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文档简介
第5页共5页药品及库存物资管理制度范文为了规范办事处财务管理,根据办事处执行的《办事处财务管理制度》,针对库存商品及物资管理的情况,为保证办事处经营的正常开展,杜绝办事处库存商品管理混乱的情况,现对办事处库存商品及物料管理规定执行如下:存货管理包括:库存商品、促销物资第一部分:库存商品管理第一条。办事处主任是所在办事处的第一责任人,负领导责任;办事处财务会计承担账账相符、账实相符和及时反映的责任;保管员对仓库中库存商品的安全负直接管理责任;业务人员对所管代理商、卖场中的库存商品负主要责任。第二条。办事处应根据销售目标、市场预测、客户订单等按品规,由统计员汇总制定备货计划,统计员对办事处的备货计划负责,办事处主任对所辖区域的备货安排负责。第三条。办事处保管负责接货、货物的验收核对;并对商品按批次(或生产日期)管理;对库存商品的安全负责。接货时,真空产品根据《发货明细表》按品规、数量核对商品,无误后在发货明细表的运费联签章,客户联留存;对散装熟食由接货人进行称重抽查,对存在差异的,及时汇报给办事处主任及销售部经理,按公司答复处理;第四条。保管员应对仓库的防盗、防潮、防火、防雨等情况进行检查和防范,对仓库钥匙进行专人专管,因工作失误造成的损失,由保管员承担。第五条:严格按照有关规定办理出库业务,有权拒发手续不全的货物,有权拒绝闲杂人员进入仓库;有权拒绝私人物品占用仓库;不允许将已做销售的商品存放在仓库内;第六条。对库存商品禁止使用手工单出库,严格执行先开单后出库的工作要求,审计部对不开单出库或手工单出库的情况将严重处理。第七条。出库单的开具由业务员在系统中录制打印,打印的出库单由办事处主任、会计、业务员签字,办事处会计负责审核出库单的数量、价格,会计保留存根联。保管员根据业务员出具的签字齐全的提货联发货,并保留提货联。禁止出库单重复打印,保管员有权停发重复打印的出库单。第八条。业务员根据出库单提货送达订货单位,对方收到货物后,签收货单,收货单可以是购货商在出库单上面签字、盖印,也可以是对方出具的验收单;业务员当天回办事处后交保管(最长不可超过三天),保管员根据收货回执核对对方收到货物品规、数量与提货联是否相符,无异议后,把收货回执交办事处会计,由办事处会计做最终的审核,并负责保管,对有差异的验收单,查明原因及时改正,保证出库单与验收单一致。第九条。特殊情况,办事处主任不在时,经告知办事处会计同意后,保管员可按办事处主任的答复发货,同时,必须在办事处主任到办事处的当天办理正常发货手续。第十条:办事处主任不在办事处的情况下,由办事处主任书面授权业务主管负责办理商品出库的审批手续,授权书内容包括:授权人、被授权人、授权范围、授权期间等内容,授权书做为办事处重要档案保存,授权期间出现任何风险,由授权人和被授权人共同承担。第十一条。超市退货的,业务人员要在第一时间到超市办理退货手续,核对退货明细与货物品规、数量、价格是否相符,无差异后,业务人员同超市办理相关手续;退办事处后,由保管员清点货物与明细是否相符,无异议,业务员在系统里录制退货单并打印,并由相关人员签字。第十二条。超市出具的退货单必须同退货实物相符,对存在差异的由业务员及时同超市沟通处理,保管员负责退货单同系统单的初审,会计负责最终的____;因退货不及时造成往来账核对不清的,由业务员承担。第十三条。办事处退公司的货物,办事处保管员填制一份手工退货单,由司机签字确认,公司保管员在收到货物后,在系统中做退货单,办事处保管及时审核,保证退货业务在发出之后三天内处理完毕。第十四条:业务人员对渠道内的商品严格控制,避免大量供货造成积压的情况,限定退货率按《营销管理大纲》执行;第十五条。每月末办事处会计负责验收单的整理装订归档,保管员负责入库单、出库单、退货单的整理,并装订成册,归档管理。第十六条。根据公司要求,保管员协同办事处会计定期对产品进行清点,做到帐物相符,对库存存在差异无法落实原因的进行责任分担,盘盈入账,盘亏由保管员承担____%,办事处主任承担____%,盘点结果以书面形式上报公司财务部和办事处主任,每月的盘点表要留存办事处备查。第二部分:促销物资管理第十七条:办事处保管必须建立促销物料台账,按品类登记促销物料的收、发、存,保管员对促销物料的管理负责,台账登记必须认真,按正常商品的管理要求执行;第十八条:办事处对总部配发的或自行购买的促销物料,保管员要根据货物明细单核对促销物料品类、数量是否相符,并登记促销物料台账,领用手续按正常商品出库要求办理;第十九条。