驻外IQC作业规范

供应商品质监察工作指引

序

IQC驻供应商品质监察做法是我们公司近年之新举措，通过对不

同供应商的品质监控，此加速了公司的生产以取得以下优势：

⑴提高供应商交货质量提高LAR&DPM

⑵供应商之内部损耗减少，提高供应商生产效率，大大降低生

产成本；

(3)供应商品质部门与IQC的联系更加紧密，有利于缩短双方

的质量标准分歧，缩短解决问题的时间，提高生产效率；

(4)促使供应商按时按量交货，保证生产需求；

(5)为公司和供应商节省大量资源，包括货仓空间，人力，检验过

程，时间等等.

(6)通过此举降低原材料的总周期时间，使公司生产效益，经济

效益得以提高，因此大力推行SI工作是极度有必要的，为作

SIT作顺利开展特将SI工作的有关要点予以阐述，作为SI

人员参考.

目录

P4

•系统程序-

.操作规程及其接受标准P12

P12

•验货标准

P13

-S.I巡检

五.样板寄送程序P14

六

■不合格品控制改善行动P16

七P18

•报告系统

八'样板确认程序P24

九P25

•会议制度-

十P26

'S.I.人员守则

P27

S.I.人员职责及工作范围

一工作程序

参考vv驻厂物料程序>>

1.目的：

1.1使Vendor来货质量处于完全受控状态；

1.2对Vendor产品质量及时反馈，并与Vendor共同寻找解决方法；

1.3及时跟进改善行动的有效性；

1.4对Vendor所生产的不合格产品进行及时处理，以保证生产计划能如期完成；

1.5将不合格现象控制于萌芽状态，以减少浪费及降低成本.

2.适用范围：

2.1适用于VTech/TEL对其Vendor进行驻厂物料检查.

3.参考文件：

3.1IQCAQL抽样计划：WQA1014;

3.2来料检查程序:VTNSP1001;

3.3IQC一般来料检查步骤：WQA1013.

4.定义：

4.1S.L:SourceInspection;

4.2S.LRP:SourceInspectionReport;

4.3S.LRD:SourceInspectionRecord;

4.4S.I.N.:SourceInspectionNotice;

4.5I.I.R.:IncomingInspectionRequested;

4.6送检单:Vendor根据我方Order及计划，注明送检物料的P/N,Model,名称，数量

等有关数据的单据；

4.7待检物料:须经VendorOQA检查合格,并于包装上显眼处贴有Vendorpassed

标识，存放于指定区域的物料；

5.责任：

5.1采购部负责通知待做S.L的Vendor有关建立SourceInspection事宜同时协调

vendor与Vtech/TELIQC组建S.L;

5.2IQC负责组建派驻Vendor的S.LTeam;

5.3货仓部负责对做S.L的供货商之来货按"S.LACC"Label或"Incoming

InspectionRequested"label收货及开单：

6.程序：

6.1当VTech/TELIQC或管理层决定对供Vendor实行SourceInspection时，IQC

填写

S.LN表，经IQC及采购部部门负责人或其授权人批准后，将此表提前Copy给

相关部门，原件留IQC存档；类似地，当需要停止对Vendor实行Source

Inspection时,也以此表通知相关部门.

6.2当对某Vendor实行SourceInspection后,Vendor应将贴有VendorOQA

Passed标记的待检物料放于指定地点,同时将送检清单交与S.LTeam负责人

送检清单应注明Model,P/N,PartDescription,QTY,箱数等资料

6.3S.LTeam负责人收到Vendor的送检清单后,开出S.I.RP单,检查员根据此单

上的资料，找出相应的检查指弓擞据(如Wl,Sample,Drawing,ApprovalForm

等)

6.4S.L检查员依据VTech/TELIQC所采用的AQL水平惨照WQA1014),送检物

料进行随机抽样.

6.5依据文件数据的要求,对所抽取的Samples进行外观,尺寸,功能等项目的检查.

