管道安装手册

目录

01手册的管理.................................................................7

02编制目的与适用范围：......................................................11

03编制依据/引用标准.........................................................12

04术语和定义................................................................13

1.管理职责.................................................................12

1.1质量方针和质量目标：...................................................12

1.2质量保证体系组织.......................................................12

1.3职责、权限..............................................................14

1.4管理评审................................................................25

2.质量保证体系文件........................................................26

2.1质量保证手册............................................................26

2.2程序文件（管理制度）....................................................27

2.3作业（工艺）文件：.....................................................27

2.4质量记录...............................................................27

2.5质量计划................................................................27

3.文件和记录的控制........................................................27

3.1总则....................................................................27

3.2文件控制................................................................28

3.3记录控制................................................................29

4.合同控制................................................................29

4.1总则....................................................................29

4.2合同评审的范围、内容：.................................................30

4.3合同签订、会签、修改...................................................30

5.设计控制................................................................31

5.1总则....................................................................31

5.2图纸会审................................................................31

5.3设计变更的控制.........................................................31

5.4相关文件...............................................................32

6.材料、零部件控制........................................................32

6.1总则....................................................................32

6.2材料、零部件的采购....................................................32

6.3材料、零部件的验收（复验）控制...........................................34

6.4材料、零部件的标识.......................................................34

6.5材料、零部件的存放与保管.................................................34

6.6材料•、零部件的领用与使用.................................................35

6.7材料•、零部件的代用.......................................................36

7.作业（工艺）控制........................................................37

7.1总则....................................................................37

7.2作业（工艺）文件的基本要求..............................................37

7.3作业（工艺）纪律检查....................................................39

7.4设备和检验与试验装置的管理..............................................39

8.焊接控制................................................................40

8.1总则....................................................................40

8.2焊接人员管理............................................................40

8.3焊接材料控制............................................................40

8.4焊接工艺评定报告（PQR）和焊接工艺指导书（WPS）控制...................40

8.5焊接过程控制............................................................41

8.6焊缝返修控制............................................................41

9.热处理过程控制..........................................................42

9.1总则....................................................................42

9.2热处理过程..............................................................42

9.3热处理记录、报告......................................................43

10无损检测过程控制..........................................................43

10.1总则...................................................................43

10.2职责..................................................................43

10.3无损检测人员管理......................................................43

10.4无损检测工艺........................................................43

10.5无损检测过程..........................................................44

10.6无损检测记录、报告....................................................44

10.7无损检测设备及器材控制................................................44

11理化检验控制.............................................................44

11.1总则...................................................................44

11.2职责...................................................................44

12检验与试验控制............................................................44

12.1总则...................................................................44

12.2检验与试验工艺文件基本要求...........................................45

12.3过程检验与试验控制...................................................45

12.4最终检验和试验控制...................................................46

12.5检验与试验条件控制...................................................47

12.6检验与试验状态......................................................47

12.7型式试验或其它特殊试验的规定.........................................47

12.8检验与试验记录和报告的控制...........................................47

13.设备和检验与试验装置控制................................................51

13.1总则...................................................................51

13.2职责...................................................................51

13.3设备和检验与试验装置控制..............................................51

13.4设备和检验与试验装置的档案管理........................................52

13.5设备和检验与试验装置状态控制..........................................52

13.6相关文件..............................................................52

14不合格品控制.............................................................52

14.1总则...................................................................52

14.2职责...................................................................52

14.3不合格品（项）的记录、标识、存放和隔离................................52

14.4不合格品（项）原因分析、处置及处置后的检验............................53

14.5对不合格品（项）所采取纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证……53

15质量改进与服务...........................................................54

15.1总则...................................................................54

15.2质量信息控制..........................................................54

15.3内部质量审核...........................................................55

15.4用户服务...............................................................56

15.5部门/人员的服务职责....................................................58

16人员培训、考核及其管理..................................................58

16.1人员培训要求、内容计划和实施...........................................58

16.2特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案...........................58

