圣亚管道元件压力制造质量工作手册

河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B

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A任命书

第1页共1页

任命书

为保证压力管道元件制造质量体系的有效运行，任命公司副总经理赵

书圣为管理者代表兼质量保证工程师，负责组织和领导公司质量管理体系

运行和质量管理工作。

任命：

张保新/为工艺质控工程师；

王晓霞/为材料质控工程师；

毕桂荣/为检验质控工程师；

刘墨如/为设备质控工程师；

经理：胡国政

2005年7月20日

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B授权声明

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公司各部门：

为保证压力管道元件制造质量符合《压力管道安全管理与监察规定》

和有关规范、标准及设计图纸要求，达到顾客满意，特制定《压力管道元

件制造质量手册》。

本手册是依据国家有关法规、规范和标准的规定并参照

GB/T19001-2000idtIS09001：2000标准制定的,是公司压力管道元件制

造质量体系运行和质量管理的纲领性文件，旨在保证压力管道元件制造全

过程严格按有关法规、标准、规范进行，各单位必须严格执行。其质量体

系程序文件和有关工艺守则、规程、作业指导书是《手册》的支持性文件,

具有和《手册》同等效力。

为保证《手册》的贯彻实施和质量体系的有效运行，我授权管理者代

表兼质保工程师主持日常压力管道元件制造质量管理和质量体系运行的具

体工作。

管理者代表兼质保工程师有明确的职责、权限和组织上的独立性，在

处理质量问题时有权发布停止生产的命令，不受进度和成本的约束，有权

对产品质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权。在质量体

系运行上各部门必须服从管理者代表兼质保工程师的领导。

公司各单位、部门以及所有从事压力管道元件制造的人员必须熟悉、

理解和认真执行本《手册》中的有关规定，做到严肃法规、消除违章，强

化管理、落实责任，确保公司质量

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B授权声明

第2页共2页

方针，质量目标的实现，以优质的产品和良好的服务赢得顾客的信任和满

■悬rate-。

本《手册》自发布之日起执行。

经理：胡国政

2005年7月20日

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C目录

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章节号名称章节号名称

A任命书6.3基础设施及设备控制

B授权声明6.4工作环境

C目录7产品实现

0.1刖S7.1产品实现的策划

0.2企业简介7.2与顾客有关的过程

《质量手册》的管

0.37.3设计和开发控制

理

1适用范围7.4采购和材料控制

2引用标准7.5生产和服务提供

3术语、定义和缩写7.6工艺质量控制

4质量管理体系7.7热处理质量控制

4.1总要求7.7监视和测量装置的控制

4.2文件要求8测量、分析和改进

5管理职责8.1总则

5.1管理承诺8.2监视和测量

5.2以顾客为关注焦点8.3产品检验质量控制

5.3质量方针8.4无损检测质量控制

5.4质量策划8.5理化试验质量控制

5.5职责、权限与沟通8.6不合格品的控制

5.6管理评审8.7数据分析

6资源管理8.8改进

6.1资源提供8.9第三方的监察、监督和检验

6.2人力资源及培训

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C目录

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章节号名称章节号名称

压力管道元件制造主要控制

9附录附录三

环节控制点一览表

质量管理体系程序压力管道元件制造质量记录

附录一附录四

文件目录清单

附录二现行有效标准目录

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0.1前S

第1页共1页

本《压力管道元件制造质量手册》（以下简称《手册》）描述了组织为

实现压力管道元件制造的质量方针、质量目标所建立的质量体系结构和有

关过程的控制要求，以保证元件制造质量符合设计和有关标准的规定，达

到安全使用并满足顾客的期望。

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0.2企业简介

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河北圣亚管件有限公司，座落在中国管件生产基地盐山县工业开发区，