如果不合格Samples未超出AQL规定的数量，则接受该Lot;如果不合格

Samples出AQL规定数量，须交S.LTeam负责人证实(若需要可与Vendor代

表确认)；

6.6完成对送检Lot的检查后,S.L检查员需将检查结果填写在SourceInspection

Report上.如果Pass,贴上相应的S.LPassedLabel或盖Chop;如果Rej,则将

注有Rej.原因的S.I.RP和坏机样板交Vendor代表认可后，一包装上贴

Rej.Lael及SI#或盖Chop及SI#,将该Lot物料退与Vendor处理.

6.7如果送检物料是S.LTeam来不及检查的紧急物料,或来料太多而不能如期完成

检查，S.LTeam负责人根据具体情况，将Vendor所送S.I.检查的物料转送

VTech/TELIQC处理但这类转移检查的物料必须贴有LI.RLabel,否则

VTech/TEL收货部将拒收此物料;

6.8Vendor将SourceInspectionPassed之物料或6.7中所指物料开出送货清单

送与VTech/TEL.交货后,S.LPassed物料及I.LR物料不得相混；

6.9当VTech/TELIQC开始对某一Vendor/物料实行SourceInspection后，从

S.LN生效日开始,S.I.N上所指明物料均需贴有S.LPassLabel或LI.RLabel,

收货部凭此类标识收货；

6.10VTech/TEL收货部收货后打出RT单交IQC签收；

6.11IQC凭RT单核对SourceInspectionpassedLabel上的P/N,数量,称,规格等

是否正确,并将有关来料信息简要记录在RT单上；

6.12如果IQC收到贴有LI.RLabel的物料,应按正常程序(VTNSP1001)检查,记录,

标识.检查完毕后,将LI.RLabel撕下，换上相应的Pass或RejLabel;

6.13IQC检查员填写RT单后,过回给收货部,完成对送检查物料的检验工作.

7.记录：

7.1SourceInspectionRecord(S.I.RD);

7.2SourceInspectionReport(S.I.RP);

8.附录：

8.1''S.I.ACC,Zlabel&''IncomingInspectionRequested/zlabel.

8.2SourceInspectionProcessFlowChart;

8.3SourceInspectionRecord(S.LRD);

8.4SourceInspectionReport(S.LRP);

8.5SourceInspectionNotice;

ATTACHMENT8.1"S.l.ACCLabel&IncomingInspectionRequested^^label

VTECHTELECOMIncomingInspectionRequested

ACCHR#：_______________

si#：_____________________P/N：_________________

P/N:________________QTY:________________

Checkby:____________Date:________________

Date:_______________RequestedBy:

ATTACHMENT8.2SourceInspectionProcessFlowChart

NGReturnto

JudgeVendor

ACC

DelivertoVTech/Tel

ATTACHMENT8.3SOURCEINSPECTIONRECORD(S.LRD).

SOURCEINSPECTIONRECORD

P/NDESCMODELVENDOR

DATS.LR.REC.QTYDISINSP.CRITICALMAJORMINORDEFECTSAND

E

NO.QTYACCZSIGNS/S#ofS/#ofSI#ofREMARKS

REJ^Def.SDef.sDef.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ATTACHMENT8.4SOURCEINSPECTIONREPORT(S.I.RP).

SINO.:0000001

SOURCEINSPECTIONREPORT

VENDOR（供货商）:DATE（检查日期）:

PartN。（物料编号）PartName（物料名称）Model（机型）Quantity（数量）Vendor•（送检单编号）

SamplingPlanBasedOnMILD-105ENormalSingleInspectionAQL（II）（样本检查级别为单次正常抽检）

SampleCheckCheck

AQL等AcReTestItemTestItem测

Size样本数ResultResult

级接受拒收测试项目试项目

量测试结果测试结果

CRITICAL（安Force/Functi

外观检查

全）on

MAJOR严重）尺寸测量色佥测试

MINOR（轻微）装配检查

ItemDescriptionofDiscrepanciesDEFApprovedSampleComparison样

CRIMAJMIN

（项目）（缺陷描述）%板核对

结构/形状/Caution

丝印/印刷/铭牌/镶件/雕字

材质/原材料/油墨

颜色/光泽/电镀/涂覆

线路/孔位/柱位/扣未

DateCode/标记/模号

FinalDisposition最后「人‘□REJECT——

InspectedBy

S允

检查员：判决;拒收

收

VendorConfirmination（IfNecessary）ApprovedBy

供货商确认：批准人：

Remark（备注）:

IQC-Form-010（R.2）

ATTACHMENT8.5SOURCEINSPECTIONNOTICE.