对重复使用的促销物料,必须有借出领用单,按品类、数量、领用人、用途等明细登记,使用完毕后,保管员根据借出领用单查验物料是否全部退回,未退回的,由相关业务员打借条,并注明返还时间,到期没有返还的,及时催收,丢失的原价赔偿,损坏的有使用人负责维修好。第二十条。不能重复使用的促销物料,填写促销物料领用单,由业务员、办事处主任、会计、保管员签字方可领用。第二十一条:送达卖场的促销物料,必须有营业员签收,保管员把业务员带回的签收单做为回执统一管理,每月统一整理,装订成册,汇总归档;第二十二条。财务主任每月末对促销物料进行盘点,并填制《促销物料盘点表》,存档备查,对库存存在差异的,进行责任承担,盘盈入账,盘亏按公司采购价保管员承担____%,办事处主任承担____%。本制度是为了统一规范办事处库存商品及物资管理,由肉食财务部、审计部、销售部共同制定,适用于肉食公司各办事处____年财务管理。药品及库存物资管理制度范文(二)库存物资和药品管理规定为加强库存物资和药品的申购、使用及保管管理,提高流动资产利用效率,规范我院库存物资和药品核算,依据《医院财务制度》和医院实际情况,特制定本规定。一、建立资产管理体制建立“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。库存物资和药品由医院统一采购,并对纳入政府采购和药品集中采购范围的,按照有关规定执行。明确库存物资和药品的归口管理部门职责权限及审批程序。建立健全库存物资和药品岗位责任制,不相容岗位相互分离,加强制约和监督。药材科负责药品的申购和保管工作。医疗设备处负责卫生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申购和保管工作。总务处负责总务低值易耗品、总务其他材料的申购和保管工作。检验科负责血液制品的申购和保管工作。科室设立二级库,科室领入的物资和药品纳入二级库管理。科室设立核算员一名,负责二级库的详细登记和盘点工作。二、制定科学规范的库存物资及药品管理流程。明确计划编制、审批、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求,设置相应凭证,完备请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、____等文件和凭证的核对工作,确保全过程得到有效控制。(一)、加强库存物资及药品采购业务的预算管理。具有请购权的归口管理部门按照预算执行进度办理请购手续。对于超预算和预算外采购项目,归口管理部门按规定追加预算后再办理请购手续。(二)、明确库存物资及药品采购审批权限,审批人不得超越权限审批。重大或重要采购业务由院“工程项目及物品采购招标管理领导小组”____研究决定。根据库存物资及药品的用量和性质,加强安全库存量与储备定额管理,根据供应情况及业务需求确定批量采购或零星采购:1、确定安全存量,实行储备定额计划控制;2、加强采购量的控制与监督,确定经济采购量;3、批量采购由归口管理部门、财务部门、审计监督部门及使用部门共同参与,确保采购过程公开透明,切实降低采购成本;4、小额零星采购由经授权的部门对价格、质量、供应商等有关内容进行____、筛选,按规定审批。(三)、严格库存物资和药品验收入库管理。根据验收2入库制度和经批准的合同等采购文件,由保管员对品种、规格、数量、质量等内容进行验收并及时入库;所有物资和药品必须经过验收入库才能领用,不验收入库,一律不准办理资金结算。所有退货都有准确记录,注明品名、型号、规格、数量和退货原因,并经主管领导审批。财务处对验收手续及批准的计划、合同、协议、____的真实性、完整性、合法性进行严格审核。审核无误后及时记账,每月定期与医疗设备处、检验科、总务处、药材科核对账目,保证账账、账实相符。对会计期末物资、药品已到,____未到的,可暂估入账,下月收到票据据实调整。(四)、库存物资及药品的储存与保管要实行限制接触控制。指定专人负责领用,制定领用限额或定额;建立高值耗材、低值易耗品的领、用、存辅助账。由医疗设备处会计、总务处会计记账。各科室定额领用低值易耗品,在定额内领有低值易耗品,需以旧换新。医疗设备处界定高值卫生材料和普通卫生材料,高值卫生材料一般是指单位价值在____元以上,一次性使用的卫生材料。对由收费项目的高值耗料执行“以用定领”的核销办法,对无收费项目的高值耗材纳入耗材定额管理。科室的核算员对当月物资的使用情况进行登记,并制作盘点表。其中详细记载高值耗材的使用情况,并注明住3院号、姓名等,每月的盘点表在科内进行公示。(五)、加强药品处置管理,明确处置权限。