某金属制品科技公司员工手册

深圳市明天金属制品科技有限公司ShenZhenMINGTIANmetalproductstechnologyco.,LTD深圳市明天金属制品科技有限公司ShenZhenMINGTIANmetalproductstechnologyco.,LTD页2、附注：2-1、上表所列,各项请假期间(特休除外)含例假日应合并计算。2-2、事病假及特别休假之全年给假限制天数,均自每年一月一日至十二月三十一日止,中途到职者,依此比例递减之。超过限制日数得不准假,径行休假以旷职论处。2-3、事假一次不得连续超过5日，并于7日前填写请假单(临时请假需向单位主管提出充分之理由)，找到职务代理人后，并征得主管核准后方可休假。2-4、上班期间，若突然有要事者，需先行请假后，方可离开工作岗位，否则以旷职论处。2-5、请事假,如拥有特别休假者，需优先请特别休假。2-6、特别休假应于年度终结前(12/31)与公司协商排休完毕，员工确有原因当年无法休完的，应向公司出具书面承诺，承诺于次年元月份前休完。不休者，公司不发予对等工资及补假。2-7、对于离职员工,该年度可休特别休假之日数，依实际作满之工作月数除以12之比例给予。2-8、员工请假，应于规定之期限前，填妥请假单(需注明原因)，送交部门主管签核；如遇有急病或紧急事故，得委托他人代办请假手续。2-9、有请假行为，但二周内未完成请假手续者，以旷职论处。2-10、员工在试用期期间内，因请假而缺勤期间超过试用期四分之一的,转正时间将会被顺延。2-11、无正当理由连续旷职3日，或一个月内旷职达5日及全年累积7日者，属于严重违纪，处以解雇。2-12、普通伤病假计薪标准：病假期限在6个月以内者：(本薪+职务加给+技能加给+生活补助)×70%÷21.75×计算比例(R1)×病假时间病假期限在6个月以上者：(本薪+职务加给+技能加给+生活补助)×计算比例(R2)计算比例：计算比例(R1)工龄2年以下满2-4年满4-6年满6-8年8年以上60%70%80%90%100%计算比例(R2)工龄＜1年满1-3年3年以上40%50%60%2-一三、事假薪资减发标准：(本薪+职务加给+技能加给+生活补助)÷21.75÷8×事假时数(HR)捌、制服管理管控规定1、为提升公司整齐划一之形象，以提高工作精神，凡本公司所属之员工于上班时间均需着公司制服，以维护公司形象。2、新进人员于报到手续完成后领取背心一件.转正后领取应时制服2套(换季时再行补发2套/背心退回管理管控课),3、员工离职,制服及劳保用品需退回公司,未退回者按下表扣除费用.未滿一年離職者参照下列费用在个人薪资中扣除制服費(制服返回一件可抵充10元).4、制服之穿着规定及价格如下：名称单价管理管控/财务/业务课工程/仪控课制造/设保课上装（冬）662件/人2件/人2件/人下装(冬)43背心（马甲）30短袖（夏）562件/人2件/人2件/人下装（夏）382件/人2件/人2件/人安全鞋一三01双/人1双/人厂证201个/人1个/人1个/人5、领取部门：管理管控课。6、制服之换发采以旧换新之方式换发，旧品无缴回者按上表收取费用后发放。换发时填写<<换发单>>，经单位主管核准，查验其损旧程度，凭单至管理管控课换发。7、除以上情况外，如欲申请额外补发应酌收费用，费用同上表。8、本办法由管理管控课解释、修订，经副总批准后颁行。玖、奖惩办法为增强员工的主人翁责任感，鼓励其积极性及创造性，维护公司各项制度，保障公司工作的正常进行，提高员工工作效率，特制定本办法。奖惩类别：

奖励分为：嘉奖、小功、大功三种。

惩处分为：警告、小过、大过、解雇四种。惩罚事件由各部门主管送呈<<签呈>>给逐级主管，在调查核实后，签批核准后发布公告告示。员工有下列情形之一者，予以嘉奖：品行端正、遵守公司规则、服从指导、任劳任怨、工作表现优良、足堪员工表范者。其它有利公司或公共利益，有事实证明者。规劝同仁守法堪为表范有具体事实者。对工作流程或管理管控制度积极提出合理化建议，被采纳者。其它于本办法未列及之行为，经主管会议商定，其行为符合嘉奖标准者。员工有下列情形之一者，予以记小功。一年以内记嘉奖三次者。检举揭发违反规定或损害公司利益事件者。遇到非常事故，能临机应变，措施得当。对客户资信调查属实，事先防范，使公司避免蒙受损失者。技术精进对本岗位工作有重大贡献者。其它于本办法未列及之行为，经主管会议商定，其行为符合小功标准者。