责...........................5

4.4.2质量体系...........................8

4.3的评审.............................9

4.5刘牛9物控制......................10

4.6采购................................11

4.7顾客提供产品的控制....................12

4.8产品标识和可追溯性....................13

4.9制............................14

4.9.1侬..............................14

4.9.2职责..............................14

4.9.制.......................14

4.9.4缸准制.........................16

4.9.5邮设融制.............................18

4.9.7无损检测过程控制.........................20

4.9.8理化试摩程控制.........................21

4.9.9其它4制.........................22

4.10检验和试验...............................22

4.11检验、测量和试睑设副傩制...............25

4.12犬态...........................26

的控制...........................27

4.14纠1EW防措施..........................28

4.15磔、贮存、4M、防付.............29

4.16质控制..........................30

4.17内部质量审核............................31

4.18WI....................................................................................32

4.19月豚...................................33

4.20统植术................................34

4.21接受安全监察和监督秘及用户检查........34

附录

A.压力管道安装质量体系组织机构体制图

B.压力管道安装质量保证体系

C.职能相峨

D.本单位A事压力管道安装资源概况

DI.技术人员情况一触

D2.从甄力管戳装的无损检测仄员情况一览表

D3.从事压力管道安装的焊工人员情况一览表

D4.从事压力管道安装技术工人情况一览表

D5,从事压力管道安装的特种作业人员情况一览表

D6.安装机脓检测t备

E.压力管道安装法规体系图与法规标准

E1.压力管道安装法规体系图

E2.压力管道安装法W准目录

F.邮质4控制图

F1.材撷朝制图

F2.施工准备质控图

F3.聊控图

F5.无损检双频•控图

F6.理化试验质控图

G.通用选般质量控制流程图

01前言

01.1企业概况

单f够称：公司

法

单伊I趾邮编：

传真：电话：

E-mail

公司创建于年。是集安装、供热经营于年的国有企业，具有省资■质，省建

委II级安装资质和乙级取费资质（说明公司基本情况）。

公司经营范围：

公司机构设置经理室、副经理室、办公室、技术处、财务处、无损探傩、等。

公司现拥有职工名，其中建技术人员名，现从事压力管道安装的职工为名,

建技术人员名，持孤旱工名，拥有固定既近万元，平均年总产值万余元

拥有#种施功械设翻检瞰备余t套

近铢（说明公司主要业绩）各类压力管道余公里，取得了较大的社副益赢得

了社领誉。

几年来公司干部职工始终奉行“”的质量方针，以‘强抓质量求信誉，强化

管理争一流’为目标开拓进取企业人员的政治素质、技术素质、管理素质已具较高水平,

安装能力不嵋强，企业规模日渐壮大，已成为安装灰硒带头兵

01.2《手册》说明

01.2.1本毛册是参照IS9001（倾量管理体系要求）〉标准编制的。它真实客观地描述了本

公司GB/GC2级压力管道安装工程施工过程的质量管理情况向顾客提供可靠的质量保证（＞

01.2.2本适用于本公司的压力管道安装

01.2.3本手册是本公司受控文件

01.2.4本手册经公司经理批准后生效各有关部门（人员）都应确保遵守本手册的规定。

01.3手册的管理

本询是压力f道安装质量活动的纳领性文件，它的颁布、实施必须受到严格控制。

01.3.1手册由质管嫡织编制、经理批隹

01.3.2手删雕后，由质管办负责组织印刷、出版管理者代表负责监督执阮

01.3.3手册出版后，由质管办加盖受控章作为受控版本.

01.3.4质管力建谈放台帐台帐应注明发放日期、版本状态、接收入或其代表签名。

01.3.5质管办负责本手册的解释，并组织修订、更改工作。

01.3.6手册新版本发出的同时，回收受控旧版本、对于非受控版本不回收

01.3.7制的修订、更嫡应照《文件更改通知单》。

01质量方专撷布'令和质量方针

02.1针发布■令

所属各单位：

公司的质量方针和目标经广泛征求意见,并经反复讲座和研究后已经确定现予以发布。

这是公司质量工作的宗旨及承谋各单位必须在全体职工中宣传、贯彻和组织培训，使全体

职工都能接受和理解，并自觉履行各自的质量职责，为实现公司质量方针和贾量目标而努力

工作，对不符颉量^锅口质量目标的魁谢网睁预发

公司经理

200.

