监理公司绩效考核管理办法

绩效考核管理办法

第一章总则

第一条为了建立和完善银河建设监理咨询有限公司（下称本公司）的绩效管理体

系，提高企业的管理水平，规范管理行为，创建有效的激励监督机制，激发员工的责任

感和主动性，特制定本制度。

第二条以绩效管理理念为指导，以工作分析为基础，以目标管理为手段，强调绩

效沟通，重视绩效改进，实现员工与企业的共同发展。

第三条本制度适用于本公司本部职能部门的中层管理人员；各项目总监、总监代

表、高级驻地、监理组长。其他人员按项目考评办法由项目每月组织考核，考评奖惩执

行公司《人力资源管理办法》。

第二章考核的目的和原则

第四条原则

1、以公司发展战略为导向，传递组织的目标和压力，个人绩效与部门绩效、组织

绩效有效联动，确保公司战略目标的实现。

2、以绩效管理理念为指导，树立目标管理的思想，强调绩效沟通与辅导，重视绩

效改进，实现个人与组织的共同发展。

3、坚持科学化、规范化，实行多角度评价，实现考核评价结果的客观、公正。

第五条目的

1、传递组织目标与压力，落实工作责任和任务。

2、激励和约束企业员工，促其绩效改进与提升。

3、及时公正地评价员工业绩，为岗位调整、培训开发与薪酬调整等提供依据。

4、强化各级管理者的管理责任，促进其尽其职、负其责，严爱结合带好队伍，确

保管理到位。

第三章考核内容

第六条各岗位考核内容见附件。

第七条职业行为奖罚

（-）项目受公司检查后书面表彰，考核负责人时加1分；

（二）项目受业主书面表彰，考核负责人时加2分；

（三）项目受省级主管部门书面表彰，考核负责人时加3分；

（四）项目受部级主管部门书面表彰，考核负责人时加5分。

（五）项目受业主书面处罚，考核负责人时一次性扣2分；

（六）项目受市级主管部门书面处罚或通报批评，考核负责人时一次性扣5分；

（七）项目受市级主管部门不良记录一次，考核负责人时一次性扣10分；

第八条职业行为禁区

（一）职业行为禁区是指履行本岗位职责时绝对不允许出现或出现时产生严重后果

的行为。

1、职业行为禁区主要有：

（1）违反党风廉政建设责任制和廉政准则等有关规定，受到纪律处分的。

（2）出现违反财经纪律等行为的。

（3）违法违纪受到刑事处罚或党纪政纪处分的。

（4）违反《中华人民共和国治安处罚条例》受到公安机关治安处罚，情节严重的。

（5）因员工诚信问题给公司造成重大负面影响的，以及经公司考核委员会认定的

其他情况。

（6）介绍工程材料、设备、施工并获取利益的。

（7）省级以上主管部门通报批评的。

（8）考核委员会认定的其他情况。

2、员工违反岗位说明书规定的职业行为禁区时，由直接上级及时填写《职业行为

禁区违反事实记录表》，双方共同签字确认。

（二）违反职业行为禁区条款者，由直接上级提出待岗或辞退意见，报公司领导班

子审核、批准，综合部存档。

第四章绩效管理的组织体系及职责分工

第九条实行考核委员会制度

考核委员会由考核领导小组、绩效管理办公室组成。其中：

考核领导小组由公司领导班子组成；

绩效管理办公室由综合部或指定人员组成；

第十条考核委员会的职责

1、负责公司绩效管理体系的评审、建设与完善；

2、监督、维护考核体系的公平与公正。

第十一条考核领导小组的职责

1、半年绩效等级的评定；

2、根据申诉办公室调查结果，对个人申诉作出最终处理，并对考核结果进行调整。

第十二条绩效管理办公室职责

1、人力资源部牵头组织绩效考核；整理、总结、汇报考核信息；

2、人力资源部负责考核结果在薪酬方面的应用。

第五章考核周期

第十三条

（-）考核分为年中考核（于每年七月份进行）和年终考核（于次年元月份进行）。

（二）总监每季度考核一次，总监代表每两个月考核一次，监理师、监理员每月考

核一次，半年绩效总得分为每次得分加权平均。

第六章绩效辅导

第十四条绩效辅导分为两种情况：一是持续的绩效沟通；二是定期绩效辅导。

第十五条持续绩效沟通的内容

1、工作开展的情况及需要帮助和改善的地方；

