工程管理标准流程体系执行情况检查表

工程管理

流程制度检查表-检查XXX城市公司/项目,,,,,

流程/指引,节点,成果/文件/过程记录,检查要点,"是否执行（填写时可采用选择下拉菜单形式填

写）","执行情况简述（针对未按照公司要求规范执行、完全未执行、其他等情形，需通过实例等形式进

行简述）"

工程前期管理流程,工程管理策划书编制与评审,"1、工程管理策划书

2、工程管理策划书评审申请表

3、工程管理策划书评审打分表

4、工程管理策划书评审表",1、是否按要求组织编制了工程管理策划书,,

,,,2、工程管理策划书是否严格按照公司模版编制，内容是否完整,,

,,,3、工程管理策划书是否组织了多部门评审,,

,,,4、工程管理策划书是否按程序报批,,

,施工图会审与交底,1、图纸会审会议纪要,1、是否按要求组织施工图交底,,

,,,2、是否形成图纸会审记录,,

,"施工组织设计、专项施工方案、监理规划

、监理实施细则的编

制与评审",1、施工组织设计/专项方案审批表,1、是否要求施工方按照规定时限提交施工组织设计方案及专项施工方案,,

,,,2、是否按照规定程序将施工组织设计/专项方案提交审批,,

,,2、监理规划/实施细则审批表,1、是否要求监理单位按照规定时限提交监理规划/实施细则,,

,,,2、是否按照规定程序将监理规划/实施细则提交审批,,

,地质勘探与土地平整,/,1、是否进行了内部土地资料的移交工作,,

,,,"2、是否组织勘测单位至现场进行地质勘测，并提供水文地质勘测成果报告，

为基础设计和施工提供依据。",,

,,,3、是否在三通一平完毕后，根据标高和坐标基准点进行地形标高的测量。,,

,开工前准备,1、工程现场移交验收表,1、是否按照监理规划对施工方施工技术组织进行审核,,

,,,2、是否组织首次工地会议；,,

,,,3、是否向施工方移交场地并办理移交手续，填写工程场地移交验收表,,

,,2、工程前期准备情况检查表,4、是否组织施工单位提交了工程开工报审表,,

,项目开工,1、开工报告审批流转表,1、是否按要求填报开工报告审批流转表，并按规定履行审批程序,,

项目综合管理制度,工作日志管理,1、工作日志,1、项目部人员是否每天按照要求填写工作日志并报项目经理,,

,项目会议管理,1、会议记录,1、是否按时按照要求开展各类项目会议，是否形成了会议记录,,

,工程资料管理,"1、工程竣工资料接收记录

2、收文登记表

3、图纸资料分发清单

4、图纸资料发放领取登记表",1、工程资料的收发是否严格按照制度要求进行管理，并形成相关记录,,

施工及监理单位管理指引,人员管理,/,1、施工及监理单位是否按照合同要求合理安排人员,,

,质量管理,/,1、监理单位是否对关键工序及重点部位施工进行旁监,,

,计划管理,/,1、施工单位是否按照要求报送施工总进度计划，季、月施工进度计划,,

,安全文明管理,/,1、施工单位是否符合安全文明施工管理,,

,联合检查,/,1、是否组织监理单位、施工方每月对项目进行联合检查,,

工程样板管理指引,样板管控要求,样板验收清单,1、各项目是否严格按照样板分级验收和确认管理制度进行样板管理,,

,样板实施程序,,1、样板制作前是否联合各相关部门进行了工艺方案确认工作,,

,,,2、样板制作完成，项目自检完毕后，是否组织各部门进行联合验收,,

,,"1、项目施工工期；

2、施工进度计划；

3、施工总体进度计划；",1、施工进度计划是否符合标准工期，不符合时是否有相关说明和审批,,

,,,2、是否按要求编制项目施工进度计划（甲方），并按规定履行审批程序,,

,,,"3、施工总包单位是否在开工前编制施工总体进度计划（乙方），并按规定履

行审批程序",,

工程管理

流程制度检查表-检查XXX城市公司/项目,,,,,

流程/指引,节点,成果/文件/过程记录,检查要点,"是否执行（填写时可采用选择下拉菜单形式填

写）","执行情况简述（针对未按照公司要求规范执行、完全未执行、其他等情形，需通过实例等形式进

行简述）"

