湘计立德质量手册

北京湘计立德信息技术有限公司质量手册（依据GB/T19001—2023国家标准）三月二十六日

修订控制页章节编号章节名称修订内容简述修订日期修订前版本号批准人所有建立2023/5/81.00马聚良

目录TOC\o"1-2"\h\z1. 前言 611.1. 公司情况简介 611.2. 质量手册管理 732. 范围 843. 引用标准 844. 质量体系框架 944.1. 质量方针和目的 944.2. 质量环 1054.3. 湘计立德质量体系要素 1054.4. 质量体系组织结构 1174.5. 职责分派 1284.6. 质量体系要素职责分派表 15105. 质量体系管理职能 17135.1. 总则 17135.2. 质量目的控制 17135.3. 质量策划 19155.4. 质量体系文献控制 19175.5. 质量记录管理 19205.6. 管理评审 19216. 资源管理 19226.1. 总则 19226.2. 资源管理 19236.3. 培训、意识和能力 19257. 生存周期 19277.1. 总则 19277.2. 客户信息及客户档案控制 19287.3. 项目售前立项控制 19297.4. 项目的书（项目建议书）控制 19317.5. 协议评审 19337.6. 项目总实行计划控制 19347.7. 系统需求分析 19367.8. 硬件网络系统设计与评审 19377.9. 采购控制 19387.10. 硬件网络系统安装、调试及交付验收 19407.11. 应用系统概要设计 19417.12. 应用系统具体设计与实现 19437.13. 软件客户化 19447.14. 项目验收测试和交付 19457.15. 项目总结 19477.16. 项目支持维护 19488. 软件开发生存周期 19498.1. 总则 19498.2. 软件立项控制 19498.3. 软件开发计划 19518.4. 软件质量计划 19538.5. 软件需求 19548.6. 软件设计 19568.7. 软件实现 19588.8. 件测试和测试状态 19598.9. 软件产品发布确认 19628.10. 软件产品支持维护 19639. 质量体系—支持活动 19659.1. 总则 19659.2. 配置管理 19659.3. 规则、惯例和约定 19679.4. 评审、验证和确认 19689.5. 分承包商（委托开发）控制 197010. 测量、分析和改善 197110.1. 总则 197110.2. 内部质量审核 197210.3. 不合格控制 197410.4. 产品度量 197510.5. 纠正和防止措施 197711. 附件 197911.1. 系统集成质量环 197911.2. 软件开发质量环 1980前言公司情况简介北京湘计立德信息技术有限公司简称为“湘计立德公司”。成立于一九九八年五月十八日，注册资本1000万元人民币。公司的控股股东是湖南计算机股份有限公司（在深圳证券交易所上市，股票简称湘计算机，代码0748）。公司注册于北京市中关村科技园区，是经北京市科委认定的高新技术公司。公司的经营宗旨是：以软件开发、应用集成、系统服务为业务主体，以信息技术创新和应用为公司核心能力，积极参与社会信息化建设，成为社会信息化进程中有重要影响力的公司。公司的核心业务，涉及软件开发与销售，信息系统集成服务，为客户系统的安全稳定运营提供长期的技术支持等。公司具有行业解决方案研发和大型信息系统工程建设的能力。公司的业务领域涉及金融、政府、广电、石油石化、商业、医疗卫生等行业。公司与IBM、CISCO、ORACLE、INFORMIX、MICROSOFT等世界知名IT厂商有着良好的合作关系，并是其产品的代理商。公司是IBM公司授权的ISV（独立软件开发商），在软件产品的研究拓展方面实行紧密的合作。公司已经建立了一支稳定的、高素质的人才队伍，汇集了一批国内IT行业一流的专业技术人材和具有IT技术背景的管理人员，在大型信息系统项目管理、开发、运营维护、组织推广应用等方面具有丰富的经验。公司提倡“立德、立志、敬业、创业”的公司文化，以卓越团队建设、现代科学管理为重点，奠定公司快速、稳健和持久发展的基础。公司提倡技术创新和积累，以核心技术为公司长期持久的发展动力。公司遵循现代公司制度的规范，在公司与员工之间，建立互相尊重、理解、信任、依存的利益共同关系，力求公司和员工共同发展。