规范处置程序:1、药房药品退库时,须填写“药品退库申请单”,药库保管员复核曾经发货药品的批号、数量,经药材科主任批准后,通知药房保管员退回药品。药库保管员认真核对“药品退库申请单”所列药品品名、批号,规格和有效期后签字收货。拒收非药库发出的药品,情况上报药材科主任。2、过期药品退货时,需填写“药品过期失效报告表”,交药库保管员与实物核对。药库保管员填写“药品退库申请单”并按规定程序和审批手续后办理药品退库手续。药库会计和财务处会计按规定办理账务处理手续。不合格药品报损处理时,保管员填写“报损药品清单”,报经药材科主任审核后,上报主管院长、财务处处长、院长审批,财务处进行账务处理。批准报损的药品专人、专区管理。对于不合格药品,药材科应查明原因,及时纠正,采取预防措施。非正常原因报损,应追究责任人责任,由科室当月奖金中全额扣除。(六)、严格实行医院成本核算制度。加强管理、堵塞漏洞,降低医疗服务成本和药品、物资消耗。每月末由库存物资管理会计及药材科会计打印出月末4库存物资及药品的账目同实物一一核对,做到了账实、账账相符;打印出各科室领取物资、药品汇总表,以便科室核对;打印出采购的各供货单位物品的汇总表,便于与各供货单位清算结账;医院成本核算部门准确及时取得各科室领取物资、药品的金额,提高了成本核算工作人员的工作效率和核算的准确性三、完善库存物资及药品盘点制度,由医疗设备处。总务处、财务处、药材科、检验科、____等科室组成监盘组,分组到各科室进行盘点。对盘点中发现的问题,及时查明原因,报请科主任、主管院长及财务院长审批后,按规定处理,调整账务,达到帐实相符。如属非正常损失,由科室当月奖金中全额扣除。行政后勤科室领用的物资也由科室一人详细登记物资用途,月底同样汇总登记并接受监盘,非正常损失扣罚科室奖金。以上自规定之日起执行。药品及库存物资管理制度范文(三)药品是指医院为开展医疗活动而储存的西药、中药、中成药、针剂、____品、精神药品、医疗用毒____品和放射____品等。库存物资是指医院为开展业务活动及其他活动而储存的各种材料、燃料、包装物和低值易耗品等,包括卫生材料、其他材料、五金材料、日用杂品等。一、医院对药品及库存物资实行归口管理,明确归口管理部门的职责权限,授予归口管理部门相应的请购权。所有药品及库存物资必须由单位统一采购,只有被授权的归口管理部门才能进行药品及库存物资的采购,其他任何部门不得私自采购。二、归口管理部门应设立专职管理人员进行实物管理。出、人库管理人员与采购人员岗位相互分离,落实岗位责任。三、药品及库存物资的采购应纳入年度预算管理,对于预算内采购项目,归口管理部门应严格按照预算执行进度办理请购手续;对于超预算和预算外采购项目,归口管理部门应按规定程序追加预算后再办理请购手续。四、建立药品及库存物资请购与审批制度。归口管理部门应以使用部门的申购单为基础,并根据库存情况及实际使用量编制请购单。各级管理人员在审批药品和库存物资请购之前应论证库存量和需求情况,当低于或接近库存限额时,方可签发审批书。五、明确药品和库存物资采购审批权限,结合业务性质、范围和采购量,分别规定归口管理部门和管理人员不同的审批权限,慎重授权批准。审批人不得超越权限审批,重大或重要采购业务应由____研究决定,不能由一人审批。药品及库存物资采购管理一、药品和库存物资由医院具有请购权的部门统一采购。纳入政府采购和药品集中招标采购范围的,必须按照有关规定执行。二、制定药品及库存物资采购管理流程。明确采购计划编制、审批、购入、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求,设置相应药品及库存物资台账,认真核对请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、货物____等凭证,确保采购过程得到有效控制。三、医院应当根据具体药品及库存物资的性质及其供应情况确定采购方式。政府采购和药品集中招标采购范围以外的批量药品及库存物资应通过招标统一采购或合同订货等方式,小额零星的库存物资的采购可以采用直接购买等方式,确保采购过程的透明化。四、医院应当制定____、紧急需求情况下,特殊采购的工作流程。五、根据药品及库存物资的用量和性质,加强安全库存量与储备定额的管理,根据供应情况以及业务需求确定批量采购或零星采购计划:(一)确定安全库存量,实行储备定额计划控制;(二)加强采购量的控制与监督,确定经济采购量;(三)批量采购由采购部门、归口管理部门、财务部门、审计监督部门、专业委员会以及使用部门共同参与,确保采购过程公开透明,切实降低采购成本;(四)小额零星采购由经授权的部门对价格、质量和供应商等有关内容进行____和筛选,按规定审批。