位于渤海西岸、北邻京津、南靠齐鲁，坐拥渤海，地理位置优越。205国

道，沿海公路，近临石港高速公路、京泸高速公路，地方铁路贯穿东西，

并与京泸、京广、京九铁路相接，交通十分便利。

公司占地面积18000平方米，建筑面积8000平方米，现有资产1200

万元，注册资金250万元，为中港合资企业，公司现有员工近40人，其中

初、中级、高级工程师4人,技术员2人，公司质量管理体系已于2005

年7月通过北京方圆标志认证中心认证，2006年4月15日公司获得钢制

无缝管件特种设备制造许可证，主要生产设备有大型液压推制机，压力机

车床、钻床及中小型配套专业设备，主要生产低碳钢、合金钢及不锈钢高、

中、低压管道配件系列产品。

本公司产品已销到全国二十多个省、市、自治区，其优质的产品和完

善的服务均得到用户的一致好评。

公司名称：河北圣亚管件有限公司

公司地址：河北省盐山县盐塔路龙潭段

电话/p>

传真/p>

邮编：061300

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0.3质量手册的管理

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0.3.1《手册》编制的依据:

(1)《压力管道安全管理与监察规定》

(2)《压力管道元件制造单位安全注册与管理办法》

(3)GB/T19001-2000idtIS09001：2000《质量管理体系要求》

0.3.2《手册》的审核、批准和发布

公司组织有关人员编制《质量手册》，经公司管理者代表进行审核，以

保证其正确性和合理性，然后由公司经理批准并发布。

0.3.3《手册》发放范围

公司经理、副经理、技术负责人(管理者代表)，有关科室、部门，车

间的负责人，各专业质控工程师等有关人员。

0.3.4《手册》的发放与回收

0.3.4.1质管部负责《手册》的发放，回收等管理工作，并建立《手册》

发放、回收登记台帐。

0.3.4.2当出现下列情况之一时，应将《手册》回收：

(1)《手册》经修订改版时；

(2)使用者调离公司。

0.3.5《手册》的改版

0.3.5.1当出现以下情况之一时，要对《手册》进行改版：

(1)《手册》所依据法规，标准改版或发生重大更改时；

(2)公司组织机构发生重大调整，《手册》不能适应在新的组织机构

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0.3质量手册的管理

第2页共2页

下正常运行时；

(3)《手册》的内容更改太多时。

0.3.6《手册》作局部改动时，以“修改通知单”的形式将修改内容及时

通知到《手册》的使用者，“修改通知单”应与被修订的《质量手册》同样

编号。“修改通知单”必须经管理者代表批准。

0.3.7版本的有效标识

《手册》及其配套的质量体系文件均为受控文件，必须是现行有效版

本，并统一编写受控编号作为受控版本的标识，但作为宣传用的《手册》

可不作标识，不受控。

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1适用范围

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本《手册》是我公司压力管道元件制造质量保证和质量管理的控制纲

要，它适用于《压力管道安全管理与监察规定》所属范围内A级压力管道

元件的制造。

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2引用标准

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(1)GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》