公司法人：张孜通讯地址：北京朝阳区定定路33号化信大厦3层总部电话：（010）64444049 传真：（010）64442443项目及质量管理部联系人：马聚良联系电话：（010）64444051http//:.email:(暂无)质量手册管理质量手册的编制、批准和发布项目与质量管理部依据GB/T190012023国家标准质量管理体系规定，结合公司的实际情况，编写质量手册。质量手册由管理者代表审核，公司总经理批准发布。质量手册的发放质量手册由公司项目与质量管理部负责登记发放，对内发放范围为公司总经理、副总经理、部门经理、项目经理。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章。发放给征询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。质量手册的更改和换版质量手册采用活页装订，由项目与质量管理部负责更改。当受控版本质量手册的内容更改时，可以采用划改、刮改或用更改页替换作废页的形式更改。所有更改需经管理者代表审核，公司总经理批准后，由项目与质量管理部统一集中实行，并由项目与质量管理部填写“质量手册更改一览表”。当质量手册通过重大或多次更改，或公司的质量体系发生重大调整时，由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经公司总经理批准后实行。质量手册的换版仍执行本手册0.2.1的有关规定。范围本手册是依据GB/T190012023国家标准质量管理体系规定制定的。本手册阐述了公司的质量方针、质量目的，对质量体系的各项规定作出了具体规定。本手册合用于公司所有的系统集成和软件开发项目。引用标准GB/T19000：2023质量管理基本原则和术语GB/T190012023质量管理体系规定GB/T19004:2023质量管理体系业绩改善指南GB/T190231996idtISO10013：1995质量手册编制指南GB/T190211993idtISO10011：1993质量审核指南质量体系框架质量方针和目的本公司的质量方针是：信奉“立德、立志、敬业、创业”的思想，为广大行业用户提供最先进、最优质、最合用、最简洁的解决方案、软硬件产品和服务品质。专业：常年致立于系统集成领域。技术优势：专业的集成设计与实行队伍，一流的产品、一流的人才。信誉：对公司所提供的服务提供规范的服务等级承诺。敬业服务：公司有优质、规范的公司文化，有良好的专业培训。工程师队伍专业素质和职业教育深，敬业精神高。最先进：一流的产品和先进、成熟的设计。最优质：有明确的服务规范，配备专业的系统工程师，并通过热线电话，服务信息反馈等客户服务中心，提供全方位的、专业的、专业的、优质的技术服务。最合用：在主流行业沉积了数年集成的优秀方案。最简洁：规范的技术设计与服务体系，设计时以用户需求为向导，力求简洁、规范。公司的质量目的是在质量方针的基础上制定的，与质量方针保持一致。公司的质量目的是：强化质量管理，追求客户满意，奠定连续发展基础。本公司的质量方针和质量目的是由公司最高管理层制定的，体现了公司的组织目的以及顾客的需求和盼望。公司全体员工必须对的理解和认真贯彻执行。质量环在对公司的业务过程调查基础上，整理归纳出我公司的质量环有以下二种：系统集成质量环软件开发质量环质量环体现了公司在业务开展过程中需要进行控制的各个质量环节。（二种质量环的图示见附件）。湘计立德质量体系要素公司选择GB/T19001—2023国家标准质量管理体系——规定，并结合公司实际，建立公司质量体系，质量体系共有39个要素。公司所建立的质量体系规范了公司系统集成项目和软件开发项目的所有活动。公司质量体系要素清单如下表：质量体系要素表序号编号质量体系要素质量体系-管理职能1XJLD-QP-01质量目的控制2XJLD-QP-02质量策划3XJLD-QP-03质量体系文献控制4XJLD-QP-04质量记录管理5XJLD-QP-05管理评审质量体系—资源管理6XJLD-QP-06资源管理7XJLD-QP-07培训、意识和能力质量体系–系统集成(产品实现)8XJLD-QP-08客户信息及客户档案控制9XJLD-QP-09项目售前立项控制10XJLD-QP-10项目的书（项目建议书）控制11XJLD-QP-11协议评审12XJLD-QP-12项目总实行计划控制13XJLD-QP-13系统需求分析14XJLD-QP-14硬件网络系统设计与评审15XJLD-QP-15采购控制16XJLD-