设计过程控制程序

PAGE4NUMPAGES8版号：ATX-01-2005第4页共8页设计过程控制程序版本号A/0实施日期：第1页共8页1目的为确保工程咨询、工程设计过程的有效控制，工程设计产品满足顾客和适用的法律、法规要求，特制定本程序。2适用范围适用于合同环境下本公司所承担的所有工程咨询、工程设计项目，也适用于公司对所承担的工程总承包项目的设计过程进行控制。3职责项目执行部和各专业部是本程序实施管理的主要责任部门。3.1项目执行部根据市场部下达的《工程项目任务单》（MP0701T04）组织设计策划，项目设计经理负责具体实施。3.2项目设计经理a）负责组织公司级设计评审，总工程师主持公司级设计评审会。各专业部负责组织，由专业技术负责人（或专业副总）主持专业评审。b）负责组织各专业负责人设计验证。c）负责组织设计更改，负责现场组织服务。3.3市场部负责组织有关人员参加外部设计确认活动。3.4施工现场设计总代表经授权负责组织设计更改，负责组织现场服务。４措施和方法工程设计程序示意图见管理手册附图4。4.1组建项目设计组项目执行部经理负责推荐并填写《项目经理（或项目负责人）任命表》（MP0702T01），项目经理经总经理任命。4.1.2项目设计经理负责组建项目组，应执行《工程设计人员任职规定》（MW0601），填写《项目组织机构表》（MP0702T2）。应执行《项目内外组织和技术接口规定》（MW0501）的要求，明确设计组成员相互之间的关系及在设计组中的职责。4.2合同义务项目设计经理负责组织召开设计组会议，介绍合同情况（必要时，市场部参加），明确设计任务、范围和进度要求。4.3落实项目设计基础资料与外部条件项目设计经理组织设计专业负责人，检查设计基础资料和设计外部条件（如设计基础条件、环境要求、有关的标准和法规、已批准的可行性研究报告、基础设计或顾客提供的专有技术等），确认其是否适用和文件是否齐全，并组织落实，作为设计输入的重要组成部分。4.4确定项目总体设计方案和各专业重大技术方案项目设计经理提请项目执行部组织研究、评审和确定项目总体设计方案及各专业重大技术方案。项目总体设计方案的评审由总工程师或审定人主持，各专业重大技术方案的评审由专业技术负责人（或专业副总）主持，必要时邀请顾客参加。4.5编制项目总进度计划根据合同规定的交付日期，项目设计经理编制《项目总设计进度计划控制表》（MP0702T03）和《设计互提条件进度表》（MP0702T04）。4.6编制设计技术统一规定4.6.1各专业负责人按照中石化《工程设计项目专业设计规定编制提纲》（SHSG-047-2005）的要求编制本专业设计技术统一规定，由审核人（或专业技术负责人或专业副总）审查。设计经理汇总各专业的设计技术统一规定，并编制本项目的《设计技术统一规定》，经项目审定人或总工程师批准。4.6.2当顾客有要求时，项目设计经理编制本项目《设计标准、规范汇总表》，由项目审定人审核后，需要时，经顾客确认。4.7编制质量计划需单独编制质量计划时，项目设计经理按照《质量计划编制规定》（MW0701）编制本项目的《项目质量计划》（MW0701T01），经管理者代表批准。4.8编制开工报告项目设计经理按照《设计策划文件编制规定》（MW0704）的要求编制《设计开工报告》（MW0704T01）。设计开工报告由项目执行部经理批准发布。小型项目编制《小型项目设6.1公司级评审6.1.1项目设计经理按照《设计评审规定》（MW0707）组织公司级评审，总工程师主持，与评审内容有关的设计组成员及职能部门的代表参加，需要时可邀请顾客代表参加。保持《设计评审记录》（MW0707T02）。在设计评审中除应考虑评审产品功能和性能，还包括环境方面的性能，以及在整个全寿命周期的情况，在工程项目产品实现过程中，应考虑对环境的潜在影响和产生职业健康与安全方面的风险的评价，以及对环境和职业健康安全管理方案的评审。需要时，参加评审的人员应考虑包括有关的从事环境保护和职业健康安全管理方面的人员。6.1.2设计评审申请人应至少提前3天将评审材料送会议主持人和参加评审的有关人员审阅。6.2专业级评审专业级评审由专业技术负责人（或专业副总）按《设计评审规定》（MW0707）的要求执行。7设计验证的控制7.1设计验证除设计评审外，主要通过对发放前的设计阶段文件进行评审；对设计文件的逐级校审来完成。在确定验证方法时，应考虑对工程设计项目产品环境特性，以及产品实现过程有关的环境影响、职业健康安全风险及其相关管理方案等方面的验证。