职业健康安全程序文件

职业健康安全程序文件

文件编号：LGMS/PD--2010

版本：A

受控状态：

发放号：

程序文件清单

对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序

1目的

为使我矿准确地进行危险源辨识、风险评价，实施有效控制，特制定本程序。

2适用范围

适用于本矿范围内危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。

3职责

3.1安监站负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。

3.2各单位负责实施危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。

4控制程序

4.1程序描述：要控制风险，首先要辨识危险源，评价其带来危害的严重程度和可能性，判

定其风险级别，据此考虑风险控制的措施及降低风险的优先顺序。这是不断发展和更新的过

程。

4.2安监站于每年11月份布置本矿的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。

4.3各单位每年11月份进行一次危险源辨识工作，由各单位负责人组织，制定计划，组织成

立辨识组（由单位负责人、技术人员、班长和群监员等人员组成），划分单元或业务活动，

以询问、座谈或会议等方式，辨识危险源，同时填定《危险源辨识一览表》，经本单位的负

责人审批后上报安监站，作为安监站进行风险评价和风险控制策划的重要依据。

4.4要求

4.4.1安监站对各单位上报的危险源排查表进行分析汇总，并按照本程序规定的评价方法评

出风险级别，并负责填写《危险源统计及风险评价表》。

4.4.2危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点是能量主体、危险物质及其控制和

影响因素。

危险源辨识应考虑以下范围：

a.常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如检修、维护、抢险救灾等）；

b.所有进入工作场所的人员（包括员工、参观访问者、合同方人员等）的活动；

c.生产作业场所的所有设施（包括本矿所有和外界提供的）。

在辨识危险源时可按以下活动进行分类：

a.矿内外的地理位置或行政区域（例：某区队、科区域或设施）；

b.生产过程或提供服务的各个阶段（如：某工序、检修阶段）；

c.有计划的和被动性的工作（如：体育活动、地震或洪水等）；

d.确定的任务；

e.非经常性的任务。

4.423辨识危险源的方法，可优先采用询问法、现场观察法，也可采用安全检查表法、事件

树分析法，也可采用从发生伤亡事故的类型查找能量源、能量载体并分析其影响和控制因素

的方法，也可以是上述方法的组合。总之，要结合本单位特点、能力和现场实际运行控制经

验进行。

4.4.3风险评价要联系生产实际参照以往的经验和控制效果进行，既要分析可能发生的事故

后果，更要实事求是地分析事故发生的可能性，还要考虑与需要采取措施的能力相适应。

443.1安监站依据《风险级别划分规定》（见附件1）等资料将风险分为五级。即A级一

高级风险；B级一一中高级风险；C级一一中级风险；D级一一中低级风险；E级一一低级

风险。

选用直接判断法,对下述情况可直接定为较高级别的风险：

a.不符合职业健康安全法律、法规和标准的；

b.相关方有合理抱怨或要求的；

c.曾经发生过事故，现今未采取防范、控制措施的；

d.直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。

444风险控制策划对A级风险应优先选用消除或降低风险的措施。可行时，应优先考虑消

除风险，其次是降低风险（如采用技术、管理措施或增设安全监控、报警、联锁、防护或隔

离设施），再次是控制风险（如个体防护、标准化作业和安全教育，以及应急方案、监测检

查等措施）。对应风险评价结果和上述要求，可得如下风险控制措施策划表。

风险控制措施策划表

续表4.4.5各单位在工艺、设备、法规等发生变化时要进行相应的危险源

辨识、风险评价和风险控制策划工作。这些工作的结果应在提出需求、设备要求和运行控制

中充分利用。

5相关记录

LGMS/LF-01-01《危险源统计及风险评价表》

LGMS/LF-01-02《重大危险源清单》

LGMS/LF-01-03《危险源辨识一览表》

附件1

风险级别划分规定

危险源所带来风险的级别的高低，主要根据其导致事故后果的严重程度和发生事故的可

能性进行综合判定，从高到低依次划分为A,B,C,D,E共五个级别，可依据条款划分。

一、按后果和可能性划分

将风险所导致事故后果的严重程序和发生事故的可能性结合起来分析，将后果和可能性

原则性的分成三类，对风险现状分析比较，将其后果和可能性分别界定在其中的一类上，如

将事故发生可能性极大的界定为“可能”，事故发生可能性极小的界定为“极不可能”，则介

于两者之间的定为“不可能”。将会出现多人伤亡的严重后果界定为“严重伤害”，有轻伤后

果的界定为“轻微伤害”，则界于两者之间的为“一般伤害”。后果和可能性的结合结果对应

于下表，可得出风险级别。

二、LEC法

定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：

D=LEC

其中：D为风险值；L为发生事故的可能性大小；E为人员暴露于危险环境的频繁程度;

