2-社会责任程序文件

程序文件汇编（JC-SRP01-27）文件编号：JC-SRP-01页次：1/62版本/修订：A/0健康与安全管理程序1.0目的：为本公司提供一个建康及安全的工作环境，尽可能性减少工作中潜在的危险，以确保工厂安全、个人健康和环境卫生。2.0范围本程序适用本公司范围内所有的工作场所及工作环境。3.0主要职责和权限3.1总经理负责批准《危险源辩识与风险评价表》并提供必要的资源。3.2公司管理代表负责审批《危险源辩识与风险评价表》并制定必要的措施，同时监督本程序的实施。3.3各部门负责根据各自工作区域识别各种危险源，填写危险源辩识及风险评价清单，编写必要的安全操作规程，对所属员工安全意识、安全纪律、安全知识等方面的培训。3.4综合办公室负责本厂所有人员的健康保障及安全规划。4.0工作程序4.1综合办公室4.1.1本公司健康安全公司管理代表经过适当安全培训，并取得当地政府授予的安全员资格等证书。4.1.2本公司设立健康安全领导小组，由总经理担任总指挥，安全主任及保安队长担任副总指挥，安全公司管理代表担任EHS统筹协调。健康安全领导小组由不同班次、不同工种和不同级别的成员代表参加。健康安全领导小组、公司管理代表至少每60天组织召开一次健康安全领导小组例会，生技部经理必须参加会议，会议记录应予以保存。4.1.3本公司健康安全领导小组成员负责执行以下具体职责。4.1.3.1每年一月提出EHS方面的工作计划。4.1.3.2每年一次定期联络政府部门对饮用水、车间空气、噪音、压力容器、电梯等进行测试，并保留相关测试报告，若测试不符合规定，立即采取纠正措施。4.1.3.3每月对所有消防器材、电气管理（包括电线、电源），至少检查一次，如有不适用立即采取纠正措施。4.1.3.4根据《消防安全管理管理程序》、《消防应急准备管理程序》，做好消防演习并做好记录。4.1.3.5至少每1个月一次检查厂房、仓库、楼梯、洗手间等是否清洁或损坏，如有损坏，迅速维修。4.1.3.6对所有的事故及事故险象进行调查，包括火灾、化学品泄漏人员受伤、职业病、财物损失等。填写《事故/事故险象调查报告》，并存档。所有的事故/事故现象调查报告均在每60天一次的EHS例会中报告，讨论采取纠正措施。4.1.4所有新员工及员工在接受新工作前，应由部门负责人给予与新工作有关的EHS培训。培训内容可包括机器的安全操作规程、防护设备的正确使用、废弃物的处理等。培训记录应保持。4.2宣传沟通。4.2.1本公司设置EHS公告栏，张贴有关的EHS规章，EHS活动等有关EHS知识，以便员工充分知悉。文件编号：JC-SRP-01页次：2/62版本/修订：A/0健康与安全管理程序4.2.2本公司设置意见箱，所有员工都可以提出对EHS问题的意见建议等。本公司管理者将定期对收到的意见、建议进行审阅，必要时召开健康安全领导小组会议，采取必要的措施，正确妥善的处理，并通过健康安全领导小组就相关的情况给予反馈。4.3风险控制4.3.1各部门负责人根据各自的工作区域及所在区域的各项操作，辨识各种危险源，填写《危险源辩识及风险评价表》，《危险源辩识及风险评价表》由公司管理代表审批，采取必要的安全控制措施或配置必要的设施，包括必要的防护装置（PPE），必要时由总经理批准。4.3.2新材料或新工艺使用前，EHS协调员应按照《危害辩识和风险评估管理管理程序》的要求评估其潜在危险性，填写《危险源辩识及风险评价表》，最终采取适当的安全控制措施。所有经批准的《危险源辩识及风险评价表》均须保存。4.3.3承包商人员在进入本公司作业前，接待人员事先告知其可能会遇到的潜在危险因素，确保承包商知悉其必须遵守的本公司作业场所的EHS规定，相关EHS文件要经承包商阅读理解并签名作实。4.4危险化学品的安全管理执行《化学危险品管理程序》。4.5本公司免费提供工作服及个人必要的防护装置（PPE），并配制必要的图片及文字指引张贴在生产车间入口处，所有进入车间的生产作业人员必须遵照执行。4.6本公司所有机器上的防护装置都必须符合或优于当地法律的有关规定，编制必要的安全操作规程，并按《设备管理程序》进行定期的维护和保养。4.7本公司的特种设备严格按照国家规定进行管理，持有效准用证方可运行。特殊工种的操作人员（如电工、司机）必须持有合格的资格证明（如电工证、驾驶证、安全操作资格证等）。4.8基础设施4.8.1高度（相对高度）超过1米4.8.2梯子使用前应当检查，如有损坏，必须加以标识，在维修或替换之前不得使用。4.8.3水道井盖由当地政府配给，要时刻保持强度足够，结构良好。4.8.4人行道和车行道应该平坦、畅通，夜间要有足够的照明设备；工作地点的局部照明的照度该符合操作要求，也不要光线刺目，工作场所的光线应该充足，采光部分不要遮蔽且通道应该有足够的照明。4.8.5机器和工作台等设备的布置，应该便于工人安全操作，通道的宽度不能小于一公尺；原材料、成品和半成品的堆放要不妨碍操作和通行，废料应该及时清除，地面、墙壁和天花板都应该保持完好。经常有水或者其他液体的地面，应该注意排水和防止液体的渗透。4.8.6室内工作地点的温度经常高于摄氏三十五度的时候，应该采取降温措施；低于摄氏五度的时候，应该设置取暧设备。4.8.7厕所应该设在工作场所附近、男女厕所应该分开；厕所与工作地点的距离不宜过远，并应有排臭、防蝇、洗手液、肥皂、毛巾等设施。车间内的厕所，一般为水冲式，同时应设洗污池。厕所的蹲文件编号：JC-SRP-01页次：3/62版本/修订：A/0健康与安全管理程序位数；男厕所，100人以下的工作场所按25人设一蹲位;100人以上每增50人，增设一个蹲位。小便器的数是与蹲位数相同。女厕所，100人以下的工作场所，按20人设一个蹲位;100人以上，每增35人，增设一个蹲位。4.8.8工作场所应该根据需要设置洗手设备，水龙头数量以每30人设置一个，并提供肥皂。4.9环境管理本公司的坏境管理符合当地环保法律法规及社会责任有关的要求。4.9.1如产生有害废弃物，则妥善处理，如废弃的危险化学品、带有危险化学品的其它废弃物等，有害废弃物存放于专用容器内并适当标识，有害废弃物具备防泄漏、防挥发功能。互不兼容的废弃物不得储存在一起，废弃物的储存地方配置适当的灭火、清洁设备和灭火器。4.9.2如产生有害废弃物则送往当地政府许可的设施进行处理，并保留有害废弃物的出厂记录。4.9.3如产生工业废水，则根据当地法律要求进行处理，并取得工业废水排放许可证。4.9.4本公司的气体排放点都在当地环保机构办理必要的登记手续，并每年由政府认可的机构进行检测，本公司保留检测报告。如有超标则应采取必要的措施确保气体排放符合有关环保要求。4.9.5本公司至少每年组织一次排污系统的清理及维修保养，并取得当地政府的污水排放许可证。4.10本公司每年至少组织一次所有从事危害工作员工的健康检查并做好记录。如有职业病，则进行必要的医治。未成年工的健康检查依照《童工及未成年工保护程序》执行。4.11各单位通过6S活动，改善与美化环境，以消除人的不安全行为和财物的不安全状态。4.12一旦发生紧急事件时，依照《应急准备与响应管理程序》执行。5.0相关文件5.1《拯救童工和青少年工管理管理程序》5.2《资源管理程序》5.3《消防安全管理管理程序》5.4《消防应急准备管理程序》5.5《设备管理程序》5.6《应急准备与响应管理程序》5.7《化学危险品管理程序》5.8《健康安全领导小组岗位职责》5.9《健康安全领导小组组织结构图》5.10《设备安全操作规程》6.0相关记录6.1危险源辩识及风险评价清单6.2健康安全领导小组会议记录文件编号：JC-SRP-01页次：4/62版本/修订：A/0健康与安全管理程序6.3培训记录6.4承包商入厂记录6.5饮用水检验证明6.6车间空气检定证明6.7噪音检验记录6.8消防演习记录6.9事故/事故现象调查报告表6.10机器设备维修保养记录6.11特殊工种资格证书（电工证、驾驶证、电梯工证）6.12有害废弃物出厂记录6.13员工健康证文件编号：JC-SRP-02页次：5/62版本/修订：A/0结社自由和集体谈判权利管理程序1.0目的加强社会责任，尊重员工的自由，保障员工的合法权益，达到员工集体谈判的目的。