项目实操手册-商务经理

项目实操手册项目实操手册CSCEC8XN-SW-商务经理 202X目录一、适用范围及术语定义 ..-1-1、参与类型 ..-1-2、工作频次 ..-1-3、商务系统岗位配备 ..-1-二、主要工作内容及要点 ..-3-1 施工准备阶段 ..-3-1.1 商务管理工作 ..-5-1.1.1 岗位责任书确认与签订 ..-5-1.1.2 风险金预留 ..-6-1.1.3 商务策划编制与确定 ..-6-1.1.4 商务策划交底 ..-6-1.1.5《项目建造合同卡片》填报及确认 ..-7-1.1.6 设计预算管理（仅EPC项目） ..-7-1.1.7 总包施工图预算管理 ..-7-1.1.8 分包施工图预算管理 ..-8-1.2合约法务管理工作 ..-9-1.2.1总包合同谈判策划 ..-9-1.2.2成本分析表 ..-9-1.2.3重大风险化解措施 ..-9-1.3物资管理工作 ..-10-1.3.1编制工程实体物资需用总计划 ..-10-1.3.2编制非工程实体物资需用总计划 ..-10-1.3.3一般项目管理策划 ..-10-1.3.4重点项目管理策划 ..-10-技术质量管理工作 ..-施工组织设计管理 ..-1111--1.4.2双优化目标管理 ..-11-1.4.3双优化组织管理 ..-11-1.4.4双优化计划管理 ..-11-设计管理工作 ..-编制设计策划计划 ..-1111--1.5.2召开设计策划启动会 ..-12-1.5.3编制设计管理策划书 ..-12-1.5.4编写设计管理策划书 ..-12-1.5.5设计策划联合评审 ..-12-1.6 施工管理工作-12-1.6.1 重要节点控制策划-12-1.6.2 项目办公及生活设备设施配置策划 ..-12-1.6.3 项目税收管理方案 ..-13-1.6.4 保密策划 ..-13-1.6.5 合同风险识别 ..-13-1.6.6 投标项目工程量清单差异及盈亏分析 ..-14-1.6.7 成本控制策划 ..-14-1.6.8 合同责任分解 ..-14-1.6.9 项目成本控制及措施 ..-14-1.6.10 常用履约时效时限管理 ..-15-1.6.11 开工管理 ..-15-1.6.12 工期穿插 ..-15-1.6.13 计划编制 ..-16-1.7 劳务管理工作 ..-16-1.7.1 分包商招标计划汇总 ..-16-1.8 安全管理工作 ..-16-1.8.1 核销报告 ..-16-1.8.2 拟定/修订项目安全管理制度汇编管理 ..-16-1.8.3 拟定/修订项目安全管理制度汇编管理 ..-17-1.8.4 编制安全生产费用投入计划 ..-17-1.8.5 制定项目安全生产费用投入计划 ..-17-1.9 财务管理工作-17-1.9.1 项目资金策划管理-17-2 施工实施阶段-18-2.1 商务管理工作-22-2.1.1 商务策划动态调整 ..-22-2.1.2 项目预计总收入与总成本调整 ..-22-2.1.3 成本核算与分析 ..-23-2.1.4 项目经济运营分析会 ..-23-2.1.5 总包计量管理 ..-24-2.1.6 分包计量管理 ..-25-2.1.7 设计变更（图纸）管理 ..-25-2.1.8 总包签证（洽商）管理 ..-26-2.1.9 分包签证（变更）管理 ..-27-2.1.10总包期中结算（若有） ..-28-2.1.11总包结算管理（编制竣工结算接收前置资料清单）-29-2.1.12总包结算策划（一般项目） ..-29-2.1.13总包结算策划（重大（风险）项目） ..-30-2.1.14分包结算管理 ..-30-2.1.15项目优化考核兑现-事实确认 ..-31-2.1.16项目优化考核兑现-金额确认 ..-31-2.1.17项目优化考核兑现-兑现分配（若有） ..-32-2.1.18项目季度目标考核兑现-兑现分配（若有） ..-32-2.1.19项目节点目标考核兑现-核算 ..-32-2.1.20项目节点目标考核兑现-兑现分配（若有） ..-33-2.2 合约法务管理工作-33-2.2.1履约时效管理 ..-33-2.2.2合同风险识别 ..-33-2.2.3合同责任分解 ..-34-2.2.4合同总结 ..-34-2.2.5合同管理优秀案例 ..-34-2.2.6其他类合同签约 ..-34-2.2.7风险处置 ..-34-2.2.8索赔处置 ..-35-2.3 物资管理工作-35-2.3.1编制物资招标计划 ..-35-2.3.2标前准备工作（项目层级发起） ..-35-2.3.3招标公告（项目层级发起） ..-35-2.3.4资审审批（项目层级发起） ..-35-2.3.5招标文件的起草及审批（项目层级发起） ..-36-2.3.6评标、定标（项目层级发起） ..-36-采购合同评审（200）、（200（含）500元）、（500（含）以上）36-采购合同评审（500）、（500充协议）-36-2.3.9招标公告（项目层级发起）-36-招标文件的起草及审批，招标合同额≤500（级发起）-37-招标文件的起草及审批，招标合同额≤500（级发起）-37-招标文件的起草及审批，招标合同额＞500（级发起）-37-招标文件的起草及审批，招标合同额＞500（级发起）-37-2.3.14评标、定标（项目层级发起）-37-分包合同评审，合同额≤500（项目层级发起-分包）-38-分包合同评审，合同额＞500（项目层级发起-分包）-38-2.3.17分包合同补充协议 ..-38-2.3.18分包合同补充协议 ..-38-2.3.19分包合同补充协议 ..-38-2.3.20分包合同一级交底 ..-38-2.3.21分包合同二级交底 ..-39-2.3.22编制月度物资需用计划 ..-39-2.3.23分包方领用物资月度结算 ..-39-2.3.24月度物资采购结算单 ..-39-2.3.25月度租赁费结算单 ..-39-2.3.26月度混凝土采购结算单 ..-40-2.3.27分供方物资总结算 ..-40-2.3.28租赁料具报损/停 ..-40-2.3.29填制出售申请表 ..-40-2.3.30填制调拨申请表 ..-40-2.3.31结算 ..-41-2.3.32物资代购 ..-41-2.3.33编制盘点计划 ..-41-2.3.34组织盘点 ..-41-2.3.35现场盘点 ..-41-2.3.36汇总计算 ..-41-2.3.37成本分析 ..-42-2.4 技术质量管理工作-42-2.4.1工程技术洽商管理 ..-42-2.4.2AB类方案管理 ..-42-2.4.3CD类方案管理 ..-42-2.4.4专业分包方案管理 ..-42-2.4.5双优化验收管理 ..-43-2.5 设计管理工作-43-2.5.1编制方案阶段设计任务书 ..-43-2.5.2参与方案设计及报审 ..-43-2.5.3编制初设阶段设计任务书 ..-43-2.5.4参与初步设计及报审 ..-44-2.5.5编制施工图阶段设计任务书 ..-44-2.5.6参与施工图设计及报审 ..-44-2.5.7方案估算管理 ..-44-2.5.8方案估算管理 ..-44-2.5.9初设概算管理 ..-45-2.5.10初设概算管理 ..-45-2.5.11施工图预算管理 ..-45-2.5.12施工图预算管理 ..-45-2.5.13建立优化销项清单 ..-45-2.5.14图纸联审 ..-46-2.5.15编制及审批请购文件 ..-46-2.5.16编制及审批请购文件 ..-46-2.5.17模拟招标及技术评审 ..-46-2.5.18深化设计策划书的编制与审批 ..-46-2.5.19深化设计成果联审及审批 ..-46-2.5.20设计资源评价-47-2.5.21组织设计优化申报-47-2.6 施工管理工作-47-2.6.1 计划编制 ..-47-2.6.2 计划实施 ..-47-2.6.3 工作交底 ..-48-2.6.4 日度总结 ..-48-2.6.5 周度总结 ..-49-2.6.6 月度总结 ..-49-2.6.7 影响事件 ..-49-2.6.8 计划模块 ..-50-2.6.9 工期考核 ..-50-2.6.10 工期风险 ..-51-2.6.11 停复工管理 ..-51-2.6.12 竣工管理 ..-52-2.7 劳务管理工作-52-2.7.1 分包商退场审批 ..-52-2.7.2 施工分包用工人数及劳动报酬支付情况统计 ..-52-2.7.3 分包商考核（项目部） ..-53-2.8 环境管理工作-53-2.8.1 应急管理流程 ..