(2)GB/T19000-2000idtISO9000：2000《质量管理体系基础

和术语》

(3)《压力管道安全管理与监察规定》

(4)《压力管道元件制造单位安全注册与管理办法》

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3术语、定义和缩写

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3.1术语和定义

本《手册》采用GB/T19000-2000idtISO9001：2000中的术语和定

义。

本《手册》所用术语符合《压力管道安全管理与监察规定》和《压力

管道元件制造单位安全注册与管理办法》中的要求。

3.2缩写

公司：单位名称

《手册》：压力管道元件制造质量手册

《程序文件》：压力管道元件制造质量体系程序文件

《规定》：《压力管道安全管理与监察规定》

《办法》：《压力管道元件制造单位安全注册与管理办法》

《元件》：压力管道元件

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4质量管理体系

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4.1总要求

4.1.1目的和范围

为证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求

的产品,达到顾客满意,公司参照GB/T19001-2000idtIS09001：2000

标准的要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改

进其有效性。本要素适用于公司的领导层和新有部门。

4.1.2要求

4.1.2.1公司的质量管理体系参照GB/T19001-2000idtIS09001：2000

标准制定并实施。由于本公司不涉及设计和开发，所以对上述标准中“7.3

设计和开发”部分进行了删减；

4.1.2.2《元件》制造质量管理体系过程及这些过程间的相互关系如图所

示；

4.1.2.3各过程的有效运行的控制应按《手册》的有关章节、程序文件和

有关法律、法规、标准的要求执行；

4.1.2.4公司按《规定》、《办法》的有关规定和要求提供必要的资源和信

息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；

4.1.2.5各部门要充分利用所配置的资源对过程进行监视、测量和分析；

4.1.2.6实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的

持续改进。

公司将按标准的要求管理和控制这些过程，并对影响产品质量的外包

过程进行控制，并在质量管理体系中加以规定。

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4质量管理体系

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4.1总要求

4.1.3相关文件

《文件资料控制程序》SY/QSP01-2005

《质量记录控制程序》SY/QSP02-2005

《材料控制程序》SY/QSP03-2005

《工艺质量控制程序》SY/QSP04-2005

《设备管理控制程序》SY/QSP05-2005

《热处理过程控制程序》SY/QSP06-2005

《检验过程控制程序》SY/QSP07-2005

《无损检测过程控制程序》SY/QSP08-2005

《内部质量审核程序》SY/QSP09-2005

《不合格品控制程序》SY/QSP10-2005

《纠正和预防措施控制程序》SY/QSP11-2005

《监视、测量装置控制程序》SY/QSP12-2005

《服务控制程序》SY/QSP13-2005

《压力管道元件安全标记使用方法》SY/QSP14-2005

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4质量管理体系

第3页共8页

4.1总要求

图一质量体系过程的相互联系

质量管理体系的持续改进

______________________________________________________--7______

>增值活动

信息流

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4质量管理体系

第4页共8页

4.2文件要求

4.2.1目的和范围

加强对文件的控制和管理，使文件能准确、充分地表述质量管理体系,

充分发挥文件的沟通和传递信息、统一行动及增值的作用。本要素适用于

《质量手册》、程序文件、质量计划、工艺守则及规程、作业指导书及质量

记录等。

4.2.2职责

4.2.2.1质管部负责《手册》的策划、编写及发放、回收、修改、换版；

4.2.2.2生产部负责质量计划、工艺守则、规程、作业指导书的编制和发

放；

4.2.2.3各部门按质量体系的要求建立质量记录，并按规定进行管理和控

制。

4.2.3工作内容和要求

4.2.3.1总则

4.2.3.1.1质量管理体系文件包括：质量方针和质量目标、质量手册、形

成文件的程序、为确保其过程的有效运行和控制所需的其它文件如工艺守

则、作业指导书和质量记录。

4.2.3.1.2质量管理体系文件分为三个层次：

《质量手册》（A层次）

《程序文件》（B层次）

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4质量管理体系

第5页共8页

4.2文件要求

工艺守则、规程、作业指导书、记录和报告(C层次)