2.0范围公司全体员工。3.0程序3.1员工可以自由组织或参加工会并拥有集体谈判的权力，或以书面形式打报告或写投诉书、建议书、意见书等方法来达到集体谈判之目的。3.2公司管理层代表及综合办公室应协助各部门民主选举员工代表，员工代表选举方式参照《员工代表选举管理程序》。3.3员工代表或员工所投送的报告、投诉、建议及意见书等由管理层代表根据总经理的意见在15天内（最多不超过30天）对所有的报告、投诉书、建议及意见书等以书面的形式当面做出回答或公布于众。3.4尊重员工代表和提出报告、投诉、建议及意见书的员工，绝不执行打击报复及歧视的政策。3.5保证员工代表在任何工作环境中都能够接触到工人并让他们对谈判的内容能相互沟通。3.6公司为集体谈判的员工代表或员工提供场地和时间上的方便。3.7公司保证参加工人组织的人员及工人代表不会因为工会成员或参与工会活动而歧视、骚扰、胁迫或报复，员工代表可在工作地点与其所代表的员工保持接触。4．0参考文件4.1《员工代表选举管理程序》4.2《员工代表选举结果》5．0记录5.1《员工代表选票》5.2《员工代表选举汇总表》文件编号：JC-SRP-03页次：6/62版本/修订：A/0薪酬管理程序1.0目的为了使本公司工资和补贴符合法律规定，切实保障工人利益。2.0范围适用本公司所有员工。3.0职责3.1财务部负责此程序的具体实施，包括考勤记录的管理/出勤工时的计算/工资的计算及及时性发放工资。3.2公司管理代表负责监督此程序的执行。3.3员工代表负责此程序的执行情况与公司管理代表沟通。3.4全公司员工负责核对工资计算明细并签名作实。4.0工作程序4.1本公司按有关法律法规执行最低工资标准，4.2工资计算方法：本公司工资分为月薪/日薪2种。工资结构分别为：4.2.1月薪：每月底薪+加班费-法定扣减项目。4.2.1.1月薪人员日薪：日薪=每月底薪÷21.75天(每4.2.1.2月薪人员时薪：日薪4.2.2日薪：每日底薪X每月上班天数+加班费-法定扣减项目。4.2.2.14.3全职人员均采用时薪制；临时雇佣人员均为日薪。各职员工在签订劳动合同时约定的每月/每日底薪应保证高于或等于法定最低工资标准。各职位底薪明细详见各员工签订的劳动合同。4.4工资发放时间：每月15日发上月工资，以现金形式直接发放到员工手中。4.5加班费工资为：时薪×倍数×当月加班时数，平时加班按1.5倍计，周末加班按2倍计，国家假日按3倍计。4.6法定最低工资标准日薪计算方法:最低日薪=1480现行法定最低工资标准÷21.75（每月计薪天数）\(此项标准依据南通市每年公布的最低工资进行核算)4.7员工的福利及保险规定:依据《员工手册》的要求进行实施。4.8此制度随公司发展情况及国家法律变更进行修订,并进行定期公告,确保全体员工熟知公司的工资制度与政策。5.0相关文件5.1《中华人民共和国劳动合同法》文件编号：JC-SRP-03页次：7/62版本/修订：A/0薪酬管理管理程序5.2《工作时间管理程序》5.3《员工手册》6.0相关文件 6.1考勤记录6.2工资发放清单文件编号：JC-SRP-04页次：8/62版本/修订：A/0应急准备和响应管理程序1.0目的本公司制定《应急准备和响应管理程序》，对可能发生的各种意外事故或紧急情况，采取应急措施，作出快速反应，预防或最大限度地减少事故对环境影响、人员安全、财产损失进行控制。2.0范围适用于对本公司范围内生产现场、生活区及办公区可能出现的环境意外事故或紧急情况的处理。3.0术语和定义参见ISO14001标准中的术语和定义。4.0职责4.1生技部负责制定并组织实施本程序。4.2生技部、各生产车间和品保部按照其业务管理职能，分别负责制定可能发生的事故或紧急情况的应急预案。4.3各生产单位针对潜在事故及紧急情况，制定应急准备与响应措施，组织培训、演习，并负责生产现场意外事故或紧急情况的抢救、抢险、处理、报告等工作。4.4其他相关部门负责相应应急预案的实施。5.0工作程序5.1潜在事故或紧急情况的种类、潜在事故或紧急情况主要有：a)潜在火灾、爆炸；b)化学危险品大面积（量）泄漏；c)台风、暴雨、等自然灾害；d)台风、暴雨、造成的污水外溢、超标排放；e)污水外溢、超标排放造成的环境污染；f)食物中毒;g)传染病文件编号：JC-SRP-04页次：9/62版本/修订：A/0应急准备和响应管理程序5.2应急准备5.2.1生产单位应成立应急组织，确定应急领导、成员和基本力量。5.2.2针对潜在事故或紧急情况，制定专门的应急措施或方案，进行定期演练和培训，在发生潜在事故或紧急情况时，能够快速作出反应。5.2.3以预防为主，加强对化学危险品的管理、对动火作业的控制、对各种安全防护设施、设备的维护和管理等相关预防工作，消除可能导致发生事故或紧急情况的各种隐患。5.2.4车间应成立义务消防队，定期进行训练、演习，提高应急队伍的能力，并做好相关记录。5.2.5生产现场、生活区及办公区应配备足够的应急器材，定期检查，并确保消防器材、设施有效使用。5.2.6对仓库保管员、从事有毒有害作业人员、机械设备操作人员等关键岗位人员进行应急防护相关知识的培训，提高自防自救能力。5.3应急预案的编制5.3.1生技部和品保部根据潜在的事故或紧急情况，分别组织编制应急预案，经总经理批准后下发执行；生产单位应根据本车间的应急情况结合实际，编制具体的应急措施，经总经理批准后实施。5.3.2应急预案的内容应包括可能的事故性质、后果；与外部的联系（消防、医院等）；报警、联络步骤；应急指挥、参与者的责任、义务；应急指挥中心地点、组织机构；应急措施。5.4应急和响应5.4.1火灾发生后，应立即组织现场抢救，并协助消防部门对事故发生经过进行详细调查，写出事故报告。5.4.2发现化学危险品大面积泄漏时，应迅速采取必要的拦截措施，能回收的尽量回收，防止污染面扩大。若事态状况严重，难以控制和处理，应马上向专业救援机构求助。文件编号：JC-SRP-04页次：10/62版本/修订：A/0应急准备和响应管理程序5.4.3台风、暴雨等自然灾害的应急和响应1）生技部和各生产单位在汛期及台风季节，应收视听天气预报，在台风季节应做好材料、设备及设施的安全防护措施。2）在应急过程中遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取紧急措施。3）在应急过程中应组织好现场疏散，减少不必要的伤亡，为救援人员提供急救场地，保证救援工作顺利进行。5.4.4台风、暴雨、污水外溢、超标排放应急和响应1）疏通地下管道，防止下水道堵塞，还需准备抽水设备和机动车。2）对超标排放的污水进行截流，用大量清水稀释或转移。3）通知周围社区进行截流或转移，如果不能控制立即通知当地环保部门进行处理。5.4.5食物中毒紧急预案责任人措施注意事项综合综合办公室1.若发生最坏情形，立即拨打急救中心电话，否则按以下措施执行。急救电话120或报警电话110紧急救助小组2.病人神志清楚且能合作时，应进行催吐。可让病人饮温开水300-500毫升，然后自己用物、指或压舌板、筷子刺激咽后壁或舌根诱发呕吐。如此反复进行，直到胃内容物完全呕出为止。催吐时应注意病人的呼吸，防止呕吐物造成病人窒息紧急救助小组3.如果是吃了变质的鱼、虾、蟹等海产品引起的食物中毒，则可取食醋约100毫升，加水200毫升，稀释后一次服下。若误食了变质的饮料或防腐剂，为了保护胃肠粘膜，可服用鲜牛奶或蛋清、米汤等。如可能，应收集食物样品以便化验文件编号：JC-SRP-04页次：11/62版本/修订：A/0应急准备和响应管理程序紧急救助小组4.催吐后，机体丧失了较多的水分，应饮用0.9%的盐开水补充(其配法为每100毫升的温开水中加入食盐0.9克)。紧急救助小组5.如果经上述急救，症状未见好转，或中毒较重时，应尽快送往附近医院或呼叫120急救中心。应简单说明公司地址、标识物、病人症状等综合综合办公室6.情况严重时，应报告公安部门。报警电话110责任人措施注意事项所有员工1.做好自我隔离、防护，防止自身感染或传染其他人员。综合办公室2.感染人员应尽快送医就诊。应由专业机构接送病人，不可使用私家车保安3.应将公司隔离，严禁无关人员(公安、医疗人员除外)进出。综合办公室4.联系疾控中心进行消毒和防疫。疾病预防中心电话：中央路28-2号有员工5.得到批准后才可以解除隔离。5.4.6传染病紧急预案5.4.7工伤事故应急预案详见《紧急医疗救助程序》5.5文件的评审和修订发生事故或紧急情况后，若经实践证明本程序或相应的应急预案、措施效果不佳需要完善时，生技部应组织有关部门对本程序以及相应的专项应急预案进行评审、修订。6.0相关文件6.1《火灾应急预案》文件编号：JC-SRP-04页次：12/62版本/修订：A/0应急准备和响应管理程序6.2《火灾、爆炸应急预案》6.3《化学危险品泄露应急预案》6.4《台风、暴雨、污水外溢、超标排放应急预案》6.5《污水外溢、超标排放应急预案》6.6《紧急医疗救助程序》6.7应急响应流程图7.0记录7.1消防器材统计表7.2消防安全检查记录7.3应急预案评审记录文件编号：JC-SRP-05页次：13/62版本/修订：A/0工作时间管理程序1.0目的：为使本公司的工时和加班时间的管理符合法律规定，切实保障工人利益。2.0范围：本公司所有员工皆适用之。3.0主要职责和权限：3.1综合办公室负责此文件的具体实施。3.2公司管理代表负责监督此程序的执行。3.3员工代表负责将有关此程序的执行情况与公司管理代表沟通。4.0工作程序：4.1本公司遵守适用法律的有关工作时间的规定，每日正常工作时间8小时，每周正常工作时间40小时。4.2员工上下班及作息时间,依据《员工手册》的要求进行实施,并保证员工就餐时间不少于30分钟。4.3自愿加班管理：4.3.1各部门需根据生产计划预估出所需的加班时数，对于需要加班的人员应提前1天知会，对每个意愿和不愿意加班的员工进行统计，并记录于“自愿加班申请单”。本公司如因生产需要,需由部门根据“自愿加班申请单”的记录情况进行统计编制“加班申请单”，在保障劳动者身体健康的前提下可批准员工加班，以保证所有的加班均是自愿性质。4.3.2员工如临时有事而不能按时加班的，则应提前4小时知会直属上级。4.3.3如果有必要在星期日加班，应提前安排其调休，以保证员工工作7日有一天休息。4.4加班时间的薪资按照加班工资的支付规定执行，具体为：平时加班按照1.5倍支付,休息日加班按照2倍支付,国家假日按照3倍支付。4.5每日加班时间不超过3小时,每周加班时间不超过12小时，每月加班时间不超过36小时。4.6发生下列情形之一，加班时间不受本程序限制。4.6.1发生自然灾害、事故或者因其它原因威胁劳动者生命健康和财产安全需紧急处理的。4.6.2生产设备、交通运输路线、公共设施发生故障影响生产和公众利益必须及时抢修的。4.6.3法律、行政法规定的其它情形。4.7本公司暂无有毒有害作业或繁重体力劳动，以后如有，每日正常工作时间相应缩短。4.8本公司若因生产情况或生产特点不能实行4.1-4.5之规定,经劳动部门批准可以实行综合计算工时工作制。4.9本公司依法安排员工享受下列休假待遇，假期内工资照发。4.9.1法定节假日元旦节公历1月1日1天清明节农历清明当日1天五一节公历5月1日1天端午节农历端午当日1天文件编号：JC-SRP-05页次：14/62版本/修订：A/0工作时间管理程序中秋节农历中秋当日1天国庆节公历10月1、2、3日3天春节农历除夕、正月初一、初二3天其他新增法定假日，根据国家出台政策调整。其他少数民族节假日,根据其民族的习惯享受有薪假期。4.9.2婚丧假（结婚或配偶、直系亲属死亡，婚丧假为3天）。4.9.2.1员工本人结婚，享受婚期假3天，晚婚者(男满25周岁,女满23周岁.)增加10天。4.9.2.2员工的直系亲属（父母、配偶、子女)死亡给予3天丧期。4.9.3产假，女员工生育可享受产假。4.9.3.1女员工产假98天，其中产前休假15天。4.9.3.2难产的增加产假30天。4.9.3.3多胞胎生育的，每多生一个婴儿增加产假15天。4.9.3.4实行晚育者（24周岁后生育第一胎）增加产假15天。4.9.3.5领取“独生子女优待证”者增加产假35天，产假期间如果男方系本厂员工有看护假10天。4.9.4带薪年假。4.9.4.1职工累计工作已满1年未满10年的，年休假5天。4.9.4.2已满10年未满20年的，10天。4.9.4.3已满20年的，年休假15天。4.9.5员工患病或非因工负伤，停工医疗期限按其在本公司工作年限确定，不满一年的，为累计15日；满一年的，从第二年起,每年增加15日，最多不超过90日。员工享受病假待遇应出示医生证明为病假的依据。4.10本公司遵守政府部门最低工资规定，加班工资按《薪酬管理管理程序》及国家有关法律法规执行。4.11本公司员工代表如发现实际工时与加班时间不符本程序的规定应及时与公司管理代表沟通。4.12本程序自生效之日起实施，今后国家如有新规定，按国家新规定执行并及时修改本程序。本程序应当张贴或可供全体员工查阅。5.0相关文件5.1《中华人民共和国劳动合同法》5.2《薪酬管理管理程序》5.3《员工手册》6.0相关表格6.1考勤记录6.2加班申请单6.3自愿加班申请单6.4员工花名册文件编号：JC-SRP-06页次：15/62版本/修订：A/0消防安全管理程序1.0目的为了预防火灾和减少火灾危害，保护全公司的人身和财产安全,根据有关的法律法规和标准，特制定本程序。2.0范围本程序适用于全公司范围内所有的人员、活动、设施和区域。3.0主要职责和权限3.1总经理确保在本公司范围内配置适当的消防设施。3.2公司管理代表负责监督本程序的实施。3.3综合办公室负责此程序的具体实施。3.4各部门负责配合执行此程序。4.0工作程序4.1应急准备计划和紧急疏散演习依照《消防应急准备管理程序》执行。4.2人员4.2.1本公司最高管理者、公司管理代表、基层部门负责人（消防统筹协调员）和所有员工均应经过本程序和《消防应急准备管理程序》及其支持文件所有项目的培训并得到认可，以确保消防程序和应急准备全部到位且具有效作用。具体组织结构和岗位职责依据《健康安全领导小组成员组织结构图》和《健康安全领导小组岗位职责》执行。4.2.2本公司电气管理由专业电工具体实施，本公司所有电工均取得政府认可的资格且在有效期内。4.2.3消防统筹人员应经过政府消防队的培训并得到认可，并且保持相应的资格证书。4.2.4急救员应参加过相应的培训且其资格在有效期内。4.2.5只有经过化学品安全、电气接驳、电气接地、及防火培训的人员才能从事可燃/易燃液体的抽取工作，所有人员均应了解必要的操作程序及危险化学品存在危害。4.3基础设施4.3.1本公司紧急疏散路途不长于60米4.3.2疏散撤离路线在地面用箭头表示紧急出口的方向，所有疏散路线都时刻保持畅通且宽度不少于1米4.3.3每楼层至少有两个出口，紧急出口应有清晰标识和应急灯，以保证在紧急事件时可见到标志。无喷淋灭火系统的厂房或普通综合办公室中，作业点距紧急出口不得大于61米4.3.4凡不通向紧急出口的门，包括部门之间互通的可能被误认为紧急出口的门，应有清晰标示“非紧急出口”字样，以避免员工在发生紧急事件时误入这些非紧急出口的门。4.3.5所有出口的门都应易于朝外开启，能顺着疏散方向向前推开，且无需任何特别的开门知识。所有的出口均不上锁，门内有人时，随时保持开启状态。4.3.6本公司生产车间不安装防盗网，政府另有规定的从其规定。4.4厂务环境管理文件编号：JC-SRP-06页次：16/62版本/修订：A/0消防安全管理程序4.4.1废弃垃圾存于阻燃容器内，并根据废弃物产生的速度，以不满不溢为原则，至少每天清理一次，以降低火灾隐患。4.4.2易燃废弃物如油抹布、可燃的工业碎屑、及其它碎料存于有盖的金属容器内，以不满不溢为原则至少每天清整并运离作业现场。4.4.3过量的可燃物应移出作业现场以消除火灾隐患，厂区任何地方都不应存放过多的可燃物料。4.4.4地面的溢流物质（如油类）、散落零碎物（如零件）、废弃部件等应及时给予清除，本公司所有车间、仓库和办公区域的地面随时保持清洁且无溢流物和物料。4.4.5盛装易燃物品的容器应贴有中文标识和危险标识。可燃物不得装有易燃液体，但在无明火工作场所，可使用可封闭的塑料瓶盛装一日用量的易燃物料。除非腐蚀性材料，不得使用玻璃容器。除非正在使用中，所有盛装易燃液体的容器应当密闭并合适存放于车间或仓库货架中。4.4.6本公司所有生产作业场所严禁吸烟并张贴“严禁吸烟”标志。在远离易燃物品的地方（如洗手间）本公司设置了吸烟区。4.4.7热力设备如便携式加热器、发电机、烤箱等务必远离易燃物料（包括油、脂、粉尘和纤维等）。4.4.8所有物料，包括空货盘、纸箱、原材料等的存放不允许随意放置并阻碍过道、出口、紧急设施等。所有物料堆放高度不得超过2米4.4.9本公司的5S检查包括厂务环境管理检查。4.5电气管理4.5.1本公司的电气管理由专业电工具体实施。设备插头应当为三相接地或双重绝缘插头。不使用磨损或破旧的电线，电气设备和缆线至少每月一次由专业电工进行检查及维护，以确保绝缘性良好，不存在安全隐患。4.5.2应当只使用达标的固线装置、插头、插座、断路器及其它工具。不得使用临时线路装置（如裸线插座或不用插头等）。4.5.3所有的接线盒、插座以及配线板等均应有稳固的防护盖，并且不能受阻。4.5.4本公司在作业区域设置避雷系统以保护电线及电力设备并且预防火灾。4.6特殊危险因素4.6.1本公司设置经特别安全设计的危险品仓库，用以储存可燃/易燃液体，并且易燃的和有毒的分仓储存。危险仓中所有的电气装置、开关、电线等均应符合危险场所使用要求。通风、控温良好，具适宜的电气防护系统，照明设施使用防爆灯。贮存于危险仓中的危险化学品均应密闭，并配备必要的防泄露装置。张贴明显的危险警告标识。4.6.2盛装易燃液体的容器均应接地，分装及使用中按4.4.5管理。4.6.3本公司危险化学品仓内基础设施由防火材料建造，保持充足的通风（至少30米/分钟，每年检测一次），并且严禁明火作业，车间距明火、火花、运行电机等其它火源至少保持消防设施。文件编号：JC-SRP-06页次：17/62版本/修订：A/0消防安全管理程序4.7.1消防警报系统的管理依据《消防应急准备管理程序》执行。4.7.2灭火器、消防栓、消防管等消防设施的管理依据《消防器材管理程序》执行。4.8如果发生火灾，不论火灾大小，都由公司管理代表亲自调查起火原因并制定预防措施，填写《事故/事故现象调查报告》。此预防措施要得到总经理的亲自批准，切实防止火灾的再次发生。5.0相关文件5.1《中华人民共和国消防法》5.2《消防器材管理程序》5.3《消防应急准备管理程序》5.4《健康安全领导小组组织结构图》5.5《健康安全领导小组岗位职责》6.0相关记录6.1培训记录6.2电工证书6.3灭火员培训记录6.4急救员培训证书6.55S现场管理检查记录文件编号：JC-SRP-07页次：18/62版本/修订：A/0消防救火应急准备管理程序1.0目的为预防火灾和火灾危害，防止事态的扩大，减少人员伤亡和经济损失，根据有关的法律法规和标准，结合本公司实际制定本程序。2.0范围本程序适用于本公司范围内所有的人员、活动、设施和区域。3.0主要职责和权限3.1总经理确保在本公司范围内配置适当的应急设施。3.2总经理助理负责监督本程序的实施。3.3各部门负责人在火险发生时组织人员并及时报告，组织好现场抢救工作，必要时组织人员安全撤离现场。3.4报警员、灭火员、疏散员、急救员负责在火险发生时的报警、灭火、疏散和急救工作。3.5员工在发现险情时及时报告并安全撤离现场。4.0工作程序4.1关键信息数据本公司在招收新员工时以及在厂区的信息栏里将会向员工介绍公司应急准备的关键信息数据，如警报信号、紧急关闭设备程序、主要/备用疏散通道、以及集合区等，确保所有员工在紧急事件发生时都知道如何安全撤离。本程序可作培训数据对员工进行培训。4.2指挥系统及人员职责本公司根据有关法律法规，结合自身实际，充分发挥员工积极性，建立企业内部健康安全领导小组，负责应急指挥系统以减少紧急情况误解发生时的混乱现象。具体参见《健康安全领导小组组织结构图》及《健康安全领导小组岗位职责》，确保管理层及员工明确各自职责包括紧急情况发生时的职责。此中指定了协调应急行动的负责人。4.3警报系统用以向员工通报紧急事件与紧急撤离的报警系统应能在紧急情况下清晰识别。本公司的警报信号有消防报警器。报警器的铃声为急促的铃声。本公司的报警信号为单独的报警系统，即发生紧急情况如出现电力中断情况，报警信号仍能发挥作用。听到疏散警报或广播指引，所有人员均按以下4.7应急计划之规定，采取行动。4.4紧急电话号码本公司制定《紧急求助电话一览表》，此表也是应急计划的一部分，并给予张贴。此紧急求助电话号码包括本厂内部的任何分机号码、本地政府消防队的电话号码、本地医疗机构的电话号码、火警电话119、急救电话120等以及健康安全领导小组管理人员的电话号码。4.5紧急疏图解及说明本公司制定应急详细资料图解及说明《逃生路线图》并在每个楼层（或车间）的醒目位置张贴。此程序根据楼层（或车间）的不同，分别制定若干份，包括各个楼层（或车间）的疏散路线、紧急出口、灭火器的位置、报警器、消防栓、应急灯的位置、当前所在地位置等其它涉及紧急安全的因素。文件编号：JC-SRP-07页次：19/62版本/修订：A/0消防救火应急准备管理程序4.6集合区本公司设立紧急事件发生时的全体员工集合区，该集合区确保安全、远离火灾危害、且不妨碍车辆往来及救助工作。紧急事件发生时清点员工人数在集合区内进行。4.7应急计划4.7.1发生火险时，各楼层（或车间）报警员迅速打破消防报警器开关外罩并报警，火速联系部门负责人或根据《紧急求助电话一览表》联络公司管理代表或消防指挥中心，由他们联络消防部门，报出详细位置、火势大小、起火物资、本公司电话号码等详细情况并由报警员去路口接警。此时消防中心要用广播通知各部门负责人组织灭火疏散和急救。4.7.2发生火险时各部门（或车间）灭火员迅速使用灭火器材扑灭火灾，这种情况下的灭火必须是在保证安全的情况下，如火势较猛，本公司无法控制。则根据疏散员或部门负责人的安排疏散到集合区，在政府消防队员的允许下可协助他们灭火。本公司灭火员必须经过政府消防部门的培训。4.7.3听到疏散警报或广播疏散通知后，各楼层（或车间）疏散员立即组织工人按正确的出口疏散并检查所有的地方（包括洗手间和小房间）确保所有工人全部离开厂房，此时所有的工人均应按照〈逃生路线图〉的文字指引关掉机器及听从疏散员的安排到达集合区。同时疏散员关闭楼层（或车间）防火门及电总闸。4.7.4因本公司集合区设在门口绿化区，疏散过程中由保安人员悬挂必要的标识,并提醒员工提防危险;疏散过程中由保安人员维持秩序,保护员工安全到达集合区后所有的工人在指定的地点排好队，各车间负责人清点人数并报告公司管理代表。如本部门人员已全部疏散到集合区，在公司管理代表同意下，带队离开厂区至厂区外的更为安全的地方。