合规性评价控制程序-2015版三体系程序文件ISO9001_第1页
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文档简介

合规性评价控制程序1.0目的和范围了期行规评，保司业管活符相的律法要，定程。程规了规评的间内和法。2.0适用范围本程序适用于与公司作业、质量环境职业健康安全活动相关的国家、地方的法律、法规、标准和其它要求的控制。3.0职责行政部合性价归管部，责规评的织记，存传评报。对门符所定纠和防施实情进验。其他部门配合行政部进行合规性评价，针对所在部门的不符合，制定、实施纠正和预防措施。管理者代表负责合规性评价报告的审批。出现重大不符合时，召集有关部门研究解决。程序内容评价时间、频次：正常情况下，每年至少一次，一般在年初或年末。特殊情况下及时评审，如：法律法规发生重大变化。公司内部组织机构和职责发生调整变化。作业工艺、作业设备发生重大变化；出现了一般事故（A级及以上）或一般污染（A级及以上）事件。员工及相关方有重大抱怨。参与评价人员能力要求必须熟悉相关的法律法规与其他要求。熟悉公司生产、工艺、设备。熟悉公司重大危害因素及重要环境因素。具有一定的健康安全环境保护知识。评价方法合规性评价可以采取以下方法：中：利会的式行由政部织关门会形集评，过阅往运控记、论方，成规评报。二级评价：分散评价再集中，各部门各自评价后，将评价资料报行政部，由行政部汇总、补充、确认，形成合规性评价报告。结合日常监控，各部门日常监控发现法律法规不符合时，及时书面报告行政部。结合内审进行。评价内容守律规符性律规其要的制序别适的律规守情进评，价否照律规求行是达法法所定要。中重评：1)重大危害、危险源国家与重要环境因素相关的法律法规的符合性：2)污染物排放标准执行情况，污水、噪声、固体废弃物排放合规情况。遵守其他要求的符合性。1)有关环境保护方面的相关的行业要求、非法规性文件和通知、地方有关部门环境要求的符合性；2)顾客、相关方对产品、生产过程环境要求的符合性；3)公司附加要求的符合性。如环境目标要求，节约能源资源、创建绿色作业队等。评价输出行政部编写《合规性评价报告》，经管理者代表审批后，分发至有关部门，并作为管理评审的输入。纠正与预防措施4.6.1不合律规其要的况发部要取正预措，由行政部行踪证。现大符时理代召有部研解问题体正施预措控程序。5.0相关文

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