4.2.3.2质量手册

4.2.3.2.1公司参照GB/T19001-2000idtIS09001：2000标准并结合压力

管道元件制造行业特点和本公司的实际情况编制了《压力管道元件制造质

量手册》并加以实施。

4.2.3.2.2质量体系范围：对产品质量有影响的各科室、车间，产品为压

力管道元件。

4.2.3.2.3根据本公司的实际情况，《手册》中对7.3设计和开发过程进行

了删减。

4.2.3.2.4本《手册》对有关要素的描述采用摘要程序文件的形式，更详

细的要求按程序文件的规定。4.2.3总则中明确了质量管理体系所包含的

文件内容，附录一中列出了程序文件目录。

4.2.3.2.5质量管理体系过程之间的相互作用见4.1节4.1.2.2条图一。

4.2.3.3文件控制

4.2.3.3.1文件的审批：文件发布前应由授权人批准，以确保文件的内容

是充分与适宜的。

(1)《质量手册》由管理者代表审核，总经理批准；

(2)程序文件由管理者代表批准；

(3)工艺守则和规程由质控师审核，质保工程师批准；

(4)作业指导书和工艺文件由质控师审核，质保工程师批准；

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4质量管理体系

第6页共8页

4.2文件要求

(5)质量管理体系文件发放前应由批准人签字。

4.2.3.3.2文件的评审与更新

(1)文件的评审与更新由文件的原制定部门负责，如果原发放部门撤

消或职责发生改变，则应由承担该职责的部门负责评审与更新，但要获得

更改依据的资料。文件更新后仍应按有关文件批准人员的规定重新批准。

(2)发文部门应对文件定期进行评审，质量手册、程序文件、企业标

准、作业性文件每年进行一次评审，并记录评审结果。评审结果需要对文

件更改时按《文件资料控制程序》执行。

(3)当过程或有关法规、标准变化时，应及时对文件进行更新。

4.2.3.3.3受控文件的标识

(1)文件应进行编号，编号方法应符合《文件资料控制程序》的规定。

(2)文件应有受控号和受控标识及更改和修订状态标识。

4.2.3.3.4文件的发放

(1)应保证在质量体系运行起重要作用的各个使用场所都可获得适用

文件的有效版本，包括外来文件的分发。

(2)各部门应建立文件发放记录，收件人应签字。

4.2.3.3.5各部门应建立受控文件清单，按类别进行登记，明确文件的基

本情况，公司应建立现行有效文件清单。

4.2.3.3.6文件的作废

(1)作废的文件要及时从所有使用场所收回并作记录，作废文件需要

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4质量管理体系

第7页共8页

4.2文件要求

保留时应在文件的明显位置注明“作废”字样以防作废文件的非预期使用O

(2)作废文件应及时销毁，并记录销毁的文件名称和日期，并在受控

文件清单中予以注明。

4.2.3.4记录控制

4.2.3.4.1记录的确定和分类

(1)各部门应根据质量体系文件的要求和本部门的具体情况确定并设

置本部门所使用的质量记录；

(2)各部门应将本部门所使用的质量记录样表报质管部备案；

(3)质量记录的分类：

a)质量体系要求方面的质量记录；

b)产品方面的质量记录；

c)来自供方和顾客的记录；

4.2.3.4.2质量记录的编号和标识

质量记录按公司的规定统一编号和标识，质管部根据质量记录的分类；负

责制定质量记录编号和标识的原则和方法。

4.2.3.4.3质量记录的收集、编目、整理和归档。

(1)各部门的质量记录要认真填写，字迹要清晰，数据准确，内容完

整，注明记录日期，记录人、审核人签字或盖章要齐全；

(2)根据质量记录的分类，各有关部门负责收集质量记录，并编目、

整理;