02.2质量方针

02.2.1质量方针

我公司的质量方针：“质量第一、安全第一、用户至上信誉牡”，把产品质量作为我公

司的生命，不断地进行改进。

02.2.2质量目标

我公司的质量目标是：

a.合M要求触公司计划的笨确保100%实现

b.单位工程一次交验合格率100%,优良品率不低于60%。

02.2.3质量承诺

a.我公司依据安全法规要求和参照GBT/TI9001—IS09001颂量管理体系要求》

标解立质量体系，对安装过程的质量活动进向空制：不断姆过程和产品质量，以满足顾

客的期望和要求

b.公司经理以身作则，重视质量意识教育，使全体员工牢固树立起限量就是生赧的

思想，自觉理解找方针和质量目标。

c.任（可部门和个A都襁以僚理由偏离质舫针倾量目标去做职权,辘受或放

行不品感

03委托令

公司牛

字［200］第号

------------------★------------------------

经理委托令

为确保我公司压力管道安装质量体系运行有效,特委托同志为我公司

的管理者代表，在质量活动中代表经理行使质量管理权力。

经理

二00年月日

公司牛

字［200］第号

关甘玲压力笥1安装质■体系各专业责任»的通知

各单位：

为搞好压力管道安装工程管理工作,保证质量体系运转有效才魏管理者代表提经

公司研究决定,特任命下述人员为压力管道安装质量体系专业责任师，协助管理者代表工作。

同任材料责任师。

同志任焊接、热次理责任师。

同任无损检测愦任师。

同任槌责住厄

同志任设备、理化、计量责任师。

同志任工艺责任师。

同志任档案管理责任师。

同志任项目质量保证师。

经理

二00年月日

05质量手册的管理

05.1质量手册的编制

05.1.1质量手册是阐明本公司质量方针，描述质量体系的文件，是本公司有关部门实施质量

保证的准则，在管理者代表的直接领导下，质量手册由质管力缈编写。

05.1.2所编写的质量手册既要符合法律、法规标准和GB/TI9002-IS09002质量保证标准的要

求，又要符缶松司的实际情况和压力管道安装（GB类、亮级）缴悦围的特点。

05.2质量手册的标注

质量手册用编号予以标注，其标注如下：

05.3质量手册的审核、中滩和发布

质量手册由管理者代表审核，公司经理批准后发布实施。

05.4质量手册发放和更改控制

05.4.1经批准发布的质量相分为’受控'和'俳受控'两种文件，由质管办负责标注和管

理工作，包括引胭编系发放、更改、换页、换版和3M

05.4.2.1受控质量手册由质管办主任在制封面受控状态处加盖红色的‘受控'翻章破

放

发财象

a.公司决策层和各职能部门负责人

b.被批漱缩倾量f理A员和W关责任人员

C.根据合同规定的顾客

d.压力管道安装资格评审机构、质技监安全监察发证主管部门和监督囹蝴构,质管办

发械控版撷量毛喇应财《刘魅瓒料发放登记就做好发放记^办理签收^续，

05.4.2.2质量手册需作更改时由提出更改的部门填写《刘牛更改（拟写）申请单》，经质管

办主｛壬审核认可后，糊经理批隹由质管办财《刘牛更改遨n单》，并施所有制持t

者，谢獭页更改同时将作废的旧页收回，手册持有者将《文件更上一层楼改通知单》粘

贴在《手册更改控制》之后。

05.4.3非受控版本的质量手册发放和更改控制。

05.4.3.1非受控版本的质量手册发放须经经理批准后发放，并由质管办管理员填写《文件和

资横放资球）〉，便铮舐弱口办理签I攵手续。

05.4.3.2手册若有更改非受控的质量手册不予更改。

05.5质量手册的评审、换版

05.5.1质量手册在实施摊中，质管办要力糠陪环触化，会同有关部门对质量手册进行

评审，以重新确认其有效性，使其符合顾筮本公司及法律、法规的有关要求，至少每年对

质量手册评审一次，视情况彳跖修订和蛾

05.5.2换版后的质量手册由质管力＜织编制，经管理者代表审核，公司经理批准发布实施。

05.5.3换版后的质量手册由质管办填写《文件和资料发放登记»发瘠嫄手册持有者，

后手删攵回，并注销作废。

05.6质量制持有者的责任

05.6.1负责接收质量制及其更改翱更改页

05.6.2及飕订更改页并填写相应的更改记录

05.6.3当手册持有者调离本公司或离职时，应将质量手册交回质管办并办理返还手续。

05.6.4保持质量手册完好，及时做好维护工作，不准涂改。

05.6.5质量手册是本公司机密，未经公司经理批隹不准夕M音、复印和转送外单住

05.7其它。

质量手册的解释权属管理者代表或公司经蝴定的其它负责人

1、适用范围和使用

本手册规定了GB1、GB2和GC2级压力管道安装邙施工的全过程质量活动控制的要求

本手册是公司实施质量管理的法规性文件，适用于供方分承包方并且公司内部只允许使

用

2、引用标准

下歹梅准麟M行嬲章胞含条文,蒯在后册中引用而构财寻《条文。在

手册出版时，所示版本均为有效所用标隹法规和亍政规章可能会被修订，使用本手册的

各方应注意，使用下列标隹法规和行政规章最新版本的可能性

引用的标准则附录E.2.压力管道安装法规标准目录

3、叔、命

3.1定51

本手册中所采用的术语定义为GB/6583—1994中的术语和定义。

3.2QI|

H停止点.....NDT无损检测控制系统

R审阅点…………RT射线检测.......!WW

w检查点……・・・・・・UT超声波检测1用程

MT磁捌颁<Z>控制点

PT滋耐颔］

3.3质朝制人员代号

Q管理葡悚

