内审人员工作总结

内审人员工作总结一、工作总结

1.回顾过去工作目标及计划

在过去的一年中，我作为内审人员，主要围绕公司内部管理体系、财务状况、业务流程等方面开展审计工作。根据年初制定的工作计划，我共完成了10项内部审计项目，涉及生产、销售、采购、人力资源等多个部门。具体工作目标包括：确保公司内部控制制度的有效性，提高经营管理水平，防范经营风险，促进公司可持续发展。

2.总结实际完成情况及成果

在实际工作中，我严格按照工作计划和时间节点推进各项审计项目。通过审计，发现并揭示了以下问题：生产部门存在原材料浪费现象，销售部门部分业务流程不完善，采购部门合同管理存在漏洞，人力资源部门员工培训体系有待完善等。针对这些问题，我提出了相应的改进建议，并督促相关部门进行整改。

（1）生产部门：通过改进生产工艺，降低原材料浪费，节约成本10%。

（2）销售部门：完善业务流程，提高工作效率，缩短订单处理时间20%。

（3）采购部门：加强合同管理，降低合同纠纷风险，提高合同履行率15%。

（4）人力资源部门：优化员工培训体系，提升员工综合素质，员工满意度提高20%。

3.分析未完成计划的原因及教训

尽管取得了一定的成果，但仍有个别审计项目未按计划完成。主要原因如下：

（1）时间安排不合理：在项目实施过程中，部分审计工作耗时较长，导致整体进度滞后。

（2）部门配合度不高：部分部门对审计工作重视程度不够，配合度不高，影响审计进度。

（3）个人能力不足：在处理个别复杂问题时，个人专业能力和经验不足，导致问题解决缓慢。

针对以上原因，我将在今后的工作中注意以下方面：

（1）合理安排时间，确保审计项目按照计划推进。

（2）加强与各部门的沟通，提高审计配合度。

（3）提升个人专业素养，不断丰富经验和知识。

4.评估个人及团队表现

在过去的一年里，我认真履行职责，不断提升自身专业能力。在团队协作方面，与同事保持良好的沟通与协作，共同推进审计工作。总体来说，个人及团队表现良好，但仍存在以下不足：