16.3特种设备许可所要求的相关人员的管理....................................59

17其他施工过程控制..........................................................60

17.1穿、跨越工程质量控制...................................................60

17.2管道阴极保护工程质量控制...............................................60

17.3防腐工程质量控制.......................................................60

17.4隐蔽工程质量控制......................................................61

18执行特种设备许可制度.....................................................61

18.1总则...................................................................61

18.2安全监察...............................................................61

18.3监督检查...............................................................61

18.4与监检人员的联系及问题的处理程序......................................62

18.5工程交工...............................................................62

18.6接受监督监察及许可证管理..............................................62

18.7顾客检验...............................................................62

附录1公司行政组织机构图....................................................64

附录2压力管道安装质量控制系统组织结构图....................................64

附录3职能部门质量职责分配表................................................65

附录4各质量控制系统控制点一览表............................................64

附录5各质量控制系统质量控制程序图..........................................82

附录6压力管道安装技术法规体系图............................................90

附录7压力管道安装质量目标分解............................................91

01手册的管理

01《手册》的管理

本《质量保证手册》依据国家质量监督检验检疫总局颁布的《特种设备

制造、安装改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-2003特种设备安

全技术规范，并参照GB/T19001《质量管理体系要求》制定的。有关质量方

面的术语依据GB/T19000：2000《质量管理体系-基础和术语》的定义

01.1《手册》的编制批准与发布。

01.1.1《手册》由公司办公室负责归口管理。

01.1.2《手册》的编写与审批。

A《手册》的编写由公司压力管道安装质量保证工程师主持组织编写，

办公室具体组织编写，各相关处室、质量体系责任人员参与编写。

B手册》经质量保证工程师审核后，由总经理在手册的批准页签批并签

署发布令正式发布实施。《手册》的实施日期即为本手册的正式生效日期。

01.2《手册》的印制和发放

01.2.1《手册》的印制数量和发放范围由公司质量保证工程师确定。

01.2.2《手册》分受控和非受控两种版本

a公司压力管道安装质量体系相关部门/责任人员、监察机构、评审机构

有关人员应持有受控《手册》的有效受控版本。

b非受控《手册》向顾客、招标单位或用于其他必要的外部交流。非受

控《手册》向外提供时，应经公司压力管道安装质量保证工程师批准。

01.2.3受控《手册》发放时，应加盖受控章作为标识，非受控《手册》

发放时不盖受控章。发放前应进行编号和登记。具体按《文件控制程序》的

规定执行。

01.3《手册》的内部使用及内部持有者的责任

01.3.1本手册内部使用时，作为质量保证的纲领性文件、质量行为的准

则。

01.3.2受控《质量保证手册》的持有人必须遵守《手册》的管理规定，

认真办理领用、回收、更改手续，妥善保管，不得丢失、擅自涂改、外借、

转让或提供复印。当调离工作时，应办理变更或返还手续。

01.4《手册》的更改或换版

01.4.1本手册采用活页装订，由公司办公室负责更改。当受控文本的内

容需要更改时，可采用划改或换页的方式更改。所有更改由公司办公室提出，

经公司质量保证工程师审核并报经理批准后，以《文件（资料）更改通知单》

的方式通知本手册持有者，据此进行划改或换页。

01.4.2当《手册》有多次或重大更改时或公司的压力管道质量保证体系

发生重大调整时，由公司质量保证工程师提出质量保证手册换版申请，经经

理批准后实施《质量保证手册》换版。

《手册》换版仍执行本《手册》本节的管理规定。

01.5《手册》的解释