如任何一个部门的人员未及时到达集合区，则在公司管理代表的同意下组织搜寻及营救。4.7.5在政府消防队员未到达且确保安全的情况下，只有经过培训且取得许可的人员方可参加搜寻工作并及向公司管理代表报告。在政府消防队员已经到达的情况下，可在政府消防队员的许可下协助搜寻。4.7.6在政府消防队员来到之后，本公司所有人员均应听从政府消防队员的一切指挥。4.7.7当有人受伤或昏迷，在政府医疗机构尚未到来之前，公司急救员对意外事故受伤或突发性垂危病人进行紧急救助，防止病情恶化，及时挽救生命。在急救医疗人员到来之后，在急救医疗人员的同意下可协助进行急救医疗救护。公司急救员必须接受过紧急救助以及心肺腹苏法的培训,且其有关资质在有效期内方可参加急救工作。4.7.8未经公安消防机构同意，本公司任何人员不得擅自清理火灾现场。4.8消防检测及消防警报系统。4.8.1在本文件发布的一个月内或在每年6-10月的人员高峰期及未参加过演习的新员工超过30%时，本公司至少每年组织一次紧急疏散演习。在每次紧急事件发生或紧急疏散演习结束后，公司管理代表应对演习目标达成情况进行评估。在未达到管理目标或公司管理代表认为有必要时则应增加演习次数。使其更能发挥作用。4.8.2修复策略及应急安全措施。文件编号：JC-SRP-07页次：20/62版本/修订：A/0消防救火应急准备管理程序本公司制定提供设备及维修服务公司名单，以及能够为本公司生产服务的临时承包商名单。以确保本公司万一发生火灾，能够及时修复并恢复正常作业，保证本公司生产正常有序的进行，并确保客户满意。包括消防检测及消防警报系统）按照《消防安全管理管理程序》执行。4.8.3本公司规定对报警器、灭火器、消防栓、应急灯、出口标识等每月由保安进行检查及测试，如有不适用的情况，立即进行维修或更换，以保持应急设施良好并保持记录。其中便携式灭火器应每年由合格的技术人员进行一次全面的检查维护，并保存有关记录数据。4.8.4《逃生路线图》及《紧急求助电话一览表》应张贴在各部门醒目位置，如有损坏，各部门负责人要立即报请公司管理代表更换。4.8.5详细的消防系统（包括消防检测及消防警报系统）按照《消防安全管理管理程序》执行。5.0相关文件 5.1《中华人民共和国消防法》5.2《消防安全管理管理程序》5.3《逃生路线图》5.4《紧急求助电话一览表》5.5《健康安全领导小组组织结构图》5.6《健康安全领导小组岗位职责》6.0相关记录6.1应急设施检查表6.2消防演习/紧急疏散演习（包括评审结果）6.3员工培训记录文件编号：JC-SRP-007页次：21/62版本/修订：A/0消防救火应急准备管理程序（附件一）消防委员会组织架构图疏散组总指挥副总指挥警戒组灭火组救护组拆卸组疏散组总指挥副总指挥警戒组灭火组救护组拆卸组文件编号：JC-SRP-08页次：22/62版本/修订：A/0危害辩识和风险评估管理程序1.0目的对公司能够控制和可望施加影响的危险源进行识别和评估，并从中评价出重要危险源，为建立社会责任管理体系目标，实施运行控制和改善安全卫生行为提供依据。2.0范围与本公司之产品、活动或服务有关、及相关方范围内有关的危害识别和评价。3.0职责3.1各部门负责识别和评价本部门的危险源。3.2综合办公室负责识别和评价相关方的危险源。3.3综合办公室负责危险源的汇总、审核，组织评价及确定重要危险源。各部门协助。3.4管理代表负责审批重要危险源的评价结果。4.0定义危险源(hazard)：可能导致伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或这些情况组合的根源或状态。危险源辨识(hazardidentification)：识别危险源的存在并确定其特性的过程。风险(risk)：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。风险评价(riskassessment)：评价风险大小并确定风险是否可容许的全过程。安全：免除了不可接受的损害风险的状态可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险.5.0程序5.1危险源的辩识和风险评价工作程序。5.1.1危险源的辩识和风险评价范围分两大部分：（1）公司内部：即公司各部门自身的日常办公活动以及行政管理活动范围。（2）相关方：即公司对行政管辖区域范围内建筑施工或供应商可望施加影响的产品、活动或服务。5.1.2各部门首先应按照本程序的内容和要求，分别识别出内部自身的和对口业务相关方的能够控制和可望施加影响的危险源，并加以判断，评价出具有重大危害影响或可能具有重大危害影响的因素，辩识和评价的结果应分别填写在《危害辩识与风险评价表》上，经部门负责人确认后递交综合办公室。5.1.3综合办公室对各部门交送的结果进行复核，必要时加以补充，将最终整理出来的结果填写在《危害辩识与风险评价表》上，交管理代表审核。5.1.4各部门将本部门确认后的《危害辩识与风险评价表》留存一份，向本部门的员工进行宣传，以便明确本部门的危险源并对其加以控制和施加影响。5.1.5危害辩识与风险评价工作每年进行一次，由综合办公室组织进行。文件编号：JC-SRP-08页次：23/62版本/修订：A/0危害辩识和风险评估管理程序5.1.6各部门在发生以下情况时应重新辩识与评价危险源，及时更新：5.6.1相关的管理或服务发生变化（增加或减少）。5.6.2有关的安全法律法规修订或废除。5.6.3本公司的发展规划作调整或开发建设发生较大变化。5.6.4定期测量结果发生变化。5.6.5材料、设施或设备发生变更。5.6.6发生了紧急情况或安全事故。5.6.7相关方有建议或抱怨。5.1.7重新辩识与评价危险源的程序按照5.1.1--5.1.5进行。5.2在进行危险源评价时应考虑以下方法：各部门负责人对各自识别出来的危险源逐一进行评价，评价时可以采用是非判断法，作业条件危险评价法和专家判断法结合进行。5.2.1是非判断法。凡属于以下情况之一者就可以直接评价为重要危险源：（1）违反相关的国家或地方法律法规的要求。（2）可能在紧急情况下产生重大危害影响或人员伤亡的。（3）违反相关方的合理要求或相关方有严重的合理抱怨的。5.2.2作业条件危险评价法。不能用是非判断法直接评价的，可以采用半定量计算法，即是作业条件危险评价法，计算每种危险源所带来的风险采用如下方法：D=L*E*C5.2.2.1L---发生事故的可能性大小，将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料（即肯定可以发生）6相当可能3可能，但不经常1可能性较小，完全意外0.5很不可能，可能只是设想0.2极不可能0.1实际不可能5.2.2.2E---暴露于危险环境的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。连续出现在危险环境的情况定为10，非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者文件编号：JC-SRP-08页次：24/62版本/修订：A/0危害辩识和风险评估管理程序之间的各种情况规定若干个中间值。如下表：暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露5.2.2.3C---发生事故产生的后果。事故造成的人身伤害与财产损失变化范围极大，所以规定的数值为1—100，把需要救护的轻微伤害或较少财产损失的分数定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数定为100，其它情况数值均为1—100发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护5.2.3危险等级划分。