全套IATF169492016新版质量手册程序文件记录表单

质量手册受控状态：文件修订履历版本修订内容制/修日期TS16949-2009A.0版全面升级为IATF16B.0版制定审核0目录前言89企业概况管理原则范围与应用引用标准、术语和定义了解组织及环境了解相关方的需求和期望了解相关方的需求和期望-补充确定质量管理体系范围必要时领导作用M1领导作用总则企业责任以顾客为关注焦点M1领导作用质量方针的制定组织的角色、职责、和权限组织的角色、职责和权限-补充策划和处理方案应急计划质量目标及其实现的策划变更的策划资源总则人员工厂、设施和设备计划S2监视和测量资源管理总则实验室要求S2监视和测量资源管理内部实验室外部实验室组织的知识能力培训在职培训意识意识-补充员工激励授权形成文件的信息总则形成文件的信息控制工程规范运行策划和控制Cl市场营销顾客沟通-培训产品和服务要求的确定C2报价及项目确定产品和服务要求的评审总则设计开发的策划多方论证方法设计开发策划-培训设计开发的输入设计开发的控制监测设计开发确认样件计划设计和开发的输出制造过程的设计输出设计开发的更改外部提供过程、产品和服务的控制S5采购控制总则总则-补充供应商监测二方审核S5采购控制外部供方信息外部供方信息-补充生产和服务提供的控制控制计划全面生产维护生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理生产计划顾客或外部供方的财产防护S8产品防护交付后活动与顾客的服务协议更改控制更改控制-补充应急过程控制外观项目外部提供产品和服务的符合性验证和接收接收准则不合格输出的控制S10不合格品控制总则不合格控制-顾客规定的过程可疑产品的控制返工产品的控制顾客通知组织应保留形成文件的信息总则统计工具的识别基础统计概念知识顾客满意顾客满意-补充优先级内部审核内部审核方案质量管理体系审核制造过程审核产品审核内部审核员资格管理评审总则管理评审输入-补充评审的输出评审输出-补充总则不合格和纠正措施证据信息问题的解决防错组织架构图质量负责人任命书标准条款及相关联的过程关系图质量体系保证图本《质量手册》从2017年6月1日起正式实施。2017年6月1日度各部门/过程质量目标>,并定期考评和管理评审时进行评审。

XXX有限公司是一家大型企业，于1998年成立，现达生金属制品厂已发展成为经月产量100--1000万件(视工件大小而定)。1控制计划2具有设计职责的组织组织有权限建立新的、或更改现有的产品规范(注：本职责包括按顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证)3防错生产和制造过程，以防止制造不合格产品4实验室进行包括但不限于高温、低温、色差、尺寸及可靠性试验在内的检验、5实验室范围包括以下内容的受控文件：实验室有资格进行的规定试、价和准；用来进行上述活动的设备清单；进行上述活动的方法和标准的清单6制造或装配以下事项的过程：注塑成型、冲压、清洗、热处理、组装或其它最终服务7预见性维护基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动8预防性维护为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出9超额运费由于产生额外交付导致的额外的成本或费用(注：因方法、数量、非计划或延迟交付而导致)外部场所支持现场且没有生产过程发生的场所(如：公司总部和物流中心)现场可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过1汽车行业整车厂23测量系统分析4统计过程控制5产品质量先期策划6生产件批准程序7控制计划8安全/法规特殊特性符号9实验设计质量功能展开过程能力指数设备能力指数作业指导书(工艺卡)检验指导书(检验卡)整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节药4.3.1手册依据质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件组织实施IATF16949:2016的特别要求，并结合本公司的实际编制而成，包括：a)本公司质量管理体系范围的定义；b)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品质量保证系统：c)以及通过质量管理体系的有效运作，持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意的体系框架表述；4.3.2认证范围；本公司质量体系满足IATF16949:2016标准条款，因公司产品为客户设计并按图制作，所以公司对标准条款中8.3.3.1与8.3.5.1产品的设计开发的输入与输出进行删减。本手册应用于本公司汽车产品与非汽车产品及从事生产制造和服务的所有人员、场所和过程。Cl:市场营销发C5:产品制造C6:产品交付S5:采购控制S4:文件M1M4内部申核S1基础设施S1基础设施合格产品量合格产品市场营销目确立产品产品支持过程VVVVVVVVVVVVVVVVVVVS5采购控制VVVVVVVVS8产品防护VVVVVVVVVVM1领导作用M2策划M3分析和评价M4内审M5管理评中M6改进c)为了确保这些过程的有效运行和控制，公司定义了所需的准则和方法并规定责任与权d)确保过程所需的资源和信息的获得并对每个过程的风险与机遇进行了分析与确定：4.4.1产品和过程一致性公司通过相关过程管理及标准化保证产品和过程的一致性，外包和服务的一致性见4.4.1.1产品安全4.4.1.2外包过程制程序和方法见8.4.4.4.2公司制定了文件与记录的相关控制文件，并按此实施并提供过程支持性文件与输出信息：☆员工行为规范；☆顾客满意相关文件：《管理职责程序》DS-QPM-输出信息：☆质量目标7.1资源7.1.1总则：☆公司经营计划；☆法律法规要求；☆承包方管理；☆应急计划；供☆计量法规：☆实验室要求；☆产品和过程要求☆监视和测量装置检定/校准计划；☆测量系统分析(MSA)计划和报告；☆测量系统分析；☆校准/验证记录；☆内部实验室；DS-QPM-06公司管理者提供公司产品和过程所需的知识，可通过公司内部文件积累，以往产品经S3人力资源管理☆公司生产经营规划和发展战略；☆岗位配置状况识别；☆经营计划；☆绩效管理制度；☆绩效考核情况；☆公司经营战略、企业文化；☆法律法规及相关要求；☆员工培训需求；☆质量管理体系要求；☆审核结果；☆公司短期、中长期经营计划：☆顾客抱怨：☆公司岗位技能标准及员工技能评定结果；☆培训效果反馈：☆年度人力资源需求计划：☆岗位差异分析；☆员工招聘及员工劳动合同建立、变更和解除；☆员工培训档案；☆员工调配；☆员工激励实施：☆年度培训计划；☆培训效果评估报告；过程描述：●行政部：负责人力资源的管理；负责培训计划的制定和统筹并具体的实施过程相关职责：O相关部门：负责岗位/人员需求的提出、人员的日常管理；负责提出培训需求交由人力过程资源：..