C为发生事故产生的后果。对于判定比较接近的，可以对分数值进行加权平均计算。

事故发生的可能性

人员暴露于危险环境的频繁程度

发生事故产生的后果

风险级别的判定

三、结合实际

上述分析评价时要结合现场实际，重视实际运行经验和需要采取的控制措施的实际能

力，使控制成本与风险高低相适应。

以上条款应结合起来，综合分析划分风险的级别。

法规和其他要求控制程序

1目的

为了获取、识别和更新适用于本矿的职业健康安全法规和其他要求，特制定本程序。

2适用范围

适用于本矿获取、识别和更新相关职业健康安全法规和其他要求，以及适用性确认。

3术语和定义

3.1职业健康安全法规和其他要求

指职业健康安全方面的法律、法规、规章、标准及其他要求等的统称。

3.2经我国批准生效的国际劳工公约

指全国人大及其常务委员会或政府批准加入的国际公约中除保留条款以外的内容。

3.3职业健康安全法律

由全国人大及其常务委员会制定的职业健康安全法律、规范性文件的统称。

3.4职业健康安全法规

由国务院制定的职业健康安全方面的各类条例、办法、规定、实施细则、决定等。

3.5地方职业健康安全法规

是指省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会为执行和实施宪法、职业健康

安全法律、职业健康安全法规，根据本行政区域的具体性质和实际需要，在法定权限内制定,

发布的规范性文件。经常以“条例”、“办法”等形式出现。

3.6职业健康安全规章由国务院所属部委以及有权的地方政府在法律规定的范围内依职权制

定、颁布的有关职业健康安全行政管理的规范性文件。

3.7职业健康安全标准

是围绕如何消除、限制或预防劳动过程中的危险和有害因素，保护职工安全与健康，保

障设备、生产正常运转而制定的统一规定，包括国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。

3.8其他要求

指上级下发的非法规性的文件及要求。

4职责

4.1矿长或管理者代表负责审批矿适用的职业健康安全法规和其他要求。

4.2党政办负责获取和识别适用的法规和其他要求，并追踪新的法规和其他要求。

4.3各部门负责获取、识别业务范围内相关的职业健康安全法规和其他要求，并传递到党政

办。

4.4党政办负责汇总接收外来职业健康安全法规和其他要求。

4.5各单位负责传达和实施相关的职业健康安全法规和其他要求。

5控制程序

5.1获取途径及频次

5.1.1党政办及相关部门接收上级及地方主管部门传递的职业健康安全法规和其他要求，由

党政办汇总并填写《收文登记表》，报请矿长或管理者代表批示。

5.1.2党政办每半年通过新闻媒体、因特网及与上级主管部门联系，获取职业健康安全法规

和其他要求。

5.2确认适应性

5.2.1党政办及相关部门根据本矿的特点，确认已获取的法规和其他要求的适用性。当使用

新的法规和其他要求时，应对法规和其他要求确认更新。

5.2.2当党政办及相关部门获取到施工工艺、设备等发生变化的信息时，应对法规和其他要

求再获取与确认。

5.2.3当获取的法规和其他要求被确认在本矿适用时，填写《职业健康安全法规和其他要求获

取信息表》。

5.3职业健康安全法规和其他要求的管理

5.3.1党政办将适用的法规和其他要求及时报请管理者代表，发到各单位传达执行，发文时要

填写《发文登记表》，对过期作废的职业健康安全法规和其他要求文件及时收回，按《文件

和资料控制程序》进行管理。

5.3.2党政办将本矿适用的法规和其他要求填入《职业健康安全法规和其他要求清单》，当需

要更新时于季度末进行更新。

5.3.3职业健康安全法规和其他要求的学习和培训见《培训、意识和能力控制程序》。

6相关文件

LGMS/PD-05-2005《文件和资料控制程序》

LGMS/PD-O3-2OO5《培训、意识和能力控制程序》

7相关记录

LGMS/LF-02-01《职业健康安全法规和其他要求获取信息表》

LGMS/LF-02-02《职业健康安全法规和其他要求清单》

LGMS/LF-02-03《收文登记表》

LGMS/LF-02-04《发文登记表》

培训、意识和能力控制程序

1目的

为有效实施职业健康安全培训，增强员工的职业健康安全意识，确保员工具备完成与职

业健康安全相关工作的能力，特制定本程序。

2适用范围

适用于本矿全体员工的职业健康安全教育培训。

3职责

3.1安培中心负责培训,安培中心和安监站负责考核工作。

3.2各单位于每年年底向安培中心提供下一年度的培训需求信息，安培中心根据培训需求信

息制定培训计划并负责组织实施。

3.3工会、安监站等部门负责利用各种媒体进行职业健康安全知识的宣传。

4控制程序

4.1培训范围

4.1.1职业健康安全法律、法规知识培训。

4.1.2全体员工的职业健康安全管理体系知识培训。

4.1.3与职工岗位作业有关的知识和技能的培训（含应知应会）。

4.1.4负责对新工人上岗前安全知识的培训。

4.1.5转岗职工的安全知识培训。

4.1.6特种作业人员专业安全知识和安全操作技能培训。

4.1.7新工艺、新设备、新技术安全知识培训。

4.1.8应急准备和响应措施的培训。

4.1.9职工日常安全教育。

4.2培训要求

4.2.1对全体员工都应进行有关的职业健康安全管理体系知识培训。

422所有与风险控制相关的岗位人员，都应明白自己的职责，并熟悉本岗位应急准备措施。

4.2.3职工日常安全教育要利用会议、安全简报、板报、广播、有线电视、安全知识竞赛等

方式，使员工在良好的企业安全文化氛围中接受教育，提高安全意识和安全技能。

424其他培训按《年度职工教育培训计划》文件要求进行。

4.3培训准备与实施

4.3.1各单位每年年底上报培训需求计划。

4.3.2安培中心根据上级有关精神、各单位上报的培训需求计划制定年度职业健康安全培训

计划，经安全副矿长审批后下达到各单位。

4.4实施年度职业健康安全培训计划

4.4.1安培中心按照年度职工教育培训计划，制定具体的培训班计划。安培中心做好培训记

录，纳入培训档案，考核结果反馈到相关部门。

442各部门、各单位按培训计划要求，安排人员参加培训。

4.4.3当培训计划因生产、安全或安全管理体系运行的变化需要变更时，由安培中心提出更

改意见，经安全副矿长批准后再具体实施。

4.4.4由于技术革新、技术改造等原因需增加临时性培训时，由需培训单位提出培训需求计

划，报安培中心经安全副矿长审批后，由安培中心实施.