员工有下列情形之一者，予以记大功。节省材料及受护公物有显着效果。领导有方，使业务发展有相关当收获者。一年内记小功三次者。防杜未发生重大灾害或突发事件减少公司损失。其它于本办法未列及之行为，经主管会议商定，其行为符合大功标准者。员工有下列情形者，予以警告。因过失导致工作发生错误但情节轻微者。未经主管签字或允许，擅自发文给业主者。防碍工作秩序或违反破坏安全，环境卫生制度者。初次不听主管合理指挥者或对主管出言不驯者。初次违反公司规章制度者，但情节轻节微者。浪费或破坏公物，但情节轻节微者。故意撕毁公告者。不遵守考勤规定，一个月内迟到早退累计两次者。同事之间相互谩骂吵架，但情节尚轻者。一个月内两次未完成工作任务，但未造成重大影响者。对各级主管的批示或有限期的命令，无正当理由而未如期完成处理不当者。在工作时间内睡觉或擅离工作岗位者。其它于本办法未列及之行为，经主管会议商定，其行为符合警告标准者。员工有下列情形之一者，予以记小过。因玩忽职守造成公司损失但不大者。对同事恶意攻击，造成伤害但不大者。履次不听主管合理指挥者或对主管出言不驯者。履次违反公司规章制度者。对外接洽事务，与客户发生冲突，损坏公司形象者。虚报工作业绩者。捏造事实骗取休假者。季度内累计三次未完成工作任务，但未造成重大影响者。一个月内迟到、早退累计超过六次（含）以上者。泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。其它于本办法未列及之行为，经主管会议商定，其行为符合小过标准者。员工有下列情形之一者，予以记大过：在工作时间睡觉或擅离职守，导致公司蒙受损失者。携带危险或违禁物品进入工作场者。。虚报工作成绩或领先伪造工作记录者。对同事恶意攻击，造成较大伤害者。在外兼营场业影响公务者。遗失重要公文、票据及物品者或故意泄漏商业秘密者。职务下所保管的公司财物短少、损坏、私用或擅送他人使用，造成损失较小者。违反安全规定，使用公司蒙受重大损失者。无故旷工，月累积超过3日(含)者。履次未完成工作任务，造成重大影响或损失者。在私人交往和通信中泄露公司秘密，或在公共场所谈论公司秘密，不准通过其它方式传递公司秘密，尚未造成造成重大影响或损失者。滥用职权，包弊下属违反公司规章制度者。其它于本办法未列及之行为，经主管会议商定，其行为符合大过标准者。员工有下列情形之一者，视为严重违反公司规章制度之行为，一经查证属实将给予解雇。应聘时提供的个人资料或任何信息存在虚假、隐瞒情况者；或以虚假的假期证明获取公司假期的行为。道德败坏，品行不端，行为不检点，群众影响极差，无悔过表现，且在工作存在应予记过处分者；无合理的理由不服从主管人员合理指导或违反规章制度，严重影响正常的生产经营或办公秩序，经总经理、工会负责人或劳动监察人员劝告拒绝听从的；无故连续旷工三日或一月内累计旷工五日或全年累计旷工七日者；违反法律、法规、企业规章或相关合同合约的规定，致使合约甲方因此可能承担较大金额的罚款、违约及赔偿等法律责任的；玩忽职守，对已知或应知之任何可能与公司重大利益产生冲突或有损公司重大利益的事项不及时上报、擅自处理或处理不当，后果严重；因个人原因给公司造成10,000元（含）以上实际损失或实际停止工作达4小时（含）以上者；在工作中或工作场所内有暴力、恐吓、侮辱、诽谤、扰乱工作秩序、存在性骚扰等严重违反劳动纪律的行为；损毁、破坏、盗窃、挪用或侵占公司财物经查属实者；伪造、变造或盗用公司印章等物品严重损害公司利益者；提供虚假证明文件获准假期或从公司或客户处获取其它利益者；涂改、伪造、变造或销毁规定了或可证明与公司相关的民事权利、义务及利益之文件、凭证及其它数据或信息载体者；在执行公务和对外交往中索贿、受贿，收取回扣者；损毁、泄露公司秘密或违反公司保密规定为本职工作之外的目的复制、保存、使用秘密信息者；丢失公司印章、证照、重要的文件、物品或其它资料，可能造成重大利益损失的；拉帮结派，组建利益小团队，或对正常申诉、举报打击报复，严重影响公司和谐的办公氛围；未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者；年度内累计记大过两次再犯应予记过事件者；年度内因工作时间或工作地点内的行为受到两次（含）以上治安管理管控处罚，或被依法追究刑事责任或被劳动教养的；公司董事长或总经理召集的会议决定应予以除名且经过工会或出席员工代表三分之二以上同意的其它严重损害公司声誉、形象或利益的事项。