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4质量管理体系

第8页共8页

4.2文件要求

(3)每年的第一季度应对上一年度的质量记录归档，归档时应进行登

记，建立归档目录。

4.2.3.4.4质量记录的贮存、保护、检索和处置

(1)质量记录应有适宜的贮存环境，要做到防火、防潮、防损坏，防

丢失；

(2)质量记录的保管应符合档案管理的有关规定，做到便于存取和检

索，防止非授权调用、更换，并注意保密；

(3)根据质量记录的分类和重要性，由质管部规定各种质量记录的保

存期限，并经管理者代表批准；

(4)对超过保存期限的质量记录，由质管部列出清单，报管理者代表

批准后可销毁，并做好销毁记录。

4.2.4相关文件

《文件资料控制程序》SY/QSP01-2005

《质量记录控制程序》SY/QSP02-2005

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5管理职责

第1页共16页

5.1管理承诺

5.1.1目的和范围：通过公司最高管理者的领导作用和积极参与，以对其

建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。本章适用

于公司领导层。

5.1.2职责和工作内容

5.1.2.1通过各种会议和场合，公司经理、管理者代表及其他公司领导应

对员工进行质量意识和职业道德教育，使全体员工理解满足顾客和法律、

法规要求的重要性。

5.1.2.2经理负责制定批准质量方针；

5.1.2.3经理应责成管理者代表结合本公司情况制定公司质量目标，并确

保质量目标的先进性和适宜性；

5.1.2.4经理负责管理评审，以保持质量体系的有效性；

5.1.2.5经理负责为保持质量体系的有效运行提供必要的人、财、物等所

需的资源。

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5管理职责

第2页共16页

5.2以顾客为关注焦点

5.2.1目的和范围

通过领导关注相关方的利益，并以顾客为关注焦点，以满足顾客的需

求，达到顾客满意。本要素适用于公司领导层。

5.2.2工作内容和要求

5.2.2.1公司领导层要以顾客满意为目的，收集顾客的各种需求和期望，

并为满足上述需求和期望开展各项工作。

5.2.2.2公司领导层应安排对顾客满意度的监视和调查，随时掌握本公司

产品的市场占有情况及市场竞争能力。

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5管理职责

第3页共16页

5.3质量方针

5.3.1目的和范围

质量方针是公司质量管理工作的宗旨，通过对质量方针的贯彻和落实,

为实现公司的生产经营总方针提供保证，本要素适用于公司全体员工。

5.3.2工作内容和要求

5.3.2.1公司的质量方针是：以质量求生存，以高效创新求发展。该质量

方针的内涵是：本公司以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最

高的效率保持企业的生命力，以顾客要求为中心实现我们为顾客的承诺。

5.3.2.2经理根据公司的生产经营总方针制定质量方针，并确保上述质量

方针体现对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，并能够

为制定和评审质量目标提供框架。

5.3.2.3经理及公司领导应在公司内利用各种方式对全体员工进行宣传教

育，使全体员工学习、理解质量方针，并在实际工作中自觉地认真加以贯

彻。

5.3.2.4公司经理在每年一次的管理评审时应对质量方针的持续适宜性进

行评审。

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5管理职责

第4页共16页

5.4质量策划

5.4.1目的和范围

通过对质量体系的有效的策划，以实现质量管理体系的总要求。本要素适

用于质量体系的策划。

5.4.2职责

5.4.2.1管理者代表负责制定质量目标；

5.4.2.2公司领导层对公司的组织机构、职责权限及对质量体系有重大影

响的战略决策进行策划；

5.4.2.3各部门的管理者负责本部门为实现质量方针、目标进行策划。

5.4.3工作内容和要求

5.4.3.1质量目标。

5.4.3.1.1公司的质量目标是：

一产品一次交验合格率达95%,今后三年内每年递增1%；

一顾客满意率95%；

5.4.3.1.2公司质量目标与质量方针保持一致，并应是可测量的，由管理

者代表制定。

5.4.3.1.3公司的其它部门应根据本部门的实际情况建立本部门的质量目

标，这些目标也应与质量方针保持一致，并应是可测量的。

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5管理职责

第5页共16页

5.4质量策划

5.4.3.2质量策划

5.4.3.2.1公司领导层要研究公司机构设置、职能分配、过程方法、资源

配置，确保质量目标的实现和质量体系总要求的落实。

5.4.3.2.2当公司组织机构、职能分配、过程或有关规范标准改变时，公

司管理层应对质量管理体系进行策划和实施，并保持质量管理体系的完整

性。

5.4.3.2.3公司机构设置见图二

3.2.4公司压力管道元件制造质量保证体系见图三。

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5管理职责

第6页共16页

5.4质量策划

行政组织机构图

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5管理职责

第7页共16页

5.4质量策划

图三公司质量保证体系图

热

无

理

处

损

化

理

检

试

环

测

验

节

环

环

节

节

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5管理职责

第8页共16页

5.5职责、权限与沟通

5.5.1目的和范围

赋予各级人员相应的职责和权限，并建立适当的内部沟通过程，以实

施和保持有效和高效的质量管理体系。本章规定了对质量管理体系运行有

重要影响的部门和人员的职责和权限。

5.5.2职责和权限

5.5.2.1总经理：

(1)宣传、贯彻国家的质量方针、政策，满足顾客和法律、法规的要

求；

(2)制定公司质量方针，批准质量手册，组织质量策划，确保质量目

标和质量体系总要求的实现；

(3)任命管理者代表；

(4)进行管理评审，保证质量管理体系的持续改进和有效性；

(5)配备充分的资源；

(6)确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。

5.5.2.2管理者代表(质保工程师)