2、若员工工作偏离目标，管理者应该采取的纠正措施及提供的帮助；

3、外界因素是否发生的变化并影响着工作目标的完成；

4、若需要改变工作目标，如何进行调整。

第十六条持续绩效沟通的方式

1、书面报告。书面报告是指被考核者使用文字或图表的形式向直接上级报告工作

的进展情况、遇到的问题、所需支持以及计划的变更、问题的分析等。

2、特殊问题处理。员工在工作过程中遇到问题需要主管帮助时，可随时向主管提

出。

3、非正式的沟通。包括直接面谈、电话沟通、非正式的交谈等方式。

第十七条定期绩效辅导

1、公司每半年召开一次各部门工作运行分析会议；会后，公司分管领导与中层管

理人员进行绩效辅导，指出不足，提出希望。

2、各部门每月召开一次部门内工作运行分析会议，指出员工工作不足，提出改进

措施和希望。

第七章绩效考核

第十八条半年绩效总得分为每次得分加权平均。

第十九条项目负责人和机关部门负责人的考核结果分为优良（85分以上）、合格

（75-85分）、不合格（75分以下）三个等级。

第二十条项目负责人和机关部门负责人考核结果为优良等级的绩效工资算法为

实际分值除以85再乘以考核工资数额；合格等级的发绩效工资的75%；不合格等级不

发给绩效工资。

第二十一条绩效考核流程

第一步：绩效管理办公室提供考核汇总表分别上报分管领导。

第二步：分管领导打分。

第三步：绩效管理办公室对应反馈考核结果。

第四步：申诉办公室收集反馈意见并整理上交考核领导小组。

第五步：考核领导小组就反馈意见，授权申诉办公室调查取证。

第六步：申诉办公室将调查结果反馈给考核领导小组，必要时由考核领导小组调整

考核结果。

第七步：绩效管理办公室公布考核最终结果。

第八步：综合部根据考核最终结果按工资审批程序发放绩效工资。

第八章考核体系定期评审改进

第二十二条为确保考核体系的先进性、有效性和实用性，对考核体系进行定期评

审。

第二十三条评审时间

1、原则上每年进行一次系统的考核体系评审工作。

2、考核体系评审一般安排在年度综合评价结果结束后进行。

第二十四条评审内容

1、考核标准

根据实际完成情况与目标进行对比，以确定绩效目标和考核标准确定的是否合理，

并对下一年绩效计划制定提供经验和指导。

2、考核体系执行状况和考核结果信度调查

绩效管理办公室负责在全公司员工范围内进行考核体系满意度以及考核制度可操

作性、适用性等调查，将调查结果提交考核领导小组。考核委员会组织考核体系的评审

会议，考核领导小组和各部门主任讨论评审考核体系，并提出调整意见。

第二十五条评审人员组成

评审成员以考核委员会为主，可本公司中层管理人员、技术骨干和职工代表参加。

第二十六条评审流程

1、评审资料准备

(1)绩效管理办公室准备评审会议的相关资料。

(2)各部门准备绩效管理体系在本部门执行情况相关评审资料。

2、评审人员参加考核体系评审会议

(1)绩效管理办公室对考核体系的执行状况及修改提案进行汇报、阐述和解释。

(2)采取分组讨论、集中讨论等多种形式进行评审。

3、绩效管理办公室整理分析所有提议，汇总对改进考核体系有帮助的信息，在评

审委员会范围内再次进行意见征集。

4、考核委员会对考核体系进行修正并予以发布。

第九章附则

第二十七条本制度需修订时，由绩效管理办公室召集各部门讨论并形成修订方

案，呈报考核领导小组审核、批准。

第二十八条本制度的内容以及未载入的事项之说明和解释权在考核委员会。

第二十九条本制度自2014年1月1日起开始执行。

第三十条附件

附件一《职业行为禁区违反事实记录表》

附件二《综合部负责人绩效考核汇总表》

附件三《财务部负责人绩效考核汇总表》

附件四《经营部负责人绩效考核汇总表》

附件五《人力资源部负责人绩效考核汇总表》

附件六《房建工程监理部负责人绩效考核汇总表》

附件七《市政工程监理部负责人绩效考核汇总表》

附件八《项目负责人绩效考核汇总表》

职业行为禁区违反事实记录表

部门：岗位:

姓名：填表日期：年—月—0

(1)违反党风廉政建设责任制和廉政准则等有关规定，受到纪律处分的。

(2)出现违反财经纪律等行为的。

(3)违法违纪受到刑事处罚或党纪政纪处分的。

职

(4)违反《中华人民共和国治安处罚条例》受到公安机关治安处罚，情节

业

严重的。

禁

(5)因员工诚信问题给公司造成重大负面影响的,以及经公司考核委员会

区

认定的其他情况。

(6)介绍工程材料、设备、施工获取利益的。

(7)省级以上主管部门通报批评的。

违

反

事

实

签字：

直

处

接

理

上

意

级

见

签字：

审公

核司

意领

见导

签字：

综合部负责人绩效考核汇总表

部门名称岗位

姓名直接主管

考核内容应得分实得分

1、固定资产管理及调配。建立固定资产台帐（2分）；每半年检查固定资产一次

（2分）；合理调配固定资产（2分）；固定资产管理与财务部门沟通记录（2

20

分）；固定资产采购手续的完整性（4分）；固定资产调配手续的完整性（4分）；

固定资产维修手续完整性及合理性（4分）。

2、车辆管理工作。建立单车档案（2分）；建立车辆台帐（2分）；合理调配车

辆并记录（2分）；核定单车百公里油耗（2分）；掌握单车实际公里总数（2

分）；掌握单车实际百公里油耗（2分）；及时办理车辆养路费、保险、车船使

20

用税等手续（2分）；加强对驾驶员技能及安全行驶方面教育考核等工作（2分）：

及时办理并办结交通事故处理工作（2分）：车辆维修手续完整性及合理性（2

分）。

3、文书处理工作。文件起草、审核、送签、打印、复印及发送（2分）；文件收

5

发、传阅、清理、归档（2分）；按相关文件加强印章使用管理（1分）。

4、档案管理工作。及时做好文件立卷、归档、调阅、销毁等工作（2分）；及时

5

做好科技档案的收集整理工作（3分）。

5、会务安排及对外接待工作。合理安排各种会务工作（3分）；合理安排对外接

5

待工作（2分）。

6、宣传工作。加强公司形象宣传（3分）；加强公司网站维护（2分）。5

7、会议贯彻落实。对会议需落实的事宜进行传递并记录（2分）；对会议落实情

10

况进行汇总并反馈（8分）。

8、行政经费控制。制定行政经费的使用计划（5分）；行政经费使用控制措施（5

15

分）；对行政经费的使用情况每半年进行一次总结（5分）。

9、社会治安综合治理。按上线要求做好社会治安综合治理工作并记录（5分）。5

10、考勤管理。建立考勤制度（2分）；考勒表上墙，及时进行考勤（2分）；

5

及时传递考勤记录（1分）。

11、完成质量认证工作。内审或外审不合格一次扣1分。5

12、职业行为奖罚

合计

直接主管意见:

财务部负责人绩效考核汇总表

部门名称岗位

姓名直接主管

考核内容应得分实得分

1、内部项目承包费用分解、核算、执行。各项目承包费用分解、核算并督促签

订合同（4分）；汇总各项目承包费用执行情况（8分）；针对各项目承包费用

20

执行情况提出处理意见（3分）；根据各项目承包费用执行结果提出改进意见（5

分）。

2、编制年度财务预决算报告。编制年度财务预算报告（3分）；编制年度财务决

10

算报告（3分）；对公司经营情况进行财务分析（4分）；

3、公司投资收益管理。编制公司投资收益报告（4分）：对公司投资提出合理化

10

建议（3分）；对公司投资进行监控（3分）。

4、公司税费管理。未按时办理税费申报或交纳每次扣1分。税务管理受相关部

10

门书面表扬每次加1分，反之则相应扣分。

5、公司资产的价值管理及资本金的保值增值管理。资产价值管理（5分）：资本

10

金的保值增值管理（5分）。

6、监督公司经营合同的执行情况。每季首月末提供监理费到位情况报告（5分）：

10

及时提醒经营部办理或催办监理费结算（5分）。

7、项目财务决算及审计。项目完工后三个月内完成该项目财务决算报告（5分）：

10

项目完工后三个月内完成该项目审计报告（5分）。

8、编制财务会计报告。及时编制财务会计报告（5分）5

9、审核子公司财务方案。审核子公司年度财务预、决算方案（2分）；审核子公

司利润分配方案和弥补亏损方案（2分）；审核子公司重大资本结构调整方案（28

分）；审核子公司重大融资方案（2分）。

10、财务指导监督。对公司所属项目部的财务工作进行指导监督（5分）；对公

7

司所属子公司的财务工作进行指导（2分）。

11、职业行为奖罚

合计

直接主管意见:

经营部负责人绩效考核汇总表

部门名称岗位

姓名直接主管

考核内容应得分实得分

1、收集分析市场信息。及时收集市场信息（3分）；每季度对收集的信息进

10

行分析并形成报告（4分）；根据市场分析报告提出应对措施（3分）。

2、完成经营任务。得分由实际签订合同额除以董事会明确的年度经营目标值

20

再乘以应得分构成。

3、公司经营机密不被泄露。每泄露一次扣15分。30

4、建立投标台帐。建立投标台帐（3分）；对中标项目进行分析并形成报告

10

（3分）；对未中标项目进行分析并形成报告（4分）。

5,建立结算台帐。建立结算台帐（3分）；及时办理本部门负责的结算（2

分）；督促项目负责人办理监理费结算并形成记录（2分）；及时办理或催办10

保证金、质保金退还事宜（3分）。

6、协调合同争议或纠纷。及时了解合同履行情况并每季度形成报告（5分）；

及时办理项目实际工期提前或滞后相关合同事宜（3分）；及时处理合同纠纷10

（2分）。

7、联合经营管理。严格执行联合经营相关管理办法（2分）每季度对联合经

营单位合同履行情况形成报告（2分）：及时办理联合经营单位相关结算（15

分）。

8、资质管理。严格执行资质使用、复印登记制度并建立台帐（2.5分）；及

5

时办理资质申报及年审工作（2.5分）。

9、职业行为奖罚

合计

直接主管意见:

人力资源部负责人绩效考核汇总表

部门名称岗位

姓名直接主管

考核内容应得分实得分

1、落实绩效考核工作。每半年汇总绩考结果一次（3分）；汇总落实个人申诉

（2分）；每年进行考核可操作、适用性等调查一次12分）：根据考核最终结10

果按工资审批程序发放绩效工作（3分）。

2、建立员工档案。建立每位员工档案（10分）；少一人扣1分，扣完为止。10

3、组织员工考核。每年对每位员工进行考核并进入个人档案（10分）。10

4、合理调配人员。根据工作需要合理调配人员（4分）；建立人员调配台帐（4

10

分）；配合项目完善人员变更手续（2分）。

5、劳资工作。每年收集工资方案执行反馈信息（2分）；项目员工工资核定工

10

作（5分）；社会统筹保险方面工作（3分）。

6、人员培训。人员培训计划（2分）：参训人员台帐（5分）；组织个人资质

10

申报（3分）。

7、人员动态管理。每月收集在岗人员信息反馈（5分）；每月编制人力资源动

10

态报告（5分）。

8、人才储备。认真做好人才招聘工作（5分）：做好求职人员登记、储备工作

10

（3分）；对流失人员进行统计并建立台帐（2分）。

9、证书管理。对各类证书进行登记建立台帐（7分）；证书安全管理（3分）。10

10、廉政教育。建立举报平台（5分）；对举报事宜及时进行调查处理（5分）。10

11、职业行为奖罚

合计

直接主管意见：

房建工程监理部负责人绩效考核汇总表

部门名称岗位

姓名直接主管

考核内容应得分实得分

1,项目管理。以每半年所查所辖各项目得分平均数乘以0.40为实得分。40

2、竣工评定。负责在各项目竣工效验之前完成该项目评定书并交公司存档

10

（5分）0—项目在完成后两月内未交扣5分。

3、项目检查。每半年对在监项目进行检查（10分）。少一项目扣2分。10

4、定期完成对本部监理人员的考核。根据公司体系文件要求对本部监理人

10

员进行考核（10分）。少考核一人扣0.5分。

5、负责各项目向公司提交技术归档资料并形成记录，项目结束三个月后未

10

交扣5分。

6、组织本部门业务专项培训，每年一次。10

7、完成认证工作。部门在内审或外审时每一不合格扣2分。10

8、职业行为奖罚

合计

直接主管意见：

市政工程监理部负责人绩效考核汇总表

部11名称岗位

姓名直接主管

考核内容应得分实得分

1、项目管理。以每半年所查所辖各项目得分平均数乘以0.40为实得分。40

2、竣工评定。负责在各项目竣工效验之前完成该项目评定书并交公司存档（5

10

分）。一项目在完成后两月内未交扣5分。

3、项目检查。每半年对在监项目进行检查（10分）。少一项目扣2分。10

4、定期完成对本部监理人员的考核。根据公司体系文件要求对本部监理人员进

10

行考核（10分）。少考核一人扣0.5分。

5、负责各项目向公司提交技术归档资料并形成记录，项目结束三个月后未交扣

10

5分。

6、组织本部门业务专项培训，每年一次。10

7、完成认证工作。部门在内审或外审时每一不合格扣2分。10

8、职业行为奖罚

合计

直接主管意见：

项目负责人绩效考核汇总表

检查项扣分扣分

检查内容评分标准扣分

目标准原因

1、本项目人员中午一律不得饮酒，晚上有外业的不得饮酒。

0~1

非专职驾驶员不得驾车。

2、做好本项目考勤工作，本人出勤天数满足合同规定0~1

3、是否建立项目管理制度。01

行政

4、是否建立车辆使用费及维护保养台帐,维修保养是否及时。10分0'2

管理

5、公司文件的贯彻落实情况。(H

6、监理动态是否按时填报，。0'2

7、是否制定学习计划和执行每天1小时学习制度及学习记录。0~2

1、试验仪器完好性0'1

实验2、是否建立试验仪器台帐01

和测量4分

仪器3,试验仪器的维护保养01

4、设备使用台帐0~1

1、业主年度评比第一名或被通报表彰的一次加1分

2、省指挥部或集团公司表彰的加3分

职业

行为3、年度厅级以上表彰的一次加5分

奖罚

4、对应通报批评的扣减相应分值

5.未按时在业主方考勤一次性扣5分

1、是否建立伙食帐，每月收支情况是否公示。01

财

2、是否建立费用开支台帐，并及时登记进行日常控制。当年

务0~2

支出的费用不得滞后上报。

及

固3、项目监理服务费是否及时办理结算（滞后一季度扣1分）。0~2

定12

4、是否建立固定资产（含低值易耗品）台帐，并及时更新，

资0~2

将变动情况上报公司财务和管理部门。

产

管

5、是否按固定资产采购程序申请采购。0~2

理

6、固定资产的保管使用情况。0~3

项目负责人绩效考核评分办法

检查项评分扣分扣分

检查内容扣分

目标准标准原因

1、监理规划、监理实施细则：编制和执行效果；监理机构全体监

理人员对监理规划的学习；所监理的工作内容有改变时，监理规划0、2

是否有针对性的更新。

2、监理机构内部管理制度：建立情况；对公司管理制度贯彻落实

0'2

情况：执行效果。

3、开工报告的审杳及批复是否及时；相关资料是否齐全；审核意

0~2

见是否综合了各专业的审查意见；审核或批复意见的针对性。

4、施工组织设计：是否及时审查、上报或批复；审核或批复意见

0~2

的针对性；是否综合各专业的审查意见。

5、图纸审核和熟悉：有关施工图纸的学习记录；设计交底过程中