每嘉奖一次，奖励100元，小功奖励300元，大功奖励600元；警告罚扣100元，小过罚扣200元，大过罚扣500元。奖励将直接拨入当月个人薪资中，罚款则于年度奖金内扣除。所有奖惩，前功不能抵后过。本办法未详尽之处,将由管理管控课修改,经由副总核准后,另行公告修订。壹拾、保密制度为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。公司所有职员都有保守公司秘密的义务。公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：公司重大决策中的秘密事项。公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营相关项目及经营决策。公司内部掌握的合同合约、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。公司客户及供货商资料。公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及数据。公司工程图纸及计算公式。工程成本及采购成本。其它经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理管控数据等内部文件不属于保密范围。公司秘密的密级分为"绝密"、"机密"、"秘密"三级。

绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。公司秘级的确定：公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件数据为绝密级；公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；公司人事档案、合同合约、协议、职员工资性收入、采购成本、工程发包成本尚未公开的各类信息为秘密级。属于公司秘密的档案、资料，应当依据本制度第五条、第六条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。属于公司秘密的文件、数据和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由经理或主管委托专人执行；采用计算机技术存取、处理、传递的公司秘密由部门主管负责保密。对于密级文件、数据和其它物品，必须采取以下保密措施：非经经理或主管经理批准，不得复制和摘抄；收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；在设备完善的保险装置中保存。在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经协理批准。具有属于公司秘密合适的内容的会议和其它活动，主办部门应采取下列保密措施：选择具备保密条件的会议场所；根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；依照保密规定使用会议设备和管理管控会议档。确定会议合适的内容是否传达及传达范围。不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其它方式传递公司秘密。公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告经理或部门主管；经理或部门主管接到报告，应立即作出处理。出现下列情况之一者，给予警告，并根据实际情况扣款200-500元，罚款则于年度奖金内扣除。：泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；违反本制度第十条、第十二条规定的秘密合适的内容的；已泄露公司秘密但采取补救措施的。出现下列情况之一的，视为严重违纪，一经查证属实，予以辞退故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；利用职权强制他人违反保密规定的。本制度规定的泄密是指下列行为之一：使公司秘密被不应知悉的；使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。本办法由管理管控课解释、修订，经副总批准颁行。