医疗行业绩效管理体系讲义

绩效管理体系定义及其设计标准绩效管理体系详细设计绩效管理流程和关键部门角色与职能关键绩效指标绩效管理体系实施提议目录医疗行业绩效管理体系讲义第1页新组织和运作模式高效运作，要求总部和业务职能对业务有效支持和服务，这也是紫光当前在绩效管理中存在主要问题之一总部职能部门业务部门直接业务支持（管理中心）支持服务主要绩效决定原因新组织和运作模式要求总部职能和直接业务支持部门（各个管理中心）向业务部门提供充分支持服务，而不是当前“管理者”角色职能部门“超脱于”企业整体业绩表现，薪资收入刚性较大是造成这一现象制度性原因之一在推进新组织和运作模式实施同时，还需要推行对应绩效管理体系，从制度上确保各级职能部门绩效同业务部门业务改进和业务绩效息息相关，以加强对业务部门支持和服务意识医疗行业绩效管理体系讲义第2页高效绩效管理体系是企业实现运行目标主要工具绩效管理体系是一套有机整合流程和系统，专注于建立、搜集、处理和监控绩效数据。它既能增强企业决议能力，又能经过一系列综合平衡测量指标来帮助企业实现策略目标和经营计划绩效管理体系定义绩效管理体系怎样帮助企业实现其目标？能把企业经营目标转化为详尽，可测量标准能提供一条纽带，把员工工作职责和企业目标相连接能用量化指标追踪跨部门、跨时段绩效改变能为有依据决议提供支持信息能帮助及时发觉问题，勉励连续改进对达不到预期目标实际绩效表现，分析原因对企业关键能力和需要改进地方做到一目了然能评定流程改进有效性能勉励团体和协作精神能代表一个企业怎样评价它员工能为制订新以绩效为出发点激励机制提供工具医疗行业绩效管理体系讲义第3页绩效管理是联络企业策略，外部竞争环境和每个员工个人表现纽带，这条纽带使每个在详细工作岗位上员工看到个人付出对企业成功与失败因果关系绩效管理是企业内部员工双向交流机制绩效管理是个人竞争能力和企业竞争能力提升过程 也是一条连接企业目标和个人纽带，将企业经营业绩同员工个人业绩紧密相连业务流程指标企业关键竞争能力管理流程指标责任部门指标责任部门竞争能力责任部门指标责任个人指标员工个人竞争能力责任个人指标医疗行业绩效管理体系讲义第4页整合性绩效管理体系策略面企业必须能透过绩效管理过程和结果，不停地进行组织学习，以期透过了解绩效指标与策略目标间因果关系，到达改进策略规划和提升绩效管理效率流程面建立自策略目标由上而下绩效目标设定流程(cascadinggoalsetting)绩效目标考评和跟踪机制与流程设计紧密联络，使绩效结果透明化，增加企业对绩效掌握度和後续改进行动能力整合资源分配流程，如预算计划、人力规划，使绩效目标有足够财务、人力资源来完成目标完备奖励机制，并将绩效结果与奖励挂钩来激励员工绩效强化组织间沟通，增加企业上下对绩效目标与结果了解，以期增强向心力并创造更加好绩效组织文化面确认与绩效管理相关主要技能清楚定义绩效管理主要单位及其角色创造企业以绩效为导向新文化与行为信息技术面信息技术必须能有效地储存，分析，分发绩效数据，使绩效结果更即时化与透明化成功绩效管理体系必须要能有效衡量企业在策略、流程、组织文化和信息技术等方面表现，而不局限于财务方面医疗行业绩效管理体系讲义第5页以平衡记分卡为关键绩效管理体系是当前最有效管理伎俩之一客户我们客户怎样对待我们？内部运行我们必须在什么方面有卓越表现？财务我们股东怎样对待我们？学习成长我们能否连续提升员工技能，并为客户连续创造价值？企业愿景和战略平衡记分卡是绩效管理体系中最有效管理体系之一平衡记分卡是一个全方面绩效考评体系，除了传统财务衡量指标之外，还提出了三个新考评领域：客户，内部运行和学习成长：财务层面－企业是否能够为股东创造价值？客户层面－购置企业提供产品和服务直接客户是怎样评判企业业绩表现？内部运行－企业怎样管理内部业务运作以满足客户期望？这些内部运作包含满足客户需求，保留客户，财务计划等。学习成长－企业是否有能力不停创新，改进，从而实现连续增加？平衡记分卡体系包含事前和事后指标平衡记分卡体系强调不一样绩效领域之间协调和平衡；在一个特定领域优良业绩表现往往不能赔偿其它领域糟糕表现企业战略和经营目标决定了选择什么样衡量指标医疗行业绩效管理体系讲义第6页从企业战略出发，确定这些考评领域关键成功原因，进而确定详细考评指标；并充分利用这些考评结果衡量企业战略完成情况以平衡记分卡为关键绩效管理体系推广平衡记分卡体系实施1.企业战略从面向企业中长久经营目标和发展方向企业战略入手2.不一样领域关键成功要素确定实现上述目标所必需满足在不一样领域中关键成功要素和目标3.衡量标准和目标值基于这些成功要素，有针对性制订对应衡量指标和目标值，以跟踪企业在这些方面取得进步4.实施搜集实际绩效数据，形成平衡记分卡并以此作为对员工考评基础。同时，经过绩效指标方向引导，使企业取得连续性改进能力从企业战略出发，确认需要到达战略要求所必需关键成功要素从这些关键成功要素出发，明确对应衡量指标和目标值利用这些衡量指标体系组成平衡记分卡体系进行绩效管理经过平衡记分卡判断员工是否到达了绩效要求，以及在实施过程中指标选确是否恰当利用在这些关键成功要素领域实际绩效结果评定是否终究在多大程度上实现了在这些领域既定目标经过对这些关键成功要素领域目标达成情况评定企业战略实施情况医疗行业绩效管理体系讲义第7页结果性指标过程性指标财务面客户面内部营运面学习与成长面平衡计分卡财务性绩效指标可显示出策略和执行是否改进了企业利润。经典财务目标和盈利、成长及股东价值相关。财务性指标是普通企业惯用於绩效评定传统指标不过，不是全部长久策略都能很快产生短期财务盈利企业应利用其对外部世界独特认识和对成功关键原因了解来帮助自己对客户满意度、内部运行效率、创新和进步作出分析。这些最终在财务指标得到反应企业应以目标用户和目标市场为方向，客户面考评是检视满足关键用户关键方面平衡计分卡要求企业将使命和策略诠释为详细与客户相关目标和关键点客户最关心不外于五个方面：时间，质量，性能，服务和成本。要使平衡计分卡有效地发挥作用，企业必须为这五个方面树立清楚目标，然后将这些目标细化为详细指标发展平衡计分卡次序，通常是在先制订财务和客户方面目标与指标后，才制订企业内部流程面目标与指标，这个次序使企业能够抓住重点，专心衡量那些与股东和客户目标息息相关流程以客户需求为基础而建立目标当然主要，但怎样满足客户需求则对企业内部营运提出要求。在这方面应以对客户满意度产生最大影响业务流程为中心应该努力去确认企业主要能力以及为了保持市场领先地位所需关键技术，进而细化成各项指标关于学习与成长目标为其它三个方面宏大目标提供了基础架构，是驱使前述计分卡三个方面取得卓越结果动力平衡计分卡强调投资未来主要性。为增强长久竞争力，企业不可只投资于传统领域(如新设备和新产品研发)，而同时必须投资于基础架构。学习和成长三个主要范围：1)员工能力；2)信息系统能力；3)激励、授权与配合度。一个企业创新、进步和学习能力与企业价值息息相关。只有不停推出新产品，为客户创造价值及不停提升业务运作效率，企业才能成功进入新市场，提升股东收益传统绩效指标新增绩效指标以平衡记分卡为关键绩效管理体系不但能够衡量企业财务表现，还能评定实现这些财务目标时所需客户、内部营运和学习能力医疗行业绩效管理体系讲义第8页指标间应有明确因果关联经过强调描述策略背后因果关系，借客户面、内部营运面、学习与成长面评定指标完成而到达最终财务目标学习与成长面员工生产力员工满意度信息环境建立结果导向内部营运面供给商管理改进生产流程改进客戶面客户满意度品牌市场价值财务面净资产回报率销售净利率总资产周转率后向指标先行指标(+)(+)(+)过程导向(+)正面影响(+)(+)(+)示例医疗行业绩效管理体系讲义第9页由上而下绩效目标建立为企业提供一套从企业到部门、再到个人、清楚定义绩效目标，确保各组织之间目标协调一致总经理分管副总／子企业责任人部门经理企业目标关键成功原因/指标关键成功原因/指标关键成功原因/指标关键成功原因/指标关键成功原因/指标关键成功原因/指标财务性指标非财务性指标小组股东酬劳最大值(如：企业盈利、股市表現等)提升对股东附加值(如:生产单位与销售企业财务指标、市场拥有率)先行指标完成率(如:运行、营销、成本等指标)先行指标完成率(如，依计划完成培训计划，准期完成财务报表等）关键成功原因/指标关键成功原因/指标关键成功原因/指标关键成功原因/指标关键成功原因/指标关键成功原因/指标关键成功原因/指标关键成功原因/指标示例医疗行业绩效管理体系讲义第10页提升绩效管理策略主要性，强化绩效管理与策略规划关系，同时整合绩效管理主要流程与机制，使绩效目标能上下协调一致，拥有足够资源实现绩效目标建立全方面平衡绩效指标，除评定财务绩效财务性指标外，对于企业在创造财务绩效过程中“过程性”指标，如内部营运，客户满意，组织学习等各指标也必须做明确定义与规范来确保企业平衡地发展，而能连续地创造股东最大附加价值掌握到达策略目标各关键绩效指标，并了解各关键指标与策略目标间因果关系，使企业能借关键指标而到达最终策略目标绩效管理体系整体设计标准绩效管理体系必需紧紧围绕紫光策略目标，确保员工和部门绩效与企业总体目标协调一致，使企业每一分力量都用在最终目标实现上医疗行业绩效管理体系讲义第11页并按照以下特点和指标出发，确定哪些绩效指标对紫光实现整个企业策略目标起着至关主要作用有因果关系有长久和短期有数量型和质量型有结果性和行为性有团体和个人全方位透明Specific详细描述Measurable能够衡量Achievable能够经过努力实现Resultoriented结果导向性Timed有时间性关键绩效指标特点关键绩效指标中SMART（精明）标准医疗行业绩效管理体系讲义第12页绩效管理体系定义及其设计标准绩效管理体系详细设计绩效管理流程和关键部门角色与职能关键绩效指标绩效管理体系实施提议目录医疗行业绩效管理体系讲义第13页行之有效绩效管理体系需要制订明确管理流程，包含绩效体系设计和绩效管理流程流程输出流程设计出发点流程责任人流程输入企业总体经营目标各个部门部门目标财务能提供财务数据上年度绩效指标及结果组织绩效管理人员绩效管理组织绩效考评方法及指标组织绩效考评目标设定组织绩效考评结果人力资源部组织绩效考评一定要从业务目标出发，层层下分组织绩效考评结果要与部门人员绩效考评及人员培训相挂钩绩效考评管理体系计划与预算人力资源部人员绩效考评能够为员工提供申诉机会，以降低不公平评定机会人员绩效考评结果除了与员工绩效奖金挂钩之外，还需与员工晋升，培训等相挂钩员工绩效考评方法及指标员工绩效考评目标设定员工组织绩效考评结果企业战略目标制订/调整企业关键流程岗位职责调整绩效考评体系设计/调整绩效考评体系/调整方案绩效考评实施方法及调整关键绩效指标及权重设计/调整战略规划使整个绩效管理体系能够更紧密地同企业经营战略联络起来。与企业战略调整同时依据集团战略目标绩效考评体系调整不能过于频繁，造成企业管理制度不延续性医疗行业绩效管理体系讲义第14页经过绩效考评体系设计／调整流程对体系（指标、权重等）进行年度调整，从而反应业务发展需要组织绩效管理人员绩效管理绩效考评体系设计/调整时间12月1日战略规划总裁被考评部门开始绩效考评委员会授权战略规划人员依据企业战略目标、主要流程、岗位职责等调整积绩效指标计算分析结果对当前绩效体系情况分析成立绩效考评委员会体系调整*项目开启会**，明确责任人并组织绩效考评体系设计/调整战略目标细分分析关键驱动原因汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整提出部门关键绩效指标及权重修改意见绩效体系调整*：依据企业战略目标、主要流程、岗位职责等更改及时调整、修改、更新绩效管理体系结构，以确保整个体系有效性，从而到达不停完善整个体系目标，使整个绩效管理体系能够更紧密地同企业经营战略联络起来。以3－4年为一个周期，12月1日后第一个工作日讨论是否需要调整绩效管理体系假如周期过短，审阅和调整过于频繁，造成影响除了企业管理费用支出增加外，同时还会造成企业制度不延续性，使包括绩效管理体系操作企业人员对其无所适从，影响制度严厉性；相反假如整个审阅周期过长，往往会造成整个体系定位过于陈旧，无法适应企业整体运作，也就失去其原来意义。所以讨论后，假如决定不需要调整整个绩效管理体系，则整个流程结束项目开启会**：由战略规划绩效考评项目组主持，各部门副总及各部门与绩效考评执行过程相关责任人参加，目标是向项目工作组及以外人介绍项目目标、工作计划，而且说明需要各部门/子企业进行配合并结束否是A123456798医疗行业绩效管理体系讲义第15页经过绩效考评体系设计／调整流程对体系（指标、权重等）进行年度调整，从而反应业务发展需要（续）组织绩效管理人员绩效管理绩效考评体系设计/调整时间战略规划董事会被考评部门绩效考评委员会**制订绩效考评实施方法细则形成绩效考评体系草案提交总裁总裁召开董事会讨论审阅并讨论绩效考评体系修改形成正式文件交由总裁签署下发讨论经过解散绩效考评项目委员会接收绩效考评体系要求和要求人力资源部组织绩效考评管理流程人员绩效考评管理流程对绩效考评体系执行提供指导意见并及时获取反馈意见结束A是否101112131415161718192021医疗行业绩效管理体系讲义第16页用组织绩效管理流程考评部门绩效组织绩效管理人员绩效管理绩效考评体系设计/调整时间进行绩效考评指标搜集处理进行绩效考评评定制订改进行动向各组织单元通报考评结果人力资源部开始总裁各部门财务部结束12356考评结果与部门人员绩效考评挂钩4考评结果与部门人员培训挂钩每个月底及年底绩效考评体系设计/调整流程由人力资源部完成医疗行业绩效管理体系讲义第17页并利用人员绩效管理流程考评各主要岗位业绩表现组织绩效管理人员绩效管理绩效考评体系设计/调整时间每个月底及年底各部门经理/总监审核统计绩效考评结果总裁人力资源部开始财务部副总/分企业经理部门经理搜集审核下属员工绩效考评数据，并提供考评意见审核各部门经理绩效考评数据，并提供考评意见审核各副总及分企业经理绩效考评数据，并提供考评提议把员工绩效考评结果通知各个员工接收并调查处理员工申诉提供财务数据结束发放绩效奖金月度奖金及年底奖金评定个人绩效考评结果存档,备晋升降级淘汰以及培训计划参考部门绩效考评结果与副总/分企业经理讨论其绩效与部门总监/经理讨论其绩效与部门员工讨论其绩效56102134789111213绩效考评体系设计/调整流程医疗行业绩效管理体系讲义第18页战略规划部制订企业与部门绩效指标体系;人力资源部负责汇总员工绩效与职能改进结果评定,并提出对应人力资源管理办法之提议，而详细目标设定则需要考评和被考评人之间亲密沟通董事会总裁战略规划部/绩效考评委员会人力资源部各部门经理／总监财务部裁决长久及整体目标与高层行动方案裁决绩效奖金预算裁决企业领导层及关键管理岗位薪酬条件着重策略性议题与内部营运绩效连接对连续绩效不彰部门或责任人采取适当适当行动，以期改进绩效审查对绩效管理体系和指标体系调整组织将企业策略行动方案及绩效目标达成共识定时对企业内部绩效考评体系进行必要调整，以期能够反应企业整体发展目标并平衡各部门绩效目标值公平性与难易程度参加绩效考评和指标体系设计调整工作负责搜集整理企业员工个人关键绩效评定结果并通知员工本人，并结合部门绩效考评结果评定员工对应绩效工资水平将企业发展部提供员工个人关键绩效评定达成率与职位职能评定结果汇总、统计，集组员工年度考评总汇报，并提出薪酬改变及相关人力资源发展提议作为主要数据提供部门，主动参加绩效考评工作，依据要求提供所需量化绩效数据依据人力资源部门评定绩效工资数额分配绩效奖金定时追踪，搜集各单位绩效指标数据，并完成绩效汇报评定绩效达成值，进行差异分析，并采取适当改进行动方案辅导各单位或个人达成绩效医疗行业绩效管理体系讲义第19页总裁是绩效管理体系源动力和带头人各部门责任人是主角计划财务体系是主要数据供给商人力资源部是变革管理者提供资源提供培训分析技能差距控制评定进程薪资与KPI挂钩制订个人发展计划制订内部沟通计划行之有效绩效管理体系需要企业各个层面努力和配合讨论并最终分解绩效指标确认绩效协议监督、指导员工工作评定员工工作表现充分沟通推进绩效管理体系在各个职能、业务部门推广决议制订企业总体指标指导绩效体系实施，并给予相关部门足够支持医疗行业绩效管理体系讲义第20页绩效管理体系定义及其设计标准绩效管理体系详细设计绩效管理流程和关键部门角色与职能关键绩效指标绩效管理体系实施提议目录医疗行业绩效管理体系讲义第21页4.1提升整体劳动生产率4.2连续提升员工技能水平4.3创建连续创新、勇于变革、富有弹性企业 文化4.4提升员工满意度4.5提升应用系统应用 水平3.1提升技术创新水平3.2提升对市场洞察力，以市场引导销售3.3提升供给链管理水平3.4提升客户关系管理水平3.5建立并连续改进紫光流程和制度3.6提升职能管理水平2.1提升市场份额2.2提升经销商满意度2.3提升最终客户满意度2.4建立良好企业和品牌形象2.5提升市场盈利1.1提升企业盈利水平1.2提升资产利用率1.3控制合理财务结构“…成为国内赢利性最好IT业上市企业”从企业策略目标引伸而来关键成功原因财务客户内部营运学习与成长1234企业发展战略要求企业具备以下各个领域中关键成功要素医疗行业绩效管理体系讲义第22页提升净资产回报率提升企业盈利水平提升资产利用率财务方面客户方面内部营运方面学习与成长方面控制合理财务结构提升市场份额提升经销商满意度提升最终客户满意度建立良好企业和品牌形象提升市场盈利提升技术创新水平提升对市场洞察力提升供给链管理水平提升客户关系管理水平建立并连续改进紫光流程和制度提升职能管理水平连续提升员工技能水平创建企业文化提升员工满意度提升应用系统应用水平提升整体劳动生产率11.11.21.32.12.52.22.32.43.13.23.33.43.63.54.14.24.34.44.5这些关键成功原因之间存在着紧密因果关系，层层递进，以最终实现企业发展目标和战略医疗行业绩效管理体系讲义第23页提升净资产回报率关键成功原因净资产回报率关键绩效指标关键成功原因关键绩效指标提升企业盈利水平提升资产利用率控制合理财务结构销售净利润率总资产周转率流动比率资产负债率关键成功原因增加销售收入降低各项成本费用，提升净利润1.11.21.31.1.11.1.21当期销售收入关键绩效指标主要负责部门关键指标普通指标并依据这些不一样层面关键成功原因，选择与之相适应关键绩效指标（财务方面关键成功原因与绩效指标因果关系图）企业、销售部门财务部门财务部门企业、财务部门财务部现金利息偿还能力提升投资收益率加速运行资本周转率1.2.11.2.2投资收益率加速长久资产周转率1.2.3运行资本周转天数长久净资产周转率财务部财务部医疗行业绩效管理体系讲义第24页关键成功原因关键成功原因关键绩效指标增加信息产品销售收入当期销售收入增加销售收入1.1.1关键绩效指标1.1.1.1主要负责部门财务方面关键成功原因与绩效指标因果关系图(续)来自新渠道销售收入来自原有渠道销售收入来自大客户销售收入来自新产品销售收入来自关键产品销售收入增加增值分销产品销售收入来自新渠道销售收入来自原有渠道销售收入来自大客户销售收入1.1.1.2增加IT服务销售收入来自系统集成业务销售收入来自行业应用业务销售收入来自行业软件产品销售收入1.1.1.3增加新业务销售收入来自新兴软件外包业务销售收入1.1.1.4事业部销售、市场部门事业部销售、市场部门事业部销售、市场部门事业部销售、市场部门事业部销售、市场部门事业部销售、市场部门事业部销售、市场部门事业部销售、市场部门事业部销售、市场部门事业部销售、市场部门事业部销售、市场部门关键指标普通指标医疗行业绩效管理体系讲义第25页关键成功原因关键成功原因关键绩效指标降低各项成本费用，提升净利润控制和降低库存跌价损失控制和降低人员成本控制与降低销售费用控制与降低广告宣传成本控制与降低物流成本库存跌价损失率直接人员成本率管理人员成本率销售费用率广告宣传费用率物流成本率1.1.21.1.2.1主要负责部门财务方面关键成功原因与绩效指标因果关系图(续)控制与降低研发成本控制与降低其它管理成本人均销售费用率新产品研发费用预算达成率维修服务费用率坏账率预算制订、调整按时开展和完成率控制和降低销售成本控制和降低经营管理成本1.1.2.2加强预算管理成本费用与预算差异率关键成功原因1.1.2.1.11.1.2.2.11.1.2.2.21.1.2.2.31.1.2.2.41.1.2.2.51.1.2.2.61.1.2.2.7物流企业、事业部职能部门销售部门销售部门销售部门品推部门物流部研发部门客服部门财务部门各部门各部门关键指标普通指标医疗行业绩效管理体系讲义第26页主要负责部门财务方面关键成功原因与绩效指标因果关系图(续)关键成功原因关键成功原因关键绩效指标提升资产利用率加速应收账款周转率加速库存周转率降低应付账款周转率加速固定资产周转率应收账款周转率库存周转率应付账款周转率固定资产周转率1.21.2.1提升投资收益率加速长久资产周转率1.2.3关键成功原因1.2.2.11.2.2.21.2.2.31.2.3.1加速运行资本周转率1.2.2财务部门财务部门、供给体系，物流部财务部门财务部门投资收益率投资管理部、新业务部门关键指标普通指标医疗行业绩效管理体系讲义第27页增加客户价值和盈利水平提升市场份额提升客户满意度建立良好企业和品牌形象提升市场活动有效性市场份额客户满意度品牌认知度市场活动现场效果评定结果22.12.22.32.4客户方面关键成功原因和绩效指标因果关系图关键成功原因关键成功原因关键绩效指标主要负责部门品牌市场价值产品认知度销售部门、产品管理部门销售部门、客服宣传策划、产品管理部门宣传策划、产品管理部门宣传策划、产品管理部门渠道营销部门关键指标普通指标医疗行业绩效管理体系讲义第28页客户方面关键成功原因和绩效指标因果关系图(续)主要负责部门销售部门提升市场份额关键成功原因关键成功原因关键绩效指标提升目标细分市场市场份额提升新地域市场市场份额提升客户平均利润水平目标细分市场份额目标地域市场市场份额每个客户平均利润贡献关键成功原因保留老客户发展新客户2.1.12.1.22.1.32.1.1.12.1.1.22.1老客户销售额百分比关键绩效指标新客户数量销售部门业务拓展部门、平台派出人员销售部门关键指标普通指标医疗行业绩效管理体系讲义第29页提升分销商满意度分销商满意度2.2.1提升经销商造访水平加强经销商管理，维护市场稳定2.2.1.12.2.1.3经销商造访任务完成率向分销商供货标按时间达成率客户方面关键成功原因和绩效指标因果关系图(续)关键成功原因关键成功原因关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门市场上由经销商造成冲货次数客户流失率及时向分销商供货2.2.1.2制订并维护合理渠道价格2.2.1.4渠道价格实际与定价匹配程度对由经销商造成冲货情况反应速度销售部、大区/区域经理提升消费者满意度消费者满意度2.2.2降低产品投诉次数提供客户高质量售后服务及时反馈客户提出意见2.2.2.12.2.2.22.2.2.3产品投诉次数售后服务客户满意度对客户意见在标按时间内反馈率提升消费者对产品质量满意度2.2.2.4消费者对产品质量满意度销售部、客户服务部客户服务部客户服务部品质部门研发部新产品客户满意度对分销商反馈响应2.2.1.5分销商反馈响应率大区经理销售部销售部、大区/区域经理销售部、大区/区域经理销售部关键指标普通指标医疗行业绩效管理体系讲义第30页建立良好企业和品牌形象提升市场活动有效性市场活动现场效果评定结果2.32.4提升品牌在最终用户前出现频率提升品牌形象广告与宣传质量提升公共关系活动质量提升区域性市场活动有效性提升行业市场活动有效性2.3.12.3.22.3.32.4.12.4.2广告投放计划执行率品牌形象广告与宣传质量评定级别在小区中企业信誉级别公共关系活动质量评定级别区域性市场活动目标达成率行业市场活动目标达成率水平客户方面关键成功原因和绩效指标因果关系图(续)品牌认知度品牌市场价值产品认知度关键成功原因关键成功原因关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门销售部门公共关系活动次数销售部门宣传策划部、产品管理部门宣传策划部、董秘宣传策划部、产品管理部门宣传策划部、董秘宣传策划部、董秘关键指标普通指标医疗行业绩效管理体系讲义第31页提升内部营运效率提升技术创新水平提升对市场洞察力，以市场引导销售提升供给链管理水平提升客户关系管理水平建立并连续改进企业流程和制度提升职能管理水平企业战略目标完成情况有效流程和制度得到实施百分率33.13.23.33.43.63.5内部营运方面关键成功原因和绩效指标因果关系图关键成功原因关键成功原因关键绩效指标主要负责部门切实确保企业战略目标达成提升员工工作水平提升渠道拓展水平3.83.93.12员工出勤率新渠道拓展数量人均利润率人均销售收入提升项目管理水平3.7提升企业信息化应用程度3.10流程自动化比率提升生产控制水平3.11各部门战略规划部各职能部门销售部门销售部门信息化中心业务拓展部关键指标普通指标医疗行业绩效管理体系讲义第32页提升技术创新水平提升对市场洞察力，以市场引导销售新品开发上市数量市场调研计划完成率市场调研质量提升技术创新性提升技术开发效率提升市场调研和细分水平3.13.23.1.13.1.23.2.1内部营运方面关键成功原因和绩效指标因果关系图(续)关键成功原因关键成功原因关键绩效指标主要负责部门新产品开发周期新产品开发各阶段按期完成率研发目标达成率提升研发目标达成水平3.1.3产品管理中心研发部研发部研发部业务拓展部、渠道营销部业务拓展部、渠道营销部关键指标普通指标医疗行业绩效管理体系讲义第33页提升供给链管理水平提升销售预测准确性加强供给商管理，确保采购任务完成建立完善质量标准体系3.33.3.13.3.23.3.3内部营运方面关键成功原因和绩效指标因果关系图(续)销售预测准确率关键成功原因关键成功原因关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门采购订单按时完成率采购质量检验合格率供给商档案资料完备率ISO9000质量体系认证结果产品经理、销售计划产品管理中心产品管理中心平台管理中心战略规划体系物流部物流部物流部物流部物流部物流部商务部商务部商务部商务部提升库存管理水平，降低仓储损失3.3.4降低运输步骤成本，降低物流损失加强销售订单执行率3.3.53.3.6库存盘点帐实相符率仓储产品损坏率FIFO达成率1年内过期仓储产品金额运输过程产品损坏率内部调拨运输费用占总运输费用比率销售订单数量完成率销售订单时间完成率补货订单执行时间协议管理差错率关键指标普通指标医疗行业绩效管理体系讲义第34页内部营运方面关键成功原因和绩效指标因果关系图(续)关键成功原因关键成功原因关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门客服、平台管理中心提升客户关系管理3.4保持向客户提升产品和服务时统一行为模式3.4.1维护完备客户信息和市场信息加强客户服务部门与技术部门、制造部门沟通3.4.23.4.3统一产品和服务行为模式执行率客户档案资料完备率客户服务中发觉主要质量问题及时传递销售部、客服、平台管理中心客服关键指标普通指标医疗行业绩效管理体系讲义第35页提升职能管理水平3.6内部营运方面关键成功原因和绩效指标因果关系图(续)关键成功原因关键成功原因关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门提升职能服务内部客户满意度做好主要档案管理工作及时、有效地开展人力资源活动3.6.13.6.23.6.3人力资源服务满意度信息技术服务满意度行政总务服务满意度财务职能服务满意度会计服务满意度法律服务满意度档案管理及时、正确率招聘空缺职位所需平均天数员工工资发放正确率员工工资发放及时率绩效考评汇报提交及时率B人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部／战略规划部人力资源部人力资源部绩效考评工作差错数绩效考评汇报质量评级招聘成功率提升财务报表准确性和及时性3.6.4财务报表正确率财务报表及时提交率财务部、会计部财务部、会计部审计服务满意度平台服务满意度人力资源部信息化中心总裁办计划财务部会计部审计部平台管理中心法务部总裁办关键指标普通指标医疗行业绩效管理体系讲义第36页提升职能管理水平3.6内部营运方面关键成功原因和绩效指标因果关系图(续)关键成功原因关键成功原因关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门加强企业资产管理3.6.6提供优质信息技术服务增强项目投资分析，降低项目投资风险3.6.73.6.8有效开展内审工作，提升内审质量3.6.9审计调整分录数量会计事务处理差错次数备品备件、固定资产、劳动防护用具等帐物相符率信息技术服务需求平均完成时间硬件系统事故次数软件系统事故次数项目投资可行性分析汇报质量内部审计汇报质量评定级别内部审计按照计划及时开展比率内部审计汇报及时率B提升会计核实准确性3.6.5会计部会计部会计部、信息化中心会计部信息化中心信息化中心信息化中心信息化中心信息化中心投资管理部审计部审计部审计部审计部总裁办定时盘点完成率加强总务后勤支持、保障职能3.6.10总务事务处理差错延迟次数硬件系统建设、维护进度完成率软件系统建设、维护进度完成率重点监察领域发生事故数量关键指标普通指标医疗行业绩效管理体系讲义第37页提升项目管理水平3.7内部营运方面关键成功原因和绩效指标因果关系图(续)关键成功原因关键成功原因关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门提升项目人员利用水平提升项目达成水平3.7.13.7.2人员利用率项目按时达成率项目质量合格率项目预算达成率提升生产控制水平3.11提升生产计划按时达成水平提升产能利用水平3.11.13.11.2生产计划按时达成率产能利用率项目实施部项目实施部项目实施部项目实施部研发供给体系研发供给体系帮助完成项目销售贡献水平项目实施部关键指标普通指标医疗行业绩效管理体系讲义第38页提升员工技能和满意度连续提升员工技能水平创建连续创新、勇于变革、富有弹性企业文化提升员工满意度加强知识共享水平员工技能提升率企业文化评分员工满意度44.14.24.34.4学习和成长方面关键成功原因和绩效指标因果关系图关键指标普通指标关键成功