Z技术经理

J检验责任师jr橱颁责人Lhr理化负责人Lr计量负责人

员

J2材料检验员

J3材料保管员

J4热妲趴员

J5^^七检验员

J6材料计划员

C材料责任师Cr采购负责人

W无损检测责任师的无损检测人员

G工艺责任师Gr工艺负责人

X项目质量保证师

H焊接热处理责任师Hy焊材管理员

S设备责任师

Ss呈师

Sy术员

4质量体系

4.1管理职责

4.1.1质量方针

质量方针是公司较长时期内质量工作的指导方针。质量方针的制定必须结合公司的具依

情况和邙施工的特点来考虑，应简明扰要，是公司对质量的承诺，由经理签发公布，并且

确保各级机构和人员都肯理解和自觉贯彻执行，（见0.2.2条）

4.1.2辆

4.1.2.1组织机构

我公司实行在公司经理领导下，管理者代表组织组织实施，各控制系统被铤转。

各职育螂门及质量责任师各负其责，并向管理者代表负责的组织机构。

4.1.2.2职、责、权

A、经理

a、公司经理是质量管理的第一f任人，对满足技术法规的要求，用债量第一”来保证

压力管道工程'安全第二’的质量方针和质量体系的正确、有效及贯彻实施负有最高的责任

和权力

b、任命管理者代表，授权其承担质量体系的建立及日常管理工作，确保公司质量体系的

实解哒转。

c、批准《债量手册》，任免质量体系组织机构责任人员。

&对压力管道安装工程质量具有统管机任命质量体系机构各类责任师,对缸掰质

量保呼质量控制负^0

e、对保证施工能力,保证琉质量和月瞌质量,保证各项验证工作的有效慢懦的资源

应确定其要求并满足这些要求,对施工能力的资源适应性通过评审横,对检验和1燃能力、

人员素质等方面的资源适应性、质量体系的适应性等，通过管理评审来检查，当出现资源不

适应情况时负责协调解决

f、防公司经联

B、管理者代表

职：

a、在公司经理领导下，负责质量体系的建立和领导质量体系机构的日常工作。

b、W赃力管道安全管理与监察规定）〉及有关〈翎粉、麻渤、〈硼程）〉等和本公司

压力管道颂量翔》的规定对压力管道安装全遗呈的质量控制进向i查和监督。

c、负责程序文件、管理制度等质量文件的审批工作。

&研究先进的质量管理和质量控制办法，结合公司情况拟定实施方案报经理

责：

a、对未育汲时正确贯彻公司经理蟠的决议负责。

b、对质量体系文件的审批核发等成套工作负责。

c、对:W量雉不闻不问，不向经理殛不WOfeWW负责。

d、对质量手册、程序文件、作业指导书及相关管理制度的正确性、完整性负责。

权

a、有权向公司经理报告工作。

b、有权建议公司经理雌质量体系中不称职的责任人员。

c、对质量体系人员的奖罚机

&趣建手册内容有解释机对制摭亍中的责任人员之I'可有争港不嗨的问题有决

定机

C、质管办

a、在公司经理和管理者代表领导下负责质量体系的建立与舒的组织协调工作。

b、负责质量体系文件的策划、编制、修订和管理

c、协助管理者代表组织质量体系的访、协调及评价活动。

&参^质量方针和质量目标的制订、实施及评价活动。

e、组织内部质量审核活动及^正和预防措施的跟蹄璐价,以验酥确定质量活动对体

系文佛怖合醉硝效蛆

f、参与对分供方评定和质量审核活动。

g、负责质量信息的汇总、分类、分析、区定期召开质量例会。

h、9汇总和淅发财质量略微防措施的跟蝌吸动。

i、完邮洞经理和f理者领临时布爵/工作。

D、技术处

a、在公司经理、管理者代表的领导下，负责颂的技术和日常技术管理工作,且够项

技术工作满足技术、质量要求

b、负责编制、审批压力管道安装程序文件,通用和专用作业指导书等工艺文件且满足规

范、标准、规程要求，专用作业指导书及工艺文件满足邙技术和合同要求。

c、负责压力管道理的图纸会审工作，审批工程项目部编制的施工组织设计、施工技术

等技术文件。

&负责建施工技术指导。

e、钻质量评审活动，抓好职工梆剖i|工作。

E、安^处

a、负责公司安全管理及安全教育工作。

b、负责公司采购质懿验、施血程的质疆皴最终质圜锹工作，取压力管道安

装邙从开工到竣工交接各沸进行监督检查，并对其质量负责。

c、负责编制“质量检验试验计划'帮规程编制£力管道安装邙的检t点、审阅点、

停止点。

d、落实“三拗阀，对：1^质朝制负责。

e、负责重大缺陷、不合格品的癖、报告、落奖U正和预防措瓶

「、负责签发琉竣工交接手续和审批，向用户提供质量i噪对琉质量曲喊告的

正确性负责。

g、监督〈倾量手册》条款的执行,参与质量评审，组织质量改迷及眼厕户意见和

投诉，作好质量住处处理工作。

h、负责审批琏技术质量资料的成套及归档f理对翊虹程技术资料的齐全质量记

毅报部;正确性负责。

i、有权对工程质量或违反工艺纪律的单位或人员提出奖惩建议。

F、^01

a、按公司经理批准的设备采购计M对设备分供方评审后实施采购，并对设备采购质量

负

b、对公司设备计量器具、统小、建卡登帐、建立设备、计t档案、对主要关键设备

中管理权。

c、加强设鳍理设#专管率100%,关键设备完好率要达100%,全公司设备完好率达85%

壮

&按规定要求开展计置器具、仪表的定期、周期检定工作。

e、加强公司及项目部用具、除蹈缁和指W使用保养工作。

f、对计量器具、仪表量值不正确，由漏检、误检影响琉质量和进度负责。

G、物资经营处

a、负责合同评审和管理，并保存合同评审记录

b、每则灌霸应向技术处、安敷洛提（共1份原他谟肥牛,便于切处、安助做

好施工前的技术、质量文件准备和对I程的质量监拽