壹拾壹、钥匙管理管控规定为管理管控办公场所有物品的整洁及安全，特定本管理管控规定。全公司钥匙由管理管控课统筹管理管控、复制，各部门钥匙由部门管理管控者管理管控。公司大门钥匙分配：副总、部门主管、单位主管及总务各一套。如因公需使用钥匙，得向保管人说明使用目的，用毕后应立即归还。部门负责人负责管理管控钥匙的使用，不得任意复制或允许同仁借予他人使用。钥匙保管人应遵守下列条件，否则所受损失由保管人负担责任，并视情节轻重论处或依法查办。离职时应将钥匙缴交还管理管控课负责人。钥匙遗失时，应立即向管理管控课报备。非经管理管控单位同意不得复制。不能任意借予外人使用。办公场所的桌、抽屉等钥匙应由使用者保管一套，管理管控课保管一套，并依类保管，以备急需。本办法由管理管控课解释、修订，经副总批准颁行。壹拾贰、办公室物资管理管控办法为使办公室物资管理管控合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。公司办公室物资分为文具用品、日用品、固定资产。文具用品：日用品：纸巾、纸杯、清洁用品、……等固定资产：物资价格达2,000元以上，如：空调、计算机、打印机、扫描仪、摄像机、照相机、传真机……等物资采购公司内部物资的采购，原则上由管理管控课统一购买，属特殊物资经管理管控课同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品请购单。单价200元以内物品请购，申请人需由课级以上主管同意，才可购买；单价200元以上（含200元），3000元以下的物品需经部门主管同意后才可购买。3000元以上(含3000元)的物品需经副总同意后才可购买。物资采购由管理管控课指定专人负责，并采取以下方式：定点：公司指定大型超市进行物品采购。定时：每月月初进行物品采购。定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。采购流程：申请者填写请购单→主管审核→厂务主管核准→管理管控课购买物资管理管控文具用品、日用品：由管理管控部门专人管理管控，定期清点(每月月底)。固定资产：由管理管控部建立固定资产台帐进行管理管控(见固定资产管理管控办法)。管理管控课对公司各类办公用品登记造册，妥善保管。物资领用文具用品、日用品：直接向办公室物品保管人员签字领用。领用流程：填写领用单→向管理管控课领用物资借用凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可，并由管理管控课登记后才可借用。借用物资超时未还的，管理管控课及部门主管有责任督促归还。借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。借用流程填写借用单→各级主管签核→管理管控课借用本办法由管理管控课解释、修订，经副总批准颁行。壹拾叁、物料管理管控办法为加强公司存货管理管控，规范存货的采购、耗用、销售与核算等，根据国家有关规定，结合公司经营管理管控需要，制定本制度。本制度是公司经营管理管控制度的重要组成部分，适用于公司各个部门。存货的范围。存货范围确认，应以公司对存货是否具有法定所有权为依据。凡在盘存日、法定所有权属于公司之一切物品，不论其存放何处或处于何种状态，都应作为公司的存货。存货划分为原材料、工具、电气零件、机械部件、耗材等。存货的入库。购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续、仓管人员应严格检查所进存货的规格、质量和数量，如发现数量不符，规格不符或质量问题时，应拒绝进仓，并立即向采购部门报告。仓管人员需依据采购的订购单对材料物资办理入库手续，与订购单上品名、数量、品牌不符的物资不可办理入库。对于无订购单的材料物资，一律不可办理入库手续。材料入库必须填制入库单并需将一联入库单及厂商送货单交付采购部门，并由采购部门负责请款，最终由财务归档。为简化仓管作业，所在供货商的送货单上需注明工号及订购单号，如不注明工号及订购单号，仓管人员有权拒收货物。供货商送货时需附上订购单及一式“四联”的送货单，送货单上必须已加盖厂商公章。货物签收后，其中一联交仓管，另一联交采购部门负责请款，最终由财务归档。存货的出库：根据发货指令发出存货之前，必须填具领料单。仓库内所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。