QP-16硬件网络系统安装、调试及交付验收17XJLD-QP-17应用系统概要设计18XJLD-QP-18应用系统具体设计与实现19XJLD-QP-19软件客户化20XJLD-QP-20项目验收测试和交付21XJLD-QP-21项目总结22XJLD-QP-22项目支持维护质量体系–应用软件开发(产品实现)23XJLD-QP-23软件立项控制24XJLD-QP-24软件开发计划25XJLD-QP-25软件质量计划26XJLD-QP-26软件需求27XJLD-QP-27软件设计28XJLD-QP-28软件实现29XJLD-QP-29软件测试和测试状态30XJLD-QP-30软件产品发布确认31XJLD-QP-31软件产品支持维护质量体系-支持活动(产品实现)32XJLD-QP-32配置管理33XJLD-QP-33规则，惯例和约定34XJLD-QP-34评审，验证和确认35XJLD-QP-35分承包商（委托开发）控制质量体系—测量.分析和改善36XJLD-QP-36内部质量审核37XJLD-QP-37不合格控制38XJLD-QP-38产品度量39XJLD-QP-39纠正和防止措施质量体系组织结构公司依据体系管理运作的需要，结合公司的实际情况，建立了完善的组织结构，编制了“公司质量体系组织结构图”。董事会董事会行政部监事会总经理项目评审委员会市场部商务部研发部财务部人力资源部项目及质量管理部系统集成部客户服务部行政部监事会总经理项目评审委员会市场部商务部研发部财务部人力资源部项目及质量管理部系统集成部客户服务部注：虚框内的部门为本质量手册非直接涉及部门。职责分派公司对与质量有关的所有人员，规定了质量职责并明确了互相间的配合关系，特别强调了以下人员/岗位的质量职责：总经理：负责制定公司项目发展规划，拟定各部门发展方向；负责贯彻GB/T19000—ISO9001:2023质量管理与质量保证系列标准，贯彻执行国家有关质量方针和法规；主持制定公司质量方针、质量目的；定期组织召开质量会议，组织质量分析、质量改善；组织实行管理评审；对公司项目质量、服务质量全面负责。管理者代表：负责组织建立、实行和保持公司的质量体系；定期向公司的最高管理层报告质量体系的运营情况；代表公司负责就质量体系有关事宜与外部各方进行联络。项目评审委员会：负责组织对项目进行阶段性评审；及时组织解决项目实行中较大的质量问题；负责配置管理要素实行。项目及质量管理部：审核项目实行及开发关键阶段文档，并提交项目评审委员会评审；协助项目评审委员会组织项目关键阶段评审；项目及产品文档的归档管理；监督检查项目实行计划的执行情况；协调项目执行过程中资源配置市场部重要职责：负责组建售前项目组；支持配合售前项目组开展售前工作；客户信息及客户档案的管理和控制；业务发展策划；新产品上市的策划；分承包商评估；采购分供方评估。研发部重要职责：负责软件项目组的组织；负责软件开发规则、惯例和约定的建议和实行；支持配和软件开发项目组开展软件开发工作；支持配合售前项目组开展售前工作。系统集成部重要职责：负责集成项目组的组织；支持配和集成项目组开展项目实行工作；支持售前项目组开展项目售前工作。客户服务部重要职责：负责集成项目的技术支持；负责软件项目技术支持；负责公司统一的热线支持；支持配合售前项目组开展售前工作。商务部重要职责：负责项目采购；负责分供方评估。行政部重要职责：公司平常事务解决；资源提供。人力资源部重要职责：人力资源管理；进行公司管理制度培训；组织岗位技术培训等。售前项目组职责负责协议签订前的项目售前所有工作；协调客户与项目实行组的关系。集成项目组重要职责：负责本项目开发的组织管理；负责按质量体系文献组织项目开发；负责项目全过程开发及组织，进度控制，保证最终项目质量。软件产品项目组重要职责：负责项目的需求分析；负责项目的软件概要设计；负责项目的软件具体设计等；负责项目的编码，最终实现有关软件设计；负责项目的测试工作。