(1)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

(2)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

(3)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

(4)负责与管理体系有关的事宜的外部联络。

5.5.2.3副总经理

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早T标题修改号：0

5管理职责

第9页共16页

5.5职责、权限与沟通

(1)在总经理的领导下，对各自分管的经营、生产、行政工作负责,

领导有关部门、科室认真贯彻实施《手册》，并向经理汇报工作。

(2)支持管理者代表、各质控工程师开展工作，保证质量体系有效运

行。

5.5.2.4工艺质控工程师

(1)对工艺文件和工装设计的质量负责，并参加审批；

(2)负责解决生产中出现的技术问题，对有争议的问题做出判断；

(3)有权监督、检查工艺文件和工艺纪律的执行情况，对违反工艺纪

律的现象有权加以制止并提出考核意见；

(4)有权监督、检查、指导工艺人员、车间技术人员的工作及有关工

艺管理制度、控制程序文件的执行情况，并对其工作质量作出评价；

(5)有权为改进工艺方法提出建议和措施。

5.5.2.5材料质控工程师

(1)对用于压力管道元件制造的材料的采购、验收、保管、发放和使

用的质量控制负责；

(2)对材料的验收报告进行审批；

(3)有权监督检查并指导材料采购、检验、保管及发放人员的工作和

有关材料管理控制程序文件的执行情况；

(4)有权制止不符合规定的材料的入库和投入生产；

(5)有权根据现行标准、规范和有关部门的意见，决定或改变采购材

料的供货单位。

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章节标题修改号：0

5管理职责

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5.5职责、权限与沟通

(6)材料质控工程师对生产过程中的无损检测质量、理化试验、热处理质

量控制负责；

(7)材料质控工程师负责审核验证公司无损检测、理化试验、热处理委托

单位所出具的检验试验报告，并对其正确性负责。

(8)材料质控工程师有权对外包单位的工作过程进行监督、检查，并对其

工作质量作出评价。

5.5.2.6检验质控工程师

(1)对质量检验和试验过程的质量控制负责；

(2)负责编写或审核质量检验计划或文件,审批检验和试验记录报告,

签发出厂质量证明文件，并对其完整性，正确性负责；

(3)有权监督，检查和指导检验人员，试验人员的工作和《手册》，

程序文件有关内容的贯彻执行情况，并对其工作质量作出评价；

(4)有权处理生产中出现的一般性质量问题，有权制止不合格而又未

经批准让步接受的产品，半成品转入下道工序或出厂；

(5)有权对改进产品质量提出合理化建议和措施。

5.5.2.7设备管理质控工程师

(1)对公司的设备管理和监视、测量装置的计量管理质量控制负责;