SourceInspectionNotice

Ref.No.:_________

ThisformistoinformyouthatVTECH/TELIQCdecidedtoIperformSourceInspectionat:

口cancelSourceInspectionat:

Vendor:

P/N:□ALL

□PART(pleasespecify)

Reason:

□TokeepVTechInventorybetter.

□Thequalityofherincomedmaterialareunacceptable.

□Others:

Preparedby:Effectivedate:

Approvedby:(IQC)(PUR)

Distrubution:□PUR(HK/DG)□QA□PMC□STORE□Others:

二参考操作规程及其接受标准

ITEMTITLEREF.NO.REV.N0.

2.1«IQCSAMPLINGPLAN(IQC的抽样计划)>>WQA10148.0

2.2«IQC来料一般检查步骤>>WQA10132.0

2.2VV塑料件的检杳项目及标准>>WQA90014.0

2.3VV包装材料检查项目及标准>>WQA90881.0

2.4VV胶纸测试方法及标准>>WQA90871.0

2.5VV丝印抗摩擦能力测试方法及标准>>WQA90653.0

2.6VV来料跌落试验方法及标准>>WQA90842.0

2.7VV五金件的检验项目及标准>>WQA92151.0

2.8«PCB的检查项目及标准>>WQA90941.0

2.9VV电池的检查项目及标准>>WQA90931.0

2.10«RubberKeypad检查项目及标准>>WQA90891.0

2.11v＜火牛检查项目及标准＞＞WQA91251.0

=,验货标准

ITEMTITLEREF.NO.REV.NO.

3.1w塑料件的外观检查标准＞＞WQA20014.0

3.2VV包装物料的外观检查标准＞＞WQA20035.0

3.3VV五金料外观检验标准＞＞WQA20055.0

3.4«RubberKeypad外观检验标准＞＞WQA20043.0

四SI巡检程序

1.目的

2.为了使供货商生产VTech产品之制程处于受控状态，减少供货商正在生产过程中的损

耗，迅速及时发现及解决问题，降低Vendor之生产成本,提高产品合格率,有必要对供

货商之生产过程进行定时巡检.

2.巡检范围及项目

2.1范围:包括Vendor所有有关VTT/VTech产品的生产车间或任何对VTT产品的

生产过程及质量有影响的相关的地方或机器.

2.2项目：参考每类物料巡拉计划定义的重要工序;重要参数.

3.职责

3.1VTT派驻之工程技术人员,全权处理在LineAudit检过程中发现的问题，有责任

对巡检员进行培训,监督,管理,并对发现之问题作出最终判决.

3.2SI巡检员负责根据工程技术人员的指示，对供货商生产过程进行全面检查，并记

录和及时向工程技术人员汇报有关检查结果,包括外观，尺寸，功能包装，仓贮

等存在的问题.

4.巡检规程

4.1巡检员根据相关的物料巡拉计划对供货商的生产线进行全面检查,如果发现异常

情况，应立即记录并实时找供货商之负责QC人员处理；

4.2供货商的QC负责人员收到SI巡检员的质量问题信息时,应积极配合解决问题,

当问题在能力范围之外无法解决时，应该将问题升至上一级处理；

4.3SI派驻人员及供货商QC主管人员收到下属之信息反映时,及时协商处理，当SI

派驻人员已确定之不接受缺陷，供货商应采取积极改善行动予以配合,例如:

将不良品隔离待处理,调机或修模等等；

4.4当双方在处理过程中有争议时，由SI与供货商根据vv样板送寄处理程序＞＞将有

关争议之样板寄往VTTIQC终审处理;但供货商是否继续生产则由供货商自己

决定,争议没解决之前，供货商应将缺陷产品隔离，即使是特急产品，也需经我

方同意，否则末经许可,SI应不允许交收/放行货物.

4.5当VTT/IQC回复SI所寄样板为不接受时，供货商应将所隔离待处理的货物自

行处理,如果回复为可接受，则可交货给VTT.

