外协厂家质量监督管理办法

外协厂家质量监督管理办法1目的为了加快公司生产进度，满足市场订货需求，有效利用社会资源，控制监督外协产品的质量，结合公司实际情况，特制定本办法。2适用范围所有外协外协厂的管理和监督。3职责生产部负责管理办法的编制、修改。负责外协计划的制定及执行外委。质保部负责管理办法的审定，外协产品的进厂验收、提供外协厂家交验质量情况并提供质量考核和质量索赔依据。工艺部负责产品的工艺分工、外协厂家技术支持、工艺审定。采购部负责外协产品的价格审定批准。4外协计划的编制及执行4.1计划编制流程计划员接到产品合同执行计划后根据生产加工周期编制确认外协产品加工计划，经领导确认后下达至外协员处（2天内）；外协员按计划分类并对照合格供方名录分解计划给供方（3天内）；外协按计划与外协厂家进行价格工期谈判形成合同后报批执行并抄送给计划员（有价格和图纸的要求3日内，没有的要求5日内结束）。4.2外协件加工流程

工序委外流程车间填写外协工序申请单车间填写外协工序申请单主管计划员签署意见部长签署意见外协厂生产加工外协厂家填写送检单工序检检验合格车间点收签单合同结算同意不同意车间提供图纸工艺计划员编制计划外协主管分解计划签署合同并审核报批外协员定价编制合同市场部、工艺部直接委托返修报废不合格品处理5外协厂的选择及清退5.1外协厂资质5.1.1必须是依法成立的法人单位，营业执照注册资本必须达到或超过50万元人民币；5.1.2遵守国家法律、行政法规，具有良好的商誉和纳税记录，具有一般纳税人资格；5.1.3有固定的生产或经营场所，具备必须的生产经营设施、健全的组织机构和健全的内部管理和控制制度；5.1.4具备完整的质量保证体系和质量承诺，所提供产品符合国家产业及国家质量认证标准；5.1.5具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；5.1.6具有良好的资金、财务状况；5.1.7具有良好的售后服务和人员机构；5.2申请外协外协厂资格需要提供的资质证明资料5.2.1企业法人营业执照；5.2.2税务登记证；5.2.3组织机构代码证；5.2.4银行开户许可证；5.2.5上年度财务报表5.2.6特殊行业相应资质证明（生产许可证、经营许可证、强制认证、行业认证等）5.2.7银行资信证明；（了解可行性）5.2.8外协厂通信地址、邮政编码、联系人、联系电话、传真、E-mail、网址。5.2.9企业简介；5.3申请外协厂资格流程5.3.1生产部外协根据车间外协生产需求开发外协厂。外协厂填写《供方资质登记表》，提供5.2相关资质证明资料复印件，提交至生产部外协；5.3.2生产部外协对外协厂提交的资料内容进行确认，填写《供方质量评价表》，并将确认结果报部长审批；5.3.3生产部外协将审批结果通知外协厂，符合准入条件的进入外协外协厂开发评估，不符合条件的流程终止。5.4外协厂评估流程5.4.1由生产部组织技术部、工艺部、质保部对外协厂进行实地考察，对外协厂质量检查、工艺水平、设备能力进行评估后，填写《供方质量评价表》，作出结论；5.4.2由工艺部、采购部对外协厂工时定额、消耗定额、工时费率进行评估后，填写《供方质量评价表》，作出结论；5.4.3对评估合格的外协厂，生产部外协进行样品试制及小批量生产，质保部对产品质量给出合格意见后，生产部将外协厂评估结果报主管领导批准。5.4.4生产部将评估结果通知外协厂，批准的纳入合格供方，不批准的流程终止。5.5外协厂清退流程5.5.1外协厂有下列行为之一的，立刻启动外协厂清退评估流程：——提供虚假材料，骗取合格供方资格的；——采用不正当手段进行恶性竞争或与其他外协厂串通进行恶意报价的；——向我方工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；——由于外协厂的产品质量问题造成我方客户投诉的，并带来巨大经济损失的，造成重大质量事故。5.5.2外协厂有下列情况的，可视具体情况启动提出外协厂确认评估：——日常检查或审核后，我方要求外协厂对不符合项进行整改，两次整改确认仍未达到整改目的的，将取消其外协厂合格供方资格，特别严重的，将立刻取消；5.6外协厂清退工作流程5.6.1外协厂有5.5.1项中的任何一行为的生产部立刻启动外协厂清退评估工作，采购部和生产部外协员负责外协厂相关情况的确认，评估能否将外协厂退出。5.6.2确认评估的具体内容包括：——退出外协厂供应物料清理——退出外协厂货款清理——退出外协厂违约金清算——退出外协厂合同执行清算——退出外协厂技术资料、图纸归还确认5.6.3生产部提交《供方质量评价表》至本厂主管领导审批，并将结果通知外协厂。6外协厂管理6.1工期进度管理6.1.1外协厂必须严格按合同提出的工期进度要求严格执行，实际供货到位时间以合同约定的产品数量到齐为准。6.1.2外协厂对工期要求有异议时，应在合同签订前与外协员协商调整。合同一经签署后，外协厂必须严格按照甲方的工期要求执行，不得以任何理由拖延工期（不可抗拒的因素除外）。6.1.3外协厂在签订合同后，若确因公司的技术要求（图纸、工艺、技术协议）方面有问题的，应在3个工作日内向甲方提出，否则视为外协厂已认同公司的技术要求（图纸、工艺、技术协议）。公司对外协厂提出的技术要求（图纸、工艺、技术协议）方面的问题，应在1个工作日内予以答复解决，否则造成的工期延误，由公司负责。6.1.4在合同履行过程中，若公司在技术要求（图纸、工艺、技术协议）方面有改动的，应充分考虑外协厂已加工、生产产品的情况，并应及时通知外协厂。根据公司在技术要求（图纸、工艺、技术协议）方面改动的情况，可与外协厂重新协商工期问题。对双方协商后调整的工期，可纳入到合同的变更中，外协厂必须按合同变更后的工期要求，严格执行。6.1.5对外协厂未按合同约定工期供货的，每延误1天，扣除合同总价的1%；超过5天，每延误1天，扣除合同总价的3%；超过10天，公司有权终止合同，并由外协厂赔偿因进度原因所造成的全部损失（注：交货时间以甲方检验人员验收合格的时间为准）。6.2质量管理6.2.1外协厂必须对委托加工、生产并交付的产品质量负全责，必须对产品从材料入库、生产过程、检查试验、交付全过程严格按ISO9000质量管理体系和APISpec.Q1要求进行控制，必须符合公司提供的产品设计图样和技术标准的要求，必须符合产品图纸工艺的材料、型号、规格、尺寸等要求。6.2.2外协厂交付的产品必须具备以下条件，否则公司有权拒收本批次产品：a产品应有合适的包装防护，确保不因运输过程对产品内在功能、外观质量造成损伤。b提供热处理等过程工序的记录单c必须提供关键部件的原材料（毛坯件）的材质证明书。d产品出厂时必须予以出厂清点，并在产品上标有图号、材质的标示。6.2.3产品检验验收合格后，凭公司进货检验员签字办理入库手续。产品检验不合格，公司有权选择整批退货或协商解决，对于协商解决处理的产品在后续使用过程中出现质量问题，由外协厂承担相应的责任。6.2.4在使用过程中出现的产品质量问题，外协厂应在接到通知后半天内，派员至现场与公司协商解决质量问题,除特殊情况外应在第二个工作日内解决问题。6.2.5外协厂对产品的质量保证金应在合同中明确，质量保证期与公司对其用户承诺的质量保证期相同；对于经正常检验未能发现的隐蔽性质量缺陷，即使质量保证期已过，由于外协厂产品本身原材、加工缺陷等引起的质量问题仍应由外协厂负全责。6.2.6外协厂对产品出现的质量问题应实事求是地进行分析及改进，并在收到质量反馈意见后2个工作日内如实提供质量改进措施，不得提供虚假信息。6.3质量索赔6.3.1外协厂供货产品有以下情形时，均属于质量违约，外协厂应按照本条第6.3.2、6.3.3条款承担责任。公司向外协厂发出质量索赔单后，如外协厂有异议，可在5个工作日内回复公司；如未回复，公司将视同外协厂无异议，作扣款处理。a相同质量问题重复发生；b在用户使用过程中出现质量问题，对公司造成经济损失，给公司产品声誉造成了影响；以上情形以《不合格品通知单》为依据。6.3.2外协厂承担责任的方式：支付质量保证金,质量保证金不足以弥补损失的，按实际损失承担赔偿。a出现批次质量问题，并影响公司生产进度和产品质量，扣除该批次合同质量保证金，同时延迟3个月支付货款。