c、按审损辨负责制i丁和实施公司采购计划,确保采购物资、夕幽件符合规定的质量要

求邙项目部栩4、外渐牛、外掰4采购按〈保购M朝制耀用〉刘糊行。

d、1W麒质量i噪保存尉颌量硼书,建i侬进t懒档案,按要求做婚勿资

保管，物资发放要有i睇和台帐且具有可追溯性

e、以采购、保管、发放、退料、验收、入库质量负全责。

H、施X管理处

a、在公司经理、管理者代表的领导下开展工作。

b、接受质量技术监督安全监察部门检验腑的监督检查

c、接受公司各职能部门和质量体系各责任人员业务指导和监督检查

d、对施I准备过程、施短程特殊源至工程竣工按质量控制负直接责任，是邙质量

邙完删和安全施工生产的责任部门。

e、负责保证施工管理人员、质量体系责任人员、操作人员了解并执行质量加愀实施质

量体系、程^文件。

「、负责保证每个员工按课图纸、国家规范、标准、合同要求和技术工艺文的虹,精

心作业，履行岗位职责，特殊作业人员按相应资格施工，确保向用户、安全监察部门、监督

糙机隈供的邙符合规定要求

g、施工作业人员、各责任人员应按程序规定要求蜩臊、报告，记录、报告按规定

要求汇总、、成套、场当。

h、榔蜂用户的质量记t、报告及序缴技术、质量资14（记表M）按规融

审批

i、及时与用户联系，搞好合同条件下与三哈同环境的月族

j、定期或不定期的组织用户走访工作，为质量改峭共方向。

k、认真贯侧垢国家的法W瞰策，维护摩稳定，树立企业颇形象

1、任何员调有反映质量方针和提出解决质量问题建议的树怖责任。

I、职能部门各类责任人员职责权限O序文件QBG4.1—01—2001〈心部门各类人员质

弱瑜》执阮

4.1.2.3资源

为满足实现质量方铜1质量目标的要求，公司应确保各类资源能够满足GB类和GD2级压

力管鳗装的需要。

A、工a都应有与工a的技和质量要求相适应的各种资源确保每项建有满足需

要的程序文件、标淮和（乍业指导书苑附表卡。

B、在下述资源上公司满足GBl、GB2和GC2级压力管道安装许可证的要求

人员要求应符合《压力管道安装单位资格许可实施细则》的有关规定。其中管理者代

表］人，具有工程系列大学本科学历，邙师怫从事专业年限5年以上质量体系责任

师应具有工程系列大专及以上学历，至少2名具有工程师懈，其余至少为助工，从事专业

年F艮至少为3年；项目质量保证师应具有中专及以上学历，从事3年以上专业工作，具有助

理工程师壮廨以上人员应由公司经理发布任命书任觥技术人员总数为从事压力管道

安装人员总数的5%,且不少于10人；持正旱工不少于12人其中氮弧焊工不少于4人；管

工^少于24人无搠领仄员不少于4人

公司从事压力管道安装的总人数不少于100人，资质等级为建箱安装三级

m槌、健、阚蜂设备JW录

C、公司通过以下方法满足资源条件

a、通迪剖i|（包括X人聊剖1|）和加W吸收专门技私才满足/才和f门技t资源

需求《

b、采用集中调配夕啷租赁、夕阿、自制等方法，满足每项建项目的设备需要。

c、公司保证对每项工W供足够的检验、测量和试验设备。

&保持参与压力管道安装有关部门的合端神，以有效地冥现公司的设备、人员的统

TI配

e、每项工a在施工组织设计中列出相应的质量计划。

4.1.3管理评审

4.1.3.1公司经理每年至少组织一次管理评审活动，对质量体■系的运行情况曲透合评价，

以确保体系的持级效果

4.1.3.2管理评审的内容包撤口下几个方面：

a、质量体系要素的审核结果及纠正措施的实敏果

b、质量体系的缀勾和实施情况实现质量方针目标的整（檄果

c、最终产品的实物质量与质量要求和符合也

&市场信息、顾客反馈信息、内部质量反馈信息（包括过程、产品、月法情况）的施

结果

e、质量体系凝新技术、市场触和社会需求或环境条件的变化而修改的建设

4.1.3.3管理评审应注意事项：

a、评审前应将评审计城内容日程安排向各部门、项目4k发出通知（经理审批）。

b、评审时健点问题翅矩嵌部'1儆t备领K合。

c、评审时要f捌关注质弱标运n中长期由锚问炯寸系统邺阚辘则策,对t

量体系的改进应体现在新的质量体系文件中。

d、对管理评审时提出的改曲普施应进行验证

4.1.3.4质管办保存管理评审记录

4.1.4相关文件

QBG4.1—01—2001〈心部门各类人员质量责任制》

QBG4.1—02—2001《管理评审程序》

4.2

4.2.1总则

公司建立并保持文件化的质量体系。质量体系覆盖GB/TI9002-IS09002标准和赃力

管道安装单位资格认可实施细则》中的要求，包括〈颁量手册》和质量体系程序、质量管理

作业文件、作业指导书、质量i臊等支持文生

领量手册》阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了公司质量体系的基本结构和质量

工作要求

4.2.2质量依系程^

公司对所采用的质量依系要素建立与公司质量方钳睡应的文件ft程序，并通过培VI学

习、监督审核相结式球也贯彻臃

4.2.3质

a、压力管道安装工程开工前,公司按项目的规模和性质确定所需的组织过程、控制手

段，配备涯的设备（包捆睡和1蟋设备）、工艺装备、物资和技育队员，以达^厮要求的

质量。

b、可根据合同要求和具体项目的要求，编制M量保证计U

c、对所有的质量体系文件棚押核、批准制度，确保其适用性和韩性

&结合项目工O携和性质，合理引进吸瞬战术和新工艺，对所采用的新工艺、新技

龙脐i平定

e、根据工程项目性质确定邙所有测量要求，配翻慢资源。