01.5.1《手册》的解释由公司办公室统一组织实施。

01.5.2公司质量保证工程师对本手册有最终解释权。

02编制目的与适用范围：

02.1编制目的：为了阐明本公司压力管道安装的质量方针、目标和

阐明质量体系的组织结构。质量职责、权限及其相互关系，规定本公司压力

管道安装所需的过程，活动和资源，从而获得符合标准和顾客满意的压力

管道安装工程质量。并通过对此质量体系的不断改进，使其更趋完善，达

到不断改进工程质量的目的；同时'，以此证明本公司在压力管道安装施工

领域具有满足顾客要求和相应法律、法规要求的保证能力。

02.2适用范围：本质量保证手册与我单位所申请的GB2(2)、GC2压

力管道安装级别相适应，并用于与压力管道安装有关的所有职能部门和施

工场所。同时适用于合同环境下向顾客和评审机构提供证实本企业质量保

证能力的场合。

03.编制依据/引用标准

03.1编制依据

03.1.1《特种设备安全监察条例》

03.1.2《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

03.1.3《压力管道安全管理与监察规定》

03.1.4《压力管道安装许可规则》

03.1.5国家和行业现行有关压力管道安装的法规、标准、施工及验

收规范等。

03.2引用标准

GB/T19000—2000idtIS09000—2000《质量保证体系基础和

术语》

03.3参照标准

GB/T19000—2000idtIS09000—2000《质量保证体系要求》

04.术语和定义

《质量保证手册》中使用了许多常用的质量术语和其它词汇，为

避免混乱，有关质量术语和定义均以GB/T19000—2000给出的术语和定义

为准。

本手册表述的供应链为：供方一►组织一＞顾客

组织——本《质量保证手册》中的组织指我公司。

顾客——本《质量保证手册》中提到的顾客均指接受我公司产品的组

织和个人。

相关方——与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。如本公司

有关系的顾客、员工、设备/物资供方、无损检测、理化、热处理外协单位

和地方政府等。

持续改进——增强满足要求的能力的循环活动。

本公司使用的其它术语，分述如下：

1、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》简称

《基本要求》

2、《压力管道安装许可规则》简称《细则》

3、《压力管道、压力容器、压力管道焊工考试与管理规则》简称《焊

工考规》

4、《特种设备安全监察条例》简称《条例》

5、《压力管道安装安全质量监督检验规则》简称《监检规则》

6、《压力管道压力容器无损检测人员考核规则》简称《无损检测考规》

7、GB50235-1997《工业金属管道安装工程施工及验收规范》简称

GB50235

8、GB50236-1998《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》简称

GB50236

9、《压力管道安装质量保证手册》简称《手册》

10、三按：按图纸、按工艺、按标准

11＞三自：自检、自评、自作标记

12、三检：首件检查、中间检查、完工检查或自检、互检、专检

1.管理职责

1.1质量方针和质量目标：

1.1.1质量方针：公司的质量方针是：质量为本、工程一流、服务真

诚、科技赶先

1.1.2质量目标：公司的质量目标是：

1）工程一次验交合格率大于98%；2）工程质量合格率98%；顾客满意率

295%；3）氮弧焊焊接一次合格率98%以上，手工电弧焊焊接一次合格率大

于95%；4）在用设备完好率100%,设备、量具周检率100%；5）工程施工标

准与规范覆盖率100%;6）安装工程试运投产过程中,泄漏率不大于千分之一。

工程的质量目标在工程项目质量策划（质量计划/施工组织设计）中规

定。各部门及各质量控制系统质量目标见《附录7压力管道安装质量目标

分解》，并定期对质量目标进行测量，其结果上报质量保证工程师，由质量

保证工程师定期对公司的质量目标完成情况进行测量，并向总经理报告。

1.2质量保证体系组织

公司根据：中华人民共和国国务院令（第373号）《特种设备安全监察

条例》；TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系

基本要求》；《压力管道安装许可规则》等压力管道安装质量和安全技术管

理的要求，结合本单位实际情况建立公司压力管道安装质量保证体系。

1.2.1质量保证体系建立的原则

1.2.1.1满足我单位所申请的GB2（2）、GC2级压力管道安装的要求。

1.2.2.2符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准。

1.2.2.3能保证压力管道安装各过程均处于受控状态，确保压力管道

安装质量，能够对压力管道安全性能实施有效控制。

1.2.2.4不断地对质量体系加以完善，把影响工程和服务质量的因素

都作为质量保证体系的组成部分，使其相互协调配合而相互促进，达到整

体优化的目的，确保质量保证体系的有效运行。

1.2.2质量保证体系的组成

我公司压力管道安装质量保证体系由组织系统、控制系统、法规系统

和质量信息反馈系统及资源构成。

1.2.2.1组织系统：是反映由谁来控制的，并通过组织机构和质量

控制系统责任人员达到控制体系的要求，我公司压力管道安装质量保证体

系行政组织结构，见附录1：《压力管道安装质量保证体系行政组织结构

图》，该图表明我公司各部门与最高管理者、质量保证工程师的隶属关

系；各部门在压力管道安装质量保证体系中的过程职责分配，见附录3：

《压力管道安装职能部门质量职责分配表》。

1.2.2.2控制系统：控制系统是反映控制的过程，以及怎样进行控制