-53-2.8.2 建筑垃圾月度统计流程 ..-53-2.8.3 绿色施工总结 ..-54-2.9 安全管理工作-54-2.9.1 项目部安全生产责任制签订-54-2.9.2 领导班子述职述廉述安全-54-3 竣工收尾和维保阶段 ..-54-3.1 商务管理工作 ..-55-3.1.1 总包结算管理（总包结算编制） ..-55-3.1.2 总包结算报出 ..-56-3.1.3 总包结算管理（总包结算核对） ..-56-3.1.4 总包结算定案 ..-57-3.1.5 项目结算结清 ..-57-3.1.6 成本还原与总结（成本还原） ..-58-3.1.7 成本还原与总结（成本总结） ..-58-3.1.8 项目竣工目标考核兑现-综合考评 ..-59-3.1.9 项目竣工目标考核兑现-审计 ..-59-3.1.10项目竣工目标考核兑现-兑现分配（若有） ..-59-3.1.11项目竣工目标考核兑现-预留兑现返还（若有）...-59-3.260-3.2.1 设计管理复盘报告 ..-60-3.3 施工管理工作 ..-60-3.3.1 项目部收尾工作计划编制 ..-60-3.3.2 收尾工程销项 ..-60-3.3.3 编制项目管理总结计划 ..-61-3.3.4 项目管理总结 ..-61-三、常用管理工具 62四、相关标准化表单模板梳理 63一、适用范围及术语定义部分术语定义：1、参与类型主导型或指导完成，商务经理对该项工作的成果负首要责任。参与型的参与或指导参与下进行，商务经理对该工作成果商务部分负直接责任。审核型果须由商务经理审核后实施，商务经理对该工作成果负领导责任。配合型果由相应主责部门负责，商务经理承担配合完成工作的职责。2、工作频次单次经历数次调整修改，但该项工作成果经各方/落，称为单次工作。按需/次单次工作的特性。年度、季度、月度、周、天指该项工作具有周期特性，或按年度/季度/月度/周/天的周期重复进行。按计划可根据实施效果反馈，动态调整计划。3、商务系统岗位配备-1---PAGE4-管理部门：商务部、合约法务部、物资部商务部岗位配置：商务工程师；涵盖总包合同管理岗、分包合同管理分包预结算管理岗。物资部岗位配置：材料主管、材料工程师；涵盖计划管理岗、分供商资产管理岗、物资资料管理岗。二、主要工作内容及要点提升项目整体管理水平。1 施工准备阶段24231532/13301.0-所示：表1.0-1 施准阶商务理要作所属实施系统主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位参与型单次/风险金预留参与型单次/1.项目部-技术管理部-技术服务管理岗商务策划编制与确定主导/审核单次3.项目部-物资部-计划管理岗4.项目部-工程部-部门经理5.项目部-财务主管1.项目部-技术管理部-技术服务管理岗商务策划交底主导型单次3.项目部-物资部-计划管理岗4.项目部-工程部-施工资料撰写岗5.项目部-财务主管商务管理主导/审核单次项目部-财务主管按需/次1.项目部-财务主管整2.项目部-物资部-材料工程师1.项目部-副经理成本核算与分析主导型月度2.项目部-物资部-物资主管3.项目部-财务主管参与/审核月度/主导型仅项单次目）单次1.项目部-总工程师2.项目部-物资部-材料主管分包预算管理主导/审核按需/次项目部-总工程师所属实施系统主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位主导型按需/次编制成本分析表主导型按需/次主导型按需/次无物资管理主导/审核按需/次无参与/审核按需/次无参与/审核按需/次无参与/审核按需/次无施工组织设计编制参与型单次项目部—项目经理签订责任状主导型单次无主导型单次无双优化立项计划编制主导型单次无财务项目资金策划管理参与型单次无设计管理编制设计策划计划配合型按需/次项目部-商务经理召开设计策划启动会配合型单次无编制设计管理策划书配合型按需/次无编写设计管理策划书配合型单次无设计策划联合评审配合型单次无安监管理核销报告审核型按需/次参与型单次参与型单次主导型单次参与型单次施工管理重要节点控制策划配合型单次/配合型单次/项目税收管理方案参与型单次项目部-财务主管所属实施系统主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位保密策划主导型单次项目部-综合办公室合同风险识别主导型单次/盈亏分析主导型单次/成本控制策划主导型单次/合同责任分解主导型单次主导/审核单次主导/审核单次开工管理参与型单次工期穿插参与型单次计划编制参与/审核按需/次劳务管理参与型单次对不同业务系统工作，进行详细的内容和要点梳理。商务管理工作岗位责任书确认与签订1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）3.1离及签订责任书2、关键动作实现目标责任书的各项商务指标；牵头完成部门其他人员岗位责任书。3、注意要点位责任书》；3项目目标管理责任书后7天内完成岗位责任书签订。4、产出文件CSCEC8XN-SW-BM002-2：项目部岗位责任书风险金预留1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）3.2预留及返还2、关键动作缴纳风险金。3、注意要点《项目目标管理责任书》签订后30日内完成预留风险金缴纳。商务策划编制与确定1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第4章节：商务策划管理2、关键动作根据合同风险及标价分离等资料，对清单漏项、工程量差异项、设计缺陷项、施工组织设计等进行专项策划；分析项目盈亏占比较大的点、做好合同额转化率策划；按照商务策划书模板进行编制，确保内容完整，数据正确；是否满足公司要求、策划分工明确等。3、注意要点30至分公司商务法务部商务法务部。4、产出文件CSCEC8XN-SW-BM004：项目商务策划相关表单、模板商务策划交底1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第4章节：商务策划管理2、关键动作组织审批完的《商务策划书》对立项项目进行交底；明确策划项目主要责任人以及完成时间；收集交底记录并留存；等商务情况进行交底；3、注意要点在商务策划书审批后3天内组织对项目有关人员进行商务策划书交底。4、产出文件CSCEC8XN-SW-BM004：项目商务策划相关表单、模板《项目建造合同卡片》填报及确认1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）5.3总收入与总成本管理2、关键动作减税金，合同初始预计总成本为标价分离标准成本减税金；完成建造合同卡片：根据卡片内容，完善卡片填报；审核数据的准确性。3、注意要点333系统。4、产出文件CSCEC8XN-FC-M04001：项目建造合同管理卡片设计预算管理（EPC）1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）6.1.1管理2、关键动作算；对相关指标与投标报价指标进行对比、分析；审核设计预算书的完整性及数据的准确性。3、注意要点商务经理牵头收到设计图纸30报送至分公司商务法务部商务法务部；根据公司及分公司商务法务部评审意见完善设计预算书。4、产出文件参照：CSCEC8XN-SW-BM010：总包施工图预算（0#台账）相关表单、模板总包施工图预算管理1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）6.1.2工图预算（0#台账）管理2、关键动作（清单/定额相应计算规则计算根据物资部提供材料价格调整材料单价（EPC）；编制工程实体物资需求总计划；根据施工组织设计（方案）等编制非工程实体物资需求总计划（转材料、大型机械）；对比类似工程造价指标进行分析；填写总包施工图预算台帐，评审会签；对资料进行装订归档，装盒保存；审核总包施工图预算的完整性及数据的准确性。3、注意要点部商务法务部；345完成；3（含60内完成；307物资需求总计划（除周转材料、大型机械）及工程造价指标分析；实体物资需求总计划、非实体物资需求总计划（械）需及时提交物资部。4、产出文件CSCEC8XN-SW-BM010：总包施工图预算（0#台账）相关表单、模板分包施工图预算管理1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）6.1.3算管理2、关键动作合同约定计算规则编制；编制分包物资供应计划；填写分包施工图预算台帐，评审汇签；对资料进行装订归档，装盒保存；审核分包预算的完整性及数据的准确性。