4.5培训效果评价

4.5.1安培中心在每次培训项目结束后，对本次培训班组织培训效果综合评价考核，主要对

参加培训的员工是否弥补了所需的职业健康安全意识和能力进行评估，并填写《学员信息反

馈单》。

5相关文件

LGMS/KF-08-2005《年度职工教育培训计划》

6相关记录

LGMS/LF-03-01《听课记录》

LGMS/LF-03-02《学员信息反馈单》

协商和沟通控制程序

1目的

为了确保全员参与职业健康安全事务，提出合理化建议，确保内、外部职业健康安全信

息沟通渠道的畅通，特制定本程序。

2适用范围

适用于本矿各单位。

3术语和定义

3.1内部信息交流：是指本矿内部各单位、各层次利用多种形式对职业健康安全信息进行检

查、传递、报告和交流。

3.2外部信息交流：是指本矿对外部相关方职业健康安全信息的接收、处理和反馈。

3.3员工代表：是指本矿各单位员工代表。

3.4三个条例：即《工会劳动保护监督检查员工作条例》、《基层工会劳动保护监督检查委员

会工作条例》和《工会小组劳动保护检查员工作条例》。

4职责

4.1安监站负责职业健康安全协商和沟通的归口管理，并负责对全矿安全工作进行监督检查

及考核。

4.2生产科及各职能部门负责相应范围内的内部信息交流。

4.3工会负责与上级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈工作。

5工作程序

5.1总则

5.1.1信息交流与沟通的途径可以是口头或书面文件，也可以是其他一切可以利用的通讯工

具。

5.1.2职业健康安全信息分为内部信息和外部信息。

5.1.3信息内容应准确可靠。

5.2内部信息交流。

5.2.1矿下发的有关职业健康安全的文件统一由党政办公室接收和下发至各单位。

5.2.2矿每月召开一次安全办公会、生产调度会。

5.2.3职业健康安全方针以板报、有线电视等宣传工具公诸于众。

5.2.4工会、党政办接待员工信访，工会通过巡视、座谈、检查和职代会等形式收集员工意

见，并与相关部门协商解决或上报。

5.2.5紧急状态下信息按《应急准备或响应控制程序》规定进行交流。

5.2.6各单位职业健康安全报告、报表等按体系文件相应要求传递，有关的建议或意见以报

告或公文的形式传递。

5.2.7事故、事件、不符合、纠正和预防措施实施单位必须要在整改过程中将信息传递到安

监站。

5.3外部信息交流

5.3.1有关法律、法规或上级部门要求的接收按《法规和其他要求控制程序》办理。

5.3.2外部职业健康安全参观、访问由企管科、党政办接待并将结果报最高管理者或管理者

代表。

5.3.3相关方的信息（员工家属来访、来信等）由工会、党政办接待或接收。

5.3.4矿属各单位需要外出参加职业健康安全方面的会议、学习和交流，由管理者代表批准。

5.3.5对外部相关方提出的职业健康安全意见或申诉，安监站会同相关部门提出处理意见或

建议，形成处理决定后一周内答复。信息提供者要求答复时，由安监站或相应业务部门3

天内给予答复，并做好记录。

5.4协商

5.4.1协商方式：各种会议、填写交流表、媒介及员工代表。

542协商内容

（1）职业健康安全方针；

（2）职业健康安全管理体系文件，尤其是作业指导文件；

（3）危险源辨识；

（4）作业场所职业健康安全状况发生变化。

5.5信息交流和协商的内容应做好记录，当通过广播、电视、电话、电脑网络或相关方式传

递信息时可不予记录。

6相关文件

LGMS/PD-02-2005《法规和其他要求控制程序》

LGMS/PD-20-2005《应急准备和响应控制程序》

LGMS/PD-22-2005《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》

7相关记录

LGMS/LF-02-03《收文登记表》

LGMS/LF-04-01《职业健康安全信息交流记录表》

文件和资料控制程序

1目的

为确保与职业健康安全管理体系有关的所有文件和资料得到控制，防止使用失效或作废

的文件，特制定本程序。

2适用范围

适用于本矿职业健康安全管理体系文件和资料的控制。

3术语和定义

3.1受控：是指文件与资料的发放、使用、修订、保存和回收都处于控制状态，能够准确定

位和追踪。

3.2非受控：是指文件与资料发放后，不予定位和追踪。

4职责

4.1企管科负责职业健康安全管理体系文件和资料的管理。

4.2党政办负责归档的健康安全管理体系文件的管理及外来文件的管理。

4.3各部门实施文件和资料控制程序。

5程序内容

5.1文件的编制

5.1.1职业健康安全管理手册由企管科组织有关部门编制。

5.1.2职业健康安全程序文件由责任部门或业务归口部门组织编制。

5.1.3作业指导文件由业务归口部门或作业部门编制。

5.1.4有关职业健康安全管理体系文件的编号由文件发放部门按《职业健康安全管理体系文

件编号规则》进行编号。

5.2文件的审批、发布

5.2.1管理手册管理者代表负责审核，矿长批准后发布。

5.2.2管理体系程序文件由责任部门或业务归口部门负责人审批，分管矿领导批准后发布。

5.2.3作业指导文件由相关部门或业务归口部门负责人审核、批准，必要时，由分管矿领导

批准。

5.3文件的发放

5.3.1管理手册、程序文件由企管科发放。

5.3.2作业指导文件由业务归口部门或作业部门发放。

5.3.3相关的外来文件由党政办发放。

534受控文件应盖“受控”章，并注明发放号。

5.4文件的保管

5.4.1党政办负责归档文件的保管。

5.4.2各部门建立文件清单，对保存的文件设置文件柜由专（兼）职文件管理人员妥善保管。

5.4.3受控文件复印须经文件发放部门同意，复印后由文件发放部门重新注明发放号，登记

发放。如领用或借阅文件，需办理手续，文件正本不得外借。

5.4.4应对文件和资料的保存期限做出规定。

5.5文件的修改

文件的修改由文件修改提出部门填写《文件修改通知单》，经原审批部门审批后，按原

文件发放途径下发《文件修改通知单》，由文件持有部门文件管理人员更改。若指定其他部

门审批时，该部门应获得审批所依据的背景资料，必要时，在文件和资料或其附件上标明修

改的性质或原因。

5.6文件的修改方式

a.在原文处修改：修改内容较少时，可依据《文件修改通知单》，由文件持有部门文件

管理人员将要更改内容划掉，在适当处写上修改内容。

b.换页和换版：由于文件多次修改（修改状态从0到9时）或需大幅度修改影响使用时,

进行换页或文件换版修改。

5.7文件的作废

作废文件由文件发放部门按《发文登记表》收回处理，需作参考的，在文件封面或或首

页上加盖“作废”印章，分开存放。

6相关文件

LGMS/OD1-GB-01《职业健康安全管理体系文件编号规则》

7相关记录

LGMS/LF-05-01《文件修改通知单》

LGMS/LF-02-04《发文登记表》

安全管理控制程序

1目的

为了认真贯彻职业健康安全方针及法规，强化安全管理与监察，预防事故发生，保证全

矿职工安全和健康，保证国家财产不受损失，特制定本程序。

2适用范围

适用于本矿职业健康安全管理的全过程。

3职责

3.1矿长对全矿的安全生产工作负全面领导责任，是安全生产的第一责任人，负责每月召开

一次安全办公会，分析安全工作情况。

3.2安全副矿长对集团公司负责，落实安全监察职责，组织制定各项安全生产规章制度和各

部门安全生产责任制，监督落实安全奖惩制度。

3.3总工程师对全矿安全生产工作负技术责任。

3.4安监站具体负责全矿安全工作的监督、检查及考核。

3.5生产科负责业务范围内安全生产管理职责的全面落实。

3.6生产单位负责本单位安全生产责任制及各项安全生产规章制度的贯彻落实。

4控制程序

4.1矿长负责建立健全各项安全生产规章制度及安全生产责任制，并安排贯彻落实。

4.2各单位严格按“三大规程”（煤矿安全规程、操作规程、作业规程）及相关措施组织施工

或作业；负责做好事故隐患的日排查与整改工作，以消除矿井事故隐患；坚持周五职工安全

教育活动，使职工了解安全形势、岗位风险、操作规程、应急措施等相应知识，增强自我保

护的意识和能力。

4.3安监站负责开展多种形式的安全检查，发现问题及时督促整改，按《煤矿安全质量标准

化标准及考核评级办法》（试行）每月一次检查本矿现场管理实施情况及效果，并做好记录。

4.4生产科组织现场管理活动，对各单位现场管理进行日常的指导、监督、检查，并做好记

录。

4.5通修工区对全矿井下工作场所的“一通三防”管理工作全面负责，每月牵头组织全矿井

下作业场所及要害部位“一通三防”安全大检查，并做好记录。

4.6工会负责做好安全信息的收集整理、统计分析及信息反馈，需采取纠正和预防措施的，

及时按《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》执行。

5相关文件

LGMS/PD-22-2005《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》

《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》（试行）煤安监办字【2004】24号

6相关记录

