QES三体系内审检查表 含审核记录

QES三体系内审检查表含审核记录三体系内审检查表ISO9001条款及要求4.1理解组织及其所处环境1.公司是否有企业简介，并能充分反映公司内部情况，包括背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等内部因素以及涉及法律法规和专利信息渠道等外部因素?2.在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新?1.公司具有企业简介，并能充分反映公司背景、经营范围、规模和设施等内部情境的环境技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界等。2.公司已识别影响公司发展的内外部相关方，并定期评价。1.公司应进一步完善企业简介，包括对技术优势、知识等内部因素的充分反映，以及对涉及法律法规和专利信息渠道等外部因素的更加详细的描述。2.公司应加强对内部和外部因素的监视、评价和更新，确保相关信息的及时性和准确性。3.公司应建立评审计划并按行业地方的新的法规要求实施内审及评审，分析组织的内部外部环境状况，确定需要应对和管理的风险和机遇，相关的会议纪要应及时记录。4.2理解相关方的需求和期望顾客对事物的要求，如符合性、价格、安全性已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议许可、执照或其他授权形式条约、公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求组织契约合同的承担义务1.与QEO有关的相关方是谁?2.这些相关方的有关需求和期望有哪些?3.这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行?4.有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?1.公司已明确相关方的需求和期望，包括顾客对产品服务的要求、行业规范及标准、法规法案等。2.公司已建立相应的管理体系，确保满足相关方的需求和1.公司应进一步完善与相关方的沟通和合作，确保满足其2.公司应加强对相关方需求和期望的监视和评价，及时更4.3确定质量管理体系的范围1.公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围?并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产2.公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持?1.公司已明确质量管理体系的边界和范围，包括考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务等。2.公司已建立相应的文件，确保质量管理体系范围的准确4.如何保证EMS体系有效运行，是否考虑了变更的策划。1.公司是否建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件，并确定管理体系的范围和相关因素。2.公司是否收集了相关方的需求和期望，并满足国家相关标准及其规定的义务和责任。3.公司是否确定了质量管理体系的整个过程，包括输入和输出、顺序和相互作用、准则和方法、资源可用性、职责和权4.公司如何保证EMS体系有效运行，是否考虑了变更的5.公司是否形成了管理体系文件以支持体系运行，并保留6.最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺，包括对市场和管理体系的敏感度。组织的战略方向?最高管理者需要确保制定、实施和保持质量方针、环境方针和职业健康安全方针，并考虑组织使命、愿景、指导原则及核心价值观建立的战略方向、组织成功所需的改进程度及类型、期望或渴望达到的顾客满意度、相关利益相关方的需求及期望、达成预计结果所需资源和利益相关方的潜在贡献。此外，管理方针的内容应与组织的宗旨和环境相适应，并支持组织的战略在确定需要应对的风险和机遇时，应充分考虑4.1和4.2合理，以保证质量方针在整个组织中贯穿落实。对于职业健康安全管理体系，应任命特定的成员承担职责，并向最高管理者报告体系业绩和改进需求。在推动以顾客为关注焦点的过程中，此外，企业已经建立了较为完善的组织架构图，并对部门岗位职责进行了明确的分工，任命了管理者代表并通过员工会议让员工知晓。质量方针已经形成了文件，并通过相关方告知形式通知各相关方。