3、注意要点50014设备计划编制；500（含）~100021包预算及物资设备计划编制；1000（含28算及物资设备计划编制；1台账并将资料归档完整齐全。4、产出文件CSCEC8XN-SW-BM011：工程分包预算书相关表单、模板总包合同谈判策划1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）3.1.（2）内承包合同管理2、关键动作制定谈判方案，填写《合同谈判策划书》3、注意要点注意按照总包合同谈判要点进行。4、产出文件CSCE8B-CL-M10101：合同谈判策划书成本分析表1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）3.1.（2）内承包合同管理2、关键动作编制成本分析表3、注意要点注意与物资、财务进行配合编制。4、产出文件CSCEC8B-CM-M10201-05：项目商务策划书重大风险化解措施-10-101、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）3.1.（2）内承包合同管理。2、关键动作撰写重大风险化解措施3、注意要点根据合同风险撰写重大风险化解措施。4、产出文件重大风险化解措施物资管理工作编制工程实体物资需用总计划1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇2、关键动作审核计划内容及准确性3、产出文件CSCEC8XN-SW-BM010：工程实体物资需用总计划表编制非工程实体物资需用总计划1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇2、关键动作审核计划内容及成本测算3、产出文件CSCEC8XN-SW-BM010：非工程实体物资需用总计划表一般项目管理策划1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇2、关键动作对采购策划清单及内容审核3、产出文件CSCEC8XN-WZ-BG001：物资采购策划表重点项目管理策划1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇2、关键动作对采购策划清单及内容审核-11-113、产出文件CSCEC8XN-WZ-BG001：物资采购策划表施工组织设计管理1、工作依据公司《技术管理手册》2、关键动作施工组织设计编制3、产出文件M205-03/02：CSCEC8XN-EQ-M20303房建工程施工组织总设计参考模板双优化目标管理1、工作依据公司《技术管理手册》2、关键动作签订责任状双优化组织管理1、工作依据公司《技术管理手册》2、关键动作成立“双优化”领导小组双优化计划管理1、工作依据公司《技术管理手册》2、关键动作双优化立项计划编制3、产出文件B205-04/03：CSCEC8XN-EQ-B20401双优化立项计划表设计管理工作编制设计策划计划1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作济技术指标等，作为设计策划的基础资料3、产出文件-1-1PAGE9CSCEC8XN-DM-B*****:设计基础资料汇总表召开设计策划启动会1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作参与项目设计策划启动会编制设计管理策划书1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作参与设计策划，填写《设计策划建议表》3、产出文件CSCEC8XN-DM-B10502：设计策划建议表编写设计管理策划书1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作编制《设计管理策划书》附件中的《盈亏分析清单》3、产出文件CSCEC8XN-DM-M10501：设计管理策划书设计策划联合评审1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作参加设计策划评审会，配合修改完善《设计管理策划书》3、产出文件CSCEC8XN-DM-M10501：设计管理策划书施工管理工作重要节点控制策划1、工作依据公司《施工管理手册》（CSCEC8XN-SG-2020）第3.4章节：工期管理2、关键动作制定主要控制点和主要工序穿插时间，节点细化到月。3、产出文件CSCEC8XN-SG-B10105：重要节点控制策划项目办公及生活设备设施配置策划1、工作依据根据项目部-技术部提供的经审批后的临建施工方案，按办公室需求提供相关尺寸。2、关键动作对临建办公设备的型号、数量、提供方式进行策划。3、注意要点及时提供商务相关数据。4、产出文件CSCEC8XN-SG-B10112：项目办公及生活设备设施配置策划表项目税收管理方案1、工作依据国家税务相关政策法规及总分包合同2、关键动作确定项目税收管理方案。3、注意要点如出现税务政策性调整，需及时更新税收管理方案。4、产出文件CSCEC8XN-SG-B10115：项目税收管理方案保密策划1、工作依据国家相关法律法规及项目总分包合同公司《施工管理手册》（CSCEC8XN-SG-2020）第3.1章节：项目管理策划2、关键动作对成本数据、甲方涉密工程管理和技术秘密等内容进行策划。3、注意要点严格按照国家相关法律法规编制。4、产出文件CSCEC8XN-SG-B10116：保密策划表合同风险识别1、工作依据国家相关政策法规公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第4章节：商务策划管理2、关键动作收集重大法律、法规、条款，对风险点及防控措施进行策划。3、注意要点对于合同风险性条款许提出有效解决措施并落实到相关责任人。4、产出文件CSCEC8XN-CL-M10104：合同风险识别表投标项目工程量清单差异及盈亏分析1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第4章节：商务策划管理2、关键动作对项目盈利点、亏损点、开源点和节流点进行策划。3、注意要点进行盈亏分析时应充分参考当地市场价进行合理测算；针对较大差异项、亏损项应有具体的应对措施。4、产出文件CSCEC8XN-SW-M10201-06：投标项目工程量清单差异及盈亏分析表成本控制策划1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）452、关键动作确定成本控制目标，并对措施、方案进行策划详见中建八局低成本运营方案。3、注意要点（文明施工费、水电费等）满足公司相关指标。4、产出文件CSCEC8B-CM-B10303/一公司：成本控制策划合同责任分解1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）5.4分解表。2、关键动作确认合同责任分解。3、注意要点需按照标准示范文本对应条款（《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201））进行编制。4、产出文件CSCEC8XN-HF-M0506：合同责任分解表项目成本控制及措施1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）5.1控制2、关键动作根据项目策划编制项目成本控制及措施。3、注意要点项目成本控制需达到《项目目标管理责任书》约定的各项目标。4、产出文件CSCEC8XN-SW-B10303：项目成本控制及措施计划表常用履约时效时限管理1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第二篇第5.3章节：履约策划2、关键动作根据项目策划编制项目常用履约时效时限管理。3、注意要点应根据合同与项目策划中的相关内容做好合同时效时限控制与合同责任分解。4、产出文件CSCEC8XN-HF-M0507：常用履约时效时限一览表开工管理1、工作依据公司《施工管理手册》（CSCEC8XN-SG-2020）第3.4章节：工期管理2、关键动作填写表格；题；参与工程开、竣工会议记录并填写表格。3、注意要点规定时间内完后表格填写；按时参加相关会议；及时对会议反馈问题进行整改。