f、及时对聘体系活动和建施I检胭程曲位录确献量i瞰懒、靛地^映

^4#况

g、每半年至少组织召开一•次质量会议，总结交流工程质量管理经睑

4.2.4相关文件

QBG4.2-2001〈＜!程质量计划控制程序》

4.3合同评审

4.3.1总则

通过对鲫条款峦群、技糊咬货期（工期）等方面除平审控制，确保合顺利实

现

本要素适用于压力管道安装建投（议）标制合同的评审。

4.3.2职责

经营懒责招标书文件评审的组织和信息传递工作，并负责对霸的评审和管理工作。

施工管理处、安质处、质管娉有关部门在其职责范围内参与合同评审和标书编制工作。

4.3.3摭亍QBG4.3-2001《合同评审程序》，确保合同评审的顺利实施

4.3.4评审

公司在确定投标意向后由经营姨供招标书文生组织相关部门对招标书中的合同斜陵

合同草案进行评审。公司成立领导小组，负责安省鼠标工作部署。

4.3.4.1合同评审内容

a、创够款是否符创§家汨常m含戏否明确，便勃阮

b、技术协议或条款能否反映施工过程质量保证要求，且公司是否具有满足其要求的能

力。

c、与投标不一致的要求是否已采取措施解决

4.3.4.2合同评审方法

a、采用合同草案（招标文件）传阅评审或会议评审。

b、相关职能部门负责收专职A员代表桶汩签券平审意财签较

4.3.4.3对需联系招标方澄清的问题，由物资经营嫡织联系并澄清。

4.3.4.4公司接到中标意向书后，由物资经营嫡织合同签订前的评审，根据评审意见，准

备郃I谈^胺料，组织人员戮哈伺登山

4.3.4.5公司在保证顾客要求，且具有施工能力保证的竣工交付期的前提下，物资经营处方

可签证同

4.3.5合同的修订

物资经营处建立就合同有关事宜与顾客的联络渠道，在合同修订时能传递至/同有关部

I'l合同的修订拢行QBG4.3-2001《合同评审程序》的规定。

4.3.6记录

合同评审所涉及到的评审记录及有关的刘牛资料均由物资经营处归t存档。

4.5刘牛和解|控制

a）1总则

通过对与压力管道安装工^质量有关的管理隹、技术性文件和资料（包括外来的文件和资

料）的控制，确保压力管道安装琏施工过程中使用有效的郑和资料。

本要素适用于公司内与压力管道施工活动有关的受控管理的文件和资料的控制。

4.5.2职责

施X管瞰负趣术性刘扬啖H的接收、核对、标识分发、借阅和回收

质管办负施理性文件和物播核对、标识、分发、借阅和回收

各^口部门负责刘牛和踊的僦吸更改

刘4接I嫡门资料员负责该部门如4和资料的管理

资料室负责文件、资料的收集归档搠程、规范、标准的管理

4.5.3扰行QBG4.5-2001《文件和资料控制程序》，确保文件和资料管理工作的顺利实施

4.5.4文件和资料的批窗口发布。

4.5.4.1公司编制的与压力管道安装□濯质量有关的文件和资料,由归口部门组织编写,经授

权人员审批匕确定发婉围后受控管理

4.5.4.2对于需线管理的外来文惭瓒料（包括图纸、规程、规范标准及有关行业管理办

法等），确定发放范围后受控管理

4.5.4.3文件和资料的受控¥理方式包括

a、直接在划牡加盖受控标识包括由公司编制的与邙质量有关的刘舜瓒料、邙

图纸、设H变更等。

b、不直接在文件上加盖受控标派定期发放最新状态清单。包括国家正式出版的规程、

规范标准、行业管理办法等。

4.5.1.4文件敏料（包括外来文件和娴）发放应做好记以便姆：

a、朝质量体系懿软起1要（乍用的各t场所,都能得到并蜥相应刘牛和魅的有

b、从所有发放或使用场所及时撤回失效或作废的文件和资料，确保防止误用

c、对于已经作废而需保留的加4和资料，蜥标识或说明。

4.5.4.5对需复制的受控文件和资料，在复肥牛上加盖受控标识

4.5.5文件和资料的更改。

4.5.5.1文件和瓣I的更改由职能部门提出更改申请,交该文件辍科的原审批部门的审

批

4.5.5.2文件和资料经过多次修改或大范围改动后,必要时重新印发;文件和资料只有局部改

动时，可采用手写更改、换页更改或加更改单更改黜北

4.6采购

4.6.L总则

通飒采购产品（物资）的控制，确保采购的产品（物资）符哈规定的要求

本要素适用于

a、理施工中所有由公司负责采购的产品。

b、外麻引鳏橄产品（物资）充移管嘶量

4.6.2职责

物资经营处负责与邙有关的设备、材料、小型机器具外协加工件的采购。

材襁:翅制普甜料责任师负

b）3施亍QBG4.6-2001〈保购f理程用〉，确保采购活动的顺利进阮

c)1介

4.6.4.1根据所需产品（物资）的翅」以及合同中对邙施工的质量要求优先选择通过安全注

册的供货分承包方。为证实供货分承包方满足要求的能力，可采用以下适当的方法

a、松触方雌货育防和康I保证能力通翎查

b、对于已朝安全注册产品认证或体系认幽供货分承包方，要撰供认证证书的复印伟

c、必要时，对首次选用的供货分承包方提供的产品（物资），现场盗用由样试睑并对

定

&对长期（或固定）供货择鲂，定期对供货质量迷行跟蹈淅评价，当不能满足要

求时对蛾＞承鲂进便换。

4.6.4.2建贻檄承妨附当案,包粉承包私蜀喳当的资质证明。保希哈格的通

方的评价报部减踪分惊评价躁

4.6.5采购翻

4.6.5.1产品（物资）需用部门在编制物资需W恻时，妁页准确清楚地说明所需产品（物

资）的要求，必要时标明：

a、采购产品（物资）的名称型号及规椽数量、技术标准和质量要求

b、当有质量保证要求时,提供适当的图样、报告、记录和蟠标准的名称、编号和版本.

