冰淇淋产品质量管理办法模板

冰淇淋本部产品质量管理措施编号：Q/MN-BL/GL22.1-1--1目标为冰淇淋本部各部门工作提供标准及规范，同时为满足产品质量管控工作实际需要，有效提升冰淇淋产品实物质量，特制订本措施。2适用范围本措施适适用于冰淇淋本部各部门、各生产基地。3文件换版说明本文对Q/MN-BL/GL22-1--1《冰淇淋本部产品质量管理措施》全文内容作了修订。4原辅料质量步骤4.1工作内容采购渠道控制以下：（1）采购渠道由采购部门确定，供给部门实施，品质确保部监督；采购渠道确定后，供给部门必需依据确定采购渠道进行采购，品质确保部仅对采购部门确定采购渠道内原辅材料进行检验，非采购渠道内原辅材料一律不予检验。第一次到货产品必需快要六个月型式检验汇报（0.9%氯化钠注射液、味精不用提供型式检验汇报）、供给商《营业执照》《卫生许可证》《生产许可证》（食盐需提供《食盐定点生产企业证书》）和组织机构代码证（农产品除外）（危险化学品应提供危险化学品经营许可证、危险化学品安全生产许可证和组织机构代码证。含过氧乙酸消毒剂应取得：省级或省级以上卫生部门毒理学汇报证实其作为食品用具消毒剂使用时无毒；有省级或省级以上卫生部门同意消毒剂文件资料（消毒剂卫生许可批件）；第三方型式检验汇报符合本标准要求。以上三个方面必需同时满足）复印件或传真件随货带到各生产基地,并交到品保处原辅料质检处立案，不然各品保机构将不予检验；关键原料（奶粉、糊精、葡萄糖粉、绿豆沙、饴糖、果汁、油脂、蛋白粉）供给商必需经过评审，评审必需满足现行有效《集团产品质量管理细则》要求，同时可参考采购部下发现行有效《供给商评定方案》；（2）采购部必需确保确定渠道原辅料符合我企业技术要求；原辅料制造商、产品型号、配方和实物名称一致；标识必需符合国家要求；要求经过QS认证必需经过；（3）采购部在采购渠道发生变更时，在变更后二个工作日内将采购渠道明细进行更新并发到品质确保部立案，品质确保部负责将采购渠道明细在一个工作日内发送至各品保机构，各品保机构严格按品质确保部下发最新采购渠道实施,由供给部门或采购部门直接下发到各生产基地渠道视为无效；（4）进货渠道假如要求是贸易企业，则必需明确所供原辅料全部生产制造商名称，并提供生产制造商营业执照、卫生许可证、生产许可证和组织机构代码证。危险化学品需提供危险化学品经营许可证、危险化学品生产许可证及组织机构代码证。出具符合国家相关标准要求检验汇报单。不在范围内视为非采购渠道。对于现有采购渠道要求采购部在进行有计划评审。进厂原辅料质量控制以下：（1）原辅料到货后，由供给处保管持《到货通知单》（须包含品名、规格型号、批次、保质期、数量、单位、供货方）和《厂家检验汇报单》（进口商品每个产品每十二个月需出示一次海关检验汇报单）30分钟内通知品保原辅料质检员。品保原辅料质检员接到通知后，首先确定该厂家“三证一照”是否已立案，型式检验汇报是否在使用期内，再对《厂家检验汇报单》进行验证，厂家检测结果和原辅料质量标准中各项必检项目完全符合后（厂家不含有检测能力项目属于国家标准中未做要求，只是我企业标准有要求除外，如奶粉水解蛋白项目），原辅料质检根据到货通知单中供给保管填写批次对到货原辅料进行采样、送检等后续工作，其中感官判定标准以下表：项目标准可接收状态不可接收状态运输车辆要求运输工具必需清洁、洁净，严禁和有毒、有害、有异味和其它易污染物品混运，混放对物料造成轻微污染（外包装污染件数≤到货量10%）污染严重，和有毒、有害、有异味和其它易污染物品混运、混放。物料外包装标识要求每包包装上必需有清楚标识，标明产品名称、等级、净含量（千克或克）、制造者名称和地址、产品标准号、生产日期、包装内应有质量检验合格证。包装标识不清楚，但能识别；标识无产品等级、产品标准号、制造者名称和地址、生产日期；包装内无质量检验合格证（必需另附一批产品制造者名称和地址、生产日期及合格证不然不可接收）包装上无标识（产品名称、净含量、无生产日期）质量检验合格证。物料外观感观要求内外包装无污染、无破损、无虫害迹象、无异味、包装内有防水、隔味完整食品级聚乙烯内衬袋，外编织袋必需坚固，且封扎严密。外包装污染件数≤到货量10%时，每袋污染面积≤30%，外包装破，内包装未破，或经过更换外包装能整改（如外包装有油污，内包装无污染破损），内包装破损面积≤2cm2或长口≤5cm，且内容物无污染（无可见异物）致病菌抽检合格，但在入库前必需整改合格。外包装污染件数＞到货量10%或污染严重（污染面积＞30%），经过清扫不能够去除，外包装无法更换，有虫害现象，有异味，内包装破损面积＞2cm2或长口＞5cm，且内容物污染严重（有可见异物），致病菌抽检不合格。物料感观要求颗粒细小均匀、无结块、无显著黑点及其它可见异物、无异味。颗粒大小不一，出现结块现象属理化指标合格物理改变，且能够捏碎，100g物料中黑点小于3个。结块严重且不易弄碎、出现显著黑点及其它可见异物、有异味表1：感官判定标准对照表备注：运输中对物料外包装造成污染，其中污染定义为：经过清扫仍不能去除印迹，如油污、铁锈、泥巴等，不包含能够清扫灰尘等；（2）要求提供型式检验汇报必需按摄影应国家标准或在技术监督部门立案企标进行检验，检验项目必需和该原辅料厂使用国家标准或企标项目一致，假如供给厂家使用是企标，必需在签署协议时提供该原辅料企业标准，采购部将该标准和协议共同保留，同时采购部需将该标准提供一份和产品开发部和品质确保部立案；（3）型式检验汇报每六个月提供一次，其时间计算方法以该汇报出具时间计算六个月内；（4）进口原辅料必需有汉字标识。标识应该符合《食品安全法》和中国其它相关法律、行政法规要求和食品安全国家标准要求，必需载明食品：——名称、净含量、生产日期；

——保质期；——贮存条件；——原产地；——境内代理商名称、地址、联络方法；——汉字标识缺以上任意一项不予检验。（5）供给部门必需确保购进原辅料在保质期内质量稳定性，同时，为了确保原辅材料质量，要求供给部门严格按《冰淇淋本部原辅料检验计划》要求程序开展工作，立即提供相关材料，原辅料第一次到货必需提供近六个月使用期内型式检验汇报单，避免出现因相关检验汇报不能立即提供而影响检验、生产正常进行，或因为检验结果未出具而原辅材料已投入生产；当检测结果出现争议时，由供给部门、品保部门、质量中心三方共同采样送至国家认可第三方检验机构进行检验,同时和质量中心进行沟通检验方法和结果问题，品质确保部将针对具体情况给予验证和支持。检验结果以技术中心确定，国家认可检测机构结果为准。《冰淇淋本部原辅料检验计划》、《冰淇淋本部原辅料食品安全检验计划》中要求检验项目，质量技术中心不能检验，但当地国家检测机构能够检验，对于技术中心质检分中心所在地事业部由各当地品质确保部质检进行采样，技术中心负责送样；对于非技术中心质检分中心所在地事业部或代加工工厂样品送检，由事业部或加工地负责根据送检排期安排样品送检。原辅料批检项目检验合格即可投入生产，如送检不合格则立即停止使用，并对冷库使用该批原料生产产品做扣货处理，同时对库存同一厂家到货该种原料停用，针对不一样批次进行再送检，如送检合格可投入使用，若送检不合格批次，则在十个工作日内做退库处理，对于已出库产品依据《冰淇淋本部产品召回步骤》将进行召回处理；（6）为确保原辅料存放期间质量稳定，各生产基地品保机构负责对进厂原辅料质量进行监控，供给部门负责运输车辆卫生、库房卫生、库房条件控制，除叉车以外其它机动车辆不许可进入原辅料库房，不许可出现拉运原辅料车辆装有会对食品造成污染物品，如农药、化肥、杀虫剂等；全部原辅料储存必需符合原辅料包装上所标注储存要求，不符合原辅料储存条件不予检验并由供给部门在十个工作日内处理完成；进厂原辅料码放必需符合其包装上码放要求（码放方向或码放高度）；（7）出入库原辅料进行装卸车时，严禁出现会对原辅料造成损害行为，如踩踏、扔、抛等野蛮行为（在不影响质量情况下能够高空作业）；雨雪天气卸车必需要有对应防护方法。供给部门不得采购临近过期及过期原辅料。保质期在十二个月以上（含十二个月）原辅料，临近过期3个月内（指从到货之日距离过保质期日期）不得采购，保质期在十二个月以下六个月以上原辅料，临近过期2个月不得采购。保质期六个月以下（含六个月）原辅料临近1个月不得采购，采购临近过期原辅料各品保机构将不予检验；（8）针对检验时出现不合格现象，责任部门必需立即整改，各生产基地品保机构可按考评细则对责任部门责任人进行考评，重大问题由品质确保部进行处理。原辅料入库质量控制：库房保管见到原料在各项指标（指常规检测项目）及三聚氰胺（指要求检三聚氰胺原辅料）检测合格汇报后，方可办理入库，而且根据《冰淇淋本部标识管理要求》，挂上对应标识牌。库存原辅料质量控制以下：（1）库房管理部门必需确保库房整体划分合理，物料分区存放，标识正确，防护方法适当，库房基础条件要满足到货物料储存要求，同时要满足对应原辅料质量标准中存放条件要求，全部原料不得露天存放，四防工作到位，在库房外存放辅料要有对应防护方法，如防雨、防晒设施等；（2）库房管理部门必需确保库房内存放原辅料摆放离墙离地，不受灰尘、污水等外来原因污染原辅料外包装，不得严重挤压变形影响内容物品质；变质、严重结块、混入杂质等现象原辅料必需存放在不合格品区，立即处理；车间中转库不许可存放不合格、过期原辅料；（3）库房管理部门对库存临近过期产品必需建立预警档案，保质期在十二个月以上（含十二个月）原辅料，临近过期3个月开始建立，保质期在十二个月以内原辅料，临近过期2个月开始建立；各生产基地库房管理部门于每个月3日前将上个月临过期产品明细报至供给部进行立案。对于过期原辅料一律不得和保质期内原辅料混放，必需存放在不合格区，需要做退库处理必需在十个工作日内完成，需要做报废处理需在七个工作日内提出申请报废；（4）各生产部门统计生产车间处于预警期内原辅料，对于过原辅料滞留生产车间；（5）各生产基地品保机构必需每旬对原辅料外观、标识、四防、库房储存环境进行抽查，抽查时可提前通知被查部门，并对不合格现象进行确定，品保人员将在现场给确定；（6）对外调整包和非整包原辅材料由调出基地原辅料质检员优异行检验把关，若合格方可调出，不然不许可调出，调出非整包原辅料要对密封性进行检验，如密封不根本则不许调出；同时，在调出时随车带对应经过品保责任人签字确定检验汇报，方便调入基地品保部门进行检验，不然，不给检验。调入基地在接到调货原辅料同时，优先使用非整包原辅料。包装袋上无标识或标识模糊不清在调出方进行处理，调入方不予接收；（7）对于库房存放过期材料，本着谁管理谁处理，要将责任落实到具体部门，方可进行处理，所造成损失由责任部门负担。库房标识控制以下：（1）原辅料检验合格办理入库后，必需根据生产日期进行分批存放，每批次之间能够有显著区分（白砂糖除外）（备注：针对奶粉等原料许可码大垛，但要求每个批次间能够区分，且要确保符合优异先出标准），由库房管理部门保管人员负责填写批号；原辅料批号自原辅料进入库房起到使用完成不许可更改；（2）库房管理部门必需确保库房标识填写、更改符合本部《冰淇淋本部标识管理要求》相关要求。入库原辅材料名称要求统一，检验汇报中不许可出现简称、别称，要求厂家包装名称、出厂检验单名称、NC或ERP系统名称、标识牌名称统一，以厂家包装标注名称为标准，采购原辅材料包装上标注名称必需和配方要求统一；（3）调货原辅料标识原基地批号；（4）各品保机构负责对标识进行监控管理。对于出现不合格现象，依据《冰淇淋本部标识管理要求》对责任部门责任人进行考评。退货管理以下：（1）检验不合格原辅料要求十个工作日内退货，对于标有蒙牛标志辅料，供给商可进行一次挑拣，挑拣后重新检验，检验合格可投入使用；检验时仍有不合格由供给部门对该批全部辅料破坏后，由供给商拉回；并将不合格原辅料名称、生产日期、生产厂家及拉运车辆信息等在蒙牛冰淇淋本部OA平台公布，避免不合格原辅料二次进入蒙牛企业；（2）拉运原辅料车辆装有会对食品造成污染物品，如农药、化肥、杀虫剂等，要求供给处同供给商联络后，由供给处负责对该批原辅料做销毁处理。4.2考评细则考评细则具体以下：（1）各生产基地品保处于检验时发觉有缺证件、证件不齐全或无效现象，则由当地品保下考评通报反馈稿，考评金额为供给部（处）责任人负激励100元，单项负激励500元封顶。并当地供给处于两个工作日内进行反馈，如因采购员原因直接由采购部按制度下发考评通报并抄送对应生产基地供给处（作为向品保处反馈依据），当地供给处免责。如因当地供给处下载或索要不立即原因，当地供给处则不进行反馈，品保处按通报反馈稿进行考评；（2）每到一次非采购渠道内原辅料，对供给部（处）责任人负激励200元；（3）在采购渠道发生变更时，在变更后二个工作日内未将采购渠道明细进行更新或未发到品质确保部立案，各品保机构不予检验，并视为非采购渠道内原辅料；（4）全部原辅料在检测结果未出具合格投入使用，对供给部（处）责任人负激励500元；（5）除叉车以外其它机动车辆进入原辅料库房，对供给部（处）责任人负激励100元；（6）拉运原辅料车辆装有会对食品造成污染物品，如农药、化肥、杀虫剂等，供给处未根据要求（4．1.6退货管理）处理，每批次负激励200元；（7）出入库原辅料进行装卸车时，出现会对原辅料造成损害行为，如踩踏、扔、抛等野蛮行为或雨雪天气卸车无对应防护方法，对供给部（处）责任人负激励100元；（8）库房管理部门对库存临近过期产品未建立预警档案，对供给部（处）责任人负激励100元；（9）生产部门未统计生产车间处于预警期内原辅料，对对应责任人负激励100元；（10）关键原料（奶粉、糊精、葡萄糖粉、绿豆沙、饴糖、果汁、油脂、蛋白粉）供给商未经采购部组织评审及实地考察供给商质量确保体系，而被确定为采购渠道，每有一次对采购部门责任人负激励100元/次；（11）过期原辅料滞留生产车间，对对应责任人负激励100元；（12）调入基地在接到调货原辅料同时，未优先将非整包原辅料打入车间，对供给部（处）责任人负激励100元；将非整包原辅料打入车间后，车间未优先使用，对对应责任人负激励100元；（13）入库原辅材料名称不统一；或检验汇报中出现简称、别称；或厂家包装名称、出厂检验单名称、NC或ERP系统名称、标识牌名称不统一；或采购原辅材料包装上标注名称和配方要求不统一，每有一项供给部（处）责任人负激励50元，200元封顶；（14）对于不合格原料及其它不符合要求原料，要求必需于十个工作日内进行退货，如未办理入库手续或十个工作日内已办理退库手续而未拉出厂，由供给部门负担责任；如办理入库手续不合格品未在要求时间内办理退库手续，由库房管理部门负担责任。对于特殊情况不能在要求时间内退库，必需提前以正式书面形式向当地品保机构提出请示，且必需注明退库时间，经书面回复同意后方可暂存，并由品保机构进行验证，如仍未按延期期限退库，每晚一天对当地供给处责任人负激励50元，超出五天以后报由冰淇淋本部处理对于需破坏而未破坏辅料，每有一批对供给部责任人负激励100元；（15）各供给处采购临期或过期原料，每有一批对供给处责任人负激励100元，由此对企业造成损失由供给部负担；（16）针对提供虚假汇报和虚假数据，一经查实对各中心供给处长负激励100元/次，并要求采购、供给部对供给商进行处理；（17）对于运输车辆不符合要求，每有一次对采购部门责任人负激励100元；（18）对使用过期原辅料每发觉一次，对事业部和生产合作企业第一责任人负激励200元，出现三次提交冰淇淋本部处理，原辅库房内过期原辅料不得和保质期内原辅料混放，必需存放在不合格品区，每发觉一次对库房管理部门责任人及生产合作企业责任人负激励100元；30天内必需作退库处理，每过要求期限一天，对库房管理部门责任人及生产合作企业责任人负激励100元，单次考评1000元封顶。特殊情况必需以书面形式申请（申请中应包含整改时间、方法及相关责任人签字）经品质确保部门批复后实施。各事业部、生产合作企业生产车间、原辅库房必需对预警期内原辅料作预警统计，每发觉一个未作统计对相关责任人负激励50元；（19）依据对产品质量影响程度分为重大问题、严重不符合项、通常不符合项、轻微不符合项；如出现重大问题，一个重大问题等于5个严重不符合，并依据冰淇淋本部处分制度中相关条款给处分；每出现一个严重不符合，直接对责任部门责任人负激励100元/项;三个通常不符合项累加成一个严重不符合，三个轻微不符合项累加成一个通常不符合，通常不符合项不足三次不计考评；（20）检验不合格标有蒙牛标志辅料供给部门未进行破坏处理而退货，对供给处责任人负激励200元”；（21）到货通知单未将全部到货原辅料批号写全，原辅料质检根据到货通知单填写批次及检验计划进行采样，但造成漏样现象，责任属供给，对供给处责任人负激励100元/次；原辅料质检未根据到货通知单填写批次进行采样造成漏样，责任属品保，对品保专员（处长）负激励100元/次；（22）每有一次原辅料混放，对供给处责任人负激励100元/次；（23）标有蒙牛标志辅料检验不合格后，供给商每有一次挑拣对供给处责任人负激励100元/次，并计入采购合格率。备注：以上考评细则中条款如有和生产基地评定表中反复内容，按考评细则中条款考评。4.3正激励具体正激励情况以下：（1）在连续三旬对库存原辅料检验或对新到货检验中，未出现证件、检验汇报单不全、过期、缺项、造假现象对供给处责任人正激励300元，每出现一个不符合，无正激励；（2）在旬检验过程中，连续三旬未出现温湿度（库房温湿度符合物料存放要求）、标识、卫生、四防、储存条件不符问题，对供给处责任人正激励200元，每出现一个不符合，就无正激励；（3）提出有利改善质量方法，由品质确保部对效果评定后，给200-1000元奖励。5生产质量步骤5.1工作内容投入生产车间使用原辅材料质量控制以下：（1）车间在打入原料时，由料房主管负责验证原料是否检测合格，检测汇报中信息，要求和打入原料批次、生产日期、原料品牌、生产厂家相对应，库房保管、料房主管在领料单上签字确定；（2）由品保机构质检员天天对原辅料质量进行监控，按品种不一样进行随机抽查，针对抽查中发觉问题，按《生产基地检验评定表》（见附件）要求进行考评；（3）在料房配料和储存间、生产现场等可能对产品造成农药污染任何场所严禁使用杀虫剂。成品质量控制以下：（1）各生产基地责任人天天组织物流部门、生产部门、品保部门责任人，对前一天本基地生产成品进行抽检，其中对工艺复杂及主打产品进行关键跟踪抽查。每件产品每支全部进行批号和包装检测,抽取1/3量进行感观，抽取1/3量重量检验（当重量平均值出现小数时，保留一位小数）,不少于五支进行滋气味品尝。所抽产品以非当班生产为主，针对抽查中发觉问题，按《生产基地检验评定表》（见附件）要求进行考评，同时提出切实可行整改方法，并进行跟踪验证，生产基地经理、生产责任人、品保责任人对抽查结果进行确定。如此项工作未开展，每有一次按一个通常不符合项计算；（2）成品检验计划及《原奶及成品食品安全检验计划汇编》中要求检验项目，如质量技术中心不能检验，对于技术中心质检分中心所在地事业部由各当地品质确保部质检进行采样，技术中心负责送样；对于非技术中心质检分中心所在地事业部或代加工工厂样品送检，由事业部或加工地负责根据送检排期安排样品送检。对于外送产品，经自检合格产品可出库；如外送检验不合格，立即对冷库中产品做扣货处理，对已出库产品依据《冰淇淋本部产品召回步骤》将进行召回处理。生产工艺及标识管理：对生产工艺实施情况及原辅料、在制品、半成品、成品标识（马鞍山除外）进行不定时跟踪检验，确保每旬最少抽查一次，针对检验中发觉问题，提出整改方法，并进行跟踪验证，对严重项及反复出现项按《生产基地检验评定表》（见附件）要求进行对应考评。生产现场卫生管理：实施《生产基地检验评定表》（见附件）。半成品管理以下：（1）半成品许可暂存条件包含：因为包装机、隧道出现故障，不能立即包装合格半成品；因为轻微包装缺点，又不能立即重新包装合格半成品；（2）半成品暂存需按以下条款实施：——盛放产品容器，塑料箱必需要经消毒毛巾擦拭消毒，如用纸箱则必需铺垫经清洗、消毒塑料薄膜，不然视所存产品为不合格品入库；——送入冷库前，所使用盛放容器（塑料箱或纸箱）必需做必需遮盖，绝对严禁敞口放置，不然按不合格品入库处理；——本班暂存半成品，要求在下一班开机生产前整理、整改完成，不然视为不合格品入库；——入库暂存半成品要求必需摆放整齐，而且要有显著暂存标志，不然按产品混垛处理。回料管理：实施《相关回料相关要求》产品中心温度：克重100克以上（不包含100克）杯类产品中心温度（指产品正中间位置温度。）≥-8℃，其它冰淇淋类、雪糕、脆筒类产品中心温度≥-10℃计量设备管理：实施《计量设备管理制度》。对扣货及整改产品进行跟踪落实：见本措施扣货产品考评细则，以利于杜绝因偶然质量事故发生而影响产品整体质量水平。其它：抽查时提前通知被检部门相关人员协同检验，检验结束后，陪同人员应在检验表上签字确定，若有异议可注明，但不许可弄虚作假、阻碍抽检或拒签。若接到通知而无人陪同，将视为对检验结果全部认可，拒签将加倍考评。考评细则具体考评细则以下：（1）投入生产车间原辅料考评：抽查投入使用原辅料出现不合格现象时，按《生产基地检验评定表》（见附件）对责任部门进行考评；假如是因在车间料房储藏不妥造成变质考评生产部门；同时生产部门是使用部门，所以生产部门有责任对原辅料进行自检。当在使用过程中发觉使用原辅料有批量性质量问题给和发觉部门责任人正激励100元/次，对品保责任人负激励100元/次；（2）成品质量控制考评依据《冰淇淋本部成品检验计划》、《冰淇淋本部产品判定评分标准》实施；（3）对于扣货产品考评细则以下：——当产品扣货后采取一定纠正方法可全部放行时，对生产部门不进行考评；——当产品被扣货，但经过一定处理，产品未损失而让步放行时，视情节轻重对责任部门责任人负激励50-200元/次。——当产品被扣货后，经过一定处理，造成产品损失时，考评条款以下：●若数量在100件以内时（包含100件），对责任部门负激励50元。数量在100—300件之间时（包含300件），对责任部门负激励0.5元/件；●数量在300—1000件之间时（包含1000件），对责任部门负激励1元/件；●数量在1000件以上时，视为重大质量事故，依据损失情况每1.5元/件，对责任部门给予负激励，单次考评0元封顶；●针对整改产品，若相同班次在30天内连续三次出现因相同或相近原因造成产品整改（重量除外），视情节轻重对责任部门责任人负激励200元；●对于有异议质量问题，由生产部门提出申请，品保组织生产部门、物流部门、总经办和质量中心联合讨论仲裁处理。（4）调货产品考评：若调货产品在调入发觉产品有批量性软化、变形等属于运输途中管理不善而造成产品质量问题，由调出方物流部门负担全部损失，签单入库后造成产品批量性软化、变形由库房管理部门负责；（5）凡以上未列出条款考评均按摄影应制度中条款考评或按《生产基地检验评定表》中相关条款实施；（6）正激励以下：——工艺：连续上、中、下旬不出任何工艺问题，对生产部门责任人正激励3００元；三旬出现一次工艺不符合，就无正激励；——标识管理：连续上、中、下旬不出任何标识不符问题，对生产部门责任人正激励2００元；三旬出现一次标识不符合，就无正激励；——扣货：连续30天未出现产品扣货现象，对生产部门责任人正激励2００元；30天中出现一次扣货，就无正激励；——提出有利改善质量方法，由品质确保部对效果评定后，给200——1000元奖励。6成品储运步骤6.1工作内容生产基地产品入库管理：确保生产出产品立即入库，产品入库时应做到轻拿轻放，不得出现外包装箱变形、破损、标识不全、胶带粘合不严等现象。如产品质量存在问题（关键指外包装问题），物流部门可拒绝签收，责任由生产部门负担；如产品入库，生产部门和物流部签字确定后，出现产品质量问题，责任由物流部门负担（关键指外包装问题）。冷库设施要求具体以下：（1）冷库门口必需安装风幕或相关防护方法，避免库温大幅度波动；（2）冷库内全部电线必需做穿线管处理后部署；（3）冷库内所安装灯必需为防爆灯；（4）冷库必需采取一定方法做好防潮工作；（5）冷库必需含有能正确反应冷库实际温度监测装置。冷库温度要求条件以下：（1）冷库温度控制在-22℃以下；每隔3（2）冷库内安装温度监控装置，温度计（或探头）位置应能真实地反应库内温度；要求库房按五点法放置温度计（或探头），库房温度以五个温度计（经过校准合格）平均温度为准。冷库产品码放要求以下：（1）库内产品摆放整齐、排列有序，不得有包装箱破损现象；（2）产品存放必需离墙离地、通常要求产品离地5cm、离墙20cm以上、垛和垛间距在10cm以上、上部不靠天花板（离开10cm以上）；库房假如是平库一定要按要求留好风道，使冷气能循环流通，达成立即冻结目标；（3）产品垛放高度为2米以下，避免底部产品挤压变形及产品塌垛；（4）立即清理箱体上冰霜，以免长时间覆盖包装箱吸入潮气致使箱体发软变形挤化产品。冷库标识设置要求以下：（1）要求入库成品分批号进行码放，并建立对应台账；（2）各班在交接前立即正确更改产品标识牌，更改内容包含：产品名称、产品数量、批号、产品状态（生产基地或分仓为自动库能够无标识牌）；（3）对于临近过期还有三个月产品，必需建立临近过期产品台帐，避免产品超出保质期而损失。冷库保管员天天要对冷库卫生情况进行检验，并形成相关统计，冷库现场卫生要求条件以下：（1）冷库缓冲间内所放置卫生工具，要求洁净、整齐有序；（2）冷库地面及货架不得有杂物、污物、产品箱体表面无灰尘；（3）冷库及其缓冲间不得存放有毒有害、易燃易爆危险品；（4）风机和风箱内不许可有任何杂物（如产品筷子、包装膜等）；（5）入库口周围不得有积冰，预防包装箱落地受潮。冷库内不合格品及其它物品存放要求以下：（1）冷库内全部存放成品、半成品必需有对应统计及标识；且必需分开存放；（2）品保机构或质量中心扣货产品，冷库责任人必需在二日内督促生产部门整改完成；（3）不合格产品必需有明确标识；退库及销毁需有对应统计（包含见证性材料），并含有可追溯性；（4）冷库内存放回料、特殊原料必需分区存放，并有明确标识。产品出库应遵照以下要求：（1）产品经检验合格后标准上按生产日期次序出库；（2）装车后物流部门和运输司机对装车后产品数量、批号、状态签字确定；（3）确保装货区内环境洁净。出库时按装车次序依次出货立即装车，产品（不包含已装车产品）在≥6℃环境温度下停留时间不得超出10（4）产品出库时轻拿轻放，避免重摔、脚踢产品等野蛮操作；确保产品冻结良好，不得出现任何感观不合格现象；（5）冷库保管员天天要对运输车辆不少于2辆抽查（若装车数量少于2辆，根据实际装车数辆进行检验），检验内容为产品装卸车相关要求，并做好相关统计，产品装卸车要求以下：（1）冷藏车实施远距离运输（300公里以上）时装车前需对冷柜进行预冷，将冷柜内温度降至0℃（2）300公里以上运输冷藏车装车，要求在车顶部留有风道，避免化货，同时为避免制冷机出现故障或人为原因造成制冷不立即；（3）装卸车时应轻拿轻放，避免野蛮操作；（4）杯类、脆筒类产品一律正放，不得侧放、反放、斜放；（5）装卸车时间要求（包含中转时装卸车时间）见下表。装卸车时间规定表运输车型号装卸车时间30吨（67-79立方）≤2小时30分钟30吨(88立方)≤2小时45分钟20吨≤2小时大康≤1小时50分钟中康≤1小时40分钟小康≤1小时40分钟5吨加长≤1小时30分钟5吨≤1小时20分钟表2：装卸车时间要求表（6）车到后超出2小时不卸货时，要立即和调度取得联络，协调市场业务和用户沟通立即卸货，确保货物安全性。运输车辆选择应遵照以下要求：（1）要求选择保温性能好及制冷效果良好车辆；（2）总体营运里程在300公里以内可使用保温车运输。300公里以外必需用冷藏车运输，并在运输过程中确保车温在要求范围内。运输车辆卫生要求运输车辆必需整齐、洁净；车厢无杂物、无异味；车体无污垢。运输过程要求以下：（1）冷藏车运输途中一直确保车内温度在-18℃以下;产品运输过程中，不得打开车门,（2）物流部门必需对出库产品名称、数量、批号及发货流向做好具体统计并存档，存档时间不得少于24个月。6.2考评细则具体考评细则以下：（1）依据对产品质量影响程度分为重大问题、严重不符合项、通常不符合项、轻微不符合项；如出现重大问题，一个重大问题等于5个严重不符合，并依据冰淇淋本部处分制度中相关条款给处分；每出现一个严重不符合，直接对责任部门责任人负激励100元/项;三个通常不符合项累加成一个严重不符合，三个轻微不符合项累加成一个通常不符合，通常不符合项不足三次不计考评；（2）正激励条款：——在连续三旬检验中，库房温度检验统计、出入库台帐及发货统计齐全且符合标准，使产品含有可追溯性，对物流处责任人正激励200元，每出现一个不符合，无正激励；——在连续三旬检验中，冷库卫生、四防（防火、防潮、防尘、防鼠）工作到位，产品标识及码放符合要求，对物流处责任人正激励200元，每出现一个不符合，就无正激励；——连续两个月物流责任人能够督促生产车间在2个工作日内对扣货产品进行整改，且对抽检产品能够督促生产车间立即回料对物流处责任人正激励200元，每出现一个不符合，就无正激励；——提出有利改善质量方法，由品质确保部对效果评定后，给200——1000元奖励。7运输流通步骤7.1工作内容运输产品车辆管理以下：（1）运输车辆密封性良好；制冷车辆含有良好制冷设施和温度感应设施；（2）车辆洁净、卫生；（3）冷藏车制冷温度可达-18℃（4）总体营运里程在300公里之外使用冷藏车运输，300公里之内可使用保温车；（5）冰品装卸时间（包含中转时装卸车时间），要在要求时间范围。产品入库管理过程以下：（1）分仓冷库应确保运来产品立即入库，产品入库时应做到轻拿轻放，不得出现野蛮操作现象；（2）产品抵达分仓后，分仓管理人员应立即对产品冻结程度进行抽检，若有冻结不实、软化和变形等质量问题，可拒绝签收，责任由物流方负担；分仓接收产品并进入己方冷库后，如出现产品软化、变形等现象，责任由物流部门负担，在终端销售过程，出现软化、变形等质量问题，责任由销售部负担。如出现滋气味、结构、重量、异物等方面质量问题，责任由生产部门负担。分仓产品质量管理以下：（1）冰淇淋本部物流部门将更新后分仓冷库相关资料立即传输到冰淇淋品质确保部，物流部门组织对库房进行评定；（2）物流部门必需对出库产品名称、数量、规格、批号及发货流向做好具体统计并存档，保留期不少于24个月；（3）物流部门每个月需对所辖区域分仓按制度进行检验，并保留好相关统计，分仓冷库温度产品入库管理以下：（1）经销商冷库和虚拟分仓应确保运来产品立即入库，产品入库时应做到轻拿轻放，不得出现野蛮操作现象；（2）产品抵达经销商冷库和虚拟分仓后，经销商（含虚拟分仓）管理人员应立即对产品冻结程度进行抽检，若有冻结不实、软化和变形等质量问题，可拒绝签收，责任由物流方负担；经销商冷库及虚拟分仓接收产品并进入己方冷库后，如出现产品软化、变形等现象，责任由销售部负担；在终端销售过程，出现软化、变形等质量问题，责任由销售部负担。如出现滋气味、结构、重量、异物等方面质量问题，责任由生产部门负担。分仓、经销商冷库和虚拟分仓产品质量管理程序以下：（1）冰淇淋本部销售部将更新后经销商冷库和虚拟分仓相关资料立即传输到冰淇淋品质确保部，品质确保部将组织营销、物流部门对库房进行评定，评定细则见《分仓、经销商冷库评定方案》；（2）冷库管理人员必需建立近销存台帐，对近库及出库产品品种、批号、规格、数量、流向（发到了哪个经销商），做好具体统计并存档，统计保留期限不得少于24个月。销售部门每个月需对所辖区域全部经销商冷库进行评定，并保留好相关统计，经销商冷库温度时下（1）冷库必需做好防尘、防潮工作；（2）冷库内卫生必需保持洁净，地面无尘；（3）冷库内不得存放有毒有害物品或其它易腐易燃品；（4）冷库内不得存放会窜味物品；（5）冷库门口应安装风幕或其它防护设施，降低内外空气对流，避免库温大幅度波动；（6）冷库内安装灯必需为防爆灯；（7）冷库内必需配置温度测量仪器，并能有效反应出冷库实际温度情况；（8）全部经销商冷库（分仓）温度必需控制在-22℃产品码放要求以下：（1）库房产品摆放整齐有序，不得有包装箱破损现象；（2）码垛须离墙离地，要求离地5cm以上，离墙20cm以上，垛和垛间距在10cm以上，上部不靠天花板（离开10cm以上），码垛高度在2m以下；（3）将产品名称标签朝外；（4）杯、盒及脆筒类产品包装箱存放时只能正放，不得出现其它摆放方法；（5）过期产品、预警期产品和合格产品必需分区位存放；（6）产品垛和垛之间留有通风道；（7）产品不得混放，必需按批号分开存放。产品状态要求以下：（1）合格品区要求产品包装箱无挤压、变形、破损、封口不严、箱体较脏和受潮现象；（2）合格品区要求产品无软化、变形等冻结不实现象。对于产品其它要求以下:（1）风机和风箱内不得有任何杂物；（2）制冷设备需定时融霜，当冰柜结霜厚度达0.5cm时须进行融霜；（3）冷库建立临近过期产品统计；（4）建立销售台帐，台帐包含产品批号、品名、数量、去向等。冷库内产品质量问题追溯以下：（1）冷库内产品存在异物、理化指标不合格等现象，产品问题追溯至生产部门，依据产品质量管理措施对生产部门进行考评；（2）巡检中心、技术中心巡查、品质确保部走访调研中发觉经销商冷库（虚拟分仓）、分仓内产品及市场上产品存在软化变形及化货现象，由品质确保部落实相关单位责任。将对负责该销售区域大区责任人进行考评。对于经销商冷库(虚拟分仓)问题传至销售部，由销售部对经销商做出处理；对于分仓问题传至物流部门并对责任人做出处理。对于终端配送车辆有以下要求：（1）配送车辆要有保温设施；（2）配送车辆清洁卫生；（3）车辆密封性良好；（4）配送车辆不得载有及配送竞品。销售部门每个月需对所辖区域全部终端冰柜检验一遍，并保留好相关统计，终端冰柜温度≥-15℃时下整改通知单限一周内整改完成，整改后仍达不到要求提议淘汰。（1）冰柜要求整齐、卫生、醒目；（2）冰柜温度要求≤-15℃（3）冰柜中霜厚度超出0.5cm时必需融霜。终端产品陈列要求以下：（1）存放在冰柜中产品要和冰柜顶部保持10—15cm距离，同时避免日光长久直射；露天摆放专柜，需加设遮阳设施，如，可用太阳伞或棉被进行遮阳；（2）专柜产品摆放整齐，杯类产品正放；（3）专柜严禁存放竞品、饮料及其它食品；（4）冰柜中不得存放过期及软化变形产品。就近市场调研走访要求以下：（1）以销售中心为单位，每个中心每个月安排城市经理对用户销售台帐建立及所辖区域分仓、经销商冷库、终端专柜、运输车辆是否符合要求，进行检验行抽查。每中心每个月抽查不少于20家用户，每少1检验一个用户，对销售中心经理负激励100元；每个月5日前将上个月，检验结果立即发至销售部，由销售部每个月8日前统一整理出具检验汇报并出具考评通报，抄报总经办、品质确保部立案；（2）每十二个月4-8月份，各品保机构负责对所辖区域分仓、经销商冷库、终端专柜、运输车辆进行检验；检验数量为分仓、经销商冷库不得少于2个/月；终端冰柜按区域不得少于50台/月；车辆不得少于10辆/月。每个月25日将检验结果立即发至品质确保部，由品质确保部每个月28日前统一整理出具检验汇报及出具通报，并对销售部大区责任人或物流部责任人进行对应考评。责任确定以下：（1）物流部门出现不符合项对物流部责任人进行考评，销售部出现不符合项对各销售大区第一责任人进行考评；（2）产品抵达经销商冷库（虚拟分仓）、分仓，经销商冷库（虚拟分仓）、分仓人员应立即对产品冻结程度进行抽检，若有冻结不实、软化和变形等质量问题，可拒绝签收，责任由物流部门负担；对于已接收产品并进入己方冷库后，如出现产品软化、变形等现象，责任由用户（仓库负责单位）负担，在终端销售过程，出现软化、变形等质量问题，责任有销售部负担。如出现滋气味、结构、重量、异物等方面质量问题，责任由生产部门负担。7.2考评细则具体考评细则以下：（1）调研走访过程中出现不符合项，依据对产品质量影响程度分为重大问题、严重不符合项、通常不符合项、轻微不符合项；如出现重大问题，一个重大问题等于5个严重不符合,并依据冰淇淋本部处分制度中相关条款给处分；每出现一个严重不符合，直接对责任部门责任人负激励100元/项;三个通常不符合项累加成一个严重不符合，三个轻微不符合项累加成一个通常不符合，通常不符合项不足三次不计考评；（2）调研走访过程中成品质量步骤单独实施以下考评措施，考评对象为部门责任人。单品分值在100分，每有一个正激励100元，单品分值在80—100分（不包含80、100），每有一个负激励20元，单品分值在60—80分（包含60、80），每有一个负激励50元，单品分值在小于60分，每有一个负激励100元。重大问题由品质确保部处理。7.3相关评定表检验项目不符合项评定结果承运车厢和有毒、有害物质同车有异味、尘土、杂物未处理装车车厢（集装箱）密封不完整，采取方法不妥因漏雨造成产品箱体塌陷，无有效温度传感仪器。严重不符合有异味、尘土、杂物通常不符合温度运输过程中造成产品融化变形大于50件严重不符合产品放置装卸过程产品掉地未整改而出库侧放、倒放、斜放≤10件因操作不妥，造成产品损坏＜10件通常不符合装卸过程产品掉地影响产品质量未整改而出库侧放、倒放、斜放＞10件车顶未留风道产品损坏≥10件，或踩踏产品﹥5次装卸车时间超出要求装卸时间严重不符合到岸产品产品大于50件出现箱体受损、产品融化变形、异味、产品中心温度高出-10℃严重不符合表3：运输车辆评定表检验项目不符合项评定结果卫生及设施方面冷库内如存放有毒有害物品、化学品或其它易腐易燃品。严重不符合防潮、防尘不符合要求。冷库未安装风幕或塑料门帘等保温设施。温度测量仪器不正确。冷库内环境及卫生工具不符合卫生要求。通常不符合温度温度高于-15℃严重不符合产品码放状态产品有混垛现象。杯、盒及脆筒类产品包装箱摆放方法不符合要求。严重不符合码放未根据要求离墙离地。冷库内产品未留通风道。产品码放超出2米。通常不符合产品摆放不整齐。未将能够外露产品名称标签朝外。轻微不符合产品状态合格品区产品包装箱因码放高于2m，有挤压变形、破损等影响到产品质量现象；库存产品如存在批量性冻结不实等现象；严重不符合其它未建立销售台帐，或销售台帐和实际不符；未建立临近过期产品统计，或和实际不符；严重不符合 表4：经销商冷库（虚拟分仓）、分仓评定表检验项目不符合项评定结果保温情况配送车辆无保温设施。严重不符合车辆密封性不良。通常不符合卫生情况存在可能污染箱体及产品杂物。通常不符合表5：终端配送车辆评定表检验项目不符合项判定结果冰柜要求冰柜温度高于-12℃。冰柜存在可能污染产品物品。严重不符合冰柜温度低于-12℃高于-15℃。通常不符合产品陈列存放在冰柜中产品和冰柜顶部小于10cm距离。日光直射产品。通常不符合产品状态冰柜内产品出现融化变形现象≥15支。严重不符合冰柜内产品出现融化变形现象6-14支。通常不符合冰柜内产品出现融化变形现象≤5支。轻微不符合表6：终端冰柜评定表8生产基地亮点推广和激励具体细则以下：（1）任何部门在工作上有创新、工艺器含有改善有利于提升产品质量、有利于节省或其它亮点，值得其它基地学习和推广，对提出人给予200——1000元正激励；（2）各基地将试用成功亮点，立即报予生产办公室，生产办公室负责将亮点向其它基地推广；（3）各基地对推广亮点依据实际情况给予采纳，在本基地能够使用但未采纳，对基地第一责任人给予200元负激励。附件：生产基地检验评定表冰淇淋事业本部实施日期：二OO九年七月四日起草人：胡伟审核人：张工审批人：张荣附件：生产基地检验评定表项目巡查评定情况描述实际得分检验内容评定结果重大问题是否拥有对应三聚氰胺检测设备及操作人员，是否能够正常使用□重大问题全部企业职员必需有有效地健康证发觉有对产品安全、质量组成严重威胁原因包含生产、工艺和检验能力等，不能确保其产品安全质量杯类产品未进行隧道冷冻后而直接入库硬化企业因原料、生产、加工、储存内部管理等原因，其产品在市场出现质量问题造成不良影响企业隐瞒产品质量问题事实真相，造成严重后果企业拒不接收监督管理，有恐吓、殴打质量管理人员行为本企业未根据企业标准工艺生产产品或不实施质量管控体系，给产品质量造成重大质量隐患企业QS过期或卫生许可证过期、未进行年检企业污水厂未投入使用或污水未达标排放生产用水未经许可投入使用。压力容器未经过国家检验或未经过国家检验企业提供虚假数据（统计、厂家检验汇报单）不按配方投料或原料未经称量添加统计表填写和实际不符生产硬件不能满足生产需求或有严重缺点判定不合格原辅料投入生产CIP管路存在死角原辅料环节原辅料环节原辅料采购未按要求渠道采购原辅料□符合□严重不符合到货原辅料相关材料不全给检验□符合□严重不符合非要求渠道内采购原辅料给检验□符合□严重不符合含过氧乙酸消毒剂未满足《产品质量管理措施》中三点要求。□符合□严重不符合原辅料实物名称和渠道要求制造商、产品型号、配方等不一致□符合□严重不符合采购原辅料标识不符合国家要求；如原辅料国家要求经过QS认证，但实际采购原辅料未经过认证，责任由采购部负担□符合□严重不符合原辅料在使用过程中发觉批量性质量问题□符合□严重不符合不合格原辅料判为合格□符合□严重不符合包装膜存在反卷现象□符合□严重不符合采购原辅料临近保质期，超出要求期限□符合□严重不符合临近保质期给检验□符合□严重不符合原辅料无汉字标识□符合□严重不符合原辅料汉字标识内容不全□符合□通常不符合产品出入库质量控制拉运原辅料入厂车辆装有会对食品造成污染物品，如农药、化肥、杀虫剂，卫生不符合要求□符合□严重不符合出入库原辅料进行装卸车时，出现会对原辅料造成损害行为出现，如踩踏、扔、抛等野蛮行为□符合□严重不符合要求在10℃□符合□通常不符合要求在10℃□符合□严重不符合随车提供检验汇报弄虚作假□符合□严重不符合所购原辅料出现严重掺假现象□符合□严重不符合原辅料未经检验私自投入车间使用□符合□严重不符合原辅料检验项目不全□符合□严重不符合检验不合格原辅料私自投入车间使用□符合□严重不符合除叉车外其它机动车辆进入原辅料库房□符合□通常不符合原辅料出库未遵照按生产日期优异先出□符合□通常不符合原辅料未按检验计划立即通知品保人员进行采样检验□符合□通常不符合库存原辅料质量控制库存产品未建立预警档案□符合□严重不符合库存产品临近过期未建立预警档案，但采取预警方法□符合□通常不符合入库原辅料在保质期内因储存环境原因造成出现变质、严重结块、混入杂质等严重影响质量或原辅料外包装严重挤压变形影响内容物品质□符合□严重不符合车间存放有不合格原辅料□符合□严重不符合车间中转库出现不合格原辅料，未立即退库，□符合□严重不符合原料因采购过量或经过加工原料不能立即使用完成而造成产品积压最终造成产品变质现象□符合□严重不符合检验过程中，若被检验部门或人员不提供相关报表或入库单，使检验人员无法正常工作□符合□严重不符合原辅料摆放未离墙离地□符合□通常不符合原料因采购过量或经过加工原料不能立即使用完成而造成积压□符合□通常不符合库房温、湿度不符合储存要求（硬件不达标基地不考评）□符合□通常不符合退货产品未根据要求时间（十个工作日）处理或手续已办理但未拉走□符合□通常不符合原辅料外包装破损，粘有大片污迹、污物及表面有灰尘，无法对内容物进行有效防护，存在潜在质量隐患□符合□通常不符合有毒有害、易腐易燃物品及化学品未单独存放□符合□通常不符合防鼠、防尘、防蝇、防潮设施不全□符合□通常不符合原辅料存在露天放置□符合□严重不符合仓库地面脏，有存放杂物、污物、货架上有尘土现象□符合□通常不符合原辅料出现混放或未做到分区存放（包含退库产品）□符合□通常不符合库房标识控制检验汇报中出现简称、别称；出厂检验单名称、NC或ERP系统名称、标识牌名称和厂家包装名称不统一；不符合配方要求（香精、色素除外）□符合□严重不符合香精、色素等原料违反保密要求□符合□严重不符合入库原辅料未根据生产日期分批储存（白砂糖除外）□符合□严重不符合原辅料批号使用过程中发生更改，未做到从入厂到使用完，一直为一个批号。□符合□通常不符合未按《标识管理要求》要求对原辅料进行标识□符合□通常不符合原辅料库有未挂标识牌或内容不全、不清楚□符合□通常不符合原辅料库标识牌内容和实物不符□符合□通常不符合暂存原辅料区必需挂“暂存区”标识，不合格品必需挂“不合格品区”标识，每有一处不符□符合□通常不符合成品质量环节按《冰淇淋本部产品判定评分标准》打分小于60分为严重不符合60—80分（包含60、80）为通常不符合80—100分（不包含100）为轻微不合格100分为符合生产基地技术文件不全（质量标准、检验计划、检验项目等）□符合□严重不符合不合格原料投入使用□符合□严重不符合料房主管未对原料检验汇报单信息进行验证□符合□严重不符合在料房配料和储存间、生产现场等可能对产品造成农药污染任何场所使用杀虫剂□符合□严重不符合工艺作业指导书和实际不符□符合□严重不符合工艺作业指导书不全方面□符合□通常不符合计量台账不符合要求或弄虚作假或计量仪器失效，□符合□严重不符合计量设备五个以上未检定□符合□严重不符合配料过程中未实施保密，或在料房内原料未实施保密□符合□严重不符合酸、碱清洗、消毒程序不符合要求□符合□严重不符合酸、碱浓度、温度不符合要求□符合□严重不符合老化罐清洗、消毒程序不符合要求□符合□严重不符合料液有结块现象□符合□严重不符合料液颜色不正常，有酸、碱或其它不良气味□符合□严重不符合料液有肉眼可见杂质□符合□严重不符合对于原料处理有特殊工艺要求未按要求实施□符合□严重不符合经加工后二次投料质量不合格（如糯米硬、豆硬等），二次投料未按标准添加□符合□严重不符合产品生产过程中，假如缺乏生产工艺步骤中某个步骤，或未按工艺实施□符合□严重不符合调色剂添加量不准或品种不对，每有一处□符合□严重不符合杀菌温度、保温时间和作业指导书要求不符□符合□严重不符合老化罐入口温度高于15□符合□严重不符合老化罐出口温度在高于10□符合□严重不符合精磨温度高于65□符合□严重不符合精磨后巧克力细度大于35um（或高于特殊要求）□符合□严重不符合回料处理时，不准直接用蒸汽化，也不准用夹层锅化后再投入使用，只许可按百分比回锅重新配料，未按要求实施□符合□严重不符合未按工艺要求进行回锅操作□符合□严重不符合违规使用已变质回料□符合□严重不符合回料桶中有除筷子以外物品□符合□通常不符合雪糕回料回冰淇淋产品□符合□严重不符合车间所使用清洗剂、消毒剂为非食品级原材料，和料液接触材料易发生分解等危及食品安全问题□符合□严重不符合计量设备有未检定现象（五个以下包含五个）□符合□通常不符合配料前，原料处理未离开地面，未用消毒过工艺器具进行混合、粉碎□符合□通常不符合原料敞口放置□符合□通常不符合均质压力或温度出现和作业指导书要求不符□符合□严重不符合当耐震压力表有故障或不显示数据时，均质机仍在过料，每发觉一次。□符合□严重不符合主机显示器数据显示不正确□符合□通常不符合老化罐入口温度在大于8℃和等于15□符合□通常不符合老化罐出口温度在大于6℃和等于10□符合□通常不符合冰水温度高于2□符合□通常不符合老化罐料液使用时，违反先配先用标准□符合□通常不符合回料桶不清洗或清洗不根本□符合□通常不符合不填写“回料周转统计表”□符合□通常不符合各工段使用未经清洁或不洁回料桶，□符合□通常不符合多个产品回料混放，□符合□通常不符合同种回料不遵照“优异先出”标准□符合□通常不符合回料桶露天放置□符合□通常不符合变质回料未立即处理□符合□严重不符合球磨机精磨温度在60-65℃之间，低于50□符合□通常不符合精磨机精磨温度在50-65℃之间，低于40□符合□通常不符合老化罐入口温度在大于6℃和等于8□符合□轻微不符合未实施冷库抽检制度□符合□通常不符合凝冻工序管路清洗、消毒不符合要求□符合□严重不符合凝冻机出口温度比-3℃□符合□通常不符合灌料小车防护方法不到位□符合□通常不符合膨胀率达不到标准要求或操作不符□符合□通常不符合花色线上盐水温度高于-30℃（不含-30□符合□通常不符合切片线隧道温度高于-35℃□符合□通常不符合灌装线隧道温度高于-30□符合□通常不符合半成品管理工序盛放产品容器，未经消毒毛巾擦拭消毒，如用纸箱则未铺垫经清洗、消毒塑料薄膜□符合□通常不符合送入冷库前，所使用盛放容器（塑料箱或纸箱）未做必需遮盖□符合□通常不符合本班暂存半成品，未在本班生产结束后、下一班开机生产前整理、整改完成□符合□通常不符合入库暂存半成品摆放混乱且无有显著暂存标志□符合□通常不符合包装入库工序入库产品、内入库不能立即接送，野蛮操作，□符合□通常不符合全部产品入库码垛不得侧放□符合□通常不符合杯类产品出现反放现象□符合□严重不符合摆放整齐、数量正确、包装后产品编箱入库。□符合□通常不符合清洗工序消毒液浓度、温度不符合要求要求□符合□通常不符合酸碱液浓度、温度不符合要求要求□符合□通常不符合清洗水温度不符合要求要求□符合□通常不符合清洗液、消毒液不洁净□符合□通常不符合脱模温度使产品融化变形、不能使产品顺利拔出□符合□通常不符合清洗消毒程序，每有一项不符合《各工序清洗消毒规程》□符合□通常不符合生产现场卫生步骤人员管理穿工衣、雨鞋进卫生间□符合□严重不符合职员手部受刀伤或患有其它外伤造成流血化脓,未立即处理,仍带伤工作□符合□通常不符合职员入厕后不洗手、消毒,直接进入生产现场□符合□严重不符合生产现场职员工衣带有毛发□符合□通常不符合生产人员未按要求着装进入车间（进入生产现场不穿雨鞋、工衣，不戴口罩、帽子）□符合□通常不符合门口卫生工不能对职员清洗消毒情况进行有效监督□符合□通常不符合工作人员穿工衣出生产车间(生产楼)□符合□通常不符合职员留有长指甲、指甲内存有污垢□符合□通常不符合职员在开始工作之前、处理被污染原料以后及从事和生产无关其它活动以后未洗手、消毒□符合□通常不符合全部些人员车间主办以上人员在车间内接听手机后未洗手消毒接触产品□符合□通常不符合车间消毒工脱离工作岗位、未按规定对生产人员进行定时消毒□符合□通常不符合职员生产操作过程中未按要求洗手消毒□符合□通常不符合车间内随地吐痰□符合□严重不符合穿着工衣就餐□符合□严重不符合工作现场吃食物,带入或存放个人生活用具,(如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品)□符合□通常不符合冷库工脱岗造成产品散落不能立即码放□符合□通常不符合冷库工作人员在车间缓冲间（包装间）滞留□符合□通常不符合低清洁区人员进入高清洁区未佩戴口罩、工帽，未对手清洗消毒□符合□通常不符合工作期间女职员化浓妆、染指、带假睫毛、喷洒香水□符合□通常不符合工作期间男职员（包含机修、辅料库人员）留长发、长须□符合□通常不符合着装时出现头发外露个人衣物（如毛衣领、钥匙）外露现象□符合□通常不符合生产车间职员工衣、工帽脏□符合□通常不符合车间内随便摘口罩、帽子□符合□通常不符合职员在生产期间出现挖鼻孔、掏耳朵等不洁行为□符合□通常不符合职员生产时围裙、套袖、口罩用其它物品替换□符合□通常不符合工作期间佩带戒指、耳环、手链等首饰及手表□符合□通常不符合向下水道或垃圾箱倾倒料液、半成品、成品回料、原辅材料及其它可再利用物品□符合□通常不符合现场卫生管理库房出现苍蝇、鼠类或其它虫类□符合□通常不符合生产车间现场出现苍蝇、鼠类或其它虫类□符合□严重不符合生产及外围现场有卫生死角、积垢、积污□符合□通常不符合盛放物料容器未经清洗洁净直接存放物料□符合□通常不符合缓冲间及隧道内存放不合格产品□符合□通常不符合掉地辅料重新利用时没有进行清洗消毒处理□符合□通常不符合消毒水未立即更换，消毒水脏，有油污影响消毒效果□符合□通常不符合料房开封后原辅料敞口放置□符合□通常不符合消毒槽、清洗槽内液体严重浑浊，内有污物□符合□通常不符合防鼠、防尘、防蝇、防潮设施不全，且有可能造成质量问题□符合□通常不符合灭