电话、传真、办公场所/用品、电脑招聘广告、培训场地、培训教材、讲师、相关文件：7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则本公司的质量管理体系文件包括(如下图所示):级文件么?如何做?为完成的活动或达到的结果提供b)满足IATF16949:2016的途径和职责输入信息：过程绩效指标：★旧版文件回收率8.1运行策划和控制☆新产品、新市场信息分析报告；☆顾客要求；☆产品信息：过程描述：O项目小组：负责将相关的信息反馈给业务部。C2报价/项目确定输入信息：☆初始材料清单；☆新设备/新检测设备/新工装信息；☆适用的共用工装信息：☆制造/管理/物料成本信息；输出信息：☆投标文件/报价单；过程描述：本过程定义了新客户新产品/老客户新产品过程设计开发前投标/报价过程调查、内部沟通、价格估算、与顾客的信息沟通、新产品开发协议签订等活动的管理要求。●业务部：负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、过程绩效指标：★客户报价及时率相关文件：输入信息：☆质量管理体系要求：☆培训服务等：☆来电、函订单；☆顾客特殊要求；☆财务状况；☆采购能力；☆顾客规定的要求，(包括交付及交付后的活动):☆任何的附加要求(对顾客作出的承诺、技术咨询、的处理(含修改),顾客意见的征询；输出信息：☆合同评审报告；☆产品销售计划；☆采用售后反馈、电话回访、广告宜传、问卷顾客满意调查等方式，与顾客进行充分的沟☆必须具有用顾客规定语言、按顾客规定的格式传递必要的信息和资料的能力(例如：计算机辅助设计数据、电子数据交换等);过程描述：☆与产品有关的法律法规要求的识别与评审(产品的全性、环保要求，认证要求等)。a)是否完全定义产品b)技术性能规范是否符合书面要求c)是否能够按照规定的公差生产产品；d)能否用符合要求的CPK值进行产e)生产能力是否足够；f)合理的质量成本；OPMC部：负责产品生产计划能力的评相关文件：C4过程设计开发☆产品接收准则；☆过程开发目标(生产率、过程能力及成本);☆现有过程资源信息；☆新设备、工装和检测设备计划；☆技术/材料规范(产品的功能及性能要求);☆精益制造原则；☆人机工程分析结果；☆员工素质；☆管理者的支持；☆生产率、生产能力(如标准工时);☆规范及图纸；☆控制计划；☆测量系统分析；☆样件；☆作业指导书；☆初始过程研究：☆批准接收准则(PPAP):过程绩效指标：★样品交付及时率：相关文件：8.4.2.4;8.4.2.4.1;8.4.2.5;8.4.2.5.1;8.4.5.2.2;8.☆供方信息：☆供方交付业绩☆采购信息；☆生产计划；☆供方选择和评价；☆采购信息：过程绩效指标：★采购交期达成率(%)《采购管理程序》☆生产作业计划；☆控制计划：☆顾客财产；☆对产品进行防护；☆产品特性信息；☆作业指导书：☆质量信息反馈；☆员工培训：☆公司经营计划：☆生产计划；输出信息：☆工装设计任务；☆工装设计任务；☆工装台账；☆工装档案；☆合格的工装；☆贮存与修复；☆工装设计的变更文件化，包括工程更改等级；过程相关职责：☆法律法规要求；☆物料需求计划；输出信息：☆库存信息；☆供方信息；☆领料单；过程描述：☆顾客订单；☆销售计划；☆生产作业计划：☆承运供方信息；☆产品交付确认(顾客签字的货清单);☆产品交付业绩统计表(含超额运费):C7顾客反馈处理输入信息：☆顾客信息回复；☆顾客满意：☆接收准则：☆顾客要求；☆控制计划：☆产品规范：☆检验试验记录；☆不合格报告；☆检验试验报告；☆保持符合接收准则的证据，记录；过程绩效指标：★进料检验合格率★出货检验合格率(8.7;8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8.7.1.3;8.7☆顾客抱怨信息；☆解决问题的方法，如8D;☆供方质量信息：过程绩效指标：9.1.1总则☆顾客信息；☆产品信息；☆竞争对手信息：过程描述：b)按计划的交付业绩(包括发生的超额运费)过程绩效指标：★顾客满意度输出信息：过程描述：☆内部审核计划；☆内部审核报告：☆以往审核的结果。☆过程规范；☆产品规范☆产品审核计划；☆过程审核计划；☆质量管理体系全面审核(包括任何附加的质量管理体要求的符合性);☆制造过程审核(对产品实现和生产过程进行审核，以确定其有效性):寸功能、(包装、标签等)。过程资源：投影仪、纸、笔、电话、电脑。《体系审核管理程序》《过程审核管理程序》☆质量方针及质量目标完成情况分析报告；☆内、外部审核结论及评价；☆供方业绩分析报告：☆产品制造过程业绩分析报告：☆纠正预防措施实施效果分析报告；☆资源需求：相关文件(10;10.1;10.2;10.2.1;10.2.2;10.2.3;10.2.4;10.2.5;10.2.5.1;10.2.6;☆审核结果：☆管理评审的输出；☆数据分析结果；☆纠正和预防措施；☆顾客和相关方的信息；☆产品特性和制造过程参数的变差；☆标杆与竞争对手信息；☆对质量、服务(包括交付)、价格、技术和管理做持过程资源：过程绩效指标：★纠正预防措施关闭率序号1厚度测试标准：DINEN:IS021772附着力测试标准：ASTMB571百格附着力拉扯附着力划X附着力标准：TL528A产品基材与镀层或镀层与镀层之间不能出现离层、破裂、鼓起等不良；3电位差测试低电位差：≥40mv4微孔数≥10000个/mm²画油喷油组坦装坦抛光拉址组