的。我公司质量控制系统组织结构见附录2：《压力管道安装质量控制系统

组织结构图》。该图表明最高管理者、质量保证工程师与质量保证体系各控

制系统责任人员的领导关系及公司责任师与项目责任人的指导、检查、监

督关系。在本地施工时，其质量控制主要由各质量控制系统责任师负责，

项目责任人协助。在外地施工时一，主要由项目责任人负责，公司责任师负

责监督、检查、指导。图中各质量控制系统，又可分为若干控制环节，各

质量控制环节又可分为若干控制点；详见附录4：各《压力管道安装质量控

制系统控制程序图》；附录5：各《压力管道安装质量控制系统控制点一览

表》。

（1）控制环节：控制环节是按时间顺序进行质量控制的相互关联又

相互区别的控制范畴，这些控制环节从属质量控制系统，具有一定的独立

性。它是控制系统中的某个重要过程或重要职能。（详见各控制程序图和各

控制点一览表）

（2）控制点：质量控制点是保证工序处于受控状态，在一定的时间

和一定的条件下，在压力管道安装过程中需要重点控制的质量特性、关键

部位或薄弱环节。控制点按其在安装过程中的重要作用和控制程度的不同

可划分为“见证点（E点），也称检验点、检查点；审核点（R点）也称审

查点、审阅点、审批点；停止点（H点）也称停止检查点、停点。（详见各

程序控制图和各质量控制点一览表）

（3）控制点设置的原则：

a）关键工序；

b）施工工艺有特殊要求的工序；

c）反馈集中的工序；

d）质量不稳定的工序；

e）企业生产变化的影响点。

总之，控制点是企业内部为控制压力管道安装工程质量而设置的。否

则，可能会使安装工程质量发生偏离，严重的甚至造成不可弥补的质量事

故。

1.2.2.3法规系统：法规系统是进行质量控制的依据，它规定了责任

人员应该按什么进行质量控制，工作程序是什么，达到什么标准，工作见

证有哪些等。

根据国家、行业有关法规、规范和标准及我单位压力管道安装质量体

系文件，按其各自的法律地位、法律性质和用途等我单位绘制了：《压力管

道安装技术法规体系图》(见附录6)；

1.2.2.4质量信息反馈系统

压力管道安装质量保证体系建立质量信息反馈网络。质量信息分为安

装过程的内部信息和工程交付后运行过程中用户反映的外部质量信息。其

中内部信息由办公室归口管理。外部信息由生产安全科归口管理。

(1)内部信息

内部信息实行压力管道安装过程中的各质量控制系统、控制环节、控

制点及各道工序的信息反馈的循环管理。通过各质量控制表卡、质量记录,

由各质量控制系统责任人反馈至办公室，由办公室和相关部门及时处理和

采取预防措施，有关见证资料由办公室统一存档。

(2)外部信息

是通过用户反映或用户回访所收集到的有关工程质量问题的信息。所

收集到的信息通过传递由生产安全科进行处理，信息及处理的有关见证资

料由生产安全科报办公室存档。

1.3职责、权限

公司对所有从事压力管道安装有关的部门进行职能分配(见附录3压

力管道安装职能部门质量职责分配表)，并对所有与质量有关的管理、执行

和验证的部门及责任人员规定其职责、权限和相互关系，具体职责和权限

如下：

1.3.1总经理

a）制定公司的质量方针和质量目标，并以文件形式批准正式颁布,

采取各种方式保证公司各级人员都理解质量方针，并坚持贯彻执行；

b）对质量有影响的所有人员，应在质量保证手册中规定其职责、权限

以及相互关系；

c）为使质量体系的有效运行，确定资源要求并提供充分的资源；

d）任命质量保证工程师及质量控制系统责任人员，并为其开展有效工

作提供必要条件；

e）按期对质量体系进行管理评审，以保证持续有效地满足公司质量方

针和质量目标的要求，以适应顾客的期望。

1.3.2副总经理

a）在总经理的领导下，负责在工作范围内认真贯彻执行相关的法律法

规和公司的质量方针、质量目标，确保公司《质量保证手册》的有关规定

在其分管工作范围内得到实施；

b）副经理（管理者代表）尚应具体负责组织监督、检查以下工作：

（1）实施对与顾客有关的过程的管理，识别、确定和评审与工程有关

的要求，确保公司《合同评审》在全公司内顺利执行。

（2）组织对工程/劳务分包/材料零部件供方的评价，并对分包工程按

公司的规定实施有效控制。

（3）落实工程项目质量目标，合理组织施工，严格过程运行控制，并

领导有关部门对工程防护和交付、保修服务及分包工程施工实施有效控制。

（4）对采购物资的质量负责，组织有关部门对采购、顾客提供产品、

进货检验和试验、标识和可追溯性、搬运和贮存等管理活动实施有效控制。

（5）抓好项目施工管理，落实经济、质量目标责任制，合理配置施工

资源，协调解决施工中发现的问题，确保施工质量符合规定要求。

（6）在管理体系运行过程中，遇到超出所分管范围职责的问题，应及

时与公司质量保证工程师沟通联络，以便采取相应的改进措施。

1.3.3质量保证工程师

a）负责组织贯彻实施公司的质量方针和目标；

b）协助公司经理建立、实施保持和改进压力管道安装质量保证体系，

有权独立处理和裁决体系运行中的重大问题；

c）负责组织公司压力管道安装质量体系文件的编制、修订和贯彻实施;

对质量保证手册有解释权，对违反手册规定的行为有权制止和纠正；

d）开展对全体职工的教育，提高职工对满足压力管道安装有关法规、

标准和顾客要求的意识；

e）向最高管理者报告压力管道安装质量保证体系的运行状况和任何改

进的需求；

g）负责接受质量技术监督部门的安全监察、资格评审和监督检验；及

质量保证体系有关事宜的外部联络；

h）负责定期召开质量分析会，对反映的质量问题提出处理意见，负责

组织严重不合格品的评审，并决定处置办法及纠正措施。

1.3.4公司各质量控制系统责任人员

公司压力管道安装质量保证体系设设计、工艺、材料、焊接/热处理、

质量检验、无损检测、理化、设备/计量等责任人员，其各自的岗位质量职

责如下:

a)设计工艺责任工程师质量职责

(1)按公司压力管道安装质量保证体系文件规定，负责组织本公司压

力管道安装工艺质量控制工作。

(2)负责组织压力管道安装施工外来设计图纸的工艺性审图和工艺性

审图结论的审定和处置。并负责压力管道工艺系统的设计和管理工作。如

有设计变更由设计工艺责任师进行变更申请的联系评价工作。

(3)负责压力管道安装工艺质量控制规定和压力管道施工工艺技术文

件的编制、修订及审定工作。

(4)参加压力管道安装工装的设计和工装验证工作。

(5)参加不合格品调查、评审工作，并负责有关纠正措施的编制与实

施工作。

(6)负责压力管道安装工艺纪律执行情况的监督检查和发现问题的处

置工作。

(7)负责压力管道安装工艺质量问题的反馈和处置工作。

(8)负责组织“四新”推广应用和技术进步的可行性研究和工艺试验

方案的编制与实施工作。

(9)负责压力管道安装技术档案文件(质量记录)的收集和整理工作。

(10)参加压力管道安装施工技术疑难问题的解决，并负责工艺质量

改进措施的编制和实施工作。

(11)有权对公司压力管道安装的工艺质量控制工作做出评价，并向

公司总经理/质量保证工程师汇报工作。

b)材料责任工程师质量职责

(1)按公司压力管道安装质量保证体系文件规定，负责组织公司压力

管道安装材料质量控制工作。

(2)负责压力管道安装材料质量控制规定的编制、修订和审核工作；

(3)负责材料采购订货技术条件的审定和参加材料采购供方的评价，

并审核确认公司《合格供方名册》。

(4)参加材料进货检验，并审核材料紧急放行的申请。

(5)参加不合格品的调查评审，负责材料质量控制方面纠正和预防措

施的制定工作。

(6)参加压力管道安装的工艺性审图和分包供方评价活动。

(7)参加压力管道安装材料进货检验和试验，并对检验结果予以确认

和组织实施验收入库工作。

(8)负责压力管道安装材料的保管、标识、发放、领用等控制工作的

检查和指导，并就与顾客提供产品有关事宜负责与顾客联络。

(9)有权对本公司的压力管道安装材料质量控制工作做出评价，并向

公司总经理/质量保证工程师汇报工作。

c)焊接/热处理责任工程师质量职责

(1)按公司压力管道安装质量保证体系文件规定，负责组织公司压力

管道安装的焊接质量控制工作。

(2)负责压力管道安装焊接质量控制规定和焊接工艺技术文件的编

制、修订和审定工作。

(3)负责组织公司压力管道焊接工艺试验、工艺评定的实施，并对焊

接工艺试验、工艺评定结果进行审定。

(4)参加焊接新材料、新工艺、新技术、新设备应用的可行性研究，

并负责工艺性焊接试验的组织工作。

(5)我单位热处理系外协，所以焊接/热处理责任工程师仅对外协热

处理单位的资格、人员、设备、场地等资源情况组织进行评审、再评审，

对其热处理工艺文件进行审核，监督、检查其热处理过程的实施，并对其

热处理报告及结果进行审核确认。

(5)参加压力管道焊接工装的设计和验证工作。

(6)负责焊接(含热处理)质量反馈问题的处理工作；负责焊缝返修

工艺的审定工作；参加不合格品的调查评审，并负责所管范围内不合格品

处置及相应纠正/预防措施的实施。

(7)有权对本公司的压力管道安装焊接(含热处理)质量控制工作做

出评价，并向公司总经理/质量保证工程师汇报工作。

d)质量检验责任工程师质量职责

(1)按公司压力管道安装质量保证体系文件规定，负责组织压力管道

安装质量检验控制系统的工作。

(2)负责压力管道安装质量检验质量控制规定的编制、修订和审定工

作。

(3)参加压力管道安装工程的工艺性审图，负责制定特定的工程质量

检验计划或大纲。

(4)负责压力管道安装过程中进货检验和试验、过程检验和试验以及

工程交付前施工质量的检查、验收和质量评定工作，并负责工程交付的有

关事宜。

(5)负责特定项目压力管道安装工艺纪律的监督检查工作，有权对违

反工艺纪律的班组/人员下达停止作业令。

(6)参加不合格品的调查评审，并负责不合格品的处置方案的审定工

作。

(7)参加质量事故的调查和压力管道安装交付后的质量回访/保修服

务工作。

(8)负责组织特定项目不合格品的评审和处置工作。

(9)负责特定项目压力管道安装工程的质量检验，质量的分析和质量

问题的反馈与处置工作。

(10)负责质量检验质量记录的收集和整理工作。

(11)有权对压力管道安装检验质量控制工作做出评价，并向公司总

经理/质量保证工程师汇报工作。

e)无损检测、理化检验责任工程师质量职责

我单位无损检测、理化检验工作系外协,,因此我单位无损检测、

理化检验工作均有外协单位完成，所以无损检测、理化检验责任工程师

的主要质量职责是：

(1)对外协的无损检测、理化检验单位的资格、人员、设备、场地

等资源情况组织进行评审、再评审，以确认该单位具备我单位所需的无损

检测、理化检验资格，对其无损检测、理化检验工艺文件进行审核，监督,

