2022年三体系管评资料

管理体系文件一、管理评审计划管理评审会议签到表管理评审会议记录四管理体系运行报告(各部门)管理评审报告编号：JL-9.3.2.-01管理评审时间2022年8月15日地点公司会议室总经理参加部门管理体系负责人、生产部、销售部、技术质量部、财务部GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准有关法律法规和行业规范的标准要求、公司管理体系文件；1、以往管理评审所采取的措施的状况；1)来自外部相关方的交流信息(包括抱怨和投诉);顾客反馈(顾客满意状况抱怨和投诉)2)与环境管理体系相关的内、外部问题；3)相关方的需求和期望，包括合规义务及相关方施加影响；4)其环境因素、重要环境因素、危险源、重大危险源的识别与控制；1)事件调查、纠正措施和预防措施的状况；2)不符合和纠正措施；3)监视和测量的结果；4)其合规义务的履行情况；5)客观环境的变化，包括与环境、职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展；6)内部审核和合规性评价的结果；5、资源的充分性；6、客观环境的变化及危险源识别，包括与公司环境因素及不可接展变化；8、合规性评价：9、质量/环境/职业健康绩效分析；10、外部供方的绩效等；记录以及报告由技质部做好相关记录和报告管理评审报告的分发最高管理层、各职能部门主要负责人会议人员签到表编号：JL-9.3.2-02姓名部门签名总经理管理者代表生产部销售部安全事务代表质检员财务部上午8:30地点：公司会议室(一)管理评审目的体系持续有效地满足GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求确保全面贯彻公司管理方针和实现公(二)管理评审依据2内部管理体系审核的结果；3产品质量、环境、职业健康安全反馈信息及预防措施实施情4市场和顾客的需求或投诉；5有关法规和标准的要求等。(三)管理评审内容1)来自外部相关方的交流信息(包括抱怨和投诉);顾客反馈(顾2)与环境管理体系相关的内、外部问题；3)相关方的需求和期望，包括合规义务及相关方施加影响；4)其环境因素、重要环境因素、危险源、重大危险源的识别与5)风险和机遇；3、质量目标、环境及职业健康安全目标和指标的实现程度及对管理4、组织服务过程的质量、环境、职业健康安全绩效方面的信息，包1)事件调查、纠正措施和预防措施的状况；6、客观环境的变化及危险源识别，包括与公司环境因素及不可接受四提交管理评审的问题和建议：各部门针对过去一年的工作进行发言，针对上半年的工作进行会议展开讨论和评价，会议主持统一认识作出评价结论，对体1进一步强调贯彻GB/T19001-2016、GB/T14001-2016、育，提高员工的质量、环境、职业健康安全意识。2各部门负责人要亲自抓贯标工作，把产品质量、环境、职业健康安全管理体系工作列入各项工作中头等大事，重要的是和工作质量3对管理评审中提出的改进和纠正措施，各责任部门和单位要按照要健康安全管理体系认证工作。方针、目标及体系运行情况报告减少污染，节能降耗，遵守法律法规，全员参与，持续改进产品一次交验合格率95%、客户满意率≥98%;火灾事故为0;固体废弃物分类处置率100%;火灾、触电事故为0、机械伤害事故发生率0。总结：截止到2022年7月30日，公司总目标完成情况：产品一次验收合格率97%,顾客满意率100%,;环境总目标和指标：废气符合标准，固体废弃物合理排放，火灾发生率为0起，有效的杜绝了火灾事故的发生；职业健康安全总目标和指标：火灾、触电事故为0起、机械伤害事故发生0起。2022年8月15日工作总结报告—报告部门/负责人：生产部-后勤管理1、完善了各部门和各岗位的职责权限，制定了各岗位人员的2、加强了人事档案管理工作，建立了员工的个人档案，尤其是各专业人员职业健康安全意识明显增强，为体系的贯彻实施打下了坚实的基础。4、对公司目前的供方进行了评价，建立了合格供方名录。对原有的采购程在采购时均在合格供方之内采购，产品一次验收合格率达100%。5、参与对预将生产的产品进行合理评价，主要6、配合管理者代表做好体系内审、管理评审的资料准备和组织工作，对部8、公司于2022年对办公区域以及施工项目现场进行了重要环境因素和重大综上所述，生产部均按公司规定的要求，按计划完成，但工作中还有很多生产部-后勤：2022年8月15日工作总结报告一报告部门/负责人：生产部1、今年完善设备、岗位安全操作规程，并将规程发2、严把产品质量关，班长组织员工加强日常自检控制，在产品生产过程中3、对生产设备的管理，制定了设备维修计划，按计划要求对设备进行维修4、强化了库房管理，对库房物资的保管、发放、回收做出明确规定，并按规定要求做好物资的标识工作，严格履行出入库手续，5、加强对产品生产的配合质检的巡查记录的管理，还有生产过程操作记录6、对服务过程中项目进行了信息收集，包括其他竞争对手的市场信息，并2022年8月15日工作总结报告一报告部门/负责人：销售部确保上半年销售业绩不断增长的同时，还可以保证客户满意度趋近于100%。