4.6对供货商提出的改善行动,SI负责人必需跟踪其有效性.

5记录:（参考下页附表）

Sourceinspectionlineauditreport.

Keypad/Adaptor/Phonecord/PCB/Battery/MetalPart/LineAuditPla

SITLINEAUDITITEMANDPROCESSREPORTFOR

RUBBERKEYPAD

序号流程名称检查内容频率

颜色

1混料1天I次

硬度

2切料

存放时间是否足够

3储料房1天1次

是否先进先出

弹力

反弹力

CC值

4成型1天4次

杂质,披锋等

首件确认

首件确认

5丝印丝印缺点检查并归类统计1天2次

时间和温度

6烘烤1天1次

周期是否正确

7盖生产周期1天1次

油墨是否沾到其它Key±

静电,火花处理否1天1次

是否采用无尘室1天1次

8喷涂表面有无杂质，喷涂不良等1天1次

时间1天1次

9二次加硫温度1天1次

10外观检查是否将缺陷归类统计1天1次

11包装P/N,OrderingNo是否正确1天1次

外观

功能

12OQC1天2次

尺寸

将上述缺陷归类统计否

Remark:需针对VTT等投诉的相关改善行动进行查核.

SITLINEAUDITITEMANDPROCESSREPORTFORADAPTER

序号流程名称检查内容频率

是否首件确认

1初级绕线圈数1天1次

张力

是否首件确认

2次级绕线1天1次

圈数

张力

3初次级包胶纸胶纸圈数，材料和尺寸1天1次

4装保险丝保险丝是否完全封闭1天1次

焊点，少锡，多锡等

5初次级保险丝焊接1天1次

浸锡深度

6括片片数1天1次

7整形（压痕）整齐1天1次

初级空载电流

高压测试

8功能测试1天2次

空载输出电压

坏机归类统计

浸油时间

9氮焊（浸油）1天1次

油高度

温度

10烘烤1天1次

时间

11焊次级PCB和输出线焊点1天1次

12锡珠检查PCB及其它部件是否有残留的锡珠,锡渣和油块等

初级空载电流

13功能测试高压测试，空载输出电压和负载输出电压

坏机归类统计

检直底壳正确否

14装底壳，贴海棉1天1次

PCB上有无锡珠

检查面壳正确否

15装面壳检查面壳有无胶屑1天1次

初级空载电流

高压测试，空载输出电压和负载输出电压

16功能测试1天2次

坏机归类统计

17外观检查错镶件，黑点，划痕等1天1次

18听异物是否有异物

19听异响是否有异响

初级空载电流

高压测试，空载输出电压和负载输出电压

20功能测试1天1次

坏机归类统计

21外观检查外观无缺陷1天1次

重量1天1次

22包装印字1天1次

外观1天1次

Remark:。其它附加工位需每天Audit一次.・需针对VTT或其它投诉的改善点进行Audit.

SITLINEAUDITITEMANDPROCESSREPORTFOR

PHONECORD

序号流程名称内容检查频率

是否有首件确件（颜色.线芯等）一天一次

水槽水的清洁度一天一次

高压测试一天一次

1拉线（出线）

线身水渍（在出线口）一天一次

其它一天一次

其它一天一次

长度是否合乎要求一天二次

裁线

2其它

（界线）

其它

线圈的直径一天一次

曲线线圈的圈数一天一次

3

（直线）其它

其它

烘烤时间一^―次

烘烤烘烤温度一天一次

4

（成型）其它

其它

线身无压痕一天一次

5拆线

外皮是否整齐一天一次

线芯长度合乎要求一^―次

6开皮

芯线开伤露铜否一天一次

其它一天一次

穿错位，穿反P头一天一次

7穿P头

其它一天一次

是否有首件角认一天一次

8打P头金片深度确认一天一次

其它

错位一天一次

少锡一天一次

9打螺丝焊接片连

滑牙一天一次

其它一天一次

其它

是否点检记录一天三次

是否360°摇摆

不良品是否记录并归类分析

10试电（通断测试）

其它

其它

其它

外箱喷头如P/N等是否正确一天二次

11包装

扎线是否露铁丝一天二）欠

Remark:需针对VTTIQC的反映（如生产投诉,OQA反馈等）进行有针对性的巡拉.