4.6.5.2采购部门根据产品（物资）需用部门的物资需用计划文件，编帝味购文件。

4.6.5.3采购部门符采购文件（采购翼采购合同等）交授权人员审批后方可发出。

4.6.6采购产品（物资）的验通

4.6.6.1公司在供货分承包方货源处的验证

对重要产品（物资）和地方性楙I及外协加上有根据需要，公司在采购文件中规定验

证的方式，采购部门按采购刘4规定，并负责通知质管办派员到代货分胞方货源处对采购

产品（物资）谢亍验证

4.6.6.2顾客对供货分承包方物资的验证

当合同中有明确规定或有书面协议时,顾客或期廉有权在供货分承包方姨公司内,对

供货分承包方的产品（物资）进行验证

4.6.7采惭&WT理摭亍本＜W»4.16的贩

4.7顾客提供产品的控制。

4.7.1总则

根据I程建诜承包合同规定,为满足供需双方的利益,对顾客提供的产品（物资）应按规

定谢谢和妥#保留

本要素适用于公司压力管道安装工程中，由顾客提供的设备、材料和有关资料的控制。

4.7.2职责

物资经营处负责顾客提供产品（物资）出库前的控制；

领用部门负责顾客提供产品（物资）出库后的控制。

材撷舱制普翔科责任师负责。

4.7.3扰行QBG4.7-2001〈倾客提供产品控制程序》，确保其产品（物资）在接收、检验、贮

存、安装等郤酸得至惰播制。

4.7.4对顽客提供的产品（物资）需预先掌握供货清单，明确顾客提供产品（物资）的日期、

品种、规檄瞰置

4.7.5对颐客提供的产品（物资）,联系顾客方代表联合验收对顽客提供的进口产品（物资）,

需有商检f辕和（或）顾客方代表氮/喇攵。如果发现缺件（丢失）、损坏或不适用时，作好

i睇,及时向顾客报告并谢亍适当标识

4.7.6在顾客提供产品（物资）的使用或安装过程中，如果发现损坏或不适用时，及时向顾

客报告，并进行适当标识，对盘情况通就录

4.8产品标识和可追溯性

d）L总则

对有关设备（包括零部件）、材料（包括半成品）根据图纸、规范、标准或其它文件和

翩的要求的雨识冰」于实现设备、材料的可追溯性

本要素适用于压力管道安装建设备、原材料、产品等直接影响邙质量的1a的标识

4.8.2职责

物资经营处配合材料责任师和设备责任师负责工a设备、材料或产品出库前的标识管理与

控制；

领用部门负责工程设备、材料或产品出库后标识的实施质量管理部门负责对标识的监督

楂。

4.8.3执行QBG4.8-2001〈产品标识和可追溯性控制程序》，对设备材料的接收入库、交付

安装、调试移交各阶魁行适当的标识，保也可追溯性

4.8.4对实体上原有的标调跖维护。

4.8.5对实体曲读职时，既不能损害产品（物资）的功能，又不影响其质量。标照式可

采用：挂弗涂漆扪钢印、贴标签等形式。

4.8.6当产品（物资）转移时，做好标识的保护和移植

4.8.7对有可追溯性要求的设备和楙但动雄一的标识，并对标识进帘味

4.8.8当标识损坏或丢失时，由检验人员确认后追到标次

4.8.9标识须清楚、易董、不易消失。

4.9逮辈制

4.9.1概述

公司栖力管戳装城,按^业特点$项目邙汨藕定礴划,建谢保持刘靴的

程序，以确保这些过程在受控状态下进阮

魂擀胺T作漏盼为施I准#控制、施词装制按源特影期TW、m

过程（例女喟接、热处理无损检测等）和设备控制过程

施X全源设I工序质量控制点，按1要程蛤为H、R、W三羽赣］。

4.9.2职责

翊控制由公司管理者代表直接领导,质f办、施工管理处、技术处、频处、物资经营

处、设备处、劳资人事处为主要归口管理部门，其它职能部门配合实施

4.9.3施NW迓防制

4.9.3.1概述

施工准备情况的好坏对t否满足合同要求和用户的期望至关重要,本条招施工准备过程的

曝刘牛、施邙任准备、切准备、材料准备、设翻麟献控制方涉乍姗融越

4.9.3.2职责

施I准备过阚岫施工管理处技术处、安质处、物资经营处设备处、施工队负责,

引联质量控制系统及有关部门配合实施。

4.9.3.3摭亍QBG4.9-03-01-2001鹤雎备由呈管理程用〉，确保缸准^活动的顺利进位

4.9.3.4遍刘4控制

4.9.3.4.1应编制的压文件刨舌施工组织设计、质量计划、作业指导书、技术措施、施工

方案。

4.9.3.4.2施工过程文件应由有关专业的技术人员编写，编写过程中应参照国家标准、行业

标准和类似工程的实施经睑由有关的责任人员审#匕

4.9.3.4.3过程工艺文件执行QBG4.9-03-02-2001侬程工艺文件质量控制程序》。

4.9.3.5施工队伍准备

a、施工队伍必须是经过安全及技术培训哈格的人员从事溺的操作、验睁管理由具

有特殊技术、能力并经专门檄I的人员从事椒出程的操作、验证和管理

b、工程项目由项目质量保证师负责，质量控制由检验负责人负责。

C、压力管道施工队伍在施工准备前由管理者代表按《压力管道安装单位资格认可实施细

则》的有关规定确认专业设备、技术人员配备及专业工程人员和人员总数及资格不少于其规

定的数量和W后方可进入施工。

d、参与建项目施工的人员由公司劳资人事燥压力管道安装的实际情况组织培训。

4.9.3.6方虹切准备

A、施工崩粉雕献獭薇定的程序标隹*趣、质量栈的乍业指导郑得到贯

彻献

B、理施工前应对施工图纸进行初审，图纸初审由项目工W1织，在初审的基础上，由项

目质量保证师组织各质量系统责任师，项目口也技术人员及相关人员会审，并将会审中发现

的问题进行i噪以便综合会审时解决

图纸的综合会审由公司施工管理嫡纨除本公司有关人员参抽卜,还应邀请设计单位、

顾客及技术监督部门的有关人员参加，对会审中发现的问题，应在会上次理，对会议上无法

解决或重大问题应作好记交有关的部门及嬲火对于设计变更必须由原设计单位发

出设if蝮遹弹后方可进行缸，施X图纸梭会乾随缸

C、项目开工前，对拗碗工的人员，应谢世术交底，施工人员必须按邨氏、施工方案、

作业指导书痢施工

D、项目部在施工准备阶段，应根据压力管遒安装K的内容准备并掌握标准规范交出

时，应向施工管理处反映由施工管理处负责解决

4.9.3.7楙睢备

a、材料准备控制是确保进入工程现场物物资的质量符合要求

b、邙用材料I栈岫项目工I也技术员负责编制，经项目工I也专业工程师审核后，交物资

经营处。

c、工设备、材料的进掰睡和«及质量证明资料管瞰4.10条的规定执行。材

15条帆摭亍。

d、工a材料质量验证方案由项目：m编制，按4.6.6条的规定执行。

4.9.3.8设备机具准备

a、设翩I其控制的原则是提供足够数量的合格设备，满足琉进度和保证过程能力。

b、理施工前由项目工t峨据I程特点编制t备、机具配爵•网

c、公司设备处应根据设备、机期遣计划，采用调配、租赁、夕晒等方法予渊决

&工装准备计划由项目口也技术人员在熟悉施工图纸后提出，经公司施工管理处审核

后，由设备处实施。

4.9.3.9现场条件准备

a、现寐件准飙控制原则是保证琉施工有适宜的环度

b、施I现般须幽自通一平，（蹈水通起I、场也平整）、仓枷工嬲等临

建立Ml翱、防风防雨黯佃方豺工

4.9.3.10备案和审批备案

a、压力管道安装前应填写《压力管道安装申请书》。

b、工业管道和你管道安装前到安装所在地的地（市）或班级质量技术监督部门办理

备案审比手绫

4.9.4施lit程^制

4.9.4.1总则

a、施工W是压力管道质量控制的关键过程，公司建立并保持文件脩瑕序进行控制。

b、施包程控制的重点是确1初程实施时的“人、机、料、法、平符韵淀要求并

觎组合,球控制。

4.9.4.2职责

施官程实行瀛量控制系统责任师负责制。

施的程控制由施X管理处、技术处、安质处、物婚营处、项目4晚合实施。

4.9.4.3执行QBG4.9-04-2001〈施工过程管螂序》。

4.9.4.4管道构成件、管道支承件、焊接材料和预制管段的控制。

A、负责人签字，发放的楙我须是经楙债任师审核日的,领料单需经检蝴绝使用

不符合扇醐郴

B、需在施工现场检验、试验的阀门、配件，应在检验、合格后方可安装。

4.9.4.5过噂操作人员的控制。

A、从事施工操作的人员必须经过安全培训并考试合格并熟练掌握本岗位的操作技能；

椒I江种迎经t专业技术酬并糙始格后持正L岗.