(2)对设备的安装、检修、维护、保养等管理负责，对监视、测量装

置的定期检定和管理负责；

(3)有权监督、检查和指导设备管理人员、计量管理人员的工作及《手

册》，程序文件有关内容的执行情况，并对其工作质量作出评价；

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5管理职责

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5.5职责、权限与沟通

5.5.2.11内审员

(1)传达和阐明审核要求，遵守有关的审核规则

(2)将审核结果形成文件，并报告审核结果；

(3)验证所采取的纠正措施的有效性；

(4)收存和保护与审核有关的文件；

(5)配合并支持审核组长的工作。

2.12质管部

(1)负责文件资料的管理及《手册》、程序文件的发放、管理工作；

(2)负责质量体系运行记录、产品检验、试验记录报告的整理、标识、

编目、归档工作；

(3)负责公司产品从原材料进厂验收到产品完工的工序质量检验和试

验工作及公司的质量管理工作；

(4)负责监视、测量装置的管理和质量控制工作；

(5)负责对不合格品进行检验、验证和组织评审工作；

(6)负责内部质量审核工作；

(7)负责纠正和预防措施的验证工作；

(8)负责生产过程中的监视和数据分析的管理工作；

(9)负责与第三方监督、检验的联络工作。

5.5.2.13生产部

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5管理职责

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5.5职责、权限与沟通

(1)负责工艺守则、规程及工艺文件的编制工作；

(2)负责工装设计和工装设备的管理工作；

(3)负责工艺文件、顾客提供的图样及文件的管理工作；

(4)参与不合格品的评审，确定不合格品的处置方案；

(5)配合作好人员的技能培训工作。

(6)根据生产计划，协调好公司内部的人力资源、基础设施和设备、

能源的供应，满足元件生产的需要；

(7)负责产品搬运、包装、贮存、交付过程中的标识和防护；

(8)负责顾客提供财产的保管工作；

(9)参与合同评审，对产品的按期交付负责。

5.5.2.14供销部

(1)负责与顾客联系，确定顾客对与产品有关的各种要求

(3)负责对材料、外购外协件的采购的控制工作；；

(2)负责合同的评审工作及评审后合同的签字、修改、合同管理工作;

(3)负责合同执行过程中公司与顾客的联系和协调工作。

5.5.2.15办公室

(1)负责有关行政法规等文件资料的收集、发放和管理工作；

(2)负责实施公司与质量有关的人员的培训工作及特殊工种人员的持

证上岗培训工作；

(3)负责公司人力资源的开发，满足公司对人力资源的需要。

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5管理职责

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5.5职责、权限与沟通

5.5.2.16各车间

(1)负责在本部门内贯彻执行公司的质量方针和目标及其它有关质量

体系文件，并保证其实施效果；

(2)组织内部生产过程管理，做好质量体系文件中规定的各种原始记

录及产品标识工作；

(3)为生产提供满足要求的人员、设备、场所，创造适宜的工作环境;

(4)做好生产过程中本车间产品的防护工作；

(5)负责不合格品的处置及纠正预防措施的实施；

(6)参与做好售后服务工作。

5.5.3内部沟通

公司积极鼓励员工参与质量管理活动，建立了质量信息的传递反馈系

统，鼓励员工提合理化建议，以便沟通质量方针，目标的实现状况，进行

业绩改进，确保质量体系的有效性。

5.5.4公司领导及各部门的职能分配见表lo

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5管理职责

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5.5职责、权限与沟通

表一各部的质量职能

总

管

质

生

供

办车

经

管

产

销

公

理

章

间

理

部

部

部

室

者

节

质量体系要素

号

代

表

4.1总要求△O0OOOO

4.2文件要求OO△OOOO

5.1管理承诺△OOOOOO

5.2以顾客为关注焦点△★OOOOO

5.3质量方针△OOOOOO

5.4策划△O△OOOO

5.5职责权限与沟通△OOOOOO

5.6管理评审△O★OOOO

6.1资源提供△O0AO△O

6.2人力资源及控制OOO△O

6.3基础设施及设备控制0△OOO

6.4工作环境O△OOO

7.1产品实现的策划△O★OOOO

7.2与顾客有关的过程0O△

7.3设计和开发

7.4采购与材料控制△△O

7.5生产和服务提供△△O△

7.6工艺质量控制O△O

7.7热处理过程控制△OO

7.7监视和测量装置的控制△OOO

8.1总则△OOOO

8.2监视和测量O△O△O

8.3产品检验过程控制O△OO

8.4无损检测过程控制O△OO

8.5理化试验过程控制△OO

8.6不合格品的控制O△OOO

8.7数据分析O△OOO

8.8改进O△OOOO

8.9第三方的监察和监督检验O△OOOO

△——主要职责，★——协助办理职责，。——相关职责

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5管理职责

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5.6管理评审

5.6.1目的和范围

通过公司总经理层对质量管理体系的评审，确保质量管理体系的持续

适宜性、充分性和有效性。本过程适用于公司领导层和各部门。

5.6.2职责

5.6.2.1公司总经理负责主持管理评审，并批准管理评审报告；

5.6.2.2管理者代表负责提供上一年度质量体系运行情况的报告，编制管

理评审报告，批准需要实施的纠正和预防措施计划；

5.6.2.3质管部负责提供内部和外部审核的结果，以往管理评审及纠正和

预防措施的跟踪实施情况及产品质量方面的情况；

5.6.2.4供销部负责提供顾客投诉和反馈情况及对顾客满意度的监视和调

查结果；

5.6.2.5各部门负责提供本部门所管理的过程和要素的控制情况及对改进

质量管理体系