4、产出文件序号产出文件文件编号1项目启动令CSCEC8XN-SG-B104012工程开、竣工推进会记录表CSCEC8XN-SG-B104013会议签到表CSCEC8XN-TD-B206014会议记录表CSCEC8XN-TD-B20602工期穿插1、工作依据公司《施工管理手册》（CSCEC8XN-SG-2020）第3.4章节：工期管理2、关键动作工序穿插内容和时间提出建议。3、注意要点建议需合理并有针对性。4、产出文件序号产出文件文件编号1工序穿插标准化评分表（房建项目）CSCEC8XN-SG-B104142工序穿插标准化评分表（基础设施项目）CSCEC8XN-SG-B104153专业项目主要控制点计划CSCEC8XN-SG-B10412计划编制1、工作依据公司《施工管理手册》（CSCEC8XN-SG-2020）第3.4章节：工期管理2、关键动作了解总进度计划。3、产出文件总进度计划（新表）劳务管理工作分包商招标计划汇总1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）4与合同签订管理2、关键动作参与编制分包商招标计划汇总表。3、产出文件分包商招标计划汇总表（自建表格）安全管理工作核销报告1、工作依据公司《安全生产管理手册》2、关键动作对核销报告进行审核。3、产出文件M207-14-05-01：核销报告模板拟定/修订项目安全管理制度汇编管理1、工作依据公司《安全生产管理手册》2、关键动作参与拟定/修订项目安全生产管理制度。3、产出文件B207-03-02-01：项目安全管理制度汇编拟定/修订项目安全管理制度汇编管理1、工作依据公司《安全生产管理手册》2、关键动作完成制度评审。3、产出文件B207-03-02-02：制度评审记录表编制安全生产费用投入计划1、工作依据公司《安全生产管理手册》2、关键动作协助项目经理组织编制填写项目安全费用投入计划，并对数据进行审核。3、产出文件B207-02-01-01：项目安全生产费用投入计划表制定项目安全生产费用投入计划1、工作依据公司《安全生产管理手册》2、关键动作协助项目经理组织编制项目安全费用投入计划，并对数据进行审核。3、产出文件M207-01-04-01：项目安全生产费用投入计划表财务管理工作项目资金策划管理1、工作依据公司《财务资金管理手册》2、关键动作填制“成本费用分析表”。3、产出文件B304-01-01-01：CSCEC8XN-FC-M10001项目资金策划模板（暂行)-分工版算工作在最后一阶段进行。3245571281192下：表1.0-2 施实阶商务理要作主要工作参与类型涉及部门/参与岗位1.项目部-技术管理部-技术服务管理岗商务策划动态调整主导型月度3.项目部-物资部-计划管理岗4、项目部-工程部-施工资料撰写岗5.项目部-财务主管项目预计总收入与总成本调整主导/审核次1.项目部-财务主管2.项目部-物资部-材料工程师1.项目部-副经理成本核算与分析主导型月度2.项目部-物资部-物资主管3.项目部-财务主管项目经济运营分析会参与/审核月度/主导型总包计量管理主导/审核月度项目部-项目副经理1.项目部-项目副经理分包计量管理主导/审核月度4.项目部-物资部-材料主管商务管理设计变更（图纸）管理参与/审核次/总包签证（洽商）管理参与/审核次/分包签证（变更）管理次/总包期中结算主导/审核次1.项目部-总工程师2.项目部-物资部-材料主管1.项目部-副经理2.项目部-技术管理部-总工程师）主导型单次3.项目部-技术管理部-质量总监4.项目部-安全生产监督管理部-安全总监5.项目部-物资部-材料主管1.项目部-项目经理2.项目部-总工程师3.项目部-副经理总包结算策划（一般项目）主导/审核单次4.项目部-物资部-材料主管5.项目部-财务主管6.分公司商务法务部-商务法务部-部门经理7.分公司商务法务部-总经济师）主导/审核单次1.项目部-项目经理2.项目部-总工程师主要工作参与类型涉及部门/参与岗位分包结算管理主导/审核次项目优化考核兑现-事实确认参与/审核次/项目优化考核兑现-金额确认主导/审核次）参与/审核次/）参与/审核次/项目节点目标考核兑现-核算参与/审核次/）参与/审核次/履约时效管理主导型次合同风险识别主导型次项目部—项目经理合同责任分解主导型次项目部—项目经理合同总结主导型次项目部—项目经理合同管理优秀案例主导型次项目部—项目经理其他类合同文本确定及上传主导型次项目部—项目经理风险识别及录入主导型次项目部—项目经理索赔识别及录入主导型次项目部—项目经理物资管理编制物资招标计划审核型次/标前准备工作（项目层级发起）参与/审核次/招标公告（项目层级发起）审核型次/资审审批（项目层级发起）审核型次/）审核型次/评标、定标（项目层级发起）审核型次/））审核型次/万）审核型次/招标公告（项目层级发起）审核型次/（项目层级发起）审核型次/（项目层级发起）审核型次/（项目层级发起）审核型次/（项目层级发起）审核型次/评标、定标（项目层级发起）审核型次/-分包）审核型次/-20-20主要工作参与类型涉及部门/参与岗位-分包）审核型次/分包合同补充协议审核型次/分包合同补充协议主导/审核次/分包合同补充协议审核型次/分包合同一级交底主导型次/分包合同二级交底主导型次/编制月度物资需用计划审核型次/分包方领用物资月度结算审核型次/月度物资采购结算单审核型次/月度租赁费结算单审核型次/月度混凝土采购结算单配合/审核次/分供方物资总结算审核型次/租赁料具报损/停审核型次/填制出售申请表审核型次/填制调拨申请表参与/审核次/结算审核型次/物资代购审核型次/编制盘点计划参与/审核次/组织盘点参与型次/现场盘点参与型次/汇总计算参与/审核次/成本分析参与/审核次/技术管理工程技术洽商管理审核型次工程部（专业主管/工程师）AB类方案管理参与/审核按计划项目部—总工程师CD类方案管理参与/审核按计划方案编制人专业分包方案管理参与/审核按计划专业分包双优化验收管理主导型次/设计管理编制方案阶段设计任务书配合型单次/参与方案设计及报审配合型次/编制初设阶段设计任务书配合型单次/参与初步设计及报审配合型次/编制施工图阶段设计任务书配合型单次/参与施工图设计及报审配合型次/方案估算管理主导型次/方案估算管理主导型次/初设概算管理主导型次/初设概算管理主导型次/施工图预算管理主导型次/施工图预算管理主导型次/建立优化销项清单配合型单次/图纸联审配合型单次/编制及审批请购文件参与型次编制及审批请购文件参与型次模拟招标及技术评审主导型单次深化设计策划书的编制与审批参与型次深化设计成果联审及审批参与型次-2-2PAGE1主要工作参与类型涉及部门/参与岗位设计资源评价参与型组织设计优化申报配合型次/安监管理项目部安全生产责任制签订参与型单次领导班子述职述廉述安全主导型年度/施工管理计划编制参与/审核次计划实施参与型按计划工作交底参与型单次日度总结参与型天周度总结参与型周月度总结参与型月度影响事件参与型次计划模块参与型次工期考核参与型月度工期风险参与型次停复工管理参与型次主要工作参与类型涉及部门/参与岗位4.项目部-安全生产监督管理部-安全总监竣工管理参与型单次环境管理应急管理流程参与型次项目部-物资部-材料主管建筑垃圾月度统计流程配合型月度项目部-物资部-材料主管建筑垃圾统计流程配合型月度项目部-物资部-材料主管绿色施工总结参与型次劳务管理分包商退场审批参与/审核次参与/审核月度分包商考核（项目部）参与型月度/对不同业务系统工作，进行详细的内容和要点梳理。商务管理工作商务策划动态调整1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第4章节：商务策划管理2、关键动作根据施工过程中项目现场内外条件变化、结合商务策划实施情况，按月进行调整。3、注意要点实施重点及措施；54、产出文件CSCEC8XN-SW-BM004：项目商务策划相关表单、模板项目预计总收入与总成本调整1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）5.3总收入与总成本管理2、关键动作结果出现差异时，当月及时调整；负责提供收入、劳务与专业分包成本调整相关资料；负责整理收入与成本调整的数据，收集相关调整的资料；建立调整台账，并及时更新；审核调整数据的准确性，资料的完整性。3、注意要点3023司商务法务部商务法务部、财务资金部，录入信息系统。