SILineAuditReportForPCB

（SI巡查报告）

Vendor:________Audit:_________________Auditedby:________

ItemProcessSpec.ActualValuesAuditPeriodProblemDescription

（项目）（流程）（标准）（实测值）（巡查间隔）（问题描述）

首板记录

开

1煽板时间

料

塌板温度

总板记录

钻嘴检查记录

钻

2二次钻检查记录

孔

钻房物料状况标识

QC检查记录

黑孔速度

沉黑孔原度

3

铜沉铜厚度

QC检查记录

菲林的使用记录

干

曝光能量

4菲

显影速度

林

贴膜温度

铜缸温度/时间/电流

银缸电镀温度/时间/电

电流

5

镀金缸电镀湿度/时间/电

流

镀层厚度检查记录

线路宽度检查记录

BondingPad表面检

查记录

蚀刻速度/温度

蚀

6退锡速度/温度

刻

蚀刻因子记录

高频线宽度测量记

录

3M胶纸测试记录

湿菲林或绿油丝印

前板温度，时间

曝光能量

绿油存储及使用期

绿限

7

油网版的使用次数记

录

塌板温度，时间

3M胶纸测试记录

SILineAuditReportForPCB

（SI巡查报告）

Vendor:Audit:Auditedby:

（供货商）（巡查日期）（巡查者）

ItemProcessSpec.ActualValuesAuditPeriodProblemDescription

（项目）（流程）（标准）（实测值）（巡查间隔）（问题描述）

碳油钻度

碳油存储及使用期限

网版使用次数记录

8碳油开瓶后碳油定时搅拌

爆板时间,温度

碳油阻值测量

3M胶纸测试

网版使用次数记录

9白油爆板温度时间

3M胶纸测试

助焊剂型号

10锡喷喷锡温度/时间

清洗后烧干温度

11啤板首板检查记录

啤模维修，保养.使用

次数记录

PCB预热■/时间

QC检查记录

首板检查记录

12C-cutV-Cut深度检查记录

QC检查记录

E-TestJIG校验i己录

E-

13不良品隔离/处理

Test

QC检杳记录

洗板速度

出货

烘干温度/时间

刖洗

14烬板温度/时间

板煽

PCB返洗（存放时间超

板

过一个月）

不良品检查记录

不良品标识/处理

FQC线宽，孑宙,Bonding

15

FQAPad外观要求及记录

交叉板存放，记录

金板上锡样板记录

外内包装标识（P/N,

DateCode,Pass标记，

数量等

16包装

交叉板出货记录

包装可靠性

试验PCB标识

其他

17

事项

To:Cc:

From:Date:

CorrectionAction

ProblemDescriptionRootCause（改善行动）EffectiveDateVerificationofaction

（问题描述）（原因）ShortTermLongTerm（运行时间）（效果确认）

（临时）（长期）

表三

21

SILineAuditReportForBattery

（SI巡查报告）

Vendor:Audit:Auditedby:

（供货商）（巡查日期）（巡查者）

ItemProcessSpec.ActualValuesAuditPeriodProblemDescription

（项目）（流程）（标准）（实测值）（巡查间隔）（问题描述）

极板点焊检查记录

极片卷绕夹具检查

单体

加注电解液检查及记录

1电池

正极耳包绝缘胶布

成型

盖帽与极片间加绝缘片

漏液检查及记录

2分容标识状况

28天出入库时间控制及记录

3

存储摆放区域

电压低电压DPPM

4

测量电压表校对记录

单体

热缩时间.温度

电池

5

包PVC热缩后外观

PVC

电池电池平整程度

6

粘接电池方向

点焊首板确认及记录

电池

7点焊机参数设置

点焊

拉力检杳及记录

FuseFuse功能测试

8

检查

Fuse阻抗

焊引线及端子型号

9引焊锡质量

线引线寿命

包外热缩时间/温度

10PVCPVC方向，字体外观

膜

引线出处符合要求

11电池低电压数据记录/DPPM

22

组电

压测内阻测量

量

电池外观检查

出货

包装要求

12刖检

包装外未而

查

出货记录

23

To: