2023年度风险与机遇应对措施有效性评价报告

2023年管理评审输入材料(5.应对风险和机遇采取措施的有效性)2023年度风险和机遇应对措施有效性评价报告发生，确保公司正常运行，现对2023年识别的风险和机遇、采取的应对措施和措施的类型风险及机遇的识别风险及机遇应对措施措施落实情况有效性评价类别风险和机遇外部相关方顾客顾客需求趋势风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给我司外协安排、质量和售后管理提出新的要求公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展1.销售部、质量部加强与客户进行质量标准制定的沟通，同一双方的标准2.计划部做好外协计划的安排，保证外协计划的执3.销售部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求通过面谈、微信、邮件、电话等方式与客户保持良好的沟通，及时获取客户需求信息和措施有效供应商受疫情影响，供应商资金链和产能受风险：影响项目交付机遇：与供方达成更深层2022年对供应商货款及时清付，降低了供应措施有效政府政府部门的监管力度风险：监管部门的监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的机遇：行业产生环境的变化，给公司带来新的发展各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工1.公司严格按照政府的要求处理三废2.公司严格按照政府要求足额准时缴纳社保保障员工合法3.公司按照政府要求足额准时2023年公司无违反法律法规措施有效第三方检校准机构量检具漏检、延迟送检风险：导致产品检验结果机遇：减少检验差错次1.规范量检具台账管理2.制定年度校准计划，按时送检1.量检具设置专人管理，台账实2.按照校准计划执行送检，证书均显示在有效措施有效类型风险及机遇的识别风险及机遇应对措施措施落实情况有效性评价类别环境/要求风险和机遇外部环境因素法律法规法律法规内容的变化行业标准的变化风险公司对法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求，避免项目审核通不过。以及公司现有制度是否符合新行业标准的要求。机遇：遵守法律法规，提高公司信誉度。行业竞争环境变化，给公司带来潜在的客户。主要职能部门按照要求加强法律法规和行业标准的收集评价公司无违反法律法规的情况。措施有效市场公司市场占有率、市场领先趋势顾客增长趋势风险：公司目前除环卫行业外其他行业市场占有率不高和领先趋势不明显，加上竞争对手实力强大，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，1.完善公司内部管理制度，加强各部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势。储备新的产品，提高市场容量公司2023年军品销售形式良好，但由于接触军品行业时间短，还谈不上市场占有率。措施有效经济形势《2020年国内宏2021年展望展望》提出2021年，基建投资或将温和改3%-5%。2021年是“十四五”规划的快补齐基础设施、风险：目前公司产品主要销售行业行业的经济形势发展势头良好，但是竞争在不断加剧，客户对产机遇：行业高速发展，给公司发展带来很好的机会，有机会开拓新的市1.开发新的市场2.销售部加快资金的回笼，降低公司资金压力。3.在保证产品质量的情况下，降低成本。1.受行业影响，2023年公司整体销售情况良好。尤其是军品销售和非标液2.公司今年客户回款率相较2022年有所上升。3.产品生产批量增大，生产成本均摊后单个产品成本下降。措施有效类型风险及机遇的识别风险及机遇应对措施措施落实情况有效性评价类别环境/要求风险和机遇外部环境因素社会失业率安全感招工难教育水平公共假日工作时间风险：公司属于劳动密集型，而且一线员工对专业技能有一定要求，招工难、失业率影响公司产能和供货周期以及客户满机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。人事行政部积极做好人员储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。2023年公司计划再购买加工中心设备措施有效域域新工新设新领朝生产自动化、产品人性化、高效率方向发展风险：增加质量管控复杂机遇：产品质量更稳定。购买先进的生产设备，提升产品加工精度和产能，降低废品率，降低产品制造成本1.2023年子公司开始具备生产能力，公司整体产能提升2.2023年喷漆线已正式生产，委外工序转为内部生产，交期和质量更加可控。措施有效竞争对手价格风险1.小企业越来越难以生存；2.产品不断推陈出新，对产品创新要求越来越高；3.低质量低价格产品充斥市场风险：对公司的市场拓展机遇：产品创新能力强，1.及时了解竞争对手的信息及动态并进行分析，做到知己知彼。2.加强客户需求信息的收集，准确把握市场走向，及时调整产品价格，提升产品的竞争力。公司积极参加液压行业展会，了解竞争对手产品信息。与客户保持良好沟通，积极获取客户对产品的需求动向。措施有效内部环境因素公司运营管理流程风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。机遇：公司小、快、灵，完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性。2023年根据体系实际运行结果，修订了体系文件共计4份，用于指导公司日常运作。措施有效生产能力风险：公司目前产能遇到瓶颈，供货周期较长，客户满意度降低。机遇：公司生产人员、工艺稳定，积极开拓新客户，为公司发展提供新机1.计划部加强安排计划的科学性，挖掘公司现有人员竞争潜能。2.生产部加强现场管理控制，提高产品一次交验合格率。3.购买新的生产设备，提升产能。中心2023年已投产，目前机加工生产能力有措施有效类型风险及机遇的识别风险及机遇应对措施措施落实情况有效性评价类别环境/要求风险和机遇内部环境因素公司运营售后服务风险：产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大风险，公司质量损失金额较大。机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的对外：售后服务部要严格按照售后服务管理规定，做好客户的服务工作，提高客户的满意度对内：购买检测设备，提升过程检出能力，增加检验员人数配置，增大过程检验覆盖面，全面提升过程质量控制。1.2023年严格按照售后服务管理规定执行售后服务工作。2.2023年新增过程质量工程师和客诉工程师各1名，提升检测能力。3.2023年计划气动量仪、扭力校准设备等措施有效安全意识风险：员工安全意识低，多次检查发现不穿劳保鞋、护目镜等防护用品，容易出现机械伤害，给公司生产带来较大的风险。机遇：安全意识高，防护用品佩戴合适，不容易出现机械伤害，会给公司生产带来良好的发展机遇。1.做好全体员工安全生产意识，每年内部培训一2.生产部要严格按照公司规章制度操作设备、佩戴防护用品。1.安全生产意识按年度培训计划开展。2.人事行政部对各部门公司规章制度执行情况和防护用品佩戴情况进行不定期检查，查出不遵守制度和未按规定佩戴防护用品者均进行批评教育和处罚。措施有效财务状况费用支付资金回收风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞1.销售部加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。2023年公司现金流正常，财务预算执行情况措施有效质量管控进料、过程、成品检验风险：1.漏检、错检；2检查验收不到位；3.验收延误；4.抽样不到位。影响生产进度、产品机遇：进料、过程、成品检验各过程管控良好，生产产品质量稳定，会提高1.原料进厂采购员及时通知检验员检验入库，成品及时报检入库；2.重新梳理并制定检验规范，加强对检验员质量检验规范、检验制度培训；3.严格执行检验规范要4.发现不合格及时通报相关人员(生产、采购等)1.来料及时检验，检验记录定期归档。2.2023年检验员已开展阀体、作业培训。3.不合格均登录台账，所开不合格评审单定期措施有效类型风险及机遇的识别风险及机遇应对措施措施落实情况有效性评价类别风险和机遇内部环境因素外来文件管理需要遵守的外来文件的识别和管控风险：需要遵守的外来文件识别不全导致出现不符合要求的情况；失效文件继续使用导致引发不机遇：文件管控能力提1.建立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范管理2.失效文件及时回收销毁，如需留档必须加盖“作废存档”章，对失效1.人事行政部每年根据实际情况更新外来文2.作废文件已回收，对于要存档的会加盖“作废存档”章，与生措施有效人力资源人员的流动员工业务素质绩效考核风险：公司目前人员较少，出现人员流动对公司是比较大的损失。员工素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司发展1.各部门要及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环2.人事行政部做好人力资源管理工作，防止人员流失后给公司带来的风险。1.今年通过拓宽招聘渠道，来提升外部招聘的2.对公司多项流程进行优化，部分流程已转移至钉钉线上审批，减少跑腿时间，提升工作效措施有效生产资源基础设施管理公司运行环境风险：如果公司现有的运行环境以及设备、设施管理不善，造成的生产停滞，会给公司造成很大的机遇：基础设施维护良好，保障顺利生产，按时交付，给公司创造良好的生产部严格按照公司的年度计划做好设备保养、维护、检修，提高公司设2023年上半年已按照计划对部分生产设备措施有效工艺设计风险工艺设计水平有限风险：工艺方法不合理，产品质量不能保证；工艺布局不合理，产品周转、搬运造成效率低，管理不机遇：设计合理，为公司节省时间、成本，产品质1.对加工工艺进行评审；2.最优化利用现有场地；3.技术人员能力进行确2023年上半年对装配工艺进行优化，修订了10多份作业指措施有效内部环境因组织结构风险组织结构的设置风险：组织结构设置不合理、不建全；管理层次划分不清；职责部门权限界定不合理，未及时根据公司实际运行进行调整，可能导致现有组织结构无1.对现有组织机构图进行修订2.明确各职能部门的职责和权限及职责和权限进行界定，对相应的受控文件措施有效类型风险及机遇的识别风险及机遇应对措施措施落实情况有效性评价类别风险和机遇素法适应实际运行需要。而给公司工作效率、管理带机遇：根据公司实际业务需要，设立合理的组织架构，提供公司工作效率，内部环境因素制度风险内部沟通机制的修缮风险：内部沟通相关管理制度未能及时根据公司实际运行进行调整，可能导致两地沟通不及时、不顺畅，而给公司内部控制