不合格品控制程序含流程图

汽车有限公司文件编号NEOC-PG-QP-11版本号A/0文件名称不合格品控制程序页次第1页，共8页1.0目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2.0范围适用于本公司生产过程中不合格品和可疑产品的控制。3.0定义3.1不合格：未满足要求。3.2不合格品：未满足要求的产品。3.3可疑产品：任何检验和试验状态不确定的产品。3.4返工：对不合格品所采取的措施，使其满足规定的要求。3.5返修：对不合格品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能满足预期的使用要求。3.6让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。3.7报废：处理不合格品的最后方法，在所有其他处理不合格的手段均告无效的情况下，所采取的手段。4.0职责4.1品管部――负责对外购外协件、自制件及成品检验中不合格品进行检验、标识、记录、评审。4.2生产部――负责对生产过程中的不合格品进行隔离，并进行处置。4.3采购部――负责仓库外购外协不合格品的隔离和联系供应商对不合格品进行处置。4.4技术中心——负责处置不合格品过程中的技术支持。5.0程序5.1进货不合格品控制序号流程流程说明责任部门资讯输出（方向）主导参与1不合格品识别检验员根据《外购外协件检验标准》、《生产一致性控制计划》，对进货进行检验，填写《进货检验单》予以记录，并以红色“不合格品”标牌标识不合格品，同时通知仓库。外购件中属强制性认证产品范围的关键件及材料，如漏贴认证标志或无厂家代号，无论其他质量如何也作为不合格品处理。品管部仓库红色“不合格品”标识《进货检验单》《外购外协件检验标准》《生产一致性控制计划》2隔离仓库对不合格品设立不合格品区域进行隔离存放。仓库品管部3不合格品处置品管部将《进货检验单》反馈给采购部，采购部对不合格品进行处置。不合格品的分级和评审权限参照附录1、附录2。进货不合格品的处置分返工回用、让步接收、退换货三种方式。采购部《进货检验单》4返工回用采购部填写《返工回用申请单》，写明申请理由，部门负责人签字，交品管部、技术中心进行确认，确认对后续产品质量无影响或影响轻微，经授权人员签字批准后予以实施。进货件的返工回用原则上由制造厂商进行，特殊情况下可由其支付返工费用，采购部组织其他人员进行。采购部品管部技术中心《返工回用申请单》5让步接收采购部填写《让步接收申请单》，写明理由，部门负责人签字，由技术中心、品管部进行确认，确认对后续产品质量无影响或影响轻微，经授权人员签字批准后予以实施。如需采取相关措施后才能让步接收的，需由技术中心制定相关技术方案，确保产品质量能符合要求，经主管副总批准后予以实施。让步接收的不合格品由采购部与供应商进行沟通，予以降低价格处置。如果供应商不能降价，一律以退货处置该不合格品。采购部技术中心品管部《让步接收申请单》6退换货对于不能返工回用或让步接收的不合格品，由采购部办理退换货手续，并按《供应商管理控制程序》对该供应商进行评价。采购部《供应商管理控制程序》7资料收集归档各责任部门保存不合格品的过程记录。责任部门5.2生产过程不合格品控制序号流程流程说明责任部门资讯输出（方向）主导参与1不合格品识别生产人员在生产过程中对外购、外协件发现不合格时应及时向检验员报告，检验员确认后，填写《质量信息反馈单》予以记录，并对该不合格品以红色“不合格品”标牌标识标识。生产车间执《质量信息反馈单》到仓库办理换货手续。生产人员或检验员发现自制件或车辆上某工序存在不合格时，应及时填写《车辆检验流程卡》予以记录，并对该不合格品或不合格项进行标识，标识方法按《产品标识和可追溯性控制程序》执行。品管部车间、仓库红色“不合格品”标识《质量信息反馈单》《车辆检验流程卡》《产品标识和可追溯性控制程序》2隔离生产部及各车间应将不合格品放置于规定的不合格区域，合格品与不合格品必须隔离，防止误用。生产部车间3不合格品的分类处置生产过程中发现的不合格质量问题由品管部判定分解，填写《缺陷报告》交生产部门。不合格品的处置分返工返修、报废两种方式。返工返修过程中，属于自制件、加工过程的问题，由生产部提出整改方案；属外购、外协件问题，由采购部提出整改方案；属于设计或工艺问题，由技术中心提出或审定整改方案，整改方案中涉及安全及大批量改动的，需报主管副总或总经理审批。不能返修回用的不合格品，由责任部门提出《物料报废单》送主管副总批准。不合格品的分级和评审权限参照附录1、附录2。成品车没有检验合格之前，不得加贴强制性认证标志。品管部生产部技术中心采购部《缺陷报告》《物料报废单》4方案实施整改方案由责任部门或生产部组织实施生产部责任部门车间5验证整改完成后，由品管部进行验证，并在《车辆检验流程卡》上予以记录。品管部责任部门《车辆检验流程卡》6返工损失统计仓库统计返工物料消耗、生产部填写《车间工时统计表》统计返工损失报品管部、财务部。生产部仓库品管部财务部《物料报废单》《车间工时统计表》7深层次原因分析品管部将每月的不合格品质量问题汇总，在当月底组织召开质量工作例会，分析问题的原因，确定纠正和预防措施，并做好相关记录。具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。品管部相关部门《纠正和预防措施控制程序》8资料收集归档由品管部对不合格品资料进行保存；标准化资料由组织整改部门保存品管部技术中心6.0相关文件序号文件名称文件编号1纠正和预防措施控制程序NEOC-PG-QP-062产品标识和可追溯性控制程序NEOC-PG-QP-083供应商管理控制程序NEOC-CG-QP-164生产一致性控制计划NEOC-JS-QW-0025外购外协件检验标准NEOC-PG-JY-0017.0相关记录表单序号记录表单名称记录表单编号1质量信息反馈单PG-QR-0112车辆检验流程卡PG-QR-0123缺陷报告PG-QR-0134物料报废单PG-QR-0195车间工时统计表SC-QR-0046返工回用申请单SC-QR-0057让步接收申请单PG-QR-0208进货检验单PG-QR-010附录1：不合格品评审权限一览表（下述权限级别表示最低级别）级别类别D类不合格品C类不合格品B类不合格品A类不合格品拒收/退货现场检验员现场质量抽查员质量工程师品管部经理返工或返修现场检验员现场质量抽查员质量工程师品管部经理让步接收主管副总报废主管副总附录2：不合格品分级表级别严重性不合格描述对产品功能影响对外观质量的影响对下道工序的影响A关键产品关键特性要素不合格肯定高度影响产品功能,会造成安全事故或用户退货/索赔用户肯定会发现并进行申诉肯定将引起重要混乱.B重要产品重要特性要素不合格可能高度影响产品功能或肯定轻度