LGMS/LF-06-01《江苏天能集团公司采煤工作面（炮采、机采、综采）工程质量检查评分表》

LGMS/LF-06-02《江苏天能集团公司裸体巷道工程质量检查评分表》

LGMS/LF-06-03《江苏天能集团公司锚网（索）支护巷道工程质量检查表》

LGMS/LF-06-04《江苏天能集团公司锚喷支护巷道工程质量检查评分表》

LGMS/LF-06-05《职工安全教育活动记录》

采煤过程控制程序

1目的

为预防和减少采煤过程中事故的发生，保障矿井安全生产和职工人身安全，特制定本程

序。

2适用范围

适用于本矿综采、炮采过程的控制。

3职责

3.1生产副矿长负责采煤过程安全管理的职责落实。

3.2总工程师负责采煤过程的技术管理工作，采煤过程的相关法律、法规、责任制及安全技

术措施的落实，并监督检查。

3.3采煤单位的行政主管是生产单位的安全第一责任人。

3.4生产科负责落实采煤过程的安全、生产、技术等管理工作，并监督检查。

3.5安监站负责采煤过程的安全监察。

3.6技术科负责提供采煤过程的相关设计，负责采煤过程的地质测量工作，提供涉及许可作

业的相关技术资料。

3.7机电科负责协助采煤单位过程中使用的机械、电气设备、设施等的安全管理。

3.8通修工区负责采煤过程的“一通三防”安全管理。

3.9采煤单位负责落实与实施过程所有相关法律、法规和安全生产责任制，并进行事故防治，

保存至文件终止使用时。

3.10安培中心负责对采煤单位所有职工的安全技术、安全素质等进行培训教育，并将有害工

种、岗位人员统计上报，同时做好复训及考核。

4控制程序

4.1技术科根据地质资料，提供采煤工作面开采设计，经总工程师批准后，由生产科落实实

施。

4.2总工程师依据开采设计，组织生产科、安监站、技术科、机电科、通修工区、供应科、

运搬工区、皮带工区、采煤单位等进行现场会审，共同编制《工作面回采作业规程》，由生

产科、安监站、副总工程师审查合格后，经总工程师批准，由技术科打印下发到各相关单位

遵照实施。

4.3采煤单位行政主管、技术人员组织本单位全体职工学习《工作面回采作业规程》并进行

考试。生产科、安监站负责检查监督职工的学习与考试。生产单位负责建立学习人员的考试

及补考记录。

4.4生产副矿长组织成立采煤工作面初放领导小组，小组成员以生产科、技术科、安监站技

术管理人员为主,对采煤工作面的初放进行三班监控，并将当班现场情况汇报生产科调度室。

4.5采煤工作面初放工作完成后，必须经总工程师组织小组相关性成员进行现场会审后确定

初放结束，解散初放领导小组。

4.6采煤单位所有职工必须按《煤矿安全规程》的规定，经培训考试合格后，方允许上岗；

特殊工种、关键岗位人员经培训考试合格后持证上岗，详见《培训、意识和能力控制程序》。

4.7生产科负责依据《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）》和《关于二00五

年度质量标准化工作管理意见》，对采煤工程质量进行检查（含旬查、月查），建立相关检查

记录，并将评定等级上报分管矿长、安监站和劳资科。

4.8安监站负责采煤施工过程的安全管理落实状况的检查监督。

4.9安监站负责采煤过程事故的调查、分析并提出整改意见，监督整改措施的落实，并依据

《安全工作意见》落实责任处理。

4.10通修工区负责采煤工作面“一通三防”安全管理的同时，瓦斯安全享有安全监察的权力，

并协同采煤单位共同执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度。

4.11机电科、运搬工区、皮带工区等所有涉及采煤过程安全管理的部门及单位，都应组织人

员对采煤过程进行不定期安全检查，发现问题，按《事故、事件、不符合、纠正和预防控制

程序》执行。

4.12采煤单位应积极组织安全生产自查活动，并填写《班组工程质量验收记录》。

4.13采煤单位应认真开展“隐患预想、事故防治”、“安全隐患日排查例会”、周二、五职工

安全教育等活动。

5相关文件

LGMS/PD-03-2005《培训、意识和能力控制程序》

《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）》煤安监办字【2004】24号

LGMS/KF-01-2005《安全工作意见》

LGMS/OD3-CM-01《工作面回采作业规程》，

LGMS/KF-22-2005《关于二00五年度质量标准化工作意见》

LGMS/OD1-JD-07《设备运行、维护、保养制度》

LGMS/PD-22-2005《事故、事件、不符合、纠正和预防控制程序》

6相关记录

LGMS/LF-07-01《班组工程质量验收记录》

LGMS/LF-07-02《江苏天能集团公司采煤工作面（炮采、机采、综采）工程质量检查评分表》

“一通三防”管理控制程序

1目的

为了对本矿管理体系范围内“一通三防”的强化管理，提高“一通三防”工作质量,

增强矿井的抗灾能力，预防职业病的发生，特制定本程序。

2范围

本程序适用于本矿对“一通三防”的管理。

3术语和定义

本程序引用本矿管理手册中的相关术语和定义。

4职责

4.1矿长负责“一通三防”全面工作。

4.2总工程师在矿长的领导下对“一通三防”工作直接负责，并实行统一指挥。

4.3生产副矿长负责机构管理和人员配备。

4.4机电副矿长负责保证机电设备正常运转、消除机电火源。

4.5经营副矿长负责落实“一通三防”专项资金。

4.6通修工区是“一通三防”的主控部门，负责矿“一通三防”的全面管理工作。

4.7生产科负责对“一通三防”工作的监督和调度。

4.8各单位负责贯彻和配合“一通三防”管理制度及设施管理和措施执行工作。

5工作程序

5.1通风系统管理工作程序

5.1.1矿井的开拓布局、采区设计、作业规程编制、生产计划的安排，必须有通风部门人员

参加，保证合理布置矿井通风系统。

5.1.2通风员每旬对井下各处风量全面测定一次，采掘工作面和其它用风地点根据需要随时

进行测风，并将测风结果及时报通修区长、总工程师审阅。

5.1.3矿每年组织进行一次反风演习，在进行采区设计时，必须考虑局部反风系统，综采面、

综放面设计必须有可靠的反风系统。

5.1.4通修工区每旬、矿每月组织一次通风设施及系统检查，发现问题及时处理。

5.1.5通修工区每月编制《龙固煤矿矿井通风月报》，总结当月通风生产情况，并报总工程师

审批，送公司备案。

5.2局部通风管理工作程序

5.2.1巷道掘进必须编制通风设计说明书，对局扇的型号、功率、风筒直径的大小、位置及

安装要求等情况予以说明，并编入掘进作业规程。

5.2.2局扇的安装位置由通风工区确定，局扇的初次安装和调试由机电科负责，局扇的使用

和更换由施工单位和机电科负责，局扇的安装要符合《规程》的有关要求。

5.2.3局扇与掘进工作面的电气设备必须装有风电闭锁装置，煤巷、半煤岩巷掘进工作面必

须安装风电、瓦斯电闭锁，采掘供电分开或采用选择性漏电保护装置。

5.2.4局扇必须实行专人挂牌管理，保证正常运转。

5.2.5风筒末端距迎头的距离在保证迎头不积聚瓦斯、及时吹散炮烟的前提下，煤巷、半煤

巷不大于5米，岩巷不大于7米，超过距离禁止生产。

5.2.6每一次停电停风，不论是否造成瓦斯积聚，瓦斯员必须向调度室和通风值班室汇报，

通风值班员做好记录。停风时，必须立即撤出人员，切断电源，设置栅栏，禁止人员进入，

恢复通风前必须先检查瓦斯，掘进回风巷内和局扇附近10米内瓦斯浓度都不超过有关规定

时，方可人工开启局扇，否则必须制定排放措施进行排放。

5.2.7每旬应对井下所有盲巷栅栏进行一次检查，及时掌握栅栏内气体情况。

5.3瓦斯管理工作程序

5.3.1瓦斯检查员必须由从事井下采掘作业1年以上，且有初中以上文化程度，有一定煤矿

生产实践经验的人员担任，并经公司培训考核，取得操作资格证书后方可持证上岗。

5.3.2瓦斯检查员的配备必须满足井下安全生产的需要，并配备部分后备瓦斯检查员，做到

定人定面，并留有足够的替班人员；瓦斯检查员末位淘汰制度，被淘汰的瓦斯员必须调离通

修工区。

5.3.3瓦斯员必须严格执行“一炮三检”制度。

5.3.4瓦斯检查员每班必须向工区值班室汇报一次瓦斯现场检查数据，和“一管四”工作情

况，值班人员每天应及时整理打印《龙固煤矿瓦斯检查记录日报表》和《瓦斯员执行“一管

四”汇总表》，并送区长、总工程师、矿长逐级审阅、签字。

5.3.5矿井因停电或检修，主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏恢复通风，必须编制排

放瓦斯和送电的安全措施。

5.3.6排放瓦斯前，必须制定排放瓦斯的安全措施，经总工程师批准，排放瓦斯时，通修工

区必须有一名干部现场指挥，落实排放瓦斯的安全措施，救护队员现场排放。对井下现有的

盲巷栅栏，应至少每旬进行一次瓦斯等气体检查，以便及时掌握盲巷内的气体情况。

5.4防治粉尘管理工作程序

541矿井必须建立完善的防尘洒水系统，水源、水质、水量、水压，必须符合有关规定。

5.4.2井下防尘设施所有装载点喷雾，采掘机内外喷雾和综采支架的架下喷雾由使用单位负

责安装、调试、维修，通修工区按照要求进行监督和管理。

5.4.3矿应配备专职防尘工负责通修工区负责范围内的洒水冲尘工作，严格执行“2、5、15”