依据风险值D来确定风险级别，而在这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。下表内容可作为确定风险级别界限值的参考。危险等级划分（D）D值危险程度是否可以接受大于320极其危险，不可继续作业不可接受风险160—320高度危险，需要立即整改70—160显着危险，需要整改20—70一般危险，需要注意可接受风险小于20稍微危险，可以接受5.2.4根据D值决定危险源是否为可接受的风险：D值在70分以下的危险源为可以接受的危险，D值在70分以上者为不可接受的危险，并将其划分为三级，第三级最重要，不可接受的危险需要作优先等级鉴定。文件编号：JC-SRP-08页次：25/62版本/修订：A/0危害辩识和风险评估管理程序5.3优先等级鉴定：综合办公室根据危险评估表内对安全影响的重要性，评定优先等级，但是如果在5.3.1款中判断为重要危险源的即列为最优先等级。5.3.1.1第1级，320分以上，必须立即采取行动。不符合安全法规要求，或根据《沟通管理程序》中外部团体所关注的问题，同时也列作第一级优先评定。5.3.1.2第2级，160-320分的，列入近期或中期目标/指标改善。5.3.1.3第3级，70-160分的，不立即采取行动，列入运作管制，或经综合办公室决定，并列入目标/指标改善。5.4修订。5.4.1重要危险源及风险评价记录应保持其适用性，如有下列情况，应考虑重新执行鉴定重要性及优先等级，以更新记录。5.4.1.1公司产品、服务或活动有变更的。5.4.1.2福利法规变更时。5.4.1.3项目新、改、扩建时。5.4.1.4采用纠正预防措施时必须对可能带来的危险源做风险评估。5.4.1.5相关团体意见或要求改变的。5.4.1.6主要客户意见改变时。5.4.2若无5.4.1款所述情形时，综合办公室每年定期评估危险源及风险评价记录表。6.0相关文件：无7.0记录7.1《危险源辨识及风险评价表》7.2《重大危险源清单》文件编号：JC-SRP-09页次：25/62版本/修订：A/0惩戒性措施管理程序1.0目的建立和维护适应社会责任和符合法律的劳动制度，保护工人合法权利。2.0范围本公司全体员工皆适用之。3.0主要职责和权限3.1各部门负责执行此程序。3.2综合办公室负责纪律制度与员工沟通。3.3公司管理代表负责监督此程序的执行。3.4员工代表代表劳动者将此程序的执行情况与公司管理代表进行沟通。4.0工作程序4.1本公司综合办公室根椐本公司实际情况制定《员工手册》，《员工手册》明确工人应遵守的各项规章制度，并清楚的向工人公布，例如在签订劳动合同时向工人发放《员工手册》或其它沟通方式。《员工手册》涉及教育、警告、解除合同、及合理赔偿等制度。《员工手册》中规定的规章制度应当是符合当地法律的。4.2本公司实施对管理人员的培训，以约束管理人员不可实施任何形式的体罚或身体接触、精神胁迫及言语凌辱。不应有任何威胁性行为。不可接受的行为包括：4.2.1令人产生恐惧的行为，让人感到受辱和受歁侮的行为，粗暴言辞、身体接触等。4.2.2暴力、威胁、非法搜查、拘禁劳动者或以其它手段限制工人自由来强迫劳动。4.3本公司综合办公室采取纪律措施通过《员工手册》中规定的管理措施来执行，不使用保安人员来对员工执行纪律。4.4本公司按照符合法律规定的《员工手册》文件来管理员工，员工违纪以批评教育为主。如果因为工人的原因造成的经济损失，要求工人进行适当的赔偿，赔偿范围不能超过工人工资的20％。若遇有工人故意破坏或违法犯罪行为应送交有关部门处理。4.5本公司不存在任何形式的罚款,不允许以任何形式的罚款方式进行对员工的处罚。文件编号：JC-SRP-09页次：27/62版本/修订：A/0惩戒性措施管理程序4.6投诉程序4.6.1员工在本公司如受到或目睹到不符合本程序，本公司其它管理程序及有关法律法规的不正当对待，可与员工代表沟通，说明时间、地点、施虐人等。员工代表基本了解投诉内容后即展开调查，调查通常包括与投诉人进行面谈及其它员工的陈述等。如确有事实根据，即将投诉内容及证据提交公司管理代表或最高管理者，要求给予施虐人以教育、警告、解除合同等形式的惩处并及时反馈投诉人。4.6.2员工在本公司如受到或目睹到如4.6.1及4.2的不正当对待，也可书面投诉，写明时间、地点、施虐人等内容投入本公司投诉信箱，最高管理者收到投诉后，即亲自展开调查或委托公司管理代表展开调查，如确有事实根据即给予施虐人如4.6.1之适当惩处并及时反馈投诉人。4.6.3本公司对投诉人采取必要的保密措施，所有对投诉人的报复行为都是违反本公司规章制度和不合法的。4.6.4受虐人员或员工代表如对投诉处理结果不满意或是因投诉受到虐待人或厂方的打击报复，可在掌握事实根据的情况下依法向当地劳动管理部门投诉.。4.7本程序应当张贴或随时可被员工查询。5.0相关文件5.1《中华人民共和国劳动合同法》5.2《薪酬管理管理程序》5.3《员工手册》6.0相关记录6.1员工投诉调查处理表6.2员工履历表6.3奖惩记录表文件编号：JC-SRP-10页次：28/62版本/修订：A/0相关法律法规获取的管理程序1.0目的为有效获取、评价和运用与本公司相关的法律、法规及其它要求（以下简称有关法规），以确保本公司绩效达到或超过有关法律、法规要求。2.0范围与本公司之产品、活动或服务有关的社会责任法律法规均属之。3.0职责3.1综合办公室负责适用于本公司的法律、法规及其它要求的收集、登记和管理。3.2各部门负责法律、法规及其它要求信息的接收和传达。3.3法规资料保存：综合办公室4.0定义（无）5.0程序5.1法律、法规及其它要求的识别。根据社会责任要求和已识别出来的社会责任要素，逐项识别与之相对应的法律、法规及其它要求。5.2相关的法律、法规及其它要求的范围：5.2.1国家的法律、法规及标准；5.2.2所属省的法规和标准；5.2.3本市的法规和标准；5.2.4客户的和其它利益相关方制定的要求公司执行的守则和公约；5.2.5本公司的社会责任要求；5.2.6与标准有关的其它法律、法规及其实施细则；5.2.7SAI、国际劳工组织以及其它国际组织发布的相关公约。文件编号：JC-SRP-10页次：29/62版本/修订：A/0相关法律法规获取的管理程序5.3相关的法律、法规及其它要求获取、更新的途径：5.3.1国家/国际，地方的相关政策部门；5.3.2电子媒体、法律专业网站；5.3.3劳动局和社保局等；5.3.4书店或报纸；5.3.5客户；等等。5.4信息的获取5.4.1综合办公室定期订阅相关报纸/杂志/简报等，随时收集相关要求；5.4.2每半年综合办公室负责到书店查阅最新国家/国际、所属省、本市法律法规及其它要求；5.4.3每季一次综合办公室到本市政策部门（如：劳动局，社会保险局，安全生产局，消防局，总工会等）查阅所属省（本市）法律法规及其它要求；5.4.4综合办公室每月上网一次查找有关法律法规要求；5.4.5每次查阅工作要形成记录，并填写《法律、法规及其它要求一览表》；5.4.6综合办公室将与各部门社会责任因素相关的法律、法规及其它要求传达至各相关部门；5.4.7综合办公室及时保存客户及其它相关利益方提供的最新的守则和公约等。5.5法律、法规及其它要求的评价及管理5.5.1综合办公室和各部门对获取的法律、法规及其它要求的适用性与符合性进行评价,登记在《法律、法规及其它要求一览表》中，并由管理代表进行审核，如有厂内存在的不符合情况，应定出一个时间表，分阶段进行纠正，并由综合办公室负责对登记的法律、法律及其它要求进行保存。5.5.1.1综合办公室负责组织对员工讲法律、法规及其它要求的培训工作。