三订单产品的质量、环境、安全要求、交付情况、价格、执行标准等进行100%评审，沟通，合同/订单履行率为100%。(1)对顾客的口头询价做到当即回复，而且在邮件上保证留痕。销售部统一安排《顾客满意度调查表》,回收率100%,从调查结果看，顾客对本公司产品质量、环境、安全及服务满意率已达到公司制定的目标(详细请见《顾客满意度调查报告》),达到我公司质量、环境、安全目标，针对这一措2022年8月15日工作总结报告一报告部门/负责人：技术质量部1、负责生产车间生产产品的质量进行有效控制，并对不合格品进行把控，负责产品的放行，以自检、互检、专检、巡检带动质量管控提升，让一次交检合2022年8月15日工作总结报告一报告部门/负责人：财务部财务部自管理体系运行以来，按照持续改进的原则，逐项落实质量、环境、安全目标，并能有效的利用体系文件指导业务工作，现将本年度质量、环境、安一、加强部门的内部管理，不定期的对部门员工进行培训和销售相关管理规定的传达学习，熟知各自岗位职责，内部文件受控管理，合同按规范化进行管理，不断提升部门的管理工作水平，指定相应的财务管理制度，规范财务报销管理。二、财务部根据以前提出的审核意见和积累的经验，在日常服务工作中，持续改方面有了新的认识，以后也会有更好的工作模式。总之在体系文件运行过程中，财务部正逐步完善相关的管理制度，做好持续环境、安全管理工作再上一个新台阶。财务部应对风险和机遇所采取措施有效性的总结报告公司已识别质量风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施。下图为组织风险评价表：编号：JL-6.1.4-01说明A代表风险发生的可能性：极大可能5分、有可能3分、几乎不可c代肃公司对该项风险的控制能力：不需要成本投入即可改画控制能力5分、恋增加成本投入方可改西控制能力3分、Y=A×8XC化表风险评价的综合结来，当7大于50分时，必须速立控制措前并融入管理体系内ABC相关部门国内政治月势波动32162国家产业经济政策调整321633534战略方向调空835325实话管哩体系6资质审批妻求趋严323资质审批要求放亮它理层、生产7同业竞争对手增加323月业竞争对手妙少8内部人员流失3539行业技木更新导致技术落后323325实施南前培训355325185通过对组织风险的评价表总体来看，可知，公司产品运行正常，但需针对公司制定了有效的风险措施方案，对风险进行控制，定期对高危服务岗位人员组织安全、防范、控制风险能力的培训，使得风险可控。管理体系负责人：2022年8月15日管理评审报告确保管理方针、管理目标和管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，以便持续改进评审时间2022年8月15日地点会议室评审范围管理手册所涉及的所有范围总经理、管理体系负责人、各部门负责人规和行业规范的标准要求、公司管理体系文件；1、以往管理评审所采取的措施的状况；1)来自外部相关方的交流信息(包括抱怨和投诉);顾客反馈(顾客满意状况抱怨和投诉)2)与环境管理体系相关的内、外部问题；3)相关方的需求和期望，包括合规义务及相关方施加影响；4)其环境因素、重要环境因素、危险源、重大危险源的识别与控制；5)风险和机遇；3、质量目标、环境及职业健康安全目标和指标的实现程度及对管理方针、目标和指标的评价、实现程度；4、组织服务过程的质量、环境、职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋1)事件调查、纠正措施和预防措施的状况；2)不符合和纠正措施；3)监视和测量的结果；4)其合规义务的履行情况；5)客观环境的变化，包括与环境、职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展；6)内部审核和合规性评价的结果；5、资源的充分性；6、客观环境的变化及危险源识别，包括与公司环境因素及不可接受风险有关的法律法规和其他要求的发展变化；7、持续改进的机会。9、与上一年度重要环境因素和重大危险源的变化；10、质量/环境/职业健康绩效分析；11、外部供方的绩效等；管理评审报告编号：JL-9.3.2-05管理评审输出：1.各部门管理人员需加强人员对管理体系认识和理解的培训；2.公司的管理体系无变更的需要；3.公司资源需求根据签订的项目合同而定，暂无需求，可以满足工作需管理评审结论：1、体系暂无变更需求；2、目前公司暂无资源需求；3、体系具有适宜性、充分性和有效性，并与公司的目标、宗旨等战略方向保持一致；4、办公室需要对相关人员的培训进行改进，以便熟悉体系相关内容；5、设备及后勤方向的辅助支持还要加强，进一步保障生产部的运行。改进之处：通过管理评审参加人员的讨论，会议主持人统一大家认识，做出综合评审结论，对一体化管理体系运行过程中不协调的地方和需要整改纠正的问题提出处理决定：1.在2022年12月底前由生产部组织，加强人员对管理体系认识和对标准的理解进行培训，管理人员