4、产出文件CSCEC8XN-SW-BM007：项目预计总收入与总成本调整相关表单、模板成本核算与分析1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）5.1.1与分析2、关键动作（电子版（并收集各岗位关于审核资料的全面性、合理性；求进行成本归集：确性；成本分析表中，分析出每项施工内容的量价盈亏情况。3、注意要点27归口计算成本基础数据形成成本报表，财务主管每月30日前完成财务板块数据；2每季度完成三算对比分析。4、产出文件CSCEC8XN-SW-BM005：项目经济运营分析相关表格、模板项目经济运营分析会1、工作类型及频次序号工作内容工作类型参与频次1参加会议，讨论商务相关事宜，并落实跟踪会议要求参与/审核型月度2完善成本分析报告，如实反馈项目经济活动主导型月度2、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）5.4运营分析会3、关键动作参加会议，讨论商务相关事宜，并落实跟踪会议要求；实反馈项目经济活动。4、注意要点34公司商务法务部商务法务部。5、产出文件序号产出文件文件编号1经济运营分析会会议纪要相关单、模板CSCEC8XN-SW-BM0082项目经济运营分析相关表格、模板CSCEC8XN-SW-BM0053项目经济运营分析报告CSCEC8XN-SW-M005.2总包计量管理1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）6.2.1程计量2、关键动作结合发包人确认的形象进度进行工程量计算，确保数据正确；根据总包合同价格进行套价，确保内容完整；依据总包合同约定，当期工程变更及签证索赔等一并计算；同时进行费用增减；及时报批，并取得发包人的有效签收，过程计量单应连续编号，并建立台账；积极对接总包合同约定审核人，全程跟踪过程计量的核实与确认，确审核计量内容是否完整，计量是否足额。3、注意要点2525已完工程量完成信息系统录入；30务管理部，对发包人未及时审批的结算（计量）单，台账中应注明原因。4、产出文件CSCEC8XN-SW-BM012：工程总包计量相关表单、模板分包计量管理1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）6.2.2量管理2、关键动作劳务（专业）盖章时，分包委托代表人必须取得分包单位的授权委托书；结合现场实际进度进行工程量审核，确保数据正确；根据分包合同价格进行套价，确保内容完整；用物资明细表，进行材料节超分析，超领部分按照分包合同约定过程扣除；根据每月报量中单独计量的安全文明施工费；报量单应连续编号，并建立台账；对于未及时审批的计量，台账中应注明原因；审核计量内容是否完整，计量是否足额。3、注意要点20211字后递交项目财务主管，在月度付款时由财务直接扣除；28度报量管理台帐》并上报分公司商务法务部商务法务部；15对于未及时审批的过程付款或报量单，台账中应注明原因。4、产出文件CSCEC8XN-SW-BM013：工程分包计量相关表格、模板设计变更（图纸）管理1、工作依据公司《设计管理手册》（CSCEC8XN-DM-2020）第3.12章节：设计变更管理公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第6.3.1：总包签证管理2、关键动作根据设计变更（图纸）事实确认情况，进行涉及工程量的计算，确保数据正确；根据总包合同价格进行套价，确保内容完整；依据总包合同约定，及时进行新增清单项的认质认价；签证（变更）金额确认部分应建立台账，并连续编号；对未及时确认的金额，台账中应注明原因；设计变更（图纸）涉及工程量的复核和计价。3、注意要点2重大设计变更。4、产出文件CSCEC8XN-SW-BM014：工程总包签证（变更）相关表格、模板总包签证（洽商）管理1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第6.3.1：总包签证管理2、关键动作根据总包签证（洽商）事实确认情况，进行涉及工程量的计算，确保数据正确；根据总包合同价格进行套价，确保内容完整；依据总包合同约定，及时进行新增清单项的认质认价；签证（变更）金额确认部分应建立台账，并连续编号；对未及时确认的金额，台账中应注明原因；总包签证（洽商）涉及工程量的复核和计价；签证（变更）失败后，进入索赔（补差）法务部分。3、注意要点总包签证（洽商）需经下列规定审批流程后方可报出：房建工程：50万元以下的单项总包签证（洽商），审批至项目经理；房建工程：50（含（洽商司商务法务部总经济师；200理；200（含）-500分公司商务法务部总经济师；500（含）公司总经济师；4、产出文件CSCEC8XN-SW-BM014：工程总包签证（变更）相关表格、模板分包签证（变更）管理1、工作类型及频次序号工作内容工作类型参与频次1签证事由及内容审核审核型按需/次2签证内容、计算合理性及内容完整性参与/审核型按需/次3签证价款审批及金额归口审批流程参与/审核型按需/次4签证编号及建立台账、纸质版及《分包月结月清确认单》报送主导/审核型按需/次2、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）6.3.2证管理3、关键动作审核签证事由内容是否合理；整性（参与及审核）；判断签证金额归口审批流程，审核签证合理性及价款；台帐；法务部商务法务部。4、注意要点1（含）10证，上报分公司商务法务部审批；10（含10%的在1020包方各留存一份。未完成签字审批手续前一律不得返还分包方；30前完成；5（当月无签证发生也需报送确认单证均视为无效签证，不得计入结算；机械租赁签证须附机械台班明细（如：小票）；确认方有效；办理多份分包签证。5、产出文件序号产出文件文件编号1工程分包签证相关表格、模板CSCEC8XN-SW-BM0152分包签证指令单CSCEC8XN-SW-BG027-13分包签证工程量事实确认单CSCEC8XN-SW-BG027-24分包经济签证单CSCEC8XN-SW-BG027-35分包签证管理台帐汇总表CSCEC8XN-SW-BG029总包期中结算（若有）1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第6.4.1总包期中结算2、关键动作结合满足期中结算的形象进度进行工程量计算，确保数据正确；根据总包合同价格进行套价，确保内容完整；算；的交叉扣款，同时进行费用增减；未在期中结算中确认的工程量及认价做好记录，及时上报；阶段性利润是否达到签约责任点，应实施商务策划是否落地。3、注意要点价以及期中结算的编制、会审和提交、核对工作；1（地下结构、主体结构、专业工程等分阶段结算，争取办理期中结算；4、产出文件序号产出文件文件编号1项目期中结算台账CSCEC8XN-SW-BG0312工程期中结算相关表格、模板（有业主要求根据业主要求）CSCEC8XN-SW-BM016总包结算管理（编制竣工结算接收前置资料清单）1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）6.4.2算管理2、关键动作编制结算资料清单，并纳入结算策划，结算资料应内容齐全、签字盖章有效；结算资料清单（更、签证、索赔事实和费用确认，其他支撑资料等）。3、注意要点竣工验收前3个月完成结算资料清单编制；4、产出文件CSCEC8XN-SW-BM017：工程总包结算相关表格、模板总包结算策划（一般项目）1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）6.4.2算管理2、关键动作对比归集的实际成本（分包工程支出、工程材料、机械使用费、现场理；收集汇总整理结算阶段策划点及相关的收支数据；基本值、报送值对比；（施工图预算明确结算流程与人员配置；结合竣工结算接收的前置条件资料梳理销项台账。3、注意要点34、产出文件-30-30CSCEC8XN-SW-BM017：工程总包结算相关表格、模板其中：审批使用CSCEC8XN-SW-BG033项目结算专项策划审批书总包结算策划（重大（风险）项目）1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）6.4.2算管理2、关键动作对比归集的实际成本（分包工程支出、工程材料、机械使用费、现场理；收集汇总整理结算阶段策划点及相关的收支数据；基本值、报送值对比；（施工图预算明确结算流程与人员配置；结合竣工结算接收的前置条件资料梳理销项台账。3、注意要点34、产出文件CSCEC8XN-SW-BM017：工程总包结算相关表格、模板其中：审批使用CSCEC8XN-SW-BG033项目结算专项策划审批书分包结算管理1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）6.4.3算管理2、关键动作负责传递结算条件会签单，组织项目各部门对分包进行审核会签；对分包工程结算书进行初审：根据分包合同价格进行套价，确保内容完整；进行费用增减：依据分包合同约定（如材料节超奖罚、生产、生活水（罚款台账），进行汇总分析，扣除相应费用；-3-3PAGE1已经过适当审批完成的分包签证进行费用增加；负责结算书传递；建立商务结算台账，并及时更新；初步审核分包结算工程量和金额是否合理，结算资料是否齐全。3、注意要点5结算书必须签字、盖章（与合同一致），附分包方进退场记录；25算时必须附有项目部材料人员与分包方代表共同签字确认；逐级由内部有关人员传递，不得交由分包方传递；结算书装订及上报要求：结算书（1）12（边条、塑圈、订书钉装订等。4、产出文件CSCEC8XN-SW-BM018：工程分包结算相关表单、模板项目优化考核兑现-事实确认1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）3.3标准2、关键动作核算优化考核兑现的收入、成本，计算效益。3、注意要点兑现事项符合管理手册内优化兑现的具体规定；依据优化兑现类型报送至分公司商务法务部业务归口部门审核。4、产出文件CSCEC8XN-CM-B30101~B30105：项目优化考核兑现项目优化考核兑现-金额确认1、作依据局《项目目标管理考核兑现办法》（局商字[2019]742号）（CSCEC8XN-SW-2020）3.3现标准2、关键动作审核优化项目相关资料完整性、合规性；优化效益计算，核算兑现金额；核实效益认定是否真实。3、注意要点成本、收入等支撑资料完整；兑现金额计算符合管理手册内优化兑现的具体规定。4、产出文件CSCEC8XN-CM-B30101~B30105：项目优化考核兑现项目优化考核兑现-兑现分配（若有）1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）3.3标准2、关键动作提供兑现总金额。3、注意要点奖金由项目部承担；定。4、产出文件CSCEC8XN-CM-B30101~B30105：项目优化考核兑现项目季度目标考核兑现-兑现分配（若有）1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）4.3.3标考核奖励标准2、关键动作提供兑现总金额；审核兑现总金额是否正确，确认分配是否合理。3、注意要点项目提供的商务相关数据必须真实，不得虚报、瞒报。项目节点目标考核兑现-核算1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第四篇第5.2.2章节：计取原则2、关键动作提供节点成本分析表及相关佐证资料。3、注意要点（CSCEC8XN-CM-B50101）(需附《项目经济运营分析》等资料）；项目部风险金预留不足的，不予兑现节点考核奖金。4、产出文件CSCEC8XN-CM-B50101~B50103：项目节点目标考核兑现项目节点目标考核兑现-兑现分配（若有）1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）6.9与发放2、关键动作提供兑现总金额；审核兑现总金额是否正确，确认分配是否合理。3、注意要点定；回。4、产出文件CSCEC8XN-CM-B50101~B50103：项目节点目标考核兑现履约时效管理1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第二篇第5章节：总包合同交底2、关键动作编制常用履约时效时限一览表3、注意要点按照合同约定及项目实际情况编制常用履约时效时限一览表。4、产出文件CSCEC8XN-HF-M0507：常用履约时效时限一览表合同风险识别1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第二篇第5章节：总包合同交底2、关键动作编制合同风险识别表3、注意要点按照合同约定准确识别合同风险。4、产出文件CSCEC8XN-HF-M0505：合同风险识别表合同责任分解1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第二篇第5章节：总包合同交底2、关键动作编制合同责任分解表3、注意要点按照合同约定编制合同责任分解表。4、产出文件CSCEC8XN-HF-M0506：合同责任分解表合同总结1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第二篇第6章节：合同总结2、关键动作撰写合同总结。3、注意要点按照项目实际进行合同总结。合同管理优秀案例1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第二篇第6章节：合同总结2、关键动作撰写合同总结。3、注意要点梳理合同管理优秀案例。其他类合同签约1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）4.9同管理2、关键动作其他类合同文本确定及上传。3、产出文件CSCEC8XN-HF-BG0412:其他类合同评审表风险处置1、工作依据公司《西南公司全面风险管理实施细则》2、关键动作风险识别及录入。3、注意要点按照项目风险进行识别并录入。索赔处置1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）5.5索赔管理2、关键动作索赔识别及录入。物资管理工作编制物资招标计划1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核计划数量，并对概算金额复核。3、产出文件CSCEC8XN-WZ-BG002:物资招标计划表标前准备工作（项目层级发起）1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核控制价是否低于甲方认价。3、产出文件CSCEC8XN-WZ-BG000:招标控制价审批表招标公告（项目层级发起）1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核招标公告概算金额。3、产出文件CSCECXN-WZ-20:招标公告示范文本资审审批（项目层级发起）1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核资审报告是否与云筑网一样。3、产出文件CSCEC8XN-WZ-BG006:分供方资格审查表招标文件的起草及审批（项目层级发起）1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核招标数量是否在预算总量可控制范围内。3、产出文件CSCECXN-WZ-16:招标文件范本评标、定标（项目层级发起）1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核定标单价是否满足招标控制价。3、产出文件CSCEC8XN-WZ-BG013:定标报告/物资招标评审会签表2.3.7（200（200（含500（5001、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核清单、结算方式、价款是否符合招标结果、风险条款是否可控。3、产出文件CSCEC8XN-WZ-BG014:合同评审表采购合同评审（500）、（500）1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核清单、结算方式、价款是否符合招标结果、风险条款是否可控。3、产出文件CSCEC8XN-WZ-BG014:合同评审表招标公告（项目层级发起）1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核招标公告内容信息是否完整，预计招标合同额是否合理。3、产出文件招标公告招标文件的起草及审批，招标合同额≤500（项目层级发起）1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作否合规。