工程现场管理流程,工程进度管理,"4、月度进度计划；

5、周计划",4、施工单位是否按要求编制年度分包单位进场计划和甲供材料进场计划,,

,,,5、施工单位是否按要求编制月度进度计划，并按规定履行审批程序,,

,,,6、施工单位是否按要求编制滚动周计划，并按规定履行报备要求,,

,,"1、工程例会或进度协调会纪要；

2、计划预警",1、是否按要求召开工程例会或进度协调会并形成会议纪要,,

,,,2、是否发布计划预警,,

,,1、工程进度纠偏方案,1、是否按要求编制工程进度纠偏方案，并按规定履行审批程序和备案要求,,

,,1、工程计划调整申请报告,1、是否按要求编制工程计划调整申请报告，并按规定履行审批程序和备案要,,

,,,2、计划调整（影响其他专业）时是否按要求重新制定专项计划,,

,,1、工程月报,1、是否按要求编制工程月报，并按规定履行审批程序和报备要求,,

,工程质量管理,1、检查记录,1、是否检查监理单位控制质量行为是否符合规定要求,,

,,,2、是否检查施工单位控制质量行为是否符合规定要求,,

,,"1、材料样品库；

2、样板管理制度；

3、工程样板房；

4、评审记录",1、是否按要求在现场建立材料样品库,,

,,,2、是否按要求组织材料设备进场验收,,

,,,3、是否在对影响结构安全、使用功能、观感质量的重点部位实行样板引路制,,

,,,4、关键部位的验收是否按规定履行审批程序,,

,,,5、是否要求施工单位先做标准房施工的工程样板房并按要求进行验收,,

,,,6、是否按要求形成工程样板房评审记录,,

,,"1、工程管理日志；

2、停检点检查内容；

3、工程整改通知单；

4、工程月报",1、质量检查取样是否符合规定原则要求,,

,,,2、是否按要求将巡视检查结果记录在《工程管理日志》中,,

,,,3、是否按要求参考停检点检查内容设置停检点,,

,,,4、对施工过程中出现质量问题是否按要求向监理公司发出工程整改通知单,,

,,,5、是否要求形成月度或专题质量报告,,

,,,6、是否按要求编制工程月报，并按规定履行审批程序,,

,,"1、质量事故预警机制及应急处理方案；

2、工程质量事故处理审批表；

3、工程复工报审表",1、是否按要求质量事故预警机制及应急处理方案,,

,,,2、施工单位出现质量事故是否按要求第一时间通知监理单位及工程部,,

,,,3、是否按要求出发工程暂停令,,

,,,4、接到工程质量事故通知是否按要求立即上报，并按规定履审批程序,,

,,,5、是否按要求填报工程质量事故处理审批表，并按规定履审批程序,,

,,,6、是否按要求签署工程复工报审表,,

,,验收记录,1、各分部分项工程验收是否均形成记录,,

,安全文明管理,"1、专门的安全文明施工措施；

2、安全生产许可证资质及相关特种作业

人员的上岗证",1、是否按要求编制专门的安全文明施工措施，并按规定履审批程序,,

,,,"2、是否按要求审查总包单位及分包单位的安全生产许可证资质及相关特种作

业人员的上岗证",,

,施工阶段（正常状态）,"1、安全防护材料、设备；2、安全文明施工管理监理细则；

3、安全文明施工方案；4、

日常检查和定期检查总结",1、是否按要求组织所需的安全防护材料、设备进场并向监理报验,,

,,,2、是否按要求落实安全文明施工管理监理细则,,

,,,3、是否按要求监督检查施工单位的安全文明施工方案的落实情况,,

,,,4、是否按要求开展日常检查和定期检查总结，并符合规定要求,,

,,,1、是否按要求建立内部安全事故预警机制及应急处理方案,,

工程管理

流程制度检查表-检查XXX城市公司/项目,,,,,

流程/指引,节点,成果/文件/过程记录,检查要点,"是否执行（填写时可采用选择下拉菜单形式填

写）","执行情况简述（针对未按照公司要求规范执行、完全未执行、其他等情形，需通过实例等形式进

行简述）"