员工借用公司物资、工具，发生遗失或损坏，借用人需按借用物资、工具的价格照价赔偿。仓管人员或物资管理管控者需按借用人借用时所填写之借用归还时间，及时催促借用人按时归还物品，借用人需延期借用需重新填写借用单。仓储要求库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘标准，货架应达到安全要求。仓库物资必须严格按照规定存放，每种存货应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等。仓库保管员应履行以下基本职责：严格禁止无关人员进入仓库；因业务工作需要进入仓库的有关人员，保管人员必须亲自陪同。定期检查消防器材，更新、补充消防物料。保持库房清洁卫生，库容整齐。美观。经常核对账、卡、物，发现异常情况，及时上报处理。实物账务入库单及领料单必须按照顺序整齐保存。供货商的送货单装订成册保存。存货明细账是记录实物的收入、发出、结存情况的重要账册，必须品种、规格登记，妥善保管，年终订成册，至少保存五年。记账应有合法依据，凭证必须完整无缺，并遵守以下记账规则：账面记录采用“永续盘存制”，每次发生增减变动，及时计算结存余额。账页不准撕毁，遇有改错，可以划红线加盖私章订正，账面记录，严禁挖、补、刮、擦和用涂改液及其它方法涂改。废损处理：存货在库保管期间，由于各种原因发生存货毁损，变质。霉烂造成损失时，必须严肃。认真、及时填制“废损报告单”，上报审批。根据审批意见，仓库方可作减少账务记录；财务方可作有关账务处理。存货盘点。每月终了，仓库保管员应进行月终盘点，并完成下列程序：盘点前，必须将截止当月最后一天的收入，发出记入账册并结出结存额。实地清点实物，核对卡片。编制月终“存货盘点表”。财务课根据“存货盘点表”到仓库进行抽样核对；复核盘点表；盘盈、盘亏时，按审批意见作相关账务处理。每年终了，根据公司盘点指令，组织人员，全面清点，编制“存货盘点表”，并由公司财务课派人员参加监盘。本办法由管理管控课解释、修订，经副总批准颁行。壹拾肆、周转金管理管控办法为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。周转金是指因特殊用途的临时性借款，包括差旅费借款。：零星购物借款。其它临时性借款。借款流程：借款时：借款人填写借款单→主管审核→副总签核→出纳发款报销时：借款人填写现金支出代替传票→主管审核→出纳登记→会计复核→副总签核→出纳发款借款规定：一般零星购物借款限额为1,000元以内。个人用途的借款，公司将不予借给。有借款尚未还清者，一律不准再借。周转金可使用现金、支票或汇款方式支付，视不同情况做不同处理。暂借款还款、报销期限：对出差人员，在返回公司3天内报销差旅费；对领用支票、汇票结算的采购，使用后3天内报销；对领用现金的采购，使用后2天内报销；借款人应按规定期限及时报销或还款，报销时需附上借款单。借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，公司按情节轻重追究责任。财会部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者，发送报销催办单通知当事人及其主管；仍未改进者，财会经副总批准后可从其当月工资内扣除借款和采取其它措施处理。超过1,000元以上的借款，需提前一天提出借款申请，当天提出申请，一律不借款。本办法由管理管控课解释、修订，经副总批准颁行。壹拾伍、电话费补助办法暂时未入壹拾柒、工程合约管理管控规定工程合约的签订要求公司所有的工程合约必须采用书面形式订立。所有的工程合约应采用公司统一制定的合约格式。在订立工程合约前，负责该工程的主监工应对供货商的工商营业执照(主经营范围、税务登记证、法定代表人身份证明书、法人授权委托书及资信状况进行认真审查，并将上述资料的影印本交给财务部门存查。为便于管理管控，公司的工程合约实行统一编号。合约签订后，除交付对方必要的份数外，负责该工程的主监工和财务部门各备一份存查，财务部门存正本合约。合约订立后，如经双方协商对合约进行变更或解除，应以书面形式作出并出双方签字盖章。工程合约审批程序合约的审批应按工程主监工、单位主管、部门主管、副总这一顺序严格执行审批程序。各级审批人员应对合约进行全面审核。