5.5.2要求的修订：5.5.2.1在相关法律、法规要求事项有修订或有新法律、法规颁布时，由综合办公室文件编号：JC-SRP-10页次：30/62版本/修订：A/0相关法律法规获取的管理程序件的变更、新设备的导入、危险源的重大变化等，应对已收集的法规进行重新评估。如有更改，应将评估后的结果交管理代表审核。5.5.2.2综合办公室负责定期（一次5.5.3在建立和修改社会责任《法律、法规及其它要求一览表》的适用条款。5.5.4传达综合办公室应把最新的《资料管理程序》，再由各部门传达给相关员工和利益相关方,执行《沟通管理程序》。6.0相关文件6.1《文件和资料管理程序》6.2《信息沟通与交流管理程序》7.0记录表格7.1《法律、法规及其它要求一览表》文件编号：JC-SRP-11页次：31/62版本/修订：A/0事故调查处理管理程序1.0目的：建立有效的事故处理机制，对已经发生和正在发生的事故，尽可能快地开始事故调查，做好事故报告和处理工作。并采取有效预防措施，防止扩大和减少事故损失。2.0适用范围：适用于公司范围内的环境/安全事故报告、调查与处理。3.0职责：3.1综合办公室负责各类事故的统计，并主管、协调或监督各类事故的调查报告和处理工作，确保该程序的有效运行。3.2事故单位对已经发生和正在发生的事故，要根据本程序要求尽可能快地进行事故报告、调查和处理工作，并确保工作有效。4.0定义：无5.0工作程序5.1事故报告、调查和处理工作必须坚持实事求是、遵守科学的原则。事故报告内容应包括事故发生的时间、地点、单位、简要经过、污染程度、伤亡人数和采取的应急措施等。5.1.15.1.5.1.3发生火灾事故后，应立即报警，发生生产、设备、交通事故后，应立即向5.1.4当公司职工确认患有职业病后，综合办公室应负责填写《事故管理登记表》,并按有关规定上报公司5.2事故调查5.2.1轻伤事故及一般事故由各部门负责人负责组织有关人员进行调查，并于三日内将调查报告报综合办公室5.2.2重伤事故由总经理/管理代表5.2.3死亡事故由公司综合办公室会同劳动部门、公安部门、监察部门、员工代表组成的事故调查组进行调查。重大伤亡事故，应按《企业职工伤亡事故报告和处理规定》（国务院令第75号发布，91年2月22日5.2.4非伤亡的重大、特大事故由管理代表5.2.5综合办公室负责组织职业病原因的调查工作，必要时成立调查组。对职业病的发病原因、病情、防范或应急措施等提出书面报告。报管理代表、总经理。5.2.65.2.6.1组长由管理代表指定人员担任；5.2.6.2具有事故调查所需要的某一方面专长；5.2.6.3范围应尽可能满足事故调查的需要。文件编号：JC-SRP-11页次：32/62版本/修订：A/0事故调查处理程序5.2.75.2.7.1查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、经济损失情况；5.2.7.2确定事故责任者；5.2.7.3提出事故处理意见和防范措施建议；5.2.7.4写出《事故调查报告》。5.2.85.3事故处理5.3.1事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，应先由事故单位负责处理，并把处理意见上报公司管理代表5.3.25.3.3综合办公室对已经结束的事故处理结果，以通报形式，下发管理体系所覆盖的各单位，达到事故预防的目的。5.3.5.3.4.1患有职业病职工应享受的待遇，按《南通市工伤保险条例》执行；5.3.4.2公司应根据禁忌症的要求，对职业病患者安排合适的工作岗位，并办理相关手续；6.0相关文件或资料6.1《重特安全事故应急预案》6.2《企业职工伤亡事故报告和处理规定》6.3《南通市工伤保险条例》7.0记录和表格7.1《事故管理登记表》7.2《事故调查报告》文件编号：JC-SRP-12页次：33/62版本/修订：A/0消防器材管理程序1.0目的对消防器材进行管理以应付潜在的火灾危险,防止事态扩大，减少人员伤亡和经济损失。2.0范围本程序适用于本公司范围内所有的消防设施。3.0主要职责和权限3.1公司管理代表负责监督本程序的实施。3.2综合办公室负责本程序的具体实施。4.0工作程序4.1本公司根据国家有关法规配置适当的消防设备，如消防栓、灭火器、应急灯、报警器等，并应得到政府消防机构合格验收。4.2本公司根据火灾类型选用适宜的灭火器并在车间、仓库、办公区域配置，这些配置经过当地消防机构的认可。4.3所有的灭火器均应设置在明显的和便于取用的地方且不能影响到安全疏散。4.4灭火器应设置稳固,其铭牌必须向外。手提式放置在挂钩处或灭火器箱内，底部距地面15cm以上，顶部距地面1404.5灭火器至少每月检查一次，检查员应当接受过消防机构的培训并得到认可。检查项目包括外观、功效、压力、重量等方面如有不适用，则由持证消防公司给予维修或更换。4.6灭火器检查记录在所附标签上并保存，每年由具有相关资格的消防公司进行一次全面的检查并记录有关资料。如容量不足则由持有证消防公司进行充装。4.7消防栓的喷管不能用来支持非消防设备。且保持喷头清洁及有独立的供水。4.8消防栓每月由保安检查一次，检查项目包括水带、接口、水枪头等配件及一般配置，检查记录应保持。4.9消防栓应至少每月做一次定期检查与维护，如有不适用则联系持证消防公司进行维修或更换。4.10其它应急消防器材，如应急灯，报警器等按《消防应急准备管理程序》进行管理,应且至少每月做一次定期检查与维护。5.0相关文件5.1《消防应急准备管理程序》6.0相关记录《消防器材一览表》6.2《消防器材检查记录表》文件编号：JC-SRP-13页次：34/62版本/修订：A/0供应商管理程序1.0目的说明所有与本公司有业务来往的供货商及分包商和分供商,制订优先分类,并根据此条文的要求来评估供货商及分包商是否达到本标准的能力,而做出适当的挑选。2.0范围适用于本公司所有的供应商，分包商和分供商。3.0职责3.1采购部负责通知供货商有关对社会责任的要求并签定协议。3.2综合办公室负责通知服务商有关对社会责任的要求并签定协议。4.0定义4.1供应商/分包商:给公司提供货物和/或服务的组织，它所提供的货物和/或服务构成公司生产的货物和/或服务的一部分，或者被用来生产公司货物和/或服务。4.2下级供应商:在供应链中直接或间接向供应商提供货物和/或服务的经营实体，它所提供的货物和/或服务构成供应商和/或公司生产的货物和/或服务的一部分，或者被用来生产供应商和/或公司的货物和/或服务。4.3承包商:向公司提供设施环境工程及施工服务的经营实体.5.0工作程序5.1评价及要求5.1.1采购部应对供货商及分包商在业务上的重要性及风险性设定优先控制顺序。5.1.2采购部应按照控制顺序,向供货商及分包商传达本公司对它们有关社会责任的要求,并要求供货商及分包商承诺对社会责任的协议及行为表现。5.1.3应按优先分类的控制计划实施评估及监管供货商及分包商是否违反承诺协议的内容。5.1.4采购和综合办公室应建立供应商/分包商的社会责任档案,保持供应商/分包商评估结果和改进措施的证据和记录。5.1.5所有的供应商/分包商在得到订单或合同前都应签署《社会责任承诺书》。5.1.6评估方法可透过问卷或现场审核，评估供应商的社会责任表现，跟进改进措施。5.1.7如发现供货商及分包商有违背承诺的行为时,本公司应实时要求供货商及分包商补救及纠证人何违反本标准规定的事项，如发现其有使用童工、强迫劳动、或其它严重违反劳动法规的现象，应立即停止合作关系。5.1.8如果公司接收、处理或经营任何可列入家庭工人的供应商、分包商或下级供应商的货和/或服务，公司应采取特别措施保证这些家庭工人享有依本标准规定向直属雇员提供的相似程度的保护。文件编号：JC-SRP-13页次：35/62版本/修订：A/0供应商管理程序5.1.95.2承包商管理5.2.1