包装坦退键组电镀组上挂坦通键组电镀组上挂组棺核组出纳会计仓库担限单组化检直工艺担测量室也装组后和人事业务员采脚吕n11.3质量负责人任命书2017年6月1日11.4职能分配表部门章节条款行政部生产部部0OO0O0OOOOOO0O4.3确定质量管理体系的范围0OOOOOO0OOOOO05领导作用5.1领导作用和承诺0OO00O05.1.1总则0OOOO0O5.1.2以顾客为关注焦点OOOOOO05.2.1制定质量方针OOOO00O5.2.2沟通质量方针OOOO00O5.3组织的岗位、职责和权限OOOOOOO6策划6.1应对风险和机遇的措施OOOO0006.2质量目标及其实现的策划OOOO0006.3变更的策划OO0000O7支持7.1资源●OOOOOO7.1.1总则●OOOO00O7.1.2人员OO0OO0O7.1.3基础设施O●OOOOO7.1.4过程运行环境0OOOOOO7.1.5监视和测量资源OOOO●0OO7.1.6组织的知识0OOO●007.2能力0OOOOOO7.3意识0O0OOO07.4沟通●OOO0O07.5形成文件的信息OOOOOO7.5.1总则00OO007.5.2创建和更新00OO0O7.5.3形成文件的信息的控制00OOO8运行8.1运行策划和控制00O0000OOOOOO0OOOOO8.2.2产品和服务要求的确定OOO●O0●O8.2.3产品和服务要求的评审OOOOO0O0O●00●0OOOOO0O8.3.1总则OOOOO0O8.3.2设计和开发策划0OOO00OOOOOOOO8.3.4设计和开发控制0O00OOO8.3.5设计和开发输出OO0OOOO0O00O0控制OOOOOO8.4.1总则O0OOOOO8.4.2控制的类型和程度OOOOOOO8.4.3外部供方的信息0OOOOOOOOOOOO8.5.1产品和服务提供的控制0O00000OOOOO8.5.3顾客或外部供方的财产O0O00OO8.5.4产品防护OOOOOO8.5.5交付后活动0O0OOO8.5.6更改控制OOOOOOO8.6产品和服务的放行000OOO8.7不合格输出的控制0O0OO0OOOOOOO9.1.1总则OOOOOOO9.1.2顾客满意OO0OOOOOOOOOO9.2内部审核OO00OO09.3管理评审OO0OOO010持续改进10.1不合格和纠正措施OOOOOOO10.2持续改进OO0OOOO●为主要职能C1市场营销工程部C2报价及项目确定项目部品质部合同评审管理程序工程部8.3.3:8.3.3.2:8.3.3.3:8.3.4;8.3.4.1:8.3.4.2:理程序工程部工程部工程变更管理程序生产部工程部8.5:8.5.1:8.5.1.1:8.5.1.7:8.5.2:8.5.2.1:制程管理程序生产部产品标与可追溯性管理程序生产部项目部控制计划管理程序工程部包装、贮存、搬运及交付管理程序客户服务管理程序工程部5.1:5.1.1:5.1.1.1:M1领导作用管理职责管理程序行政部6.1.2.3;6.2;6.2.1;6.2.2;风险管理管理程序品质部紧急应变管理程序品质部分析评价及改进管理程序品质部9.2.2.2;9.2.2.3:9.2.2.4;产品审核管理程序品质过程审核管理程序品质体系审核管理程序品质部M5管理评审管理评审管理程序品质部质量成本管理程序品质部纠正与预防管理程序品质部分析评价及改进管理程序品质部设备、设施管理程序生产部S2监视和测量资源管理监视和测量资源管理程序品质部品质部人力资源管理程序行政部7.5.2;7.5.3;7.5.3.1;文件与资料管理程序品质记录管理程序品质8.4;8.4.1:8.4.1.1:8.4.2.1;8.4.2.2;8.4.2.3;S5采购控制采购管理程序供应商管理程序设备设施管理程序生产部挂具管理程序工程部S8产品防护包装、贮存、搬运及交付管理程序S9产品和服务放行品质部制程检验控制程序品质部出货检验控制程序品质部8.7;8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8.7.1.3:8.7.1.4:S10不合格控制不合格控制程序品质部SPC统计过程控制管理程序品质部顾客满意度测量管理程序M4:管理体系监控]M5:数据分析和应用M4:管理体系监控]M5:数据分析和应用S=支持过程SI:文件记录控制S5:培训管理S11.工装管理客户端4市场营销客户端制成品资源管理资源管理管理职责S2:顾客特殊要求识别开发(C3)售后售后喧应客户顾顾客要求管理职责管理伸入资源管理不合格品控制不合格品控制现现及的的视视阶洁阶输输便便第第5和5和析也输输入泛计给出客求采胸质量控制采胸质量控制产品实现的策划生产和服务接供产品实现的策划生产和服务接供输出输出批量生产计划产产品防护交交付管理顾客财产管理个顾顾客满意纠正和预防措旌持续改进P程序文件编制受控状态：2017年6月1日发布2017年6月1日实施N0.审核发行日期1234内外部沟通管理程序5管理评审程序678设备设施与工作环境控制程序9出货检验控制程序统计过程控制程序设计开发管制程序设计、工程变更管制程序内部审核程序不合格品控制程序正与预防措施控制程序紧急应变计划程序管理职责程序会签总经办发行版本：B修改版次：01页版本修订前后内容摘要修订日期BTS169492009版全面升级为IATF16文件标题文件编号版本制定日期页码6页3.权责：参阅(文件审核权责表)(如附件一)M:一阶文件P:二阶文件E:外来文件(客户检验标准、客户技术图纸(也称技行距用固定值20磅。5.1文件与资料管制程序流程(附件二)。5.2各阶文件编号第1-2码公司简称TC;第3码为中杠；第4码手册简称M;第1-2码公司简称TC;第3码为中杠：第4码程序文件简称P:5.2.3第三阶文件(流程类)编码原则：TCQA-回001计10码第1-2码公司简称TC;第3-4码为各部门(课室)代码，见附件三：第5码为中杠；第6-7码三阶文件简称WI;5.2.4第三阶文件(操作类)(如SOP、SIP、工艺参数表、工艺卡)编号，各个产品规格不一样，第1-2码公司简称TC;第3-4码为部门(课室)代码，见附件三；第5码为中杠第6-7码四阶文件简称FR;5.2.5外来文件编码原则：阻-2C-2-4-1第3码是中杠：第6码是中杠；第8码中杠；第9码页数；第10码中杠；5.5文件管理、登录/归档：作分发需要的部门(课室),电子档要保存到开发部，技术性文件要保密不可外泄。5.6.3.1收客户图面传真件依5.6.2.1办理。9.1文件审核权责表附件一9.2文件申请流程图附件二9.3单位编码原则附件三文件名称审查者核准者1.质量手册质量部管理代表总经理2.程序文件部门主管管理者代表3.三阶文件部门投权者部门主管4.检验规范质量部部门授权者部门主管5.作业指导书开发部部门授权者部门主管6.公司管理制度总经办部门投权者部门主管7.工程图面开发部部门授权者部门主管执行部门作业说明申请部门向文管中心申请文件编号。3.废止，说明废止原因。4.发行：说明发行原因。申请部门修订(废止/发行则无需)相关部门申请部门文管中心1.文件签核完成即交至DCC.2.DCC作分发、回收或共享。文件分发回收记录文管中心使用部门2文管中心销毁回收文件(如作二手纸使用须盖作废章)。文件管制总览表附件三：单位编码原则编号部门代码编号代码编号代码制造部质量部生产课行政课开发部总经办财务部文件标题文件编号版本制定日期页码2页5.2记录的归档管理5.4记录的报废管理：5.5表格修订：5.6表格的标识：文件标题文件编号版本开发部制定日期页码2页无6.1长期经营计划(电子档)6.2年度经营计划(电子档)文件标题文件编号版本制定日期页码2页F.其它F.其它5.1.5下级上报的质量信息5.1.6日常例行的质量信息5.2.1管理代表/质量部于每月10号前收集所有品质目标的达成文件标题文件编号版本制定日期页码2页5.1在正常情况下，每年必须组织一次管理评审，原则上安5.2管理评审输入：5.4管理评审输出文件标题文件编号版本制定日期页码8页3.1总经办3.2各部门主管5.2.1公司各部门所从事影响产品质量工作的任用人员之资历(资格)、经历(经验)、技能/工资历(资格);经历(经验);所需培训；技能；5.4培训内容：1)、几何尺寸和公差(GD&T);2)、质量功能展开(QFD);3)、失效模式及后果分析(DFMEA/FMEA等);4)、计6)、试验设计(DOE):8)、实体造型；9)、仿真技术；各单位于12月20日前将其填好，交送总经办；j)企业文化5.20员工满意度每半年调查1次，一年共调查2次，每次的文件标题文件编号版本制定日期页码2页3.权责：需求(签订)审查核定实施时间总经办权责主管总经办主管总经办总经办视需要专业训练各部门各部门各部门主管各单位总经办视需要各部门各部门各部门主管各单位总经办视需要6.相关文件：无文件标题文件编号版本制定日期页码3页5.2设备编号：5.2.2编码原则：5.3维修(护)保养：5.6设备的报废：5.7设备的购买：5.8.2模治具/夹具的验收，填写<模具验收单>,验收合格后填写<模具出(入)库通知单>办理出6.9TCPL-FR015模具出(入)库通知单文件标题文件编号版本制定日期页码4页无5.1策划任务来源5.2.2.4.1小组会议应形成会议记录(包括本次会议未能解决5.4过程设计和开发阶段5.4.1开发部负责编制产品<过程工艺流程图>,APQP小组应使用<过程工艺流程图检查清单>进行5.4.2为了确定检测点的位置和物料、产品存放区域，方便管理，生产课应根据过程流程图制订<式和后果分析程序》;5.4.5APQP小组制订试生产<控制计划>,对批量生产前，产品实现过程中测量、检验、试验(材5.4.6技术课负责制定或完善作业指导书；指导书的制订可依据(但不限于)以下来源：5.4.6.2试生产质量控制计划；5.4.6.3各类工程图样、规范和相关标准；5.4.6.4生产场地平面布置图；5.4.6.5生产现场的实际情况；5.4.6.6质量部根据试生产控制计划制订<测量系统分析计划>,零部件、原辅料、过程、成品检验5.4.7质量部根据控制计划中标识的特性(尤其是特殊特性),制订<初始过程能力研究计划>;5.4.8由APQP小组组织召开过程设计和开发阶段总结会议，对过程设计阶段的各项输出文件(包括5.4.9设计和开发验证和确认评审工作由项目组进行，当产品/过程/试验条件等与客户要求不一致5.5产品和过程确认阶段5.5.1.1试生产应采用正式生产工装、设备、环境、设施和循环时间来进行；5.5.1.2试生产的最小数量除非顾客有要求时，最小数量应不小于50件，必要时可以超过但不能低5.5.2在试生产过程中，质量部应按<测量系统分析计划>组织相关生产课进行测量系统分析，形成测量系统分析报告，《测量系统分析程序》;5.5.3在试生产过程中，质量部应按<初始过程能力研究计划>进行初始过程能力研究，研究评价生5.5.5开发部负责组织按《生产件批准程序》准备产品和过程批准资料，根据顾客规定的等级和要5.5.7产品实现策划认定5.6.3减少制造变差6支持文件文件标题文件编号版本制定日期页码4页3.1.1制订<合格供应商清单>,并按月份提供于进料检验员作为检验参考依据(每月第一周完成);3.1.2协助进料检验员对供货商交货不良联系&对策跟催处理：3.1.3供货商交货异常材料扣款&赔偿办理；3.1.4协助质量部要求供货商提供第三方检测报告&其它相关数据：3.1.5供货商交货异常物料的特采申请；3.1.6核对供货商交货物料的相关标示内容&包装状况；3.1.7联络供应商将物料依进料检验员检验之标识状态进行区分存放；3.1.8负责依材料存放周期性对库存品进行提报于进料检验员复判；3.2质量部：3.2.1负责依材料规格；检验方法；检验治具执行检验&记录；3.2.2供货商交货检验结果之相应判定&标示；3.2.3供货商交货不良之回馈纠正措施追踪&记录保存；3.2.4维护供货商提供的环境有害物质相关数据；3.2.5负责对仓库提报超出周期性的库存品实施复判：3.2.6负责对进料检验规范等相关资料的制作；3.2.7负责对进料检验员进料检验记录的确认审核；3.3开发部：3.3.1新物料的承认，并提供承认资料于进料检验员作为检验参考依据；3.4物流课：3.4.1负责进料物料的数量确认和收货，良品拉入良品仓，不良品放置于不良品区域：3.4.2负责进料送货单的签收和作帐；4.1高风险材料：4.2低风险材料：是指高风险定义以外之材料：作业说明点收1.确认厂商是否提供出货检验资料；2.核对实物与<收货单>/<送货单>之料号；品名；数量是否3.