,施工阶段（发生安全事故情况）,"1、安全事故预警机制及应急处理方案；

2、工程安全事故处理审批表；

3、工程复工报审表",2、当出现安全事故时施工单位是否按要求第一时间通知监理单位及工程部,,

,,,3、是否按要求出发工程暂停令,,

,,,4、接到工程质量事故通知是否按要求立即上报，并按规定履审批程序,,

,,,5、是否按要求填报工程安全事故处理审批表，并按规定履审批程序,,

,,,6、是否按要求签署工程复工报审表,,

工程检查评估管理指引,工程巡检,"1、公司质量巡检周报

2、公司质量巡检月报",1、是否按照要求组织开展工程巡检工作，并将巡检报告上报,,

,,1、项目工程（质量）巡检记录表,2、是否将巡检过程做记录，形成巡检记录表,,

,,"1、项目质量日报

2、项目质量月报",3、项目内部巡检是否将项目质量日报、月报上报上级,,

,停检点管理,"1、停检点设置分工明细表

2、项目部自行停止检查点设置（建议）

3、工程质量停检点验收单

4、工程停检点（抽检）验收问题记录表",1、项目停检点检查是否严格按照停检点设计分工明细表开展,,

,,,2、是否严格按照公司要求进行了停检点的验收工作，并做好记录,,

工程验收管理流程,施工过程阶段验收,/,1、是否按要求组织验线,,

,,,2、是否按要求组织验槽,,

,,,3、是否按要求组织基础工程验收，并按规定履行报备要求,,

,,,4、是否按要求组织分项、分部工程验收,,

,,,5、是否按要求组织示范区验收，且会议纪要是否按规定履行审批程序,,

,施工过程隐蔽工程和结构工程验收,/,1、是否按要求申报、组织隐蔽工程验收,,

,,,"2、是否按要求组织防水工程和室外管线工程验收，并按规定得到工程部验证

并签字确认",,

,,,3、是否按要求递交结构工程验收申请,,

,,,4、是否按要求组织结构工程验收，并按规定履行报备要求,,

,竣工专项验收,/,1、是否按要求组织规划验收,,

,,,2、是否按要求办理规划验收手续,,

,,,3、是否按要求向政府申报市政工程验收,,

,,,4、是否按要求取得取得相关验收证书并办理开通手续市政工程,,

,,,5、是否按要求向政府部门申报电梯工程验收,,

,,,6、是否按要求取得电梯（扶梯）验收结果通知单,,

,,,7、是否按要求向政府部门申报消防工程验收，并取得消防工程验收合格意见,,

,,,8、是否按要求向政府部门申报人防工程验收，并取得人防工程验收证书,,

,,,9、是否按要求组织室内空气环境监测并取得相关报告,,

,,,10、是否按要求水质化验监测并取得相关报告,,

,,,11、是否按要求向主管单位申报验收,,

,,,12、是否按要求取得专项工程监督及质量等级证书,,

,,,13、是否按要求向市城建档案馆申请竣工资料预验收,,

,,,14、是否按要求取得建设工程档案预验收意见,,

工程管理

流程制度检查表-检查XXX城市公司/项目,,,,,

流程/指引,节点,成果/文件/过程记录,检查要点,"是否执行（填写时可采用选择下拉菜单形式填

写）","执行情况简述（针对未按照公司要求规范执行、完全未执行、其他等情形，需通过实例等形式进

行简述）"

,分户验收,/,1、工程竣工后是否按要求组织分户验收,,

,,,2、是否按要求填写住宅工程质量分户验收表，并按规定履行签字要求,,

,工程竣工验收与备案,/,1、是否按要求申请、组织竣工初验,,

,,,2、是否按要求申请、组织竣工验收，并按规定履行签字要求,,

,,,3、是否按要求签订工程质量保修协议书,,

,,,4、是否按要求到建委办理竣工验收备案手续，取得项目竣工验收备案表,,

,,,5、是否按要求完成工程档案移交,,

,,,6、是否按要求将项目竣工验收备案表进行移交,,

,,,7、是否按要求办理建设工程验收档案移交书,,

,,,8、是否按要求提报工程竣工结算书,,

门窗工程管理制度,"门窗加工质量标准及

进场条件",/,1、门窗是否符合加工质量标准及进场条件,,

,门窗洞口界面移交验收,门窗安装洞口移交检查记录表,2、门窗洞口界面移交验收是否符合制度要求，如门窗安装工程大面积施工前，是否履行门窗洞口界面移交验收程序，经项目部预验收合格后是否填写“门窗安装洞口移交检查记录表”，是否向公司工程管理部报验，工程管理部是否组织门窗分包单位和项目部联合验收合格后方可进行窗安装,,