冲尘洒水制度。

5.4.4测尘员按照《煤矿安全规程》要求，定期测尘，及时将测尘结果报区长、总工程师审

阅。

545严格按照公司规定，组织开展逢“8”防尘日活动，采、掘、机、运、通单位要建立防

尘日活动记录。

5.5防灭火管理工作程序

5.5.1矿井必须建立健全地面消防水池和井上、下建立健全消防管路系统，采煤工作面、煤

巷半煤巷掘进面必须配备消防栓和，配备不少于50米的消防软管，并按照《煤矿安全规程》

要求设置支管和阀门。

5.5.2井下必须设置消防器材库，消防器材库的材料、品种、数量必须符合的《龙固煤矿一

通三防管理规定》的要求，严禁任何单位和个人随意挪用。

5.5.3消防器材由矿长、安监站负责监督落实，通修工区负责井下消防器材的登记造册，每

季检查一次，并将检查记录送矿长签阅，失修或失效的灭火器及时更换，灭火器不足的补齐。

5.5.4灭火救灾过程中的通风制度由矿长和总工程师决定，未经矿长和总工程师批准不得采

取反风措施，确需反风时，反风前必须将原进风侧的人员全部撤离，并采取阻止火灾蔓延的

措施，防止反风后火灾向进风侧蔓延。

555建立自然发火预测预报制度，通修工区每周至少观测一次，观测地点：回采工作面上、

下隅角及回风道、所有密闭及防火墙内外、盲巷、半煤巷高冒点、未封闭的采空区及其它可

能发火地点，观测内容：气体成分（氧气、甲烷、二氧化碳、一氧化碳）气温、水温。特殊

情况以报表形式及时报总工程师审阅。

6相关文件

《煤矿安全规程》国家安全生产监督局2004年10月18日发布，2005年1月1日实施。

LGMS/KF-39-2005《龙固煤矿一通三防管理规定》

7相关记录

LGMS/LF-08-01《龙固煤矿瓦斯检查记录日报表》

LGMS/LF-08-02《龙固煤矿通风旬报表》

LGMS/LF-08-03《龙固煤矿测尘报表》

LGMS/LF-08-04《龙固煤矿矿井通风月报》

LGMS/LF-08-05《防灭火预测预报记录》

LGMS/LF-08-06《盲巷检查记录》

LGMS/LF-08-07《通风设施检查记录》

LGMS/LF-08-08《瓦斯排放记录》

LGMS/LF-08-09《瓦斯员执行“一管四”汇总表》

LGMS/LF-08-10《高冒点检查记录》

LGMS/LF-08-11《综合防尘记录》

LGMS/LF-08-12《井下采掘、响室及其它地点消防材料检查表》

防治水控制程序

1目的

为了预防和控制本矿水害，最大限度地减少可能产生的后果，特制定本程序。

2范围

本程序适用于井上下防治水的控制管理。

3术语及定义

本程序引用管理手册中的相关术语和定义。

4职责

4.1技术科是井上下防治水的主控部门，负责矿井水害、汛情分析及预报工作，负责参加现

场指挥、处理水害事故。

4.2机电科负责井下排水设备的管理、检修、维护保养工作，负责井下主要排水系统的统一

调度。

4.3安监站负责防治水害过程的安全管理。

4.4通修工区负责井下水闸门的日常管理及维护工作。

5工作程序

5.1水害预报

5.1.1技术科及时收集井上下水文地质资料，及时填绘各种水文地质图纸，定期发放《采掘

工作面水害分析预报》，及时发放各种临时水害预报，填写《龙固煤矿矿井涌水量观测台帐》、

《矿区内水位观测孔水位记录台帐》、《矿井井下点台帐》、《采后总结》。

5.1.2技术科及时分析各采掘工作面水害因素，探放水要有探放水措施，坚持“有疑必探，

先探后掘”原则。探放水钻孔施工完毕后，认真填写《矿井井下钻机探放水钻孔统计表》。

5.1.3井下采掘单位若临时发现水害隐患时应及时向技术科汇报，技术科应派专职技术人员

现场勘察并及时发放《水害预报通知单》。

5.2水的排放

5.2.1矿井主要排水过程由机电科统一调度实施，具体执行相应的作业规程。

5.2.2各单位具体负责本单位工作范围内的排水过程的管理。

5.3“雨季三防”的管理

5.3.1在雨季来临之前，机电科排查井上下排水系统及井下排水能力，填写《矿井分水平涌

水量及泵房排水设施能力调查表》。

5.3.2矿成立“雨季三防”领导小组，各单位成立相应的应急准备领导小组，并明确其职责、

义务和权限。

5.4突发事故

5.4.1矿井突发水事故具体执行《应急准备和响应控制程序》。

5.5矿井防治水具体执行《煤矿安全规程》、《矿井水文地质规程》。

6相关文件

《煤矿安全规程》国家安全生产监督局2004年10月18日发布，2005年1月1日实施

《矿井水文地质规程》原中华人民共和国煤炭工业部1984年发布实施

7相关记录

LGMS/LF-09-01《采掘工作面水害分析预报表》

LGMS/LF-09-02《龙固煤矿矿井涌水量观测台帐》

LGMS/LF-09-03《矿区内水位观测孔水位记录台帐》

LGMS/LF-09-04《矿井井下突水点台帐》

LGMS/LF-09-05《矿井井下钻机专门探放水钻孔统计表》

LGMS/LF-09-06《水害预报通知单》

LGMS/LF-09-07《矿井分水平涌水量及泵房排水设施能力调查表》

LGMS/LF-09-08《采后总结》

顶板管理控制程序

1目的

为了预防和控制本矿顶板事故，最大限度地减少可能产生的后果，特制定本程序。

2范围

本程序适用本矿井下顶板的控制管理。

3术语及定义

本程序引用管理手册中的相关术语和定义。

4职责

4.1技术科是本矿井下顶板管理的主控部门，负责矿井顶板隐患排查及预报工作。

4.2采掘单位为井下顶板管理的执行者，并负责工区顶板隐患的汇报工作。

4.3生产科负责井下的顶板隐患整改落实。

4.4安监站负责顶板隐患排除的安全管理工作。

5工作程序

5.1顶板隐患预报

5.1.1井下采掘一线单位定期向技术科汇报各头面顶板隐患。

5.1.2技术科根据下个月的采掘计划及时收集整理顶板隐患，并传递到企管科，由企管科制

定《作业计划表》向有关领导及各单位发送。

5.2顶板隐患的排除

5.2.1各单位具体负责本单位工作范围内顶板隐患的排除工作，具体执行相应的作业规程及

措施。

5.3突发事故

5.3.1矿井突发顶板事故时，具体执行《应急准备和响应控制程序》

5.3.2矿井顶板管理具体执行《煤矿安全规程》

6相关文件

LGMS/PD—20—2(X)5《应急准备和响应控制程序》

《煤矿安全规程》，国家安全生产监督管理局2004年10月18日发布2005年1月1日实施。

7相关记录

LGMS/LF-10-01《作业计划表》

LGMS/LF-10-02《矿井工程平面图》

生产过程控制程序

1目的

为控制生产过程，保证工程质量、安全符合规定要求，特制定本程序。

2范围

本程序适用于本矿掘进、生产准备、采煤、运输、机电、通风等过程的控制。

3术语和定义

本程序引用管理手册中的相关术语和定义。

4职责

4.1生产副矿长负责生产过程的领导、指挥。

4.2机电副矿长负责生产过程中机电设备的投入和管理。

4.3总工程师负责审批采掘工作面的作业规程，组织落实“一通三防”的管理，并负责生产

技术的管理工作。

4.4安全副矿长负责生产过程安全检查工作，负责督查生产过程中规程措施的落实兑现。

4.5副总工程师负责采煤、生产准备、掘进、冲击矿压工作过程中有关技术文件的审批和生

产技术的管理。

4.6生产科长负责组织全矿的生产工作及工程质量的检查和验收管理。

4.7通修工区负责矿井通防安全技术管理工作。

4.8机电科负责生产过程中机电设备及机电技术管理工作。

4.9生产科是生产过程的主控部门，负责本矿生产过程的组织、协调、指挥、监督、检查，

负责工程质量、文明生产的控制，负责会审、复查各类作业规程和安全技术措施。

4.10安监站负责生产过程中安全的控制，督促隐患的整改，并跟踪落实。

4.11技术科负责矿井生产系统和生产工艺的设计，负责对矿井生产过程中地质和测量工作的

管理，负责井下作业场所冲击矿压的防治与管理工作。

4.12通修工区负责矿井生产过程中“一通三防”的控制。

4.13机电科负责提供生产过程所需机电设备，并对设备使用情况进行监督检查。

4.14供应科负责矿井生产所需材料的供应。

4.15各生产单位负责本单位生产过程的组织、协调、检查等生产管理，按规定向生产科汇报

与生产运行有关的信息，并执行生产科生产指令。

5工作程序

5.1所有岗位人员必须经过安全教育和岗位培训，并且持有资格证书方可上岗操作。

5.2原材料的控制

5.2.1入库前发现原材料不合格，执行《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》。

5.3生产计划的执行和变更

5.3.1生产科依据企管科下达的生产经营计划组织全矿均衡生产，并每日根据各单位的完成

情况编制《产量及生产任务日报表》，向矿领导和集团公司汇报生产完成情况。各生产单位

根据生产经营计划组织本单位生产。企管科对计划完成情况进行统计并作出分析。

5.4设备管理

5.4.1设备管理执行《矿井机电设备安全管理控制程序》。

5.4.2计量器具、监测仪器的管理具体执行《监视与测量装置控制程序》。

5.5生产过程控制

5.5.1掘进过程

掘进过程依据《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》、《煤矿安全规程》、《关

于二00五年度质量标准化工作管理意见》等标准，根据相应的开采设计组织巷道的掘进。

551.2岩、煤巷掘进过程应加强顶板、瓦斯、水、煤尘、放炮、冒顶、运输、透窝、改棚、

通防、设备防爆等方面的管理，并填写《江苏天能集团公司锚喷支护巷道工程质量检查评分

表》、《江苏天能集团公司裸体巷道工程质量检查评分表》和《江苏天能集团公司锚网（索）

支护巷道工程质量检查评分表》。

爆破过程的管理具体执行《爆破控制程序》。

掘进过程遇到地质变化、过断层、过软岩或其它特殊情况应制订专项技术措施。

掘进过程具体执行相应的掘进作业规程。

5.5.2生产准备过程

工作面的安装、拆除应做好材料、设备的装卸车、运输、安装等环节的管理。安装、

拆除期间应加强施工地点的支护、通防和顶板管理,正确使用运输设备和各类安全保护设施。

552.2生产准备过程具体执行相应的工作面安装作业规程。

5.5.3采煤过程具体执行《采煤过程控制程序》。

5.5.4运输过程

554.1轨道运输应加强斜巷、平巷轨道运输、人行车运输、电机车运输、电绞运输、斜巷安

全设施、行车安全保护等方面的管理，并填写《人车检查记录》、《人车静止手动落闸试验记

录》和《机车制动距离试验报告表》。超宽、超长、超重以及大型材料设备的运输应制订专

项技术措施。具体执行《关于加强机电运输标准化管理的通知》和《龙固煤矿斜巷轨道运输

管理》。

554.2皮带运输应重点加强皮带机头、机尾消防设施、安全防护设施的管理，执行皮带司

机的现场交接班制度。皮带运输具体执行《龙固煤矿皮带机运输管理》。

主、副井提升过程执行《提升控制程序》。

554.4储煤井的管理重点做好储煤井上下口安全防护设施和水的治理，防止卡楼、窜楼事

故。处理卡楼、窜楼事故必须制定专项技术措施。

5.5.5“一通三防”的管理具体执行《“一通三防”管理控制程序》。

5.6生产指令控制

5.6.1生产科是矿井生产的指挥中心，指挥、协调、解决生产过程中出现的问题。及时调度

全矿生产过程情况，详细填写《班中和班末回报记录》。分三班召开班前会，及时准确下达

生产指令，并填写《调度会议记录》。

5.7突发事故

5.7.1突发事故执行《应急准备和响应控制程序》。

6相关文件

LGMS/PD-17-2005《矿井机电设备安全控制程序》

LGMS/PD-12-2005《爆破控制程序》

LGMS/PD-13-2005《提升控制程序》

LGMS/PD-18-2005《监视与测量装置控制程序》

LGMS/PD-20-2005《应急准备和响应控制程序》

LGMS/PD-22-2005《事故、事件、不符合、纠正和预防控制程序》

LGMS/KF-22-2005《关于二00五年度质量标准化工作管理意见》

LGMS/KF-29-2005《关于加强机电运输标准化管理的通知》

LGMS/KF-123-2004《龙固煤矿斜巷轨道运输管理》

LGMS/OD1-PD-06《龙固煤矿皮带机运输管理》

LGMS/KF-39-2005《龙固煤矿“一通三防”管理规定》

《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》（试行）国家煤矿安全监察局文件煤安监办字

[2004]24号文。

《煤矿安全规程》国家安全生产监督管理局2004年10月18日发布2005年1月1日实施。

7相关记录

LGMS/LF-11-01《产量及生产任务日报表》

LGMS/LF-11-02《江苏天能集团公司锚喷支护巷道工程质量检查评分表》

LGMS/LF-11-03《江苏天能集团公司裸体巷道工程质量检查评分表》

LGMS/LF-11-04《江苏天能集团公司锚网（索）支护巷道工程质量检查评分表》

LGMS/LF-11-05《人车检查记录》

LGMS/LF-11-06《人车静止手动落闸试验记录》

LGMS/LF-11-07《机车制动距离试验报告表》

LGMS/LF-11-08《班中和班末回报记录》

LGMS/LF-11-09《调度会议记录》

爆破过程控制程序

1目的

为了加强爆破的全过程管理，保障职工生命和企业财产安全，维护良好的社会秩序，

特制定本程序。

2范围

本程序适用于煤矿爆破器材的运输、储存、使用的管理控制。

3术语和定义

本程序引用管理手册中的相关术语和定义。

4职责

4.1生产科是爆破控制的主控部门，负责爆破器材、爆破作业的管理。

4.2供应科负责爆破器材的储存的管理。

4.3各采掘工区负责爆破器材的使用以及爆破作业的实施。

5工作程序

5.1爆破器材的运输、储存、使用以及爆破作业具体执行《煤矿安全规程》、《中华人民共和

国民用爆炸物品管理条例》、《煤矿井下爆破作业安全规程》。

5.2爆破器材的不合格品执行《事故、事件、不符合、纠正和预防控制程序》。

5.3爆破器材的运输

5.3.1供应科负责爆破器材从副井口到井下炸药库的运输监督管理。

5.3.2爆破器材的运输执行5.1条款相应的管理制度。

5.4爆破器材的储存

5.4.1爆破器材入库必须要建立正规的帐、卡和台帐，收、发、存各个环节要做到手续齐全,

帐目清楚，帐、卡、物相符，并填写《爆破器材入库登记记录》、《龙固煤矿炸药雷管领退记

录表》。

5.4.2爆破器材发放必须在专用套间或单独房间，严格坚持“五不发制度”。

5.5爆破器材的使用

5.5.1各采掘单位使用爆破器材，必须由爆破工到调度室审批计划，调度室依据各工作面措

施，按定额批复爆破器材使用量，填写《龙固煤矿领料单》，爆破工凭《龙固煤矿领料单》

到井下爆破材料库领取爆破器材。

5.5.2由爆破材料库向工作地点用人力运送爆破器材时，电雷管必须由爆破工亲自运送，炸

药应由爆破工或在爆破工监护下，由其他人员运送。

553爆破器材运至工作地点后，爆破工必须把炸药、电雷管分开存放在专用的爆炸材料箱

内，并加锁，严禁乱扔、乱放。

5.5.4当班剩余的爆破器材爆破工必须如数交回爆破材料库，并做到审批、实发、实用、清

退数量相符，并填写《龙固煤矿炸药雷管领退记录表》，严禁将剩余的爆破器材私自存放、

销毁。

5.6爆破作业

5.6.1采掘工区爆破应采用毫秒爆破、全断面一次爆破等新工艺。加强爆破控制，保证工程

质量达到要求。采煤工区炮采工作面加强顶板控制，降低煤炭含肝量。

5.6.2采掘工区爆破应执行“一炮三检”、“三人联锁”等制度，设好警戒，按照正确方法处

理拒爆、残爆等情况，做好爆破器材的运输和保管工作，确保炮破安全。

5.6.3采掘工区爆破时应加强洒水降尘、保证足够的躲炮距离、躲炮时间、强制职工使用安

全防护用具，为职工创造良好的工作环境，以确保职工健康安全。

564采掘工作面出现过断层、地质构造变化和其它特殊情况时，由采掘进工区编制专项技

术措施对爆破作业进行调整。

5.6.5爆破作业具体执行相应的采掘工作面作业规程。

5.7爆破器材的废弃

5.7.1废弃的爆破器材应暂时存放在井下爆破材料库的指定地点，由供应科定期到有关部门

处理。

5.8不符合控制

5.8.1对于爆破过程出现的不符合具体执行5.1条款相应的管理制度和对应的采掘工作面作

业规程。

5.8.2对于爆破过程中出现职业健康安全方面的不符合执行《事故、事件、不符合、纠正和

预防措施控制程序》。

5.9突发事故

5.9.1爆破器材的运输、储存、使用和爆破作业过程中发生事故，具体执行《应急准备和响

应控制程序》。

6相关文件

LGMS/PD-20-2005《应急准备和响应控制程序》

LGMS/PD-22-2005《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》

《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》国务院1984年发布实施。

《煤矿井下爆破作业安全规程》原中华人民共和国煤炭工业部1986年发布实施。

《煤矿安全规程》国家安全生产监督管理局2004年10月18日发布，2005年1月1日实施。

7相关记录

LGMS/LF-12-01《爆破器材入库登记记录》

LGMS/LF-12-02《龙固煤矿炸药雷管领退记录表》

LGMS/LF-12-03《龙固煤矿领料单》

提升过程控制程序

1目的

为了加强主、副井提升过程的控制，确保提升安全，特制定本程序。

2范围

本程序适用于主、副井提升过程的控制（即从井筒下口至上口过程控制）。

3术语和定义

本程序引用管理手册中的相关术语和定义。

4职责

4.1机电科是矿井提升的主控部门，负责主、副井提升过程中提升机及井筒装备的管理、检

修、维护和保养工作。

4.2运搬工区负责副井提升过程中井上下口装卸的操作相关设备的管理、检修和维护保养工

作。

4.3生产科负责主、副井提升过程的统一协调。

4.4安监站负责主、副井提升过程的安全管理。

5工作程序

5.1主、副井提升过程由生产科统一协调，机电科、运搬工区负责具体实施。

5.2主、副井提升绞车司机必须经过安全技术培训，经考试合格后方可持证上岗。

5.3主、副井提升绞车司机必须按照《主井绞车司机操作规程》、《副井绞车司机操作规程》、

《主井绞车司机岗位责任制》、《副井绞车司机岗位责任制》、《交接班制度》作业,并填写《设

备巡视检查记录》，对外来人员要求填写《要害部位往来人员登记簿》。

5.4机电科及运搬工区机电维护工按照《设备包机制度》要求，负责对主井提升系统设备的

日常检修、维护、保养工作，在工作中严格按措施要求施工（包括日常工作时的安全注意事

项），对查出的隐患必须立即处理，对严重影响提升安全的要停产检修，并填写《安全保护

装置检查试验记录》、《设备检修记录》、《主、副井绞车保护装置试验记录》、《事故记录簿》。

5.5主、副井绞车的主轴、钢丝绳按规定进行探伤、试验，探伤和试验报告机电科要存档。

5.6主、副井上下口装卸工经培训合格持证上岗,并按照《副井口把钩工操作规程》、《井口把

钩工岗位责任制》作业。副井严禁超重、超员提升。主井装载系统必须安装称重装置，严禁

超重提升；主井需要提人时，必须制定安全措施。

5.7井口信号工经培训合格后持证上岗，并按照《主、副井口信号工操作规程》、《井口信号

工岗位责任制》作业。主、副井车房必须安装信号记忆装置。副井信号必须与井上、下口闭

锁。

5.8机电科负责对主、副井提升系统操作人员（主、副井提升绞车司机）进行查岗,并填写《干

部上岗、查岗登记簿》。

6相关文件

LGMS/OD2-JD-01《主井绞车司机岗位责任制》

LGMS/OD2-JD-02《副井绞车司机岗位责任制》