质量体系要素职责分派表软件质量体系要素职责分派表部门要素总经理管理者代表项目评审委员会项目及质量管理部市场部研发部系统集成部客户服务部售前项目组项目组商务部人力资源部行政部质量体系-管理职能质量目的控制★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆质量策划☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆质量体系文献控制☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆质量记录控制☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆管理评审★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆质量体系–资源管理资源管理★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆培训、意识和能力☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆质量体系—系统集成客户信息及客户档案控制☆☆☆★☆项目售前立项控制☆☆☆☆☆☆★项目的书（项目建议书）控制☆☆☆☆☆☆★☆协议评审☆☆☆☆☆★☆项目总实行计划控制☆☆☆☆★系统需求分析☆☆☆☆★硬件网络系统设计与评审☆☆☆☆★采购控制☆☆★硬件网络系统安装、调试及交付验收☆☆★☆应用系统概要设计☆☆☆☆★应用系统具体设计与实现☆★软件客户化☆★项目验收测试和交付☆☆☆★项目总结★☆☆☆☆项目支持维护☆★☆☆质量体系—应用软件开发软件立项控制★☆☆☆☆☆☆软件开发计划☆☆☆☆★软件质量计划☆☆☆☆★软件需求☆☆☆☆★软件设计☆☆☆☆★软件实现☆★软件测试和测试状态☆★软件产品发布确认★☆☆☆软件产品支持维护☆☆★☆☆质量体系-支持活动配置管理☆★☆☆☆☆☆☆规则，惯例和约定☆★☆★☆☆☆☆评审，验证和确认☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆分承包商（委托开发）控制☆★☆☆☆质量体系—测量、分析和改善内部质量审核☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆不合格控制☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆软件度量☆★☆☆☆纠正和防止措施☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆备注：★为负责部门，☆为执行和配合部门质量体系管理职能总则质量体系管理职能涉及制定公司的质量方针、质量目的、建立质量体系、拟定相关部门职责、组织全员贯彻贯彻。体系管理职能涉及5个要素：质量目的控制质量策划质量体系文献控制质量纪录管理管理评审质量目的控制目的本程序的目的是对本公司的各级质量目的进行控制，保证把质量方针中有关质量、质量管理、涉及连续改善的各项承诺转化为可测量的目的，使各层次的、各职能部门的质量目的形成完整体系，并同时使公司的各级目的符合顾客对产品的需求和有关法规的规定。合用范围合用于质量体系涉及的所有部门，对公司质量目的的制定和实行进行管理、控制。岗位和职责由公司总经理签发公司质量目的。管理者代表负责公司总质量目的的制定和修订；审核各部门的质量目的和贯彻计划。各部门依据公司制定的质量目的，提出本部门的质量目的和贯彻计划。项目及质量管理部负责公司总质量目的和各部门分解的质量目的及贯彻计划的归档管理；检查各部门的贯彻情况并进行汇总。程序概述质量目的的制定公司的质量目的是在质量方针的基础上制定的。与质量方针保持一致，体现了公司的组织目的以及顾客的需求和盼望。质量目的内容公司的质量目的是：质量责任明确化质量程序文献化质量管理流程化质量设计系统化质量目的的修订及实行项目及质量管理部负责监督检查公司质量目的的贯彻情况。各部门每年年初在公司总质量目的基础上制定本部门相应的《质量目的年度贯彻计划》。各部门每半年对照自身的质量目的展开贯彻计划进行自检。公司在每年年末进行一次质量目的实行情况检查。管理者代表视质量目的的贯彻情况提出对总质量目的进行修订的建议。管理者代表将对质量目的的修改建议提交公司的管理评审会议，总经理根据管理评审决议决定是否修订公司的质量目的。项目及质量管理部负责保存有关的质量目的实行记录。相关程序文献XJLD-QP-01《质量目的控制》质量策划目的 使公司建立的质量体系适合质量管理和业务运作的需要，同时满足GB/T19001标准的规定和各相关方的需要。质量策划致力于设定质量目的,并规定必要的作业过程和相关资源,以实现其质量目的，同时对公司的质量体系建立、改善过程进行控制。