3、产出文件CSCEC8XN-HF-BG0404:分包商招标文件招标文件的起草及审批，招标合同额≤500（项目层级发起）1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核招标控制价是否合理。3、产出文件CSCEC8XN-HF-BG0402:招标控制价明细表招标文件的起草及审批，招标合同额＞500（项目层级发起）1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作否合规。3、产出文件CSCEC8XN-HF-BG0404：分包商招标文件招标文件的起草及审批，招标合同额＞500（项目层级发起）1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核招标控制价是否合理。3、产出文件CSCEC8XN-HF-BG0402招标控制价明细表评标、定标（项目层级发起）1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核定标结果是否与招标过程中确定的招标结果一致。3、产出文件CSCEC8XN-HF-BG0407:分包商综合选择分析表分包合同评审，合同额≤500（项目层级发起-分包）1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核合同内容是否完善，合同价格是否与招标结果一致。3、产出文件CSCEC8XN-HF-BG0411:分包合同示范文本分包合同评审，合同额＞500（项目层级发起-分包）1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核合同内容是否完善，合同价格是否与招标结果一致。3、产出文件CSCEC8XN-HF-BG0411:分包合同示范文本分包合同补充协议1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核补充协议内容是否完善，合同价格是否与招标结果一致。3、产出文件CSCEC8XN-HF-BG0411:分包合同补充协议示范文本分包合同补充协议1、关键动作审核分包确认的新增单价是否与谈判结果一致。2、产出文件CSCEC8XN-HF-BG0416:新增清单单价确认表分包合同补充协议1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核报价信息是否与谈判过程一致、总包收入、控制价等是否准确。3、产出文件CSCEC8XN-HF-BG0407:分包商综合选择分析表分包合同一级交底1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作根据合同内容及合同交底要求编制合同交底书并对全体项目管理人员进行交底。3、产出文件CSCEC8XN-HF-BG0502:分包合同一级交底分包合同二级交底1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作根据合同内容及合同交底要求编制合同交底书并对分包管理人员进行交底。3、产出文件CSCEC8XN-HF-BG0502:分包合同二级交底编制月度物资需用计划1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核月度需用物资计划部位及数量。3、产出文件月度物资需用计划分包方领用物资月度结算1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核分包领用物资的数量与图纸量的匹配情况以及领用金额。3、产出文件CSCEC8XN-WZ-BG035:分包人领用物资明细表月度物资采购结算单1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核采购结算单结算金额。3、产出文件CSCEC8XN-WZ-BG025:进场合格物资结算单月度租赁费结算单1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核租赁结算单结算金额。-40-403、产出文件CSCEC8XN-WZ-BG026:租赁费用结算单月度混凝土采购结算单1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作提供混凝土图纸量。3、产出文件CSCEC8XN-WZ-BG027:混凝土结算明细表分供方物资总结算1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核总结算书结算金额。3、产出文件CSCEC8XN-WZ-BG030:物资采购结算书租赁料具报损/停1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核退场料具成本。3、产出文件周转料具报损（停）联系单、确认单填制出售申请表1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作复核剩余物资处置的预处置金额。3、产出文件CSCEC8XN-WZ-BG036:剩余物资处置申请表（出售）填制调拨申请表1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作复核调拨申请表内容。3、产出文件CSCEC8XN-WZ-BG036:剩余物资处理申请表（调拨）-41-41结算1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作对结算单数量及单价进行审核。3、产出文件物资月度结算单或发包人指定用表物资代购1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作依据分包商代购委托书及代购数据手续，对分包商进行扣款。3、产出文件CSCEC8XN-WZ-BG037:代购调拨单编制盘点计划1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作确定已完成但未达到保量条件的形象部位。3、产出文件CSCEC8XN-WZ-BG031:物资盘点计划组织盘点1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作确定已完成但未达到保量条件的形象部位。现场盘点1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作确定已完成但未达到保量条件的形象部位。汇总计算1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作审核盘点数量是否包含未达到保量条件的半成品。3、产出文件-4-4PAGE2CSCEC8XN-WZ-BG032:物资盘点明细表成本分析1、工作依据公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第三篇采购管理手册2、关键动作复核消耗数量与图纸预算量相符。3、产出文件CSCEC8XN-WZ-BG034:现场物资消耗明细表工程技术洽商管理1、工作依据公司《科技与质量管理手册》2、关键动作工程洽商审核。3、产出文件CSCEC8XN-EQ-B20204：工程洽商变更申请表AB1、工作依据公司《科技与质量管理手册》2、关键动作AB类方案审核、会签。3、产出文件CSCEC8XN-EQ-B20308项目部施工组织设计（方案）会签表CD类方案管理1、工作依据公司《科技与质量管理手册》2、关键动作CD类方案审核、会签。3、产出文件CSCEC8XN-EQ-B20308项目部施工组织设计（方案）会签表专业分包方案管理1、工作依据公司《科技与质量管理手册》2、关键动作专业分包方案审核、会签。3、产出文件CSCEC8XN-EQ-B20308项目部施工组织设计（方案）会签表双优化验收管理1、工作依据公司《科技与质量管理手册》2、关键动作现申请和分配。3、产出文件序号产出文件文件编号1双优化验收资料模板CSCEC8XN-EQ-M204012双优化验收资料预审标准CSCEC8XN-EQ-M204023项目优化兑现效益计算书CSCEC8XN-CM-B301024项目过程兑现效益认定书CSCEC8XN-CM-B301035项目过程兑现审批表CSCEC8XN-CM-B301046双优化奖金分配原则CSCEC8XN-EQ-M204047项目过程兑现分配明细表CSCEC8XN-CM-B30105设计管理工作编制方案阶段设计任务书1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作配合编制设计任务书。