检查其无损检测、理化检验过程的实施，并对其无损检测、理化检验报告

及结果进行审核确认。

(2)无损检测、理化检验责任工程师应对合同或设计文件中规定的

无损检测、理化检验要求进行评审，确定无损检测、理化检验的数量、比

例、执行的标准。

(3)无损检测、理化检验责任工程师应对外协单位无损检测、理化

检验条件和现场防护设施，标准试块和黑度计检定，检测条件选定，象质

计选择和使用等实施控制。在无损检测实施过程中，应对无损检测的检测

部位和状态标识，无损检测工艺纪律执行、等进行控制。

(4)无损检测、理化检验责任工程师理化检验时，应对试样进行验

收、试样标识和试验过程进行监控，确保理化检验的正确实施。当需要在

现场进行理化检验时，应与现场技术负责人配合对检验部位进行确认，以

确保检查比例和检验结果的代表性。

(5)无损检测、理化检验责任工程师应对外协无损检测、理化检验记录

和报告实施控制，并及时将焊缝检测报告送达有关部门和责任人员，对不

合格焊缝进行标识。同时就焊接合格率情况与焊接系统进行沟通。为提高

企业焊接质量水平提供信息；

f)设备/计量责任工程师质量职责

(1)按公司压力管道安装质量保证体系文件规定，负责公司压力管道

安装施工设备/监视和测量装置校准质量的控制工作。

(2)负责公司压力管道安装施工设备/监视和测量装置校准质量控制

规定的编制、修订和审核工作。，

(3)负责施工设备/监视和测量装置订货技术条件的审核、供方评价

和所采购施工设备/监视和测量装置的验收工作。

(4)负责新设计/制作的压力管道安装工装设施的验证和应用管理工

作。

(5)负责压力管道安装施工设备、工装、监视和测量装置的配置、运

行、维护保养和维修工作的组织、管理和控制，并负责收集和保存主要机

具设备运行记录和维护保养记录。

(6)负责监视和测量装置的登记、标识、周检期控制和定期送检/自

校工作。

(7)有权对压力管道安装施工设备/监视和测量装置质量控制工作做

出评价，并向公司总经理/质量保证工程师汇报工作。

g)项目经理

(1)认真组织本项目部，学习贯彻执行压力管道安装的有关法规、标

准、规范及我单位压力管道安装质量体系文件。

(2)根据公司质量方针和质量目标，制定本项目施工工程的质量目标,

并在项目施工中具体实施公司的质量方针、目标。

(3)按期对质量体系在本项目的运行情况进行评审，以保证持续有效

地满足公司质量方针和项目部质量目标的要求，使所施工的工程满足顾客

的期望。

(4)为质量体系在本项目的有效运行，提供充足的资源；为项目质量

保证师及质控责任人开展有效工作提供必要条件。

(5)对本项目的压力管道安装质量和安全生产负责。

(6)代表公司具体履行本项目压力管道安装工程施工合同的规定，确

保工程按规定要求施工，以使顾客及其他相关方满意。

h)项目部质检员

(1)负责对工程项目的检验质量进行控制，并接受公司检验责任师的

监督、检查和指导。

(2)认真落实公司质量检验文件，搞好压力管道安装工程的质量检查、

验收和评定、填写、整理相应记录，对项目检验记录的时效性和真实性负

责。

(3)及时向项目经理和质量保证师汇报压力管道安装施工质量情况，

并及时向质检科反馈相关信息。

(4)负责对进货检验和试验实施检查和监督，参加不合格品和质量事

故的调查、评审、验证和其他有关的活动，重大质量事故及时向检验责任

师汇报，并保持相关的质量记录。

D施工班组长

(1)负责贯彻实施压力管道安装质量保证体系文件和工艺技术文件的

各项规定，组织本班组的压力管道安装施工。

(2)负责组织本班组作业人员的施工前技术(安全)交底和质量教育,

负责组织施工过程的自检，接受项目各专业质量责任人员的监督、检查和

指导，对本班组的压力管道安装质量负责。

(3)参加质量问题的调查、分析、并组织对不合格的处置和纠正/预

防措施的实施。

(4)负责组织工序质量交接，对上道工序转来的存在质量问题且无处

理见证或见证资料不全的工序/产品有权拒绝接受。

(5)有权对本班组从事压力管道安装的施工作业人员的技能水平和工

作质量做出评价，并及时进行作业调整。

1.3.5各职能部门质量职责

a)办公室

(1)负责与压力管道安装工程质量管理有关的文件和记录的归口管理

和控制。确保各职能部门/施工现场使用相关文件的有效版本。

(2)负责对公司档案室实施归口管理，指导档案室对归档文件和记录

实施编目、保管、检索、借阅和处理。

(3)负责公司实施管理评审和内部审核的归口管理，并确保公司管理

评审计划和内部审核计划在公司范围内贯彻实施，配合内部审核小组开展

工作，为审核提供必需的信息，对在管理体系运行中发现(潜在)的不合

格负责组织实施相应的改进措施。

(4)负责压力管道安装工程质量保证体系信息和数据分析的归口管理

和控制。策划、组织公司有关职能部门和项目部开展信息交流和数据分析

(包括统计技术)，并对相关活动实施检查、指导。并向质保工程师反馈相