合用范围 合用于质量体系涉及的所有部门，策划分为三个方面：管理与作业上的策划产品/项目实现过程的策划编制质量计划、进行质量改善所需的活动的策划岗位与职责项目及质量管理部负责组织编写质量管理体系文献；根据公司的发展需求，对质量体系连续进行补充完善。公司各相关部门按照质量体系的规定，根据本部门业务和管理的需要，编制相应的质量体系文献，并按照质量体系建设的总体规划具体组织实行。管理者代表负责公司质量管理体系总体规划、建立及运营。依据公司的质量方针组织制定公司质量目的，对实现质量目的所需的资源加以辨认和策划。对质量管理体系的符合性和有效性负责。总经理负责发布命令建立和运营质量管理体系。对质量管理体系的适宜性负责。程序概述质量体系的策划与准备从三个层次上进行质量体系教育培训：决策层、管理层、执行层。由项目及质量管理部做好质量体系建立前的各种准备工作，并上报管理者代表。成立以最高管理者为组长的质量体系建设领导小组，并成立质量实行小组。拟定质量方针，制定质量目的。同时保持质量方针和目的的协调一致，并保证各级人员都能理解和坚决执行。项目及质量管理部要做好方针、目的的分解贯彻工作。质量实行小组对公司目前的现状进行调查和分析，内容涉及：体系情况，产品/项目特点，组织机构，设备，人员组织、结构及水平状况，管理基础工作情况的分析。公司质量体系建设领导小组根据质量实行小组的分析结果，拟定质量管理体系要素，并展开成相应的质量活动，并将这些质量活动中相应的工作职责和权限分派到各职能部门，并对相应的硬件、软件和人员配备进行适当的调配和充实。质量策划形成的文献涉及：质量手册、程序文献、质量计划和三级文献。质量管理体系在公司更改质量方针和目的、调整组织机构和职责、调整业务范围和更改体系文献等情况下需要做出相应的更改，并得到质量主管领导的批准。相关程序文献XJLD-QP-02《质量策划》质量体系文献控制目的本程序的目的是对公司质量体系文献进行控制，保证各个环节使用有效版本的质量文献。范围合用于体系涉及的所有部门，由于规范质量体系文献资料的管理、控制。岗位与职责质量实行小组负责质量体系文献的编写、审核定稿。项目及质量管理部为质量体系文献的归口管理部门，负责质量手册、程序文献的发放、更改控制、归档保存。各业务部门负责本部门三级文献的编写、发放、更改控制和管理。管理者代表负责审核质量手册，批准程序文献及所涉及到的三级文献。总经理负责审批签发质量手册。程序概述质量体系文献分为三类：质量手册、程序文献和三级文献，即操作性文献、模板和作业指导书等技术文献。质量体系文献由质量实行小组编写。质量手册由管理者代表负责审核，由总经理批准发布。程序文献由有关部门进行会签，由管理者代表或总经理批准发布。三级文献由质量实行小组负责组织各部门编写，实行部门经理审核，由管理者代表批准发布。质量体系文献由管理者代表拟定发放范围，由项目及质量管理部负责按范围规定发放文献。受控文献发放由项目及质量管理部在受控文献上，加盖“受控文献”印章和登记文献分发号。当使用人的文献破损严重，影响使用时，应到项目及质量管理部办理更换手续，交回破损文献，补发新文献，新文献分发号沿用原文献分发号。破损文献由项目及质量管理部销毁。文献使用人如将文献丢失，应按规定领用程序申请领用，同时对丢失情况作出说明，项目及质量管理部在补发时应给予新的分发号，注明丢失的文献分发号作废。必要时进行通报。文献需要修改时，应由提出修改人或部门负责人，填写《文献修改申请表》，说明修改因素和依据，提交项目及质量管理部。由原编写部门负责修改。文献修改的审核、批准应由原审核人、批准人进行。文献经多次修改，或文献需要大幅度修改时，应进行换新版，原版本号作废。作废的文献由项目及质量管理部按文献领用登记表收回并记录，经管理者代表批准后集中销毁。需作资料保存的作废文献，由申请人填写《文献留用申请表》，经原审批人批准后，由文献管理员加盖“保存资料”印章后方可留用。经批准发布的质量体系文献，由项目及质量管理部将原稿、磁盘文献等进行归档，磁盘文献应进行备份并注明标记。内部人员临时借阅质量体系文献，须经本部门经理签字审核后，由项目及质量管理部负责人批准。公司以外组织和个人借阅质量体系文献，须通过项目及质量管理部审核，并由管理者代表批准后，方可借阅。项目及质量管理部随时检查各类文献使用的有效性，涉及各使用人手中执行的文献的有效性。相关程序文献XJLD-QP-03《质量体系文献控制》质量记录管理目的对质量记录进行有效的控制，规范质量记录的管理。客观、真实、准确地反映质量活动，为证明产品符合规定的质量规定，以及质量体系有效运营提供有效的客观证据。