于<收货单>/<送货单>确认签名，填写<物资报检单>并送于进料检验员实施检验：收货单/送货单检NG1.交货厂商是否在<合格供应商清单>:且所提供的保证数据是否在有效期限；1.确认相应的标示是否正确且完整并记录：表原材料检验记录表外购件检验记录表1.检验OK后进行合格标示：NG则依《不合格品控制程2.进料检验员于<收货单>/送货单>确认签名；并依检验结报告仓库1.仓库依<收货单>/<送货单>进料检验员之判定结果维护系理收货单/送货单6.1交货&收料6.1.1供货商交货前需确认所交货之产品是否符合品质要求，并将检验状况记录于出货报告，同时6.1.2仓库收料时需依<收货单>/<送货单>核对交货的料号；品名、数量是否有误，以及包装是否6.2进料检验作业6.2.1检验注意事项6.2.1.1首先确认交货厂商是否为合格供货商；6.2.1.2检查供应商提供的出货检验报告是否完整、清晰、无漏项；6.2.1.3确认供货商交货之料号是否有承认资料、发行的图面、开发签的样品(包材类不涉及此项管制),以及发行的进料检验规范等相关参考数据；6.2.1.4确认标示单料号&实物与<收货单>/<送货单>料号是否相符，以及是否有符合环境危害物6.2.1.5进料检验员进料检验需依承认资料、图面&样品、进料检验规范以及《抽样计划》实施，后将结果记录于<原材料检验记录表>,同时依检验判定之结果进行相应的标示；6.2.1.6供货商交货检验前，其进料检验员若发现缺少上述注意事项数据时，不得实施检验，并6.2.1.7检验涉及设计、工程变更物料时，其依《设计、工程变更管制程序》规定实施；6.2.3检验结果之记录；判定&标示6.2.3.1检验结果符合规格时，进料检验员将结果记录于<原材料检验记录表>判定允收6.2.3.2若检验结果不符合规格时，进料检验员将结果记录于<原材料检验记录表>判定拒收，并于该备注栏描述不良内容&<供应商品质异常改善报告>编号文件标题文件编号版本制定日期页码4页3.定义：巡检员：In-Process作业说明使用表单首/末件确认巡检/稽核生产课质量部生产者自主确认首件.生产者交巡检员确认首件.工序自检表过程巡检记录表质量部巡检员进行产品巡检/制程稽核过程巡检记录表判放行/入库质量部巡检员反馈异常.过程巡检记录表制程质量异常处理单质量部巡检员对OK产品放行.合格证6.2.2首件确认时机：首件确认时机注塑成型1.开机、2.调机、3.工制程变更、4.更换模具、5.重新生产；1.开线、2.换线、3.工制程变更、4.调班、5.重新生产；6.6.1严重缺陷时(依SIP):文件标题文件编号版本制定日期页码3页4.1FQC:FinalQu4.20QC:Out-GoingQuality位作业说明使用表单检验准备成品检验规范的制作FQC进行入库检验.0QC进行出货检验.成品入库检验记录表FQC/0QC判定0K/NG,并标示.FQC/0QC反馈异常.成品入库检验记录表制程质量异常处理单放行/入库不合格品FQC/0QC对0K产品放行.品控制程序进行处理成品入库检验记录表6.1.4异常处理：文件标题文件编号版本制定日期页码3页5.1制造管制程序流程图5.2生产安排：5.3前置作业：5.4生产作业：5.5制程检验：5.10包装(终检)作业：5.16产品交付后，其维修或产品更换必须保证产品的有害物质特性符合客户及当地法律法规7.1制程管制程序流程包装(终检)文件标题文件编号版本制定日期页码2页5.4.3记入数据表一把数据记入-Re控制图(电脑软件)中：5.4.5计算范围R值(电脑中可自动计算);5.4.6计算中心线CL=(电脑中可自动计算):5.4.6.1上控制界限UCL=X+A2R(电脑中可自动计算);5.5.4.2连续35点中，出现在控制界限外的点不超过1点时：5.5.4.3连续100点中，出现在控制界限外的点不超过2点时；5.5.5.3连续11点中至少有10点；5.5.5.4连续14点中至少有12点；5.5.5.5连续17点中至少有14点；5.5.5.6连续20点中至少有16点；5.5.7.1连续3点中有2点(不一定连续)以上时：5.5.7.2连续7点中有3点(不一定连续)以上时；5.5.7.3连续10点中有4点(不一定连续)以上时；6.1X-R控制图(电脑软件)文件标题文件编号版本制定日期页码4页4.2对产品要求的评审4.2.2评审4.2.2.2合同的分类4.2.2.5对于特殊合同，由业务课根据内容不同组织相关人员进行评审，填4.3合同的签定和实施4.4产品要求的变更4.6顾客投诉流程(见附件一)4.6.2质量部接到顾客投诉文件后，应立即对生产状况和库存状况进行确认，如生产线正在生产则4.6.3质量部须鉴定责任单位，并召集相关单位召开顾客投诉会议，会上须分析原因，并制定再4.6.4相关单位立即执行顾客投诉会议制订的对策，开发部须向顾客答复有关改善措施；4.6.5质量部处须验证对策的执行情况，并填写<客户报怨单>;4.6.6完结后，<客户报怨单>由业务、质量处分别存档；4.6.7对于顾客严重的口头抱怨，其作业流程相同；4.7.1.2退回的产品，须经质量部鉴定确认后办理退回入库手续；4.7.1.3退回产品可以重新返工的，由业务课办理相关手续，制造部安排返工；4.7.2出现重大质量损失，由质量部长主持评审处置；5.支持文件及相关表单5.1TC-P029客户满意度调查程序5.2TCSL-FR002订单评审表5.3TCSL-FR004客户抱怨单顾客投诉流程：附件一业务课质量NG客户报怨单客户报怨单文件标题文件编号版本制定日期页码4页3.1开发部：3.2.1负责新产品开发企划书草案之提出、客户及市场需求之调查、估(报)价单之提出、合约签订、参加相关之设计审查会议、客户之拜访接洽联络、售后服务之实施及客户回馈信息3.2.2负责可行性分析、完成新产品开发企划书、原型设计、相关设计审查会议之召集及协谓3.4制造部：负责量(试)产之生产、参加相关之设计审查会议；5.1设计开发管制流程图；(附件)5.2计划阶段：设计输入(企划案之产生)5.2.3可行性分析(DR1):5.3设计阶段：设计输出5.3.1.4零件准备：5.3.4设计(变更)绘图：经多次试作后，产品之特性、功5.3.5开(修)模：5.3.5.1经客户通知进行开(修)模时，由开发采购及开发单位进行相关作业：5.3.5.2开发将欲开(修)模之图面转交执行单位依次进行开(修)模之相关作业；5.4验证阶段：5.4.2试作：5.4.3客户承认：5.4.5量试：5.5量产阶段：执行部门作业说明使用表单客户需求开模申请开模制作销售由销售或需求单位开立模/治具申请书申请开模/治具开模申请书检/治具申请书研发部如并通知外发供应商治具进度表研发部供应商委外模/治具由供应商移转后生产安排试模，生产单位试试模报告研发部1模/治具试做一段时间后由县立文件标题文件编号版本制定日期页码3页5.1.1产品开发评审5.1.2模治具开发评审5.2制模：5.3原辅料准备5.4打样/试模及验证5.5送样、承认与量产文件标题文件编号版本制定单位制定日期页码4页5.3.5车型年：填入设计将要应用或影响的车辆年/项目(如已知)。