监理机构提出的图纸审查的书面资料；监理人员对图纸关键参数，0~2

关键工艺方案掌握情况。

6、对承包人监理体系（质量、安全环保）进行检查和管理相关记

录：报审记录；动态管理记录；监理人员的学习记录：对相关体系0~2

存在问题的处理记录。

7、施工测量：控制测量的基准桩志的复核测量成果的正确性、独

质

立性及批复的时效性；施工放样测量的复核、批复情况；对关键工

量0~2

程或过程的测量控制记录：大型桥隧的控制测量记录、软土地基沉27分

控

降观测记录、变更工程数量确认的测量记录等。

制

8、标准试验的复核情况：是否独立完成；试验的规范性；对承包

0~2

人标准试验的旁站。

9、抽检试验情况：抽检方法和步骤与监理规划的符合性；检测报

告的及时性；抽检频率是否符合规范要求；抽检资料的真实性；抽0~2

检不合格项口的处理建议和记录

10、试验台帐：建立台账是否规范、齐全；台账登记是否及时、清

0~2

晰；台账记录同试验报告的对应性。

11、中间验收：验收过程的组织程序和签认同规划控制程序的符合

性；检测项目是否齐全；检测频率是否符合验评标准规定；隐蔽工0'2

程的旁站记录和验收内容。

12、监理旁站：人员安排是否到位；旁站是否记录了关键的事项和

0~2

数据；发现问题处理记录。

13、监理工作指令：工作指令的签发是否按程序执行，监理人员提

出问题和处理建议一综合各专业意见一监理机构负责人签发;指令

0~3

处理意见的合理性；对处理过程是否进行了追溯；停工、复工过程

处理的规范性。

进1、总体施工进度计划及年、季、月、周（旬）进度计划的审查情

度况；计划是否有利考核：申报和审核过程中是否确立重要工程和关

6分0~3

控键工程的时间控制点；审核意见的针对性以及对工程施工的指导作

制用。

2、进度计划的检查，及纠偏措施情况：相关记录和总结。0~3

1、工程计量：是否及时、准确、资料完整签认权限是否正确：是

否按验收一资料整理一中间交工证书一计量的程序执行；设计变更0~3

投资控的审查意见是否合理；是否采用会签制度。

5分

制

2、工程变更：是否及时按程序处理；是否建立变更台帐并及时更

新；变更资料是否齐全、真实有效；设计变更审查意见的合理性；0~2

变更审核中是否采用了会签制度

1、监理日志：字迹清楚；检查记录中是否有相关内容和数据；填

0~2

写的连续和及时；逐级签字确认记录情况。

2、月监理工作报告：对施工监理情况反映的真实性；是否对阶段

性工作提出了问题；是否有对存在问题的分析和建议：是否综合了0~2

内业管监理机构各专业的意见和总结；上报是否及时。

10分

理

3、工地例会：是否按时召开；是否邀请相关人员参加会议；会议

记录是否完整，纪要是否及时、规范并发送到执行部门；对会议讨

0~2

论的议题形成的决议是否有明确执行部门、解决方法和处理限期要

求。

4、监理原始记录：是否保存完整；记录是否规范、齐全。0~4

1、是否审查和督促承包人建立安全生产领导小组，项目部是否成

0~1

立安全领导小组。

2、安全生产专题分析会、会议记录。01

安全3、是否定期检查安全生产，建立安全生产检查台帐、月报。(H

7分

及环保

4、审核施工单位专项施工方案和安全专项方案01

5、安全生产检查的监理指令及回复。0~1

6、环保监理巡视记录及台帐,指令及回复。0~2

现场监1、文明施工状况。0'3

8分

理实效

2、现场质量控制情况0~5

1、体系是否建立并运转正常内审及外审是否有不合格（一个扣一

三大体4

分）机构是否由负责人直接管理，动作是否同实际工作相结合。6分

系认证

2、每月三体系专题分析会，并形成会议记录。2

1、廉政合同。1

职业道

5分

德2、专题职业道德教育会议（每月一次、记录）。2

3、存在“吃拿卡要”及业主和施工单位方面的不良反映。2

监理项目员工绩效考评表（专业工程师）

考评项目评分标准权重评分

1、开工前施工准备检查细致（2）,能够结合质量安全、进度和费用控

制目标对准备情况作客观、实际、深入的分析（3）；

2、巡视过程中，提出施工条件、施工工艺存在不足客观、真实（2）,

对较严重的事件，能够及时发出指令（3）,协调解决问题有方法、处置

质量恰当（3）；

控制3、关键工序施工依据方案安排旁站（3）,处理监理员提出的问题及时、30

实效准确（3）:

4、工序检测组织及时:保证工程施工的连续性（3）；

5、工程实体质量稳定，关键指标未出现异常（3）；

6、能及时组织专题会议（2）,及时总结质量控制工作不足，提出处理

建议并监督执行（3）

1、开工报告审核、签认及时（2）,签署意见准确、得当（3）；

技术2、施工方案审核及时（2）,签署意见准确、有针对性（2）；

文件3、进度计划审核意见充分结合了施工准备情况和工程特点，针对性强15

审核（2）；

4,工程实体质量检验评定及时（2）,评定真实（2）

1、程序文件编制结合了工程特点，有针对性（5）；

程序

2、依据质量控制程序进行了施工准备条件的检查确认（3）,施工过程

文件20

的旁站检测（3）,已完工序的检查验收（3）；

执行

3,质量问题处理符合程序规定（3）；不合格工程处理符合程序规定（3）

工程数据1、进度信息收集的及时性（2）、准确性（2）；

10

收集2、现场检测数据的及时性（2）、真实性（2）共享（2）