关信息和对所管范围内出现不合格(潜在不合格)实施相应的改进措施。

(5)负责公司压力管道安装工程质量保证体系运行过程中纠正和预防

措施实施的归口管理和控制。

(6)负责对职责范围内有关文件和记录实施管理和控制。

b)技术科

(1)负责公司压力管道安装工程施工图纸会审(设计审查)的归口管

理和控制。对压力管道安装工程质量负技术责任。

(2)负责压力管道安装工程实现的策划和施工组织设计、质量计划、

及工艺技术文件等编制、审批的归口管理和控制。对特殊过程的确认和监

控进行监督管理。

(3)负责压力管道安装工程施工工艺过程和焊接过程控制的归口管

理。

(4)负责公司技术法规文件的适用性、有效性实施监督检查。

(5)负责公司各类人员的业务培训、教育的归口管理，组织有关职能

部门按规定权限范围实施相关人员的培训，并健全公司各类人员培训和考

核档案。

(6)负责解决项目部提出的施工技术问题，对压力管道安装质量记录

中质量保证资料及竣工验收文件和记录进行审核、编目和归档。

(7)负责公司特种设备等技术资质取证、换证工作的归口管理；参与

公司对采购物资和工程劳务/供方的评价；参与统计技术应用成果评审及不

合格品的评审和处置。

(8)参与公司管理评审和内部审核等活动，负责部门业务范围内的

信息交流和数据分析，并向办公室反馈相关信息和对所管范围内出现不合

格(潜在)实施相应的改进措施。

(9)负责对职责范围内有关文件和记录实施管理和控制。

c)生产安全科

(1)对公司技术工人实行归口管理，负责施工生产操作人员技能的识

别和确定，根据项目部的需求，合理配备施工作业人员。配合公司技术部

组织实施对公司技术工人进行操作技能培训和上岗培训工作。并建立健全

培训档案。

(2)负责工程和服务提供过程控制的归口管理，编制公司月、季、年

度施工计划，并合理组织实施。

(3)负责保修服务控制的归口管理，收集顾客及其他相关方信息，实

施顾客满意情况的调查，制定并实施保修服务计划，建立服务工作档案。

(4)参与管理评审和内部审核等活动，负责部门业务范围内的信息交

流和数据分析，并向办公室反馈相关信息和对所管范围内出现不合格(潜

在)实施相应的改进措施。

(5)负责对职责范围内有关文件和记录实施管理和控制。

d)质检科

(1)负责公司压力管道安装工程质量检查、验证工作的归口管理，监

督、检查施工项目部的安装质量，实施工程质量验评。在公司范围内贯彻

实施相关质量法规、标准，对不合格工程实施质量否决权。

(2)监督检查施工人员正确履行质量职责，防止不合格品产生，负责

公司不合格品控制的归口管理，负责组织项目部对工程出现的不合格品实

施纠正或纠正措施，并进行监督和验证。

(3)负责对公司所承担工程的标识，对过程标识、最终检验和试验状

态标识以及其可追溯性控制实施归口管理，并对进货检验和试验的过程和

状态标识进行监督、检查。

(4)负责公司工程记录中质量验评纪录的检查、核定；对工程交付的

验收文件和记录实施审核，并参与工程的交付工作。

(5)参与公司特种设备等技术资质取证、换证工作；参与公司对采购

物资和工程劳务/供方的评价；参与统计技术应用成果评审及不合格品的评

审和处置。

(6)参与公司管理评审和内部审核等活动，负责部门业务范围内的

信息交流和数据分析，并向办公室反馈相关信息和对所管范围内出现不合

格(潜在)实施相应的改进措施。

(7)负责对职责范围内有关文件和记录实施管理和控制。

e)材料设备科

(1)负责压力管道安装工程施工采购的工程物资及顾客提供产品，施

工设备/设施的归口管理和控制，确保工程物资采购供方均经评价合格。

(2)负责公司进货检验和试验控制的归口管理和控制，对采购的工程

物资出现的不合格品实施控制和处置。

(3)负责压力管道安装工程物资及其检验状态的标识和可追溯性控制

的管理，并负责其搬运、贮存、包装和防护的归口管理和控制。

(4)负责压力管道安装工程施工设备及监视和测量装置的归口管理和

控制，向公司呈报施工设备及检测设备申购计划。组织实施施工设备及监

视和测量装置的购置、验收、检定、使用、维修、更新、报废等工作。

(5)参与公司管理评审和内部审核等活动，负责部门业务范围内的信

息交流和数据分析，并向办公室反馈相关信息和对所管范围内出现不合格

(潜在)实施相应的改进措施。

(6)负责对职责范围内有关文件和记录实施管理和控制。

f)经营科：

(1)收集、评价顾客需求，主持工程投标活动，编制投标及合同文件。

(2)依据管理体系的要求，组织合同的评审、签订、修订等工作

建立合同台帐，组织无损检测、理化检验、热处理及相关责任人及相关

部门对无损检测、理化检验、热处理外协方进行评价，并按规定期限及

要求对其进行再评价。

(3)组织材料责任人员，材料设备科相关人员按采购控制程序的规定,

对材料供方进行评价再评价。并将评价合格的供方列入“合格供方名录”