在沟通质量方针时，应确保质量方针被清公司需要制定应对风险和机遇的措施，并对其有效性进行评价。这些措施可能包括纠正措施、规定方法和工作指导书、培训和使用有能力人员等方面。同时，在策划质量管理体系时，公司也应该考虑内部和外部因素，并利用新技术以及其他有利可图的解决方案来满足组织和顾客的需求。公司应该登记并评价已识别的环境因素和危险源，列出重要环境因素和重大危险源，并制定具体措施来针对它们。这些措施应该明确负责人、完成时间和检查实绩。公司还需要进行审核来确保辨识和评价过程符合程序，并验证风险评价的合理在制定质量目标和实现策略时，公司需要考虑环境和职业健康安全方面的目标。对于环境目标，公司应该制定实现策略来达到这些目标。对于职业健康安全目标，公司也需要制定实现策略来确保员工的健康和安全。最后，公司还需要遵守相关的法律法规和其他要求，并制定相应的措施来确保合规。与组织环境因素有关的合规义务也需要明确，并形成文件进行记录。落表述不清晰或者有明显问题，需要进行删除或者改写。改为“策划措施是否与业务活动过程相融合?如何评估这些措施的有效性?”新，对员工进行宣传。同时，针对重要环境因素和重大危险源，制定了具体措施，并明确了负责人和完成时间，以检查实际执行情况并确保符合性。”一致?公司质量与质量方针一致，2、质量目标是否可测量?3、质量目标是否适用于公司?5、是否对质量目标进行监视?6、是否将质量目标与各相关方进行沟通?7、质量目标是否适时更新?8、质量目标是否形成文件并保存?”这些问题需要进行分段，以便更清晰地表述。同时，第四个问题需要删除，因为“公司是否建立了QES目标?这些目标是否围绕职责、部门确定的重要环境因素、合规义务以及风险和机遇?是否提供了适当的目标值和目标项?是否选择了适当的参数来量化评价?如何与各相关方进行沟通?”明，以便更清晰地表述。否有考虑：1、完成的时限；2、由谁去完成目标；3、是否有是否对其进行评估?-变更目的及其潜在后果；-体系的完整性；需要进行分段，以便更清晰地表述。同时，第二个问题需要进整性和目标运行过程能力的要求?”经过以上修正和改写，该文章的表述更加清晰明了，更符7.1设备、测量和基础设施在评估生产设备、测量资源、不定材料、能力、信息和设施等方面，我们确保设备合理并定期开展设备操作和安全培训。我们也识别了从事影响质量活动的部门、层次和人员，并确定了他们所需的能力。我们按照法律法规的要求对经理、质量检查人员和特种作业人员持证上岗。在基础设施方面，我们在质量、环境和职业健康安全体系策划和产品/服务过程策划中确定和提供了为实现产品符合性所需的基础设施。我们也适当维护了建筑物、工作场所和相关设施、过程设备(硬件和软件)等，并能保持实现产品的符合性。同时，我们也能确定和提供支持性服务如运输或通讯等。在过程运行环境方面，我们提供适当的工作环境，为员工提供培训机会，并合理安排工作，预防人员筋疲力尽。在监视和测量资源方面，我们具备测量设备，并定期进行检定或校准。我们有计划地进行监视和测量，并保存记录。在组织的知识方面，我们定期展开例会，对经验知识进行交流，收集各项管理经验，并与顾客、供应商和合作伙伴分享组织知识。我们也根据改进的结果更新必要的组织知识。7.2能力我们识别了从事影响质量活动的部门、层次和岗位人员，并对各类人员所需的教育、培训、技能和经验提出了要求。我们提出了培训计划，并组织实施，确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，并为实现质量目标做出贡献。我们适当地保存了教育、培训、技能和经验的记录，并抽查相关培训和评价记录来验证计划完成情况。理的文件和记录是否齐全?是否有文件和记录的更新和修订程序?是否有文件和记录的保密措施?公司是否有文档控制程序?是否有文件和记录的归档和备份程序?是否有文件和记录的销毁程序?是否有文档管理的责任人和流程?公司是否有相关的培训计划和措施，以确保员工能够理解和遵守文件和记录的要求?是否有相关的审核和改进措施，以确保文件和记录的有效性和持续改进?和管理危险源的策略是否有效?4、公司采购的产品和服务是否符合规定的要求?采购过程中是否考虑了风险管理?在制定运行策划和控制时，公司是否考虑了产品和服务的要求、法律法规、组织战略和利益相关方的要求?是否建立了过程控制和验收准则?是否根据产品和服务提供过程的性质和复杂度确定了所需的资源?是否有效识别和管理危险源?公司采购的产品和服务是否符合规定的要求?是否考虑了风险管理?需要进一步完善和落实相关措施，确保运行策划和控制的有效服务的设计和开发E/S:如何确保产品和服务的设计和开发满足顾客需求和期望?是否有明确的设计和开发过程?如何控制设计和开发的风险?