b相同质量问题重复发生：a）入厂检验阶段或生产检验阶段发现（产品未使用），如影响公司生产进度，扣除该批次合同质量保证金，同时延迟3个月支付货款。b）在公司使用过程中出现的产品质量问题，公司为解决此问题安排返工更换，给公司造成了损失，影响生产进度和产品质量，扣除该批次合同质量保证金，并由外协厂承担由此给公司所造成的损失，同时延迟6个月支付货款。c在公司用户使用过程中出现质量问题，公司为解决此问题所产生的所有费用均由外协厂承担，同时扣除该批次合同的质量保证金，并延迟9个月支付货款。6.3.3质量问题造成的公司经济损失包括：a不合格产品的价值（含增值税）；b由于不合格产品造成公司产品、相关零部件报废的直接损失；c由于不合格产品造成公司停工、返工的人工、管理费用；d由于不合格产品造成公司用户对公司提出的质量索赔费用；e公司处理不合格品的其它相关（如差费、业务费、劳务费等）费用；f所有外协厂责任的鉴定费；g由于不合格品造成公司可期待利益的损失。6.3.4在合同履行过程中，因公司在技术要求（图纸、工艺、技术协议）方面有改动的，给外协厂造成损失，双方协商并考虑损失的程度，给予外协厂以补偿。6.4.4在技术要求（图纸、工艺、技术协议）方面，外协厂若需要技术支持，公司应给予支持，必要时可派技术人员现场指导。6.4.5外协厂应对技术资料（图纸、工艺）进行妥善保管，并承诺不对第三方泄露，如有违反应承担相应责任（包括法律责任）。6.4.6公司对每个外协厂只提供一份技术资料（图纸、工艺），外协厂应妥善保管，对报管不善引起的技术资料损坏，应照价赔偿（以4#图纸为基准，每份20元/份；如有丢失每份100元/份）。6.5付款管理6.5.1外协厂及时到货率与付款的原则a及时到货率≥90％，到期货款当月全部付清；b60％≤及时到货率＜90％，到期货款当月付80％；c50％≤及时到货率＜60％，到期货款当月付50％；d及时到货率＜50％，当月不付款。计算方法：及时到货率＝当月实到合格入库项数÷当月应到项数（剔除计划调整项）6.5.2外协产品质量与付款的原则a入库检查一次合格率≥96％，到期货款当月全部付清；b88％≤入库检查一次合格率＜96％，到期货款当月付50％；c入库检查一次合格率＜88％，当月不付款；d因外协厂原因导致单项产品让步接收，单项产品按80％付款（以质保部《不合格品通知单》为准）。e当月产品出现同类3起及以上质量问题时（以不合格通知单为准），如果导致本公司返工（组装、试验），除按照6.3条款索赔外，当月不付款。f产品当月出现重大质量问题或批量质量事故，导致本公司返工（组装、试验），除按照6.3条款索赔外，推迟三个月付款或等待质量问题处理完毕以后再付款（两者取最大值）。g如果当月因外协厂原因导致用户书面投诉，除按照6.3条款索赔外，推迟三个月付款或等待质量问题处理完毕以后再付款（两者取最大值）。以上各项条款均取最低值的原则，进行付款。7价格管理7.1价格流程工艺部提供定额外协员按图号询价工艺部提供定额外协员按图号询价采购部提供费率外协厂采购部提供费率外协厂报价价格员与价格员与外协厂谈价采购部审价采购部审价形成价格协议形成价格协议外协员执行形成合同外协员执行形成合同8支持文件《质量手册》《采购控制程序》《生产过程控制程序》《不合格品控制程序》9附件《供方资质登记表》《供方质量评价表》《合格供方名录》《不合格品通知单》

合格供方评价表供应商名称法人代表联系人电话主要产品厂家概况建厂时间企业性质厂区面积生产厂房面积职工总人数技术人员数品管（质检）人数质量认证情况供货能力能满足我公司需求商誉产品质量有质量检验报告，产品质量较好结付方式月结价格定位适中同业信誉较好交货是否及时较好书面审查情况样品审查情况实地评估结果推荐意见总经理批准合格供方名录№：DXC7.4-03序号供方单位名称提供产品/服务地址电话联系人认定日期备注

供方供货业绩记录表№：（年月日——年月日）DXC7.4-04供方名称供方等级地址电话序号名称图号（或规格）要求到货数量要求到货日期实际到货数量实际到货日期质量状态交付率服务备注（附加运费及其他情况）1234567891011121314151617记录：

供方评价记录表