六、医院采购部门应当严格审核供应商的资质,充分了解和掌握供应商的信誉、合法证件以及供货能力等有关情况,采取由采购和使用等部门共同参与比质比价的程序,并按规定的授权批准程序确定供应商。小额零星采购也应由被授权的管理部门进行____。药品及库存物资验收管理一、药品及库存物资的入库验收工作,应由医院被授权的管理部门完成。验收工作要由独立于请购、采购的库管人员担任。二、药品及库存物资的验收入库,应由验收人员根据合法有效的采购合同和购货____,对所购药品和库存物资进行验收,并对采购验收情况作详细记录。三、验收人员应认真核对药品及库存物资的品种、型号、规格、数量、质量、单价、金额以及供应商(厂家)等,对验收合格的,办理验收入库手续,库存保管人员填制入库单并加盖经办人员的戳记。对验收不合格的,应及时反馈采购人员或供应商(厂家)予以处理,不得办理入库手续。其中发现质量不合格的,应作退货处理。严格控制购迸药品及库存物资的质量。四、库存保管人员应准确记录验收入库的货物品名、规格、型号、数量、单价、金额以及供应商(厂家)。五、药品及库存物资采购,均应符合有关质量技术要求,____与采购订单(合同)要一致。六、所有退货都要有准确记录,应注明退货品名、型号、规格、数量和退货原因,并经主管领导审批;没有办理验收入库的物品,不准办理结算。七、库存保管人员对验收过程中发现的异常情况,应及时向有关部门领导报告;有关部门应及时查明原因,并作相应处理。八、具有请购权的部门对药品及库存物资验收入库后,凭____和入库清单到财务部门报销(办理结算)。提供的票据需由采购人员、验收入库人员、归口管理部门负责人以及主管领导签字;财务部门对批准的预算计划、验收入库手续、货物____等有关原始凭据审核无误后进行相关的账务处理。九、如遇特殊医疗事件急需物资,验收人员无法第一时间到场验收的应在事后补办验收手续。十、未办理验收入库手续的物品不得办理出库领用手续。药品及库存物资限制接触管理一、医院应建立药品及库存物资限制接触管理制度,加强对药品及库存物资的日常管理,严格限制的人员接触药品及库存物资,特别是对于贵重、特殊药品和库存物资应当加强控制措施。二、应设置药品及库存物资设置专用库房,库房必须牢固、独立,具有防盗功能,符合物资储存的要求。三、配备专职仓储管理人员,明确岗位职责。制定仓储保管制度。仓库保管部门应建立领用人、领用科室、审批人的笔迹卡和印鉴卡档案,领用时需认真核对。四、设定领用权限,领用部门指定专人领用,专人管理,非指定领用人员或超出领用权限不得领用。领用的物资由专人保管,建立高值耗材辅助账,记录领、用、存情况。五、物资管理部门制定领用限额,应根据部门成本消耗情况制定合理的药品及库存物资的领用限额,通过定额使用量控制,厉行节约,努力控制成本支出。六、制定领用范围,任何部门只能领用与本部门所开展业务有关的物资,特殊情况,应说明原因,经分管领导审批后领用。七、加强高值耗材管理,相关部门应对高值耗材进行备查账管理,定期核对领、用、存情况。对有收费项目的高值耗材执行"以用定领"的核销办法,对无收费项目的高值耗材纳入耗材定额管理。药品及库存物资处置管理一、药品退货(一)药库发出的药品退回管理。1、药房保管员填写"药品退库申请单",药库保管员复核曾经发货的批号和数量,经药品管理部门负责人批准后,通知药房保管员退回药品。2、药品退回到药库,保管员和验收员应核对"药品退库申请单"的药品名称、数量、规格、批号、原购货日期和有效期后签字确认收货。如非药库发出的药品应拒收,并上报质量管理员处理解决。3、验收员按进货验收的程序逐批号验收。(二)过期药品退回管理。1、每月检查药品有效朔,了解药品积压情况,发现过期失效药品应填写《药品过期失效报告表》交药库保管员与实物核对。2、药库保管员填写"药品退库申请单"并按规定程序和审批手续后办理药品退库手续。3、药库和财务部门按规定办理账务处理手续。药库保管员详细填写退出药品记录。二、不合格药品的确认、处理、报损、销毁工作流程(一)药品在任何环节中发现不合格的均首先应停止院内流通使用。并及时通知药品质量管理员,同时通知采购部门与供货方联系。(二)药品管理人员在例行的检查中发现不合格药品和过期药品垃立即通知药库保管员和采购员按规定的程序处理。(三)上级药监稽查部门抽查检验,或上级药检部门公告通知查处的不合格药品,应及时通知库房保管员停止出库。质量管理员通知药库药房的保管员对在库不合格药品
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