3、产出文件设计任务书参与方案设计及报审1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作（稿）联审。3、产出文件CSCEC8XN-DM-B10601：设计评审意见表编制初设阶段设计任务书1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作配合编制设计任务书。3、产出文件设计任务书参与初步设计及报审1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作（稿）联审；参与设计主责单位的设计概算工作。3、产出文件CSCEC8XN-DM-B10601：设计评审意见表编制施工图阶段设计任务书1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作配合编制设计任务书。3、产出文件设计任务书参与施工图设计及报审1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作（3、产出文件CSCEC8XN-DM-B10601：设计评审意见表方案估算管理1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作化建议。3方案估算方案估算管理1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作组织召开内部评审会，评估估算阶段的合理性。3、产出文件CSCEC8XN-DM-B10601：设计评审意见表初设概算管理1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作计提出商务优化建议。3、产出文件设计概算初设概算管理1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作组织召开内部评审会，审查概算阶段缺项、漏项。3、产出文件CSCEC8XN-DM-B10601：设计评审意见表施工图预算管理1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作计提出商务优化建议。3、产出文件设计预算施工图预算管理1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作组织召开内部评审会，审查预算阶段组价不合理、工程量统计错误等事项。3、产出文件CSCEC8XN-DM-B10601设计评审意见表建立优化销项清单1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作为设计策划提供前置策划资料。3、产出文件CSCEC8XN-EQ-B20401：双优化立项计划表图纸联审1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作确认过程图植入相应策划点。3、产出文件CSCEC8XN-DM-B10603：施工图内部联审会签表编制及审批请购文件1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作配合编写请购文件。3、产出文件CSCEC8XN-DM-M10901请购文件编制及审批请购文件1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作配合对请购文件进行审核。3、产出文件CSCEC8XN-DM-M10901请购文件模拟招标及技术评审1、工作依据公司《设计管理手册》3、关键动作根据请购文件编制清单，进行模拟招标，确定性价比最优的拟入围的材料、设备。深化设计策划书的编制与审批1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作编制《深化设计策划书》。3、产出文件深化设计策划书深化设计成果联审及审批1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作入要求的充分性及达到设定目标的程度等进行会审。3、产出文件CSCEC8XN-DM-B10601设计评审意见表CSCEC8XN-DM-B10603施工图内部联审会签表设计资源评价1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作对照《设计效能考评表》，对设计进度管理、设计评审及审查、限额控制、设计变更管理、文件及信息管理、标准化绿色建筑等工作项进行考查。3、产出文件CSCEC8XN-DM-B20402设计效能考评表组织设计优化申报1、工作依据公司《设计管理手册》2、关键动作对技服成果进行效益判断。施工管理工作计划编制1、工作类型及频次序号工作内容工作类型参与频次1计划编制（年进度计划）参与型年度2计划编制（月进度计划）审核型月度3计划编制（周进度计划）参与型周2、工作依据公司《施工管理手册》（CSCEC8XN-SG-2020）第3.4章节：工期管理3、关键动作了解年、月进度计划；审批周进度计划，编制人材机需求。4、产出文件序号产出文件文件编号1年进度计划（新表）/2月进度计划（新表）/3周进度计划（新表）/计划实施1、工作类型及频次序号工作内容工作类型参与频次1计划实施（月度例会）参与型月度2计划实施（周度例会）参与型周3计划实施（施工计划交底）参与型按计划4计划实施（分包月/周施工计划）参与型月度/周5计划实施（作业面交接）参与型按计划2、工作依据公司《施工管理手册》（CSCEC8XN-SG-2020）第3.4章节：工期管理3、关键动作审核分包单位各工序的开始及结束时间；了解、审批各分包月、周施工计划；审核作业面交接点。4、注意要点工作总结及工作安排需合理并有针对性；及时落实相关工作；（2）及时参与作业面移交，并留存相关商务资料，避免发生计量争议。5、产出文件序号产出文件文件编号1项目月例会会议纪要（新表）/2项目周例会会议纪要（新表）/3施工计划交底记录表（新表）/4分包单位月/周施工计划（新表）/5作业面交接单（新表）/工作交底1、工作依据公司《施工管理手册》（CSCEC8XN-SG-2020）第3.4章节：工期管理2、关键动作了解并提出相关建议。3、产出文件CSCEC8XN-SG-B10418：房间手册日度总结1、工作依据公司《施工管理手册》（CSCEC8XN-SG-2020）第3.4章节：工期管理2、关键动作了解并提出相关建议。3、产出文件序号产出文件文件编号1施工日志记录表（新表）/2每周情况报告表CSCEC8XN-SG-B10404-周度总结1、工作依据公司《施工管理手册》（CSCEC8XN-SG-2020）第3.4章节：工期管理2、关键动作了解并提出相关建议。3、注意要点提出的建议需合理并具有针对性。4、产出文件CSCEC8XN-SG-B10404：每周情况报告表月度总结1、工作类型及频次序号工作内容工作类型参与频次1提供相关数据（项目经理月度报告）参与型月度2部门月工作内容收集及总结参与型月度3提供相关数据（分公司商务法务部在建工程统计表）参与型月度4提供相关数据（分公司商务法务部施工计划完成情况汇总表）参与型月度5相关问题整改（分公司商务法务部生产月度报告）参与型月度6相关问题整改（分公司商务法务部月度例会）参与型月度2、工作依据公司《施工管理手册》（CSCEC8XN-SG-2020）第3.4章节：工期管理3、关键动作提供并填写商务相关数据；收集各部门本月工作内容并总结；了解会议纪要内容，并整改相关问题。4、注意要点365数据；对报告反映问题及时进行整改。5、产出文件序号产出文件文件编号1项目经理月度报告CSCEC8XN-SG-B104062项目经理月度报告评审表CSCEC8XN-SG-B104073分公司商务法务部在建工程统计表CSCEC8XN-SG-B104194分公司商务法务部施工计划完成情况汇总表CSCEC8XN-SG-B104085分公司商务法务部生产月度报告CSCEC8XN-SG-B104226分公司商务法务部月度例会会议纪要CSCEC8XN-SG-B10423影响事件1、工作依据公司《施工管理手册》（CSCEC8XN-SG-2020）第3章节：管理要求-50-502、关键动作收集影响时间照片、函件等资料。3、产出文件影响工期事件记录台账（新表）计划模块1、工作类型及频次序号工作内容工作类型参与频次1提供相关数据（计划模块管控系统账号申请表）参与型单次2提