合约送签前，工程主监工需将供货商之报价单、工程预算书、安全管理管控规章、特殊施工要求等连同工程合约一起送签(供货商之报价单需加盖该公司公章)。已订立的工程合约经双方协商，确有必要变更或撤销的，按照合约送签程序重新送签。最终合同合约须等副总审核后方可下单给供货商。工程合约付款申请程序合约条约条款中如有涉及定金预付款合适的内容的，工程主监工需依据定金数额，填写请款单。工程主监工申请合约条约条款中的进场款及安装完成款，必须依据工程的实际进度，填写请款单。工程主监工申请合约条约条款中的验收款，必须是该工程业主已验收，并且我司已向客户收取验收款，才可填写请款单申请验收款。(特殊状况须经副总核准后方可请领)工程款付款办法一般工程相关项目付款方式为：订金30%，制作完成(或进厂)20%，按装完成20%，试车完成10%，验收10%；实际发包时工程人员可依状况予以调整。另付款时间除订金外，其余款项应定为票期二个月支付。部分发包相关项目涉及唯恐影响设备正常运行或安全隐患者，应视状况订定一年质保金担保。工程款请款程序请按公司的付款制度。请款时无发票不得请款.工程合约所需使用图档管理管控方法工程发包时，如需交付工程图面给厂商估价，工程主监工不能将整个工程整体的图面及图档交给厂商，只能将厂商需估价部份图面交给厂商，同时需将图面上对应的客户名称去除。所有对外送出的图面都需加盖公司图档章。如工程合约上需制作的工件形状及尺寸是依据图面的，工程合约报批时需附上图面，图面上需双方签字确认。本办法由管理管控课解释、修订，经副总批准颁行。壹拾捌、采购管理管控办法目的：为使本公司采购作业有所遵循，俾能以合理的价格，适时提供适质、适量之材料配合公司用料之需要，特订定本办法。范围：凡本公司采购部门及各单位执行国内采购作业中，有关厂商之选定、询价、会签、议价、呈核、订购、异常处理等均适用本办法。采购作业要求：本公司各采购人员对采购案件之处理，应尽力达到下列各项作业要求，以提高采购作业质量与提供最佳服务。慎选采购对象：包括采购前对厂商材料、设备、质量、制程能力、质量检验制度等之客观评核；采购中厂商报价水平、报价时限之评核制程能力，以及采购后厂商交期、交货质量、售后服务之评核，以及下次采购之参考。以合理价格购取或委托协力工厂承制适质材料：配合材料之使用条件选购最有效益之材料。适时、适量供料：配合生产部门之排程、连络厂商及时供应适时、适量之材料与零件。采购作业方式：本公司各采购人员依下列各项采购相关项目选择最有利之采购作业方式办理采购作业。原材料：本公司生产所使用之材料，包括镀锌板、铁板、镀锌网等入厂后再加工之材料，采购单位经询价、比价、议价之程序以契约方式(订购单)，进行采购。物料：本公司生产所需之物料(非特殊规格，于一般市面可购得)，如螺丝、拉钉、五金配管材料等，采购单位依询价、比价、议价之程序适质适量以契约方式(订购单)，进行采购。间接材料及消耗品等：本公司因制造生产时所需用之物料、如刀具、工具、砂轮片、油漆等，不定期购买之器物，由采购经询价、比价、议价以契约方式(订购单)购买。机器设备、五金工具：生产用或工程所需之机器设备、电动工具由使用单位经性能之比较及型号之确定(如可能，请提出成本分析或预算)，转采购单位经询价、比价、议价之程序以契约方式(订购单)进行订购。急件及小量之原料：急件及小量之原料，由公司采购与厂商商议好定价后，填写订购单或叫货单呈报部门主管核准后，办理采购。采购作业处理期限：各采购经办人员应配合请购单位提示“需求日”办妥采购作业，为达到此要求依各类型之采购方式，采购作业期限如下：原材料、物料之订购：采购人员于3日内依请购人提出之“请购表”，依询价、比价、议价之程序后填具“订购单”，向供货商订购。并进行跟催动作，以确保交期无误。机器设备、五金工具之购置：采购人员于5日内依请购人提出之“请购表”，依询价、比价、议价之程序后填具“订购单”，向供货商订购。并进行跟催动作，以确保交期无误。特急件之采购：若因客户之紧急要求或特殊零件所需之特急件之采购，采购单位应呈副总核准后，全力配合于需求日办妥采购作业。请购表作业之提出：各单位提出之请购表应配合采购前制程时间，以利办妥采购作业，为达到此要求依各类型之采购物品，请购作业提出时间如下：原材料、物料之请购：请购人员于需求日五日前提出核准之“请购表”，交办予采购单位，办理采购。订购物件之请购：请购人员于需求日前五日加上适当之制作天数前提出核准之“请购表”、交办于采购单位、办理采购。