(4)监督、检查合同履行情况。

(5)向顾客、供方通报公司质量管理体系的要求。

1.3.6内部沟通

1.3.6.1公司确保实施内部沟通，沟通的内容是压力管道安装质量保

证体系的过程及其有效性，包括质量要求、质量目标完成情况，以及目标

实施的有效性。

1.3.6.2公司将在不同的职能部门之间，不同层次的人员之间，建立

纵向和横向的联系，沟通与质量保证体系有关的各种信息，相互了解，相

互信任，达到全员参与的效果。

1.3.6.3沟通的形式：可以采用各种会议、宣传栏、内部通报、文件,

声像和电子媒体等。公司各相关部门应收集和保存相应的记录、文件等。

1.4管理评审

1.4.1总则

1.4.1.1公司确保压力管道安装质量保证体系适应性、充分性和有效

性，满足质量方针和目标的要求，并包括质量体系改进的机会和变更的需

要。

1.4.1.2公司压力管道安装质量保证体系每年末，组织一次管理评

审，但当发生下列情况时.，应及时组织压力管道质量保证体系的管理评审:

a.企业组织机构或质量保证体系结构发生重大变化；

b.与压力管道安装相关的法律、法规、规范、标准发生重大变化;

c.市场环境发生重大变化；

d.本公司压力管道安装资格取证和换证时。

1.4.2管理评审的内容、输入及形式

1.4.2.1评审的内容包括：

a）压力管道安装质量保证体系适宜性、充分性和有效性；

b）质量保证体系纠正和预防措施的实施与实施效果的评价；

c）压力管道安装质量方针、目标的执行情况评价；

d）确定质量保证体系持续改进的需求和所采取的措施。

1.4.2.2评审的输入，评审以会议方式进行，各部门按其职责提出以

下方面的信息作为议题进行讨论和评价：

a）自我评价，内部审核，第二方和第三方审核的结果；

b）顾客反馈顾客满意程度的测量结果；

c）过程的业绩和工序工程的符合性分析；

d）预防和纠正措施的符合性分析；

e）以往管理评审的跟踪措施结论；

f）质量活动的经济效果；

g）可能影响质量保证体系的变更：包括质量方针、目标的修订；

h）改进建议。

1.4.2.3管理评审以会议形式进行并由总经理主持，办公室负责具体

组织。管理评审会议的具体要求及具体实施按本公司的规定执行。

1.4.3评审输出

管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施

1.4.3.1评审综合性报告；

1.4.3.2质量保证体系及其过程有效性的改进；

1.4.3.3与顾客要求有关的工程质量的改进；

1.4.3.4资源需求。

1.4.4评审决定的纠正和改进措施应明确责任及期限，实施结果由检

验责任师跟踪验证。

1.4.5管理评审的记录由办公室负责收集和保存。

2质量保证体系文件

我公司质量保证体系文件由以下四部分构成：

2.1质量保证手册：质量管理的法规性、纲领性文件。是企业法规体

系的重要组成部分；我单位质量保证手册描述了质量保证体系文件的结构

层次和相互关系包括以下内容：

2.1.1术语和缩写

2.1.2体系的适用范围

2.1.3质量方针和目标

2.1.4质量保证体系组织及管理职责

2.1.5质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的

要求以及相关附录。

2.2程序文件（管理制度）：与质量方针一致，满足质量保证手册基

本要素的要求，且符合我单位的实际情况，具有可操作性。描述实施质量

体系过程所涉及各个质控系统、各种质量活动的依据，内容和责任者；是

质量保证手册的具体展开和有力支持。

2.3作业（工艺）文件：对具体的操作活动进行描述，针对与质量有

关的各项活动规定了详细的技术要求和实施细节，是相关业务人员和操作

岗位人员，质量管理活动的行为规范。其必须符合压力管道安装特性，满

足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应

当规范标准。

2.4质量记录：是质量保证体系和质量控制活动的证实性文件，是压

力管道安装质量控制的重要手段。是贯彻落实规程、规范、标准，加强质

量控制，统一质量控制深度的重要措施，是质量好坏的具体反映和见证。

2.5质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案）质量

计划能够有效控制产品（设备）安全性能，能够依据各质量控制系统要求,

合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点），满足压力管

道安装特性和我单位实际情况，并且包括以下内容：

2.5.1质量计划设置的质量控制系统、控制环节、控制点满足压力管

道安装特性和我单位的实际情况；

2.5.2按照质量计划的要求，实施了压力管道安装过程控制；

2.5.3质量计划中各个控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认的

规定。

3文件和记录的控制

3.1总则

公司建立并实施《文件和记录控制程序》，对质量保证体系涉及的

文件及记录进行有效的控制，确保作为工作依据的文件和资料以及记录的

正确性和有效性，从而保证过程和活动的质量；

3.2文件控制

3.2.1文件控制范围：公司对以下文件实施管理和控制：

a）相关的法律、法规、安全技术规范和行政规章及其他要求类外来

文件；

b）施工技术标准类外来文件：包括国家、行业、和地方标准，如规

范、规程、规则、规定、标准和标准图等；

c）企业标准类文件：包括质量保证手册•、程序制度性文件、作业工

艺性文件、质量记录类文件等；

d）各种合同类文件、设计类文件、施工技术性文件、质量体系运行

性文件、采购文件、材料文件及与质量保证体系有关的行政性文件等。

e）监督检验类文件，如开工告知、监督检验报告等

3.2.2文件的管理和控制

a）文件和资料控制的总负责人为质量保证工程师；

b）办公室负责质量保证手册、程序文件及其支持性文件、适用的法

律、法