（1）个人方面：在应对复杂问题时，分析能力和解决问题的能力有待提高。

（2）团队方面：团队成员在专业能力上存在一定差距，导致部分审计项目推进缓慢。

5.挖掘工作中的亮点与不足

工作中的亮点：

（1）积极与各部门沟通，提高审计工作认可度。

（2）注重审计成果的转化，为公司节约成本、提高效益。

（3）不断提升个人专业能力，为团队发展贡献力量。

工作中的不足：

（1）时间管理能力有待提高，确保审计项目按计划完成。

（2）加强团队建设，提升团队成员的专业能力。

（3）在审计过程中，加强对部门内部控制的指导，提高审计效果。

二、问题与改进

1.梳理工作中遇到的问题

在上一阶段的工作中，我遇到了以下几类问题：

-审计流程不够优化，导致审计效率不高。

-在部分审计项目中，问题发现和整改措施的跟进不够及时。

-内部审计报告的编制质量有待提高，信息反馈不够精准。

-审计团队在专业技能上存在不均衡，影响审计项目的深度和广度。

2.分析问题产生的原因

-对于审计流程的问题，主要原因是流程设计时未能充分考虑实际操作的便捷性和效率。

-问题发现和整改跟进不够及时，一方面是由于审计计划安排不够合理，另一方面是部门间的沟通机制不够顺畅。

-内部审计报告质量不高，与审计人员的专业素养和报告编制方法有关。

-审计团队技能不均衡，与团队成员的专业背景和培训机会分配有关。

3.提出针对性的改进措施

-优化审计流程，通过简化不必要的环节，提高审计效率。

-建立和完善问题快速反应机制，确保问题能够及时发现并得到有效整改。

-加强审计人员的专业培训，提高内部审计报告的编制水平。

-定期组织团队内部交流和外部培训，提升审计团队整体的专业技能。

4.计划改进实施的时间节点

-在接下来的一个月内，完成审计流程的优化工作，形成新的审计操作手册。

-两个月内，建立起问题快速反应机制，并实施至少两次模拟演练。

-在第三个月，开展针对审计人员专业素养的培训，并在培训结束后对审计报告质量进行评估。

-在第四个月，组织一次团队内部技能交流，并在随后的一年内，为团队成员提供至少一次外部专业培训机会。

三、工作计划

1.确定下阶段工作目标

根据公司发展需要和内审工作的实际状况，下阶段我的工作目标主要包括：

-提高审计效率，确保审计项目按时完成，质量得到保障。

-深化内控管理，推动公司各部门完善内部控制体系。

-提升个人专业能力，成为团队中的核心力量。

-加强团队建设，提升整体审计水平，为公司创造更大价值。

2.制定具体可行的工作计划

为实现上述目标，我制定了以下工作计划：

-审计流程优化：结合前期审计流程优化的成果，持续改进，确保流程更加高效。

-内控体系完善：针对各部门的内部控制薄弱环节，制定详细的改进计划，并跟踪执行情况。

-个人能力提升：参加专业培训，阅读相关书籍，不断提高业务水平和解决问题的能力。

3.分解季度、月度工作重点

-第一季度：重点完成审计流程优化，确保新流程的实施，并进行初步评估。

-第二季度：关注内控体系完善，与各部门合作，推进改进措施的实施。

-第三季度：对个人能力提升进行总结，结合实际工作，调整学习计划和方向。

-第四季度：评估团队整体审计水平，组织团队交流，分享经验，提升团队凝聚力。

4.设定个人成长目标

-在专业技能方面，通过参加培训和学习，掌握至少两个新的审计工具和方法。

-在沟通协作方面，提高跨部门沟通能力，建立良好的工作关系。

-在个人影响力方面，通过持续优秀的表现，成为公司内部审计领域的意见领袖。

-在职业发展方面，争取在下一次晋升评审中，获得更高的评价和职位提升。

四、团队建设与协作

1.优化团队结构，提升团队效能

-重新评估团队人员配置，根据个人专长和业务需求，调整岗位职责，实现人力资源的合理分配。

-引入关键绩效指标（KPI）考核体系，明确团队成员的工作目标和责任，提高工作效率。

-建立项目负责制，鼓励团队成员主动承担责任，提升团队整体执行力。

2.加强团队培训，提高团队综合素质

-定期组织内部培训，针对审计业务知识和技能进行提升，确保团队成员能够跟上行业发展的步伐。

-邀请外部专家进行专题讲座，拓宽团队视野，学习先进的审计理念和工具。

-鼓励团队成员参加专业认证考试，提高个人和团队的专业素质。

3.营造积极向上的团队氛围

-设立团队荣誉墙，展示团队和个人的成就，激发团队成员的荣誉感和归属感。

-定期举办团队建设活动，增强团队凝聚力，提高团队士气。

-建立激励机制，对表现优秀的团队成员给予表彰和奖励，鼓励团队成员相互学习、共同进步。

4.增进团队沟通，促进协作共赢

-建立定期的团队会议机制，让团队成员有机会分享工作进展、问题与经验，促进信息交流。

-推行开放式办公环境，鼓励团队成员之间的日常沟通和协作，减少信息壁垒。

-培养团队成员的倾听和表达能力，通过有效沟通，解决工作中的矛盾和冲突，实现协作共赢。

五、个人成长与发展

1.制定个人学习计划，提升专业能力

-根据当前审计领域的最新动态和公司业务发展需求，制定年度学习计划，包括专业知识、技能提升等方面。

-每月至少阅读两本专业书籍，参加一次线上或线下专业培训，不断丰富和更新自己的知识体系。

-定期总结学习成果，将所学应用于实际工作中，通过实践提升专业能力。

2.增强沟通协调能力，提高职场竞争力

-积极参加公司组织的沟通技巧培训，学习有效的沟通方法，提高与同事、上级和下属的沟通效果。

-在日常工作中，主动与各部门沟通协作，锻炼自己的协调能力，解决跨部门协作中的问题。

-通过实际案例，总结沟通协调经验，不断提升职场竞争力。

3.培养时间管理能力，提高工作效率

-制定工作计划，合理分配时间，确保各项任务按时完成。

-学习时间管理方法，如番茄工作法、四象限法则等，提高工作效率。

-定期对时间管理