是否有设计和开发的记录，以便追溯和评审?1、是否有明确的设计和开发过程?是否包括顾客需求的设计输入的定义、设计输出的确认、设计验证和设计审查?2、是否考虑了产品和服务的寿命周期?是否有设计和开发的风险评估和控制措施?3、是否有设计和开发的记录，以便追溯和评审?是否有设计和开发的变更控制?4、是否有评审和批准设计和开发的结果?是否有验证和确认产品和服务的要求已经满足?5、是否有培训和开发设计和开发人员的计划和记录?是否有设计和开发的保密控制?控制外购的产务E/S:如何控制外购的产品和服务?是否有明确的采购程序和标准?如何评估和选择供应商?如何监督和评估供应商的绩效?是否有明确的采购程序和标准?是否考虑了产品和服务的要求、供应商的能力和绩效、合规性和风险?2、是否对供应商进行评估和选择?是否有采购合同和协议?是否对供应商进行监督和评估绩效?3、是否有控制外购的产品和服务的记录，以便追溯和评审?是否有外购的变更控制?4、是否有培训和开发采购人员的计划和记录?是否有采购的保密控制?5、是否有控制外购的产品和服务的纠正措施?是否有采购的不合格品的控制措施?是否有采购的紧急情况的控制措施?公司是否对顾客作出的承诺进行了评审?评审内容包括：进行合同评审，确定产品和服务的要求，包括交付和交付后的行动，例如运输、用户培训、现场安装、质量保证、维修和顾客保障；是否可满足隐含的需求，即产品或服务宜能满足顾客的期望，例如酒店房间预期是干净的，提供基本的设施，且预期酒店员工能有礼貌和乐于助人；组织为超越顾客期望、提高顾客满意度和符合内部方针而选择满足的其他要求；是否已考虑和满足了适用的法律法规要求；是否对合同或订单做出了变更。同时，公司是否保留评审信息所形成的文件。如项目要求发生更改，公司是否及时将更改通知相关人员，相关文件是否进行修改并保留。设计和开发公司按图纸进行生产，不涉及开发，但对工作有指导作用。外部提供的过程、产品和服务的控制公司已识别外部提供的过程、产品和服务，并制定措施对外部提供的过程、产品和服务进行管控。外部提供的过程、产品和服务的控制程度公司已识别外部提供的过程、产品和服务，并制定措施对外部提供的过程、产品和服务进行管控。向外部供方提供的信息公司是否向外部供方明确产品和服务内容、要求的方法、过程和设备，对产品和服务放行的要求以及对外部供方的人员要求。同时，公司是否有对外部供方的控制和监视记录。生产和服务提供的控制公司是否明确管理控制目标，能否满足顾客要求及适用法律法规要求，是否确定并实施对外部供应商实施的具体管控，并对供方进行合格供方评定。生产和服务提供的控制公司是否策划并在受控条件下进行生产和服务提供，是否得到相应表明产品特性的信息以确保达到标准规定的质量要求，是否进行了安全交底以防范人为错误，并按要求进行了实施，鉴定通过并进行了维护和保养。5)是否检查监测设备是否完备并符合要求?是否已经通过鉴定?6)是否实施监测和测量活动，收集和检查生产和服务过程的记录?7)是否对需要确认的过程进行了确认或再确认?是否明确了哪些是顾客财产或外供方财产(包括知识产权),并制定了相应的控制规定?如何保护和维护顾客财产或外供方财产(包括识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产或外供方财产)?出现问题(如损坏、丢失、不适用等)是否做好记录及报告?是否对此次产品或服务的实施进行了合格性评价?是否有是否有生产和服务变更?是否进行了评审?变更实施前是否进行了验证或确认?变更是否已经得到批准?是否有保留形成文件的信息?是否有适宜人员的批准对产品和服务进行放行，并可追溯?是否进行了规定的自检、互检、交接检?是否对关键过程进行了监视和测量或检验，以确保符合规定要求?生产日志是否能够反映过程检验内容?是否形成了符合验收准则的证据记录?是否表明了经授权负责产品放行的责任者?在产品已满足各项要求后，是否进行了内部验收，以便放行产品和交付，在竣工验收前是否进行了内部验收?5、在产品和服务未能完全完成之前，必须得到有关授权人员和顾客的批准，才能放行和交付。此外，还需要实施分阶6、确立了产品放行的规定，并严格执行。7、交付和交付后的服务必须符合规定要求，严格执行。8、对于不合格产品，必须规定识别、评审和处理控制方法，并明确职责和权限。同时，必须采取措施消除不合格，防止其原预期使用或应用。评审结果必须得到实施，并记录保存。对于让步使用、放行或接收不合格品，必须得到有关授权人员9、公司必须保留不合格输出所形成的文件信息，包括纠正措施、负责批准发布不合格产品或服务的人员等，以确保过10、组织必须规定产品的特性和接收准则，并进行监视和测量。在产品实现过程的适当阶段进行