5.3.8主要参加人：填写执行此项工作的各责任部门和负责人(或参与人)。述(如噪音、工作不正常、发热、外观不良、不起作用、间歇性工则见表1。表1严重度(S)评价准则后果评定准则：后果的严重度严重度数无警告的严重危害合政府法规情况。失效发生时无预警。有警告的严重危害合政府法规情况。失效发生时有预警。9很高车辆/系统无法运行(丧失基本功能)8高车辆/系统能运行，但性能下降。顾客很不满意7中等车辆/系统能运行，但舒适性/方便性方面失效，顾客不满意6低车辆/系统能运行，但舒适性/方便性方面性能下降，顾客有些不满意5很低陷(多于75%)4装配和外观/尖响声和卡嗒响声不符合要求，50%的顾客发现有缺陷(多于75%)3很轻微装配和外观/尖响声和卡嗒响声不符合要求，有识别能力的顾客发现有缺陷(少于25%)2无没有可识别的影响15.9频度(0):是指具体的失效起因/机理发生的频率。频度的分级重在其含义而不是具体表2:频度(0)评价准则失效发生可能性可能的失效率频度很高：持续发生的失效≥100件/1000件50件/1000件9高：反复发生的失效20件/1000件810件/1000件7中等：偶尔发生的失效5件/1000件62件/1000件51件/1000件40.5件/1000件3极低：失效不太可能发生0.1件/1000件2≤0.010件/1000件1表3:探测度(D)评价准则探测度绝对不肯定设计控制将不能和/或不可能找出潜在的原因/机理及后续的失效模式，或根本没有设计控制很极少设计控制只有很极少的机会能找出潜在原因/机理及后续的失效模式9极少设计控制只有极少的机会能够找出潜在原因/机理及后续的失效模式8很少设计控制有很少的机会能够找出潜在原因/机理及后续的失效模式7少设计控制有较少的机会能找出潜在原因/机理及后续的失效模式6中等设计控制有中等机会能找出潜在原因/机理及后续的失效模式5中上设计控制有中上多的机会能找出潜在原因/机理及后续的失效模式4多设计控制有较多的机会能找出潜在原因/机理及后续的失效模式3很多设计控制有很多机会能够找出潜在原因/机理及后续的失效模式2几乎肯定设计控制几乎肯定能够找出潜在原因/机理及后续的失效模式15.12风险顺序数(RPN):风险顺序数是严重度(S)、频度(0)和探测度(D)的乘积。即：RPN=S5.12.1当RPN>50(或依顾客要求)时，应采取改进措施。文件标题文件编号版本制定日期页码2页被制造出来的零(合)件；用于生产件批准的零(合)件应取自重要的生产过程，其生产批量(顾客无特殊要求时)为连续生产不少于300件：5.2.1一种新的零(合)件或产品以及和以前批准的零(合)件相比，使用了其它不同的加工方法5.2.2使用新的或改进的工装(不包括易损工装),包括附加的或替换用的工装；5.6检验和试验方法更改新技术的采用(不影响接收准则);文件标题文件编号版本制定日期页码3页2.范围3.4制造部：变更内容的执行5.8.10设计变更后(效果)之追踪、结案：开发部应在工定人员记录于<设计、工程变更通知单(ECN)>,并签章确认后，则本次设变方可结案；以正常交货；8.1设计变更流程图附件一设计变更申请设计变更申请变更评估NO客户送样承认客户端旧品处理确认设变前旧品处理确认NO式文件标题文件编号版本制定日期页码3页管理)5.1需求物件的请购5.1进料检验员验收不合格时，按《不合格品控制程序》处理，工程及管理部验收不合格时直接通采购课，由采购课联系供应商作退货处理，否则以扣款处理；6支持文件及表单：6.1TC-P022供应商管理程序6.2TCPM-WI001外协加工管理规定6.3TCPR-FR005合格供应商清单6.4TCPR-FR009采购单7.流程图需求部门采购课采购课采购课供应商仓库NG文件标题文件编号版本制定日期页码5页2.范围3.权责质量部：负责主导供应商年度稽核及供应商品质评价、辅导与监查客户指定供应商：由于客户原因，为保障产品品质的一致性，在使用某些原材料时要求供应商按照其认可的供应商或合作伙伴处购买已验证合格的原材料或规定型号的供应商，通过5.作业内容5.1.供应商选择A经供应商质量系统稽核表评鉴合格：评鉴分数于80~100%为Approved,于60~79%为g)塑胶粒5.2供应商的季度评核5.6.2.1供应商：稽核频率为1次/年，需将质量环保体系稽承认依(零件承认作业细则)作业；5.9供应商的处罚与取消权责评鉴时间排定供应商质量部现场稽核供应商稽核表质量部长供应商稽核改善报告供应商稽核总结报告发展中心主任供应商稽核表采购品质合约供应商稽核改善报告供应商稽核总结报告总经办采购品质合约供应商稽核改善报告供应商稽核总结报告总经办文件标题文件编号版本制定日期页码2页3.1物流课3.2质量部3.3业务课6.1TC-P024仓储管理程序文件标题文件编号版本制定日期页码6页2.范围4.1入库作业4.1.1原材料追溯性)4.1.1.4检验合格品在每天的规定时间段内(10:00-12:00;16:00-18:00)进行清点入库4.1.2成品：4.1.2.2.4搬运工具可包括徒手搬运(20KG以下)、手推车搬运或油压机搬(20KG--1000KG)、吊车或堆高机等搬运(货架摆放时20KG1000KG);4.2储存4.2.4季盘点：季度末，由仓储会同财务单位对仓库库存状况抽盘；抽样数4.2.10仓管员于每日上午8点~9点，下午13点~14点间填写<温湿度记录表>:4.2.12上述库存品超过保存期限未发生交货、加工等即为滞压品(呆料),若呆料为6个月未出合格在外箱合格证上作标示(呆料再次抽验合格+抽验日期),用空白合格证上打三份小规范(SIP);4.3异常情况处理：4.7出库作业；品分开开(退料单》,经相关人员签字完成后拉至仓库，仓库人员按(退料单)数量进行4.10搬运：4.10.1搬运方式：工具原料出入库人工/机械人/油压拖板车/堆高机/柴油叉车人工/机械人/油压拖板车/堆高机/柴油叉车人工/机械人/油压拖板车/堆高机/柴油叉车成品出入库人工/机械人/油压拖板车/堆高机/柴油叉车出货人工/机械人/油压拖板车/堆高机/柴油叉车5.