,门窗材料及安装过程质量要求,"1、铝合金门窗工程安装质量验收表单

2、铝合金门窗出厂检查记录表

3、门窗洞口尺寸检查记录表

4、门窗保洁工序移交记录表

5、淋水试验报告","3、门窗材料及安装过程是否符合制度质量要求，质量要求涵盖样板先行、材料封样、出厂运输及成品保护、窗框及窗扇出厂质量、型材质量、组角质量

、排水孔质量、外窗性能质量、玻璃质量、五金配件质量、密封材料质量、洞口复核、窗框安装就位、窗框固定、打发泡胶、打密封胶、窗扇安装、玻璃安装、五金件安装、成品保护、保洁",,

,门窗安装过程检查,1、门窗洞口尺寸检查记录表,"4、在项目门窗进场前一周内项目部是否通知工程管理部组织一次门窗洞口尺寸专项检查；在项目门窗安装过程中（玻璃安装完成50%时）工程管理部是否组织一次门窗安装专项检查；工程管理部是否按照门窗安装过程检查细则

进行过程检查及评分",,

,门窗洞口专项检查结果运用,1、门窗洞口尺寸检查记录表,5、门窗洞口专项检查结果是否按照制度要求进行运用，如专项检查结果是否汇报给公司相关领导，并在公司OA系统上通报，对不合格的项目，项目部或者门窗施工单位驻场项目部是否编制整改方案和整改计划报工程管理部备案,,

,,/,"1、工程管理中心、片区公司组织的薪火计划的参训范围、课程设置、培训周

期、课程提供、培训纪律是否符合制度要求",,

,,/,"2、工程管理中心、片区公司组织的V梦计划的参训范围、课程设置、培训周

期、课程提供、培训纪律是否符合制度要求",,

工程管理

流程制度检查表-检查XXX城市公司/项目,,,,,

流程/指引,节点,成果/文件/过程记录,检查要点,"是否执行（填写时可采用选择下拉菜单形式填

写）","执行情况简述（针对未按照公司要求规范执行、完全未执行、其他等情形，需通过实例等形式进

行简述）"