一般部品急件之请购：若因客户之紧急要求或特殊零件所需之特急件之请购、请购单位应呈主管核准后、交办于采购单位、办理采购。库存之原物料、物料之请购：由仓管于当安全库存减少时填写请购表、交采购单位人员依原物料、物料之请购程序办理，配合其它工号所需之原物料、物料一并入厂。库存减少至最低库存时、依急件之请购程序办理。付款方式：市贩商品：交货验收后一次付清，票期二个月。市贩商品指一般市面贩卖之规格品，不需订制加工者。如素材、五金、管件、电料等。订购品：订金30%，交货60%，验收10%，票期二个月。实际采购时承办人可依状况适当予以调整付款方式；订购品系指不是现品，需订制加工或组装者。如风车、泵浦、热交换器等。部分设备涉及唯恐影响设备正常运行或安全隐患者，应视状况订定一年质保金担保。款項请款程序请按公司的付款制度。请款时无发票不得请款.注意事项：使用<<叫货单>>情形：厂家属采款项月结、长期配合类的厂商。叫货的货物已经经过比价存盘，主管同意未来采买采叫货方式。货物单价不超过100元，五金零件类的低值易耗品。公司采购人员采购五金材料、设备部件时，需经公司规定之询价、比价、议价之程序以契约方式(订购单)，进行采买。如不按公司规定之流程擅自采买者，公司不予付款，材料及设备采买金额由采购人员自行承担，如为急件时，需向上级主管报备后，由采购负责采买。采购对外签订购单时，按公司的标准版本填写订购单。订购单未经主管签核，不得对外传真给厂家。九、本办法由管理管控课解释、修订，经副总批准颁行。壹拾玖、付款制度单据收集时间：《现金支出代替传票》的收集时间是每周星期一至星期四1：30pm~4:30pm。《请款单》的收集时间是每月5号至25号，结报时间是每月5号。每月25号~下月5号一般不收单，特殊情况除外。付款日：《现金支出代替传票》的付款日为每周五(如遇节假日延后支付)《请款单》的付款日为每月25号(如遇节假日延后支付)，订金款除外(订金付款日为每月10、25等日付款)。每周五支付上周四前报销支付《现金支出传票》。注意事项：员工报销的《现金支出代替传票》粘贴方式必须按公司要求粘贴，若不符合要求，出纳有权退单。报销时所开具的发票合适的内容应具有合法性、合理性、真实性。请款单需附资料：工程合约/订购合同合约/叫货单复印件（必须有厂商盖章签名）。请款单。工程进度确认书/监工同意书。送货单(必须是已加盖厂商公章，本公司仓管签名的送货单)。发票/收据。请款单的粘贴方式按公司要求粘贴好的发票。款项为月结30天（例如：2/19号之请款单，送达结报无误，则于3/10号付款）。采购/监工人员需请供货商每月21号至25号将对账单按时传回公司，如供货商未能按时将账单传回公司，出现未及时付款或账目不清，其后果自负，公司不负任何责任，对账单上需注明工号、合约编号或订单编号，以便会计查帐。员工以现金垫支为公司购买工地材料、公司用品等，需报销款项须在当月填写<<现金支出代替传票>>报销完毕，逾期二个月未报销款项，非特殊情况外，款项公司将不给予报销。购买五金材料或物料时，如发票上的数量为“一批”时，需在发票后附上加盖厂商公章的销货明细表，且明细表的金额需与发票的金额一致，合适的内容与订购单相符。否则公司不予付款。本办法由管理管控课解释、修订，经副总批准颁行。贰拾、工地管理管控办法(暂未订)贰拾壹、国内差旅补助支领办法一、交通费：1.长途、短程均以乘坐公交车或火车为主，并以方便省时为原则。请款时，以单据为凭，填写现金支出代替传票，实报实销。2.如有特殊需要须搭乘飞机或长途租用出租车者，应事先报备给理级以上主管，发邮件或填写《出差申请单》同意或签核后给公司前台定票，乘坐长途租用出租车者需事后签请确认，据实报销。3.市区内、短程距离、带重物或数人同行，以乘坐出租车可达到较方便省时者，仍得乘坐，据实报支。二、住宿费：凡为公司派遣公出而当天不能返回住所者，得报住宿费，以每人每日不超过人民币一五0元范围内为准。两人出行住宿以两人共住一间为主。(如陪客户或团体行动等，另报备或签请追认者，仍得依实支报销。)请款时，以发票为凭，填写现金支出代替传票，实报实销。长期工地以租赁套房为主，进驻后应于一周内完成租房。三、出差费：1、支领对象：从事外勤参与工程会议或外购品(含外包工程)质量、进度督察，业务接洽等工作之员工且上午出外勤工作在8HR以上，下午出外勤6HR以上者可请领出差费。2、支领金额：时段金额超時補助备注周一至周五0/天0/天晚上加班超3小時以上者(含3小時)可再請領20元補助.