支持文件及相关表单文件标题文件编号版本制定日期页码2页4.3成品：指在我司已完成所有加工动作，可以出至客户的产品；5.2产品标识：检验不合格通知单》,(特采申请单)等相关记5.4制程品追溯：艺自检表》、《包装日报表)、《生产日报表)、(领5.5成品出货检验需填定《出货检验报告),并于合格证上签6.相关文件：文件标题文件编号版本制定日期页码2页3.1生产计划：物流5.1生产计划管制流程图(附件一)5.2.1订单式生产：5.2.2.3后流程同订单式生产计划5.2.1.2条~5.2.1.4条执行之；5.3生产计划管制：5.4生产进度管制：文件标题文件编号版本制定日期页码4页5.1仪器、量具校验管理记录流程图(附件一)5.2.2采购：5.2.3验收：5.3校验计划：5.4.1定期校验(外校):5.4.3免校验：5.6.4内校：5.6.4.2作业环境要求：校验室应维持温度18～25℃;和湿度50%±20%以确保校验之准确；5.7.2各式仪校标签必须由校验人员签名(章)后使生效；行维修.质检品保测试标准文件标题文件编号版本制定单位制定日期页码2页3.1MSA:指MeasurementSystemsAnalysis(测量系统分析)的英文简3.3偏倚(准确度):指测量结果的观测平均值与基准值的差和再现性);计数型测量系统采用小样法；见(测量系统分析》第二章第四节(Page57),计算表式见附录(二)第二章第六节(Page81),计算表式见附录(三);见附录(二):5.6.1.3%R&R值>30%不可接受，应努力改进测量系统5.11如顾客无特殊要求，每一年(10-11月)对测文件标题文件编号版本制定日期页码4页5.1.2.2经营策略5.1.2.3价格结构5.1.2.4有无推出新产品5.1.2.5客户对其之评价5.1.3客户的采购习性5.1.4客户的人事动态5.1.5资料分析：经营层可根据调查报告；对本厂之现有产品做一检讨，以期使所制造之5.2客户接洽(拜访)5.3调查过程：5.5.2客户满意度评价综合份数80-100分，才算达到A级(客户满意);低于80分，由业务课提5.8.2处理改善任部门主管(通知单中需详细描述异常现象状况):5.8.8预防再发文件标题文件编号版本制定日期页码3页4.定义：无；5.7审核作业程序：5.7.1通知审核：审核组长于年度审核计划排定之月份内，选定审核日期，并发出《审核5.7.2首次会议：由审核组长主持首次会议，审核组成员和被审核部门负责人参加，审核5.7.2.2审核程序和方法5.7.2.4确定末次会议时间5.7.2.5其它5.7.3现场审核5.9效果验证文件标题文件编号版本制定日期页码2页检表):5纠正措施：文件标题文件编号版本制定日期页码2页无文件标题文件编号版本制定日期页码2页无文件标题文件编号版本制定日期页码3页3.3外构件：指本公司订购外来的成品或半成品(原物料)。标未标未展开隔调查发生单位进料：IQC作标示并隔离；制程：IPQC作标示并隔离；客退：销售开退货单作会签外购件检验记录过程巡检记录表退货单质量检验员进料：IQC确认库存及在线材料；客退：质量工程确认原因通知相关单位/制程调查确认。电话、邮件等重特采特采责任单位进料：IQC开供应商品质异常改善报告于供应商；供应商品质异常改善报告、制程质量异常处理单技术生产制程/客退：相关单位评审处理方式，所有特采需有总经理核准。制程质量异常处理单质量/采购生产/物流务进料：作退货/重工/特采处理；制程：作重工/报废/特采处理；返工返修单退货单进料：IQC作复验；制程/客退：IPQC/0QC作复验；外购/外协零部件检验报告首件巡检检验记录表复验0K则IQC/IPQC/0QC放行外购/外协零部件检验报告首件巡检检验记录表6.1进料(含委外)不合格品：6.2制程(含成品)不合格品：如确认厂内有不合格则依6.2执行，如为原材不良则依6.1及6.2执行。6.4改善需求：文件标题文件编号版本制定日期页码3页之项目(可建立趋势图记录其波动并采取必要的措施);责任单位进行原因分析并采5.2可应用统计技术之方法(如品管七大手法及制程能力分析统计管制技术依客户需求及相关资料分析制程管制最终检验客户抱怨与退货5.5资料分析之收集对象：分析对象统计项目责任单位厂商交货品质每月产品检验合格率质量部检验记录每月产品检验合格率质量部内审、外审记录每次内外审后一周内不合格项目统计文管客诉状况每月客诉件数质量部顾客退货记录每月客户退货率质量部顾客订单交期每月订单交期达成率顾客满意度调查产品质量交期等满意度务课5.6数据分析方法的应用统计项目实施改进条件产品检验合格率直方图交货品质最差厂商提出改善报告产品检验合格率推移图取预防措施不合格项目统计针对内外审不合格项最多的要素采取预防措施；客诉件数调查表每件追踪检讨并采取相应的纠正预防措施客户退货率调查表高于顾客退货目标时采取纠正措施；连续3次超标采取预防措施订单交期达成率推移图交期采取预防措施产品质量交期等满意度调查表文件标题文件编号版本制定日期页码3页责任事件程序原材料半成品成品(客户抱怨退货)品质异常提出制程检验成品检验进料检验员成品检验员，业务课纠正预防措施拟订供货商制造，质量，开发生产，质量，开发执行供货商生产课生产课确认质量部质量部质量部5.1异常通知部视异常现象判定责任者(必要时会同生产等相关单位),客退则同此法判定；(潜在原因):5.3.6依异常现象(潜在异常的特性),采用适当的分析工具(图表、数据分析工具等);5.4措施制订与实施5.5效果验证5.6标准化作业5.7记录归档文件标题文件编号版本制定日期页码2页3.