工程学院管理制度,培训组成及纪律,/,"3、公司各职能区域负责人组织的骄阳计划的参训范围、课程设置、培训周期

、课程提供、培训纪律是否符合制度要求",,

,,/,"4、各片区/各城市公司组织的复盘行动的参训范围、课程设置、培训周期、

课程提供、培训纪律是否符合制度要求",,

,,/,"5、工程管理中心组织的同路人的参训范围、课程设置、培训周期、课程提供

、培训纪律是否符合制度要求",,

,,/,"6、工程管理中心、片区公司组织的成品房培训/土建专业培训/安装专业培训

/装饰专业培训/景观专业培训、观摩交流学习的参训范围、课程设置、培训

周期、课程提供、培训纪律是否符合制度要求",,

,,/,"7、工程管理中心组织的工程管理制度、交付验收制度、风险排查制度等宣贯

参训范围、课程设置、培训周期、课程提供、培训纪律是否符合制度要求",,

,"工程学院讲师管理机

制",/,8、讲师的任职资格、聘任、奖励、费用是否符合制度管理机制,,

,工程学院考试考核,/,"9、各城市公司/片区学堂是否组织考试，针对考试结果是否进行通报、处罚

等，结果是否在工程管理中心备案；",,

物业移交管理指引,物业移交准备,1、物业移交方案,1、物业移交前是否制定了物业移交方案,,

,,,2、是否成立了物业移交工作小组，并召开移交工作会议,,

,验收检查阶段,1、物业移交记录表,"1、是否组织物业移交小组进行移交前的检查验收，并按照验收标准进行检查

验收和签字确认",,

,,,2、验收检查过程是否有填写物业移交记录表做好记录,,

,工程竣工资料移交,,3、是否按照要求将工程竣工资料移交物业,,

现场交付管理流程,现场交付前准备,1、客户入伙申请表,1、现场交付前是否有成立现场交付工作小组,,

,,,2、是否填报客户入伙申请表并提报审批,,

,,"1、产品交付方案

2、产品交付方案审批表",1、是否制定了产品交付方案并按规定履行审批程序,,

,,1、产品交付通知书,1、现场交付前是否按照时限要求向客户发送产品交付通知书,,

,现场集中交付,1、房屋验收单,1、客户验房环节是否有填写房屋验收单并让客户签字确认,,

,,,2、是否将客户提出的整改问题填入房屋验收但并按期整改,,

工程维修管理指引,报修接待,,1、是否按照规定时限内安排上门勘查,,

,现场勘查,1、维修通知书,1、工程维修部/项目部是否通过邮件方式向原责任单位预留邮箱发送维修通,,

,维修预约与准备,1、维修合同,"1、若由第三方维修，维修工程师/项目工程师和造价工程师还否有按照《维

修合同》要求对维修方案和预算进行审核",,

,入户维修,1、维修方案,1、维修前是否与客户沟通确认过维修方案,,

,,2、整改通知单,2、发现维修人员在维修期间有违规行为，有无向其发出整改通知单,,

,维修回访及资料归档,"1、维修台帐

2、维修周报

3、维修月报","1、维修工程师/项目工程师是否根据实际维修情况每天更新《维修台帐》，每周对台账进行汇总统计,并出具《维修周报》和《维修月报》。",,

工程管理

流程制度检查表-检查XXX城市公司/项目,,,,,

流程/指引,节点,成果/文件/过程记录,检查要点,"是否执行（填写时可采用选择下拉菜单形式填

写）","执行情况简述（针对未按照公司要求规范执行、完全未执行、其他等情形，需通过实例等形式进

行简述）"

工程维修成品保护制度,/,/,"1、是否按照成本保护要求，组织施工单位（包含第三方）进行成品保护措施

的交底工作，监督工程维修全过程成品保护措施的实施情况",,

,/,/,"2、是否对发现的成品保护措施不到位情况可根据情节严重程度对施工单位

（包含第三方）处以警告通报、罚款、停工整改、更换维修单位等处罚，督

促现场成品保护措施落实到位",,

质保金管理制度,集中交付前,/,宣贯,,

,,/,"2、交付前1个月是否按照要求配合项目整理所有合作单位提交签章齐全的通

信信息资料，建立项目通信信息台帐，建立质保台帐",,

,,快修方案,员落实,,

,,/,"4、交付前1个月是否按照要求配合项目施工资料移交、钥匙等移交、施工范

围及主体移交",,

,质保内维修,/,1、交付后1个月是否配合客关部进行快修情况评价、维修指标评价,,

,,/,"2、质保金退付前3-6个月是否通过门栋公示及函件的形式向业主进行告知，

进行保内问题的收集；是否组织施工单位、物业公司对保内项目进行集中排

查、验收；是否对保内扣款资料进行收集，确保扣款落地",,

,,/,"3、质保金退付前是否督促责任单位按维修要求完成维修任务，是否启用第三

方维修，并做好资料留存",,

,,/,4、在做好物业、项目部验收的情况下，是否按照流程进行质保金的退付,,

,质保外维修,/,1、是否对物业人员进行专业度培训、品牌的的维护及小区升级改造,,

,流程管理,/,"1、项目部是否在项目集中交付前一个月收集施工单位信息，结合施工合同及

及项目施工实际建立项目质保台帐",,

,,/,"2、质保金扣款是否按照制度要求由项目部（项目部撤除后由项目维保中心及

公司维修部）依据施工合同、三方协议及其他文件，结合施工单位维修配合

情况进行启用第三方或其他赔偿的扣款",,

,,"1、《工程质保期审批单》

2、《竣工验收单》

3、《竣工结算造价确认单》

4、《施工单位质保金支付申请书》","3、项目部（项目部撤除后由项目维保中心及公司维修部）是否核对已到质保期，业主告知书是否落实；项目部（项目部撤除后由项目维保中心及公司维修部）是否在7日内组织施工单位及物业公司相关人员进行验收，并完整填写质保金退付审批表；项目部（项目部撤除后由项目维保中心及公司维修部）

是否准备质保金付款所需附件并按照要求发起付款审批流程",,

,交付前维修对接与交底,"1、《项目交付维修前介交底》

2、《项目交付维修前介实施计划》","1、维修部是