(吃飯及車程時間不可計在上述三小時內)周六至周日/假节日20元/天無3、于当月3日前填妥上月1日至上月30/31日之出差费请领表，并次月10日发放。4、外勤人员依规定支领出差费，不得额外再请领加班费及误餐费。四、误餐费1、支领条件：因公外出错过午餐时间2小时以上（午餐时间从12点开始起算），本支领条件符合自当日上午外出工作或学习、考察在8HR以内者可申请支领2、支领方式：因公外出人员填具外出申请单等,交由管理管控课稽核后汇总后由财务；于当月3日前填妥上月1日至30/31日之误餐费请领表，并次月10日发放3、误餐费标准：误餐补助每餐为12元.4、司機补助标准:上午出外勤工作在8HR以上，下午出外勤6HR以上者可请每餐误餐费為20元..5、当日因公临时紧急外出，应及时告知就餐汇总人员，如未报备将不得申请误餐费补；因个人事宜不能如期就餐，不得另行申请误餐费补助6、如果有与客户共同进餐，并已申请报销餐费，当餐无伙食补贴；参加学习和培训，如学校或培训地提供餐点，当餐无伙食补贴，公司不补助误餐费7、外出人员依规定支领出差费或工地津贴，不得额外再请领误餐费 贰拾贰、资产管理管控办法一、本公司之资产管理管控，除依照物料管理管控办法办理外，悉依本办法办理之。二、本办法所指之资产，系指使用期限达一年以上，且价值在人民币贰仟元以上之所有办公、生产及其它设备器具(不包含土地、厂房及办公室)。三、各项资产购入时，采购人员应将订单及所附之数据送交总务登记；总务亦需于登记后，将使用(操作)说明书送交保管或使用单位。五、保管或使用单位于验收资产及使用(操作)说明书后应妥为保管，并定期维护保养，如有遗失、送修或报废时，应依物料管理管控办法办理。六、保管或使用单位有责任配合公司管理管控部门所派遣之清点人员作盘点及抽查之工作。七、公司管理管控部门每年应至少一次派遣清点人员作盘点及抽查之工作，并应作成记录，以供参考。八、各单位或部门之间，因业务上需要互相将资产转移时，应由移出单位填具「资产转单」，经核准后，送交总务部门会签后，转交资产管理管控部门登记。九、资产因特殊原因必需转帐或出售者，应由管理管控人员填具「资产让售单」送请核准后，分送各单位登记处理。十、各单位人员对其所保管或借(领)用之器材设备，如有侵占、盗卖营私图利等情事者，一经查觉，除应由直接主管呈报最高主管惩处或送请法办外，并追究赔偿。十一、经管人员如未经核准而私自拨借者，应视其情节之轻重与否论处。十二、资产之分类、编号应依下列规定办理：1.厂区编号：深圳SZ2.种类别：机器设备：a，工具：b，生财器具：c，办公设备：d交通工具：e，其它