通常这种验证与设计评审相结合。7.2设计校审7.2.1各级校审人员根据《设计验证规定》（MW0708）、《石油化工工程设计专业校审细则》（SHSG-031）对设计人已签署的设计文件进行校审并做记录，校核后在文件上签署。并将校审过的设计文件返回设计人。设计人按校审意见进行修改，并将修改后的设计文件再送校审，校审人确认无误后再签署。必要时应填写《设计文件校审和质量评定记录》（MW0708T01）。7.3校审验证的其他方式可以通过以下方式实施验证，应在策划中做出安排：必要时变换方法进行计算或核算；同已经证实的类似设计进行对比；用试验结果证实设计等；8设计确认设计成品交付后，当顾客或上级主管部门要求参加设计成品的审查时，由市场部组织相关人员参加，并做好汇报和解答问题的准备。对工程项目产品环境特性的确认；对产品实现过程中减少对环境影响和产生职业健康安全风险等方面要求的确认，任何必要措施的记录应予以保持。9设计更改的控制9.1设计过程中的更改在设计过程中，专业之间已提出的设计条件需要更改时，按《各专业互提设计条件统一规定》（ZBZ012）执行。重大的设计更改应报项目经理和主管领导，经批准后实施设计更改。在设计成品归档后需要更改时，应按《设计文件修改规定》（ZBZ010）执行。由修改人（一般应为原设计人）进行设计更改，在文件中做出标识，并按原文件要求进行校审签署。施工现场设计更改施工现场设计更改通常有设计原因引起的设计更改和非设计原因引起的设计更改。执行公司《施工代表及设计更改管理规定》（MW0709）。9.2.2对于重大的设计更改（例如牵涉范围大、费用大、影响进度大），现场设计总代表须报项目经理和主管公司领导，同时通知质管委按《不合格品控制程序》（MP0802）实施。当更改涉及到系统性问题或更改对执行合同工期和法规要求有较大影响时，每项更改都应评审更改对已施工、安装部位及各相关专业造成影响，更改对环境和职业健康安全方面的影响。对于任何更改应进行有关环境因素和危险源的识别，对环境影响和职业健康安全风险评价，以及对现有的管理方案进行评审。更改的评审结果及采取的相应措施的记录应保持记录。应填写《设计原因设计变更通知单》（MW0709T02）和《非设计原因设计变更通知单》（MW0709T03）。10设计成品归档10.1成功的设计验证完后，项目设计经理应按《设计文件和技术资料管理规定》（ZBZ005）组织各专业负责人将本专业的设计成品存档。应填写《设计成品归档登记表》（ZBZ005T002）。10.2设计成品存档时，各专业负责人应填写《工程设计任务完成报告》（ZBZ005T01）3份，并汇总至项目设计经理处，且将《工程设计任务完成报告》电子文档及设计成品电子文档一并入库到市场部档案室。10.3设计成品归档时，与设计项目有关的文件和记录（简称项目文件），填写《项目文件归档登记表》（ZBZ005T03），经验收一并归档。11现场服务项目执行部应根据项目的施工计划，派出现场设计代表组，按《施工代表及设计更改管理规定》（MW0709）的规定实施现场服务。5相关文件《设计策划文件编制规定》（MW0704）《质量计划编制规定》（MW0701）《项目内外组织和技术接口规定》（MW0501）《各专业互提设计条件统一规定》（ZBZ012）《工程设计人员任职规定》（MW0601）《设计输入/设计输出控制规定》（MW0705）《设计计算书的编制及管理规定》(MW0706)《工程设计项目专业设计规定编制提纲》（SHSG-047）《设计评审规定》(MW0707)《设计验证规定》（MW0708）《石油化工工程设计专业校审细则》（SHSG-031）《施工代表及设计更改管理规定》(MW0709)《设计文件修改规定》（ZBZ010）《产品标识和可追溯性控制规定》(MW0710)《设计文件和技术资料管理规定》（ZBZ005）12记录工程项目任务单（MP0701T04） 项目经理（或项目负责人）任命表（MP0702T01） 项目组织机构表（MP0702T02） 项目总进度计划控制表（MP0702T03） 设计互提条件进度表（MP0702T04） 设计依据和设计过程文件表（MP0702T05） 设计输入要求评审记录表（MP0702T06）设计开工报告（MW0704T01） 小型项目设计开工报告（MW0704T02） 项目质量计划（MW0701T01） 设计评审记录（MW0707T02） 计算书（签署格式）（MW0706T01） 设计文件校审记录及质量评定表