资格预审

5.2.1.1制定预认证计划,5.2.1.2建立公司认可的承包商名册；

5.2.1.3保存所有的承包商的资料和文件；5.2.1.4检查承包商预认证表格，确认其是否满足公司的EHS验收指标。5.2.2选择承包商

5.2.2.1检查承包商是否按公司的要求进行EHS培训，验证其员工是否具备从事岗位工作的技能；

5.2.2.2检查承包商是否具有与本公司相符合的EHS管理准则及标准；5.2.2.3检查所有的合同是否满足上级有关部门及公司的EHS要求；5.2.2.4合同签定前的会议签定合同。5.2.3开工前的准备

5.2.3.1向承包商介绍与工艺装置(生产过程)有关的概况和危害，并进行入厂前的EHS培训教育；5.2.3.2开工前应召开EHS会议,5.2.3.3参加审查开工前有关EHS活动的计划；5.2.3.4依据公司的EHS管理要求及标准监督承包商的EHS管理；5.2.3.5参加开工前工作会议和审查承包商作业计划。5.2.4作业过程监督

5.2.4.1审查、记录承包商EHS表现，并将意见反馈给承包商；

5.2.4.2协调承包商之间的工作；

5.2.4.3协助承包商进行事故调查或事件调查；

5.2.4.4保存所有承包商员工的伤病记录；

5.2.4.5作业全过程检查承包商EHS计划的执行情况；5.2.4.6检查承包商对应急预案的理解及执行情况：5.2.5承包商EHS表现评价

5.2.5.1审查、记录承包商EHS表现并将意见反馈给承包商；

5.2.5.2督促和鼓励承包商制定自己的EHS改进计划；

5.2.5.3组织对承包商的EHS体系的审核。

5.3

供应商管理

5.3.1建立供应商资格认证和评价制度，制定资格预审、选用和续用标准，定期对合格供应商所供材料（设备）的质量和售后服务情况及社会责任落实情况进行资格审查，定期调整和淘汰不符合要求的供应商.

文件编号：JC-SRP-013页次：36/62版本/修订：A/0供应商管理管理程序5.3.1.2经常识别、控制与采购有关质量危害和商业风险。要经常识别、管理与采购有关的危害和风险。5.3.1.3来料（设备）的检验制度，对采购进厂的设备材料按国家、公司和企业的技术标准进行检验，不符合要求的按合同规定进行处理。5.3.1.4供应商提供的设备、材料、器材应符合国家和公司有关安全卫生环境的技术标准。5.3.1.5供应商应建立完善的售后服务和质量保证体系，对出现问题的设备和技术落后的设备能够给予及时有效的技术服务和技术升级，并提供必要的备品备件供应。5.3.2供应商的选用依据5.3.2.1供应商经营范围、物资的种类及规型号、性能、适用范围、使用寿命和配件供应；5.3.2.2物资的安全、环保和卫生特点；5.3.2.3社会责任遵循情况；5.3.2.4价格和质量；5.3.2.5服务和信誉等。5.4供应商的续用：对信誉好、服务优、能确保产品性能和物美价廉、社会责任严格遵循的供应商应给予续用。6.0相关记录6.1社会责任承诺书6.2供货商及分包商评估报告文件编号：JC-SRP-14页次：37/62版本/修订：A/0员工申诉管理程序1.0目的确保员工的申诉得到及时有效的解决。2.0范围公司的所有员工和外部相关利益团体。3.0职责公司管理代表负责处理员工的申诉。4.0作业内容4.1申诉内容4.1.1本公司任何员工，如果发现公司未按照体系文件执行时，均可进行申诉。例如：薪资问题、福利待遇、强迫劳工、使用童工、环境安全卫生等。4.1.2不可以因私人恩怨进行诬告、诽谤他人。4.2申诉渠道4.2.1公司设立“意见箱”，分别存放在打卡处、车间及宣传栏处，各员工将申诉问题以书面形式投入信箱。4.2.2口头或书面反映给本部门的员工代表，由员工代表与公司管理代表进行沟通。4.2.3口头或书面投诉反映给直属上级或跨级别投诉。4.3申诉受理4.3.1公司管理代表（或其指定人员）每星期至少打开申诉意见箱一次，所有员工申诉事项均登记在《员工申诉受理一览表》中。4.3.2公司管理代表进行受理，受理后则应指定相关部门进行处理，并将处理结果进行记录，相关证据须予以保留。4.3.3必须为申诉者保密，非必要时，不可泄露其部门、姓名、工号。4.4申诉结果回复4.4.1对申诉事实进行确认，如果属实应马上给予处理。无论申诉是否合理，管理代文件编号：JC-SRP-14页次：38/62版本/修订：A/0员工申诉管理程序表（或其指定人员）都应在7天内将结果回复给申诉人,必要时进行内部的公告。如果不满意，应继续协商处理。4.5申理的依据4.5.1申诉的处理应以国家的法律法规及公司的相关书面规定为依据。如上述规定有冲突，应依据要求最严格的为标准。5.0相关文件5.1《中华人民共和国劳动合同法》5.2《薪酬管理管理程序》5.3《员工手册》6.0相关记录6.1奖惩记录表6.2员工履历表6.3员工投诉调查处理表6.4员工申诉受理一览表文件编号：JC-SRP-15页次：39/62版本/修订：A/0紧急医疗救助管理程序1.0目的：为了确保紧急医疗事件得到迅速的救助，保护本公司员工的健康与安全，将伤害降低到最低程度，特制定本程序。2.0范围：本程序适用于本公司范围内发生的所有紧急医疗事件。3.0主要职责和权限3.1综合办公室为紧急医疗事件提供必要的资源，如人力资源和紧急救助物品。3.2公司管理代表兼任EHS统筹协调员，确保本程序的实施。3.3急救员负责组织本区域的紧急救助和报告。3.4急救员负责现场的紧急救助工作，并在非紧急状况期间保管、维护现场的急救药箱和紧急救助物品。3.5应急指挥中心及报警员根据具体情况及时报警。4.0工作程序4.1非紧急状况期间的日常管理。4.1.1本公司任命的急救员至少应接受专业机构的紧急救助及心肺复苏法的培训，并始终保持急救员资格在有效期内。急救员的人数至少保证每班次至少有两名且不少于当班人数的1％。4.1.2本公司在每个楼层或区域的便于取用的位置设立一个急救药箱（一个楼层可能为若干个区域），急救药箱上张贴“红十字”救助标志，