LGMS/OD2-YB-20《井口把钩工岗位责任制》

LGMS/OD2-YB-23《井口信号工岗位责任制》

LGMS/OD1-JD-10《设备包机制度》

LGMS/0D1-JD-11《交接班制度》

LGMS/OD3-JD-01《主井绞车司机操作规程》

LGMS/OD3-JD-02《副井绞车司机操作规程》

LGMS/OD3-YB-01《副井口把钩工操作规程》

LGMS/OD3-YB-03《主井口信号工操作规程》

LGMS/OD3-YB-02《副井口信号工操作规程》

7相关记录

LGMS/LF-13-01《主井提升装置及天轮、罐道检查记录》

LGMS/LF-13-02《副井提升装置及天轮、罐道检查记录》

LGMS/LF-13-03《设备检修记录》

LGMS/LF-13-04《主井保护装置试验记录》

LGMS/LF-13-05《副井保护装置试验记录》

LGMS/LF-13-06《主井提升钢丝绳检查记录》

LGMS/LF-13-07《副井提升钢丝绳检查记录》

LGMS/LF-13-08《事故记录簿》

LGMS/LF-13-09《设备巡视检查记录簿》

LGMS/LF-13-10《绞车房交接班记录簿》

LGMS/LF-13-11《要害部位往来人员登记簿》

LGMS/LF-13-12《干部上岗查岗登记簿》

人力资源控制程序

1目的

为了确定并提供管理体系所需的人力资源，以满足相应岗位的要求，确保体系的有

效运行，特制定本程序。

2范围

适用职业健康安全管理体系运行中人力资源的配备、管理和培训。

3术语和定义

本程序引用管理手册中的术语和定义

4职责

4.1生产副矿长对负责员工培训工作。

4.2劳资科是人力资源控制的主控部门。

4.3安培中心负责员工培训工作的综合管理。

5工作程序

5.1劳资科要对员工个人的学历、年龄、技能等情况进行统计、分析，并组织进行员工岗位

业绩评定，填写《各级人员能力素质表》。

5.2确定人力资源配置

5.2.1劳资科组织相关部门根据职业健康安全管理体系中各岗位人员所从事的活动及各单位

实际工作的需要，制订岗位人员能力标准。

5.2.2劳资科根据各部门的《人力资源配置申请表》制定相应的人员配置方案报矿领导。

5.3员工培训的管理具体执行《培训、意识和能力控制程序》。

6相关文件

LGMS/OD1-LZ-02《岗位人员能力标准》

7相关记录

LGMS/LF-14-01《各级人员能力素质表》

LGMS/LF-14-02《人力资源配置申请表》

消防管理控制程序

1目的

为了加强消防安全管理，消除火灾隐患，杜绝重大火灾事故，特制定本程序。

2范围

本程序适用于管理体系覆盖范围内的消防管理及控制。

3术语和定义

本程序引用管理手册中的相关术语和定义。

4职责

4.1保卫科是地面消防管理的主控部门，负责全矿地面消防工作的组织及管理。

4.2各单位负责本单位日常的消防工作。

5工作程序

5.1防火部位等级分类

防火部位分重点部位与一般部位两类。

5.1.1重点防火部位

锅炉房、供应科仓库、木场、压风机房、抽风机房、变电所、主、副井绞车房、油

库。

5.1.2一般部位：

办公楼、职工宿舍、党校、摩托车车棚。

5.2消防设施配置

5.2.1重点部位：消防栓、水带、灭火器、沙箱、消防池等。

5.2.2一般部位：灭火器、沙箱、消防栓、水带等。

5.3消防部位的管理

5.3.1重点部位管理

建立重点防火部位档案，加强日常消防检查。

落实消防岗位责任制。

设置明显防火标志。

保证消防设施、器材的完好状态。

531.6消防设施、器材未经批准，任何单位及个人禁止随意搬动。

5.3.2一般部位管理：

落实消防责任制，严格执行防火规定。

制定预防措施。

经常检查消防器材，使之处于完好状态。

5.4消防设施管理

5.4.1配备消防设施、消防器材的单位，必须指定专人进行登记造册，专人负责管理，经常

检查擦试，保证其时刻处于完好状态。

5.4.2消防器材应按其使用性能布局合理、到位，应悬挂或集中整齐存放，放置于阴凉、通

风、干燥位置，以免长期风吹日晒和雨淋。必须置于室外的，应搭好消防栅放置。

5.4.3发现消防器材灭火压力不足、过期等不适用时，应及时更换。

544消防栓应定期上油、擦试、检测，保证其完好，安好接头，以备随时使用。

5.4.5消防水池、消防泵要经常性地察看水位，检查电源、水泵性能，以备急用。

5.4.6任何单位和个人不得随意圈占、埋压、动用消防设施及消防器材。

5.4.7违反消防设施、器材管理规定者，按情节轻重，分别给予严肃处理。

5.4.8保卫部门负责全矿地面消防设施及消防器材的监督检查管理。

5.5日常消防管理

5.5.1排版显示图；

消防组织示意图

551.2消防器材分布图

5.5.2保卫部门每月定期和不定期进行消防检查，建立检查记录，及时发现隐患及问题，及

时采取整改预防措施。

5.5.3保证消防通道畅通，保证消防器材、设施完好，处于适用状态。

554实行检查合格证制度。

5.6动火、用电管理

5.6.1各生产要害场所，储存易燃易爆仓库及文化娱乐场所和机要重地，禁止违章动火和乱

拉乱扯用电线路。

5.6.2对于确因工作需要而在井下动火单位，应写出书面报告，并制定防火预防措施，报矿

长审批后，方可使用。

5.6.3对违章用电、动火者，将依据《江苏省消防管理条例》从严查处。

5.7消防培训

5.7.1对重点防火单位有关人员进行专门消防培训，持证上岗，建档备案。

5.7.2每年除参加上级要求的消防培训外，本矿每年举办一期义务消防员培训班，以消防法

规及防火知识、灭火技能为主要培训学习内容。

5.8火灾报警

5.8.1火灾发生，火灾单位应及时向保卫部门报警。

5.8.2积极组织员工进行火灾扑救。

5.8.3积极抢救伤员并保护现场。

5.8.4保卫部门接警后，立即报告主管领导，并组织消防队员赶赴现场，进行指挥救灾，必

要时向沛县119报警。

5.9消防制度建设

不断加强完善各类消防安全管理制度，使消防工作日常化、制度化、系统化、正规化、

标准化。

5.9.1消防安全知识、消防法规的学习，宣传教育在全矿进行普及，使全矿员工牢固树立消

防安全意识。

592消防安全检查有规可循、有章可依。

5.9.3消防设施器材齐全，处于良好状态，使之标准化，保障随时随地可以使用。

5.9.4消防工作责任制清楚明白，落实明确。

5.9.5加强日常监督检查管理，使消防工作日常化，常抓不懈，常备无患。

5.10火灾事故的调查处理

5.10.1火灾事故发生单位应写出火灾书面报告，呈报有