B、施工操作人员必须按工艺规磷量作。

C、施工前，由项目质量保证师和质控负责人负责对操作人员的资格函可鳍。对于无损

检测人员、焊工等还应检查蛛作^目与合格证内的合触目是否一致否则不得上岗。

4.9.4.6施工生产环境控制

a、施工现场应设有防雨、雪、防风防樗设施，当施工操作环境条件不适应规范和工

艺规定时，不得施匚

b、项目质量保证师、质控系统负责人和专业质检员负责对施工生产作业环境条件应谢亍

经常性检查当发现I作襁不适应规范和工艺规定时，有权停止施工。

4.9.4.7施I廿工领朝制

a、施XW二序质量的舞嫄则是J谴I序（或A品）不皤，下道I序有权襁收

比质量^检查验收不能转入下一行。

b、在施I过程中,应对关键蟠和麻谑设置质量控制点（检查点、审阅点、停止点）,

并缴嘴实自检、互检诫检修拾。

以各类控制点均应有检验记录（自检记专检噪检验或试验单位的检验和试验报

告或记录）各类检查人员须签名认证检查点由操作者和专检人员签名认证；审阅点由操作

者、专检人员和检验负责人签名认证；停止点由操作者、检验责任师、项目质量保证师、顾

客第、监督网单伽罐检员签^认证

&在施工过程中，需将未经过规定的检查或见证的工序转入下T序时,该过程必须有

可追溯也并经授权人批准后方可紧急放行，在放行后的适当附机进行海附验或验证。紧

急阴亍条（4按4.10.5.6制布。

4.9.5逮踱雒制

4.9.5.1总则

设备控制的原则是保证施工生产过程中所用的施工生产设备和机具品种，数量及使用性

能等方面育蹒足邙质量的要求公司建立并儡柳成刘施程序对施工生产用设备、机具

的采购、配置、使用锋修进汾空制，以确保过程设备能力。

4.9.5.2职责

生产施工用设备、机具的采购、采购质朝制和验证翊设备机期遁和国稽理及

保养维修I作由公司设备处^责，洛项目口也、物资经营处、安质处配合实施。过程设备

质量控制实行t备责任师负责制，并接受管理者（碳的监督检查

4.9.5.3QBG4.9-05-2001祖程设备控制推序）〉

4.9.5.4设备和机具的采购

a、专业隹强的施工生产用设备和机具（焊接、獭I理、成形、吊装等设备）须经有专业

责任师数1口的可行1粉折后方形就保姗划跖采购＞

b、施工用设备和机具由项目工I帔有关部门根据:/需要申报施工用设备和机具需求

计划，填写嫦隰购置申请表）〉报送公司设备处。经经理审核、批准后下发扰阮施工用设

备、机具的购置要满足妍性、可靠性和可维修性等要求

c、专业责任师对型k性较强的施X生^用设备和质的验收结翱亍认可。

4.9.5.5设备和机具配置

a、施工生产用设备和机具的配置在满足:《量、工＜进度要求的同时，必须将合施工生

产技术措施、操作工艺及对施工生产质量要求等方面的需要。

b、自制施X生^用设备、工装，妁形覆有专业责任师氮用极、雌或校准合格

后方可使用。

4.9.5.6设备和机A的使用、保养和维护

a、施I4产用设备、机A在进A施工工I也时要谢亍验证、侧部门责任A认可。

b、报备、机具提供现场技术及修珊降

c、对于关键的和重要的设翩期须编制操作规程见《作业指导书》。

&设备或机艇普亍定机定台、定人^“三定，操侑主要缸生^用设备、»（起

重、气割、焊接等）的操作人员凭操作证上岗。

e、操作者应对保证设备处f适宜的状态负责,达不到规定使用^^设备不用的

X

f、设备的研靶应对设刷具的蜥环躲伟击帝制，确保其技术性育附期特

性

4.9.5.7设备管理

a、公司设备档案由资料室负责建立；机具台帐由公司设备处负责建立

b、公司设备处每年第亭度进行一次完始犬梯查钾率Hl。%完好率不低于

85%,使用中的主要设备完好率100%。

e）6焊接与热次理质量控制

4.9.6.1总则

通过对压力管道安装过程中焊接与热处理质量的控制，确保压力管道安装中的焊接与热

施质量符等搠标准的要求

4.9.6.2职责

焊接与热姐颤量控制雪请接热班责任制并接受管理者代秘监督检查

4.9.6.3WTQBG4.9-06-2001〈«鞭质朝制稗秒，QBG4.9-06-02-2001《热^邮朝制

眄

4.9.6.4焊接与热施质量从焊工管理、焊接工艺评定、焊接材料、焊接热施设备、焊接

施X、热婕六4^环节期控制。

A、焊接管理

焊工管理±要髓焊璘檄助I关的一系列活姻辨曲心钢印,焊工^案管理

等。