权责3.1业务课3.1.1客户抱怨之判断及受理及问题点回复说明：3.1.2客户退货取回及清点：3.1.3客户服务及改善；3.2质量部3.2.2退货件确认：3.3物流课3.3.1退货品点收、标示、隔离3.4责任单位4.3客户抱怨：客户对产品品质等相关服务通过邮件、电话、当面提出不满，仅通知改善，不需4.4客户投诉：客户抱怨需要正式回复书面资料，即为客户投诉；5.1客户抱怨5.1.1客户抱怨处理程序流程图(附件一);5.1.2客户抱怨提出方式：5.1.2.1客户当面提出抱怨5.1.2.2客户电话联络5.1.4相应处理：5.1.5总结：5.1.5.3数据存盘管理：5.2客户退货7.2客户退货处理程序流程图附件二文件标题文件编号版本制定日期页码3页制本单位持续改善项目改善计划及改善计划的实施，并展开为行动计划(Action无5.1流程图(附件一)5.2发现问题5.4改进研讨会5.5分析原因5.6制定措施5.7措施实施5.8效果验证5.9改进报告5.9.2.2原因分析5.9.2.3改进计划5.9.2.5效果确认5.10资料整理6.1纠正与预防措施控制程序6.2内部审核程序文件标题文件编号版本制定日期页码3页3.定义序号支持性文件责任① 汇总 设备、检验和试验不合格品、售后服务控制程序、年度质量成本控制计划月度预防成本数据收集表月度鉴定成本数据收集表部月度内部故障成本数据收集表财务部制造部/总经办月度外部故障成本数据收集表财务部/业务课② V归档/质量成本分析季度报告财务部/年度质量成本报告质量部财务部质量记录管理程序质量部改进措施提出管理评审④纠正和预防措施程序纠正和预防措施质量部/各部门主管集表”,于次月5日前报财务部。二级目核算范围核算方法源时间内部故障成本失在制品、半成品、产成品修复或修复不经济造成报废所发生的损失报废产品的料、制造部5日前修对不合格的在制品、半成品、产成品进行返工所发生的成本产品返修时发生的料、工、费车间工缴×返工工时制造部5日前失因各种原因所引起的设备停工所造成的损失停工造成的工费损失×停工工时制造部5日前外部故障成本索赔损失处理支付的费用支付用户赔偿金、索赔处理费及差旅费等5日前退货损失费和退回产品的净损失单件成本×退货数量5日前产品售后按合同规定为用户提供修理服务所发生的一切费用修理时所发生的料、工、费5日前鉴定成本验费原材料、零部件、成品检料费用耗用材料和相关费用费用质量部5日前折旧费试验、检验测试设备的折旧费用按财务部提供数据汇总质量部5日前检具维修费保证检验测试设备正常使用所发生的维修保养费用试验设备、检测器具、计量仪表日常维护和校验费按实际发生金额汇总质量部5日前人工费公司检验测试人员的工资费用所有的测试、检验人员数质量部5日前预防成本质量培训费公司为提高质量意识和质量管理水平所发生的费用培训费、交通费、就餐费等按实际发生金额汇总总经办5日前质量评审费一切费用(体系、过程、产品)费、会议费等按实际发生金额汇总质量部总经办5日前改进措施费为了提高产品质量，完善质量管理所发生的整改费用改进费用按实际发生金额汇总质量部5日前人工费公司有关质量工作部门人员工资质量部管理人员平均工资×质量工作人员人数财务部5日前6.相关文件与记录：文件标题文件编号版本开发部制定日期页码3页5.6模具报废6.2模具台帐6.4模具出(入)库通知单6.7报废申请单6.8易损件清单文件标题文件编号版本制定日期页码3页5.1工装的接收6.2工装台帐文件标题文件编号版本制定日期页码3页1.0目的2.0范围3.0职责3.1技术课：3.2总经办(质量部):3.3各部门：3.4业务课：3.5总经理4.0工作程序4.2风险管理过程的基本流程：4.3.1.3职责分配；4.4风险分析4.6风险控制个或多个风险(见4.5)。4.9生产后的信息文件标题文件编号版本制定日期页码3页地震、风暴等现象)。6.7()组人员素质矩阵表文件标题文件编号版本制定日期页码3页5.1.3公司年度质量目标(过程绩效指标)的拟定和颁布：5.1.3.3公司年度质量目标(包括各部门年度质量目标过程绩审内容；评审范围；参加评审部门(人员)及相应的主要评审内容)的方式至少提前二5.5.5.2质量方针和质量目标的适宜性提报(5.5.5.3内部和外部质量管理体系审核结果提报(提报部门：质量部):A、年度质量目标(过程绩效指标)达成状况提报(提报部门：管理者代表)。F、产品销售量和销售额状况(提报部门：业务课)。G、供应商提供产品交付达成状况(提报部门：采购课)。I、公司产品质量各过程检验状况(提报部J、质量成本状况(提报部门：财务部):5.5.5.8对质量管理体系改进的建议(提报部门：各相关部门)。为3年。产品名称顾客名称产品规格/型号成立日期APQP小组成员职责/工作内容具备的设计技能组长APQP小组职责/工作内容：1.确定顾客要求和需求及期望；2.确定顾客一内部和外部；3.确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；4.确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；5.新产品开发全过程之各阶段工作审查；6.对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；7.产品策划过程中相关问题之澄清及解决：8.确定产品成本、设计和/或开发进度、交付(提交)时间及其它必须考虑的限制条件：9.决定所设计和/或开发及交付(提交)的产品是否需要顾客或分承包方协助；11.潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施；制定审核产品名称/型号目负责部门负责人.“”表示预计完成日期，“”表示实际完成日期：2.在该计划表的工作内容/项目中栏目中有“★”符号标识的产品初始明细表制定部门：编号：产品名称产品规格/型号顾客名称名称及规格数量单件重量供应商名称核准产品名称顾客名称产品规格/型号修订日期阶段状态口第一阶段(初始)□第二阶段过程流程名称特殊特性符号符号。新产品设备/工装/模具/夹具检查清单产品名称规格/型号零件编号序号设备名称设备编号设备分类设备需要的精度设备实际的精度所需数量所要求的措施/意见备注审查制表量具/试验设备检查表产品名称型号编号段量具/试验设备名称备编号具/试验量具/试所需验验工序检产品最终检验和或试验核准制表