B、焊接工艺评定

a、曲相㈱员下遐鞭工艺评定（壬务找，鞭檄理责例袱表审核。

b、由焊接技术员编制^接工艺评定方案，焊接热施责任师审核。

c、“麒工艺评定的无损检测，金粉柝树戒性育僦出冽由臃，用员检测，理f匕等

进行。

&焊接工艺评定的后，由焊蹄术员编焊接工艺评定报告,焊接热婕责任师审核,

管理者的雌。

C、焊接材料

焊材保管员从焊材一级库领取焊材，按QBG4.9-06-01-2001〈固接质量控制程序》臧

定施阴啜放回收出。

D、焊接檄邂设备

a、定A操侑维护球保证婚在朝状态下谢亍工作。

b、臊设备酬可靠,臃证骸懒内御

E、焊接施工

a、华开工前，焊接技术员根据〈解接工艺评定报告》及有关规范标准编制焊接作业

指导书，报焊接热处理责任师审批＞

b、施焊前，嫡由技术员或专业X程师向施焊焊琏微核底，并作好i噪

c、施焊过程中，凡遇与作业指导书要求不符时，焊工有权才陵施焊，当出现重大质量问

题时，应及时报告有关人员，不得自行屐

&焊接腿员在焊缝鞭时助错边量，间隙，坡口除锈等四帮查并对髅外现进

嘲以测。

e、焊缝返修

对同TM坏宜多次若卜，一财超过三次，中、高合金钢不得M过二次对于非超次

返修由焊接技术员编制返修X艺，焊接热施责任师审批超次返修由焊接热处理责任师编

制返修■工艺，并指定焊工、管理者代表审批

F、WW

a、热施工艺由热处理人员编制，焊接热婕责任师审批,

b、焊接检验员监督热大理过程焊接热洪理责任师审查热婕报告。

4.9.7无损检测质量控制

4.9.7.1总则

无损检测质朝制通边损资标工艺、探伤设备、无损检测蟒、报雏发五悌制

4.9.7.2需经无损检测的焊缝必须是经外观检查皤的焊缝,并同时填写妩损检测委托单》。

4.9.7.3无损检双帷备

a、从甄力管道焊接质量检验的无损检双队员，嫡按质量技术监督部门的〈副炉压力

容器无损检测仄员资格考核规B进行#试，并取得相应项目等级的资格证书后，方可进行

技术等级的检验工作。

b、检双股备、仪器必须完好,设备仪器仪表郦特格并有符幼虹要求的暗室和评片

室。

c、无损检测工艺由II级及处的无损检测人员编制，无损检测责任师审核。

4.9.7.4无损检测实施

a、无损检测人员应对焊缝阴亍外醵查，无损检测臊作应由［级及以上人中担任。

b、经无损检测不合格的焊缝，应及时发出“返修通知单”，除对不合格焊缝返修外，在

同TH焊缝中应按相应标准规定噜力时（靖比例，若仍有不合格者，则该批焊缝以不合格沦

在查明原因后制订返T措施

以返修焊缝的无损检测按本条的a和b执行。

4.9.7.5报

刑员检测报告后，由II级及壮用员检测人员汇总并出具无损检测报告，筌&损检测

责任师审核后，同底片等交质疆然员。作为竣工移交资秣

4.9.7.6无损检测报告需缴噬公章后方为有效

4.9.7.7摭亍QBG4.9-07-2001〈比损检测质翱制程用〉。

4.9.8理化试验

4.9.8.1总则

通遮化试验可减得准确、可靠的理化性能数据,从而为压力管道的安装质量提供保证

4.9.8.2职责

安质列负责理化试验工作，秘责任师对试验报告的正确性负责。

4.9.8.3试验委托

a、薪弹位（人员）应详细蚂试验$托单

b、施#•位对1O玳表性负责，安彭凤W贝擞撅证确性负责。

4.9.8.4试验准备

a、理化试验设备和W必须符合珊而准要求，回皖^格在Ml檄内逅皖好使甩

b、理化试睑人员需经培训并钾治格方能独立工作。

c、t划钺有关标准谢亍取样，加轴念

d、试睑A员犍化掘矮托釉试验项目和银眺龙的亍试睑并做好躁

4.9.8.5试验报告需经加盖公章后方为有效

4.9.8.6帽亍QBG4.9-08-2001〈理俗搦虻施控制程用〉。

4.9.9其它特殊过程控制

4.9.9.1总则

锦耀的特点在于M■质量事^不能完领证，焊接、热施、无损检测已铀撤述，

其它特殊过程如强度渤佥、严密性试验、隐蔽I程等，也应四铲1格控制。

4.9.9.2职责

其它特泡程的质量控制由施X管理颇责实施,各项目口幽哈,实句任师负责

制，并接受鲤制■幄督健

4.9.9.3措施和方法

a、其它特殊过程的操作人员应经谢术培训并考核合格的人员期操假

b、对防住推跖连续监控并对过程参数加以控制。

c、设备管理人员、施工负责人、财长负责确殊端的生产和测撞设备的使用，维护

保养工作，使其在t懂鉴定