合用范围合用于与项目质量活动和质量体系运营相关的记录，对质量记录的填写、传递、保管、归档、借阅和销毁等作出了具体规定。岗位与职责项目及质量管理部负责质量体系运营记录管理。公司各部门负责本部门诸活动的质量记录管理。程序概述质量记录分类：质量体系管理活动质量记录系统集成活动质量记录软件开发活动质量记录支持活动质量记录体系改善的质量记录质量记录必须有可以准确辨认的标记。质量记录要指定专人收集和保管。质量记录查阅、借阅严格按规定进行。质量记录的解决方法有剔除、销毁等，应指定专人执行。质量记录的记录规定应统一、规范。有关质量文献XJLD-QP-04《质量记录控制文献》管理评审目的本程序的目的是对本公司的质量体系进行评审，以保证连续的适宜性和有效性，满足国际质量标准的规定和本公司规定的质量方针和目的。合用范围本程序合用于本公司的总经理、副总经理、各部门总经理参与的对本公司质量体系的现状和适应性作出的正式评价，以利于改善和不断完善质量体系。岗位与职责总经理负责主持管理评审会议、批准管理评审计划和管理评审报告等活动。管理者代表负责向总经理报告质量体系的运营情况，收集并提供管理评审所需的资料、负责管理评审实行计划的贯彻及组织协调工作，负责评审后行动的跟踪检查和报告工作。各部门负责提供与本部门工作有关的评审资料，并负责贯彻评审中提出的纠正和防止措施的实行工作。项目及质量管理部负责保存相关的管理评审记录，协助管理者代表跟踪验证管理评审中提出的纠正和防止措施的执行情况。程序概述由管理者代表负责管理评审的准备工作，由项目及质量管理部承担平常工作。总经理负责组织评审并签署评审报告，各部门负责人参与评审并报告有关工作情况。评审后的跟踪检查工作由项目及质量管理部组织内部审核员承担。管理者代表根据内审报告准备整体质量体系的运营状况的报告，各相关部门准备本部门相关的体系运营状况的资料，项目及质量管理部汇总相关资料，提前一周交给评审委员。资源管理总则资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是公司实现质量方针和质量目的的必要条件。本部分涉及两个要素：资源管理培训、意识和能力资源管理目的规范公司资源管理进行控制活动，为实现质量方针和质量目的提供必要条件。合用范围合用于公司资源（人力资源、设施、硬件、软件、信息、工作环境和财务资源等）的管理、控制。岗位与职责人力资源部负责人才招聘、组织及岗位设计，绩效评估与报酬、人员发展和人员配置管理。行政部工作设施和工作环境的归口管理部门，负责办公用品、办公用车、办公环境、文献复印、职工宿舍等的管理控制。项目及质量管理部根据各部门提供的质量计划和配置管理计划，对各个项目提供的技术资料进行备案管理。各部门负责提出本部门的资源需求计划。财务部负责与资源有关的资金控制和管理。财务主管审核与资源有关的资金使用情况。总经理审批签发资源需求申请。程序概述 相关质量文献XJLD-QP-06《资源管理》培训、意识和能力目的为达成公司经营目的，通过培训，提高员工工作技能及工作效率，增强员工的业务素质和质量意识,达成员工对公司文化、价值观、发展战略的了解认同，对公司规章制度岗位条例的掌握。合用范围本程序合用于本公司全体员工。岗位与职责人力资源部负责培训调查、计划、组织和协调；负责有关培训协议的审核及签定；负责培训的跟踪记录及记录保存；负责新员工的上岗培训；负责对员工的培训进行考核；负责年度培训预算的制定。各部门负责提出本部门的培训需求及培训人员的拟定。总经理负责培训方案和年度预算的审批。程序概述人力资源部每年年终作培训需求调查，各部门负责人根据本部门的业务发展需要，提出本部门的培训需求，报人力资源部。人力资源部根据需求调查结果、各部门上报培训需求、公司的年度预算及实际情况制定年度培训计划上报总经理审批。在培训实行前要制定培训方案，涉及：培训内容、培训教师、教材、时间、地点、考核及其它规定。按总经理批准的方案实行培训。人力资源部负责对培训效果进行评估。每年的12月人力资源部会同各级部门总经理对公司的重要业务岗位和管理岗位进行意识和能力的评价，评价结果作为晋级和提薪的依据，也为制定下一年度培训计划的基础。每次培训由人力资源部进行跟踪记录及记录保存。相关质量文献《培训、意识和能力》生存周期总则公司系统集成项目活动，用以下15个要素来描述。根据系统集成项目的特点，公司的系统集成项目按阶段进行划分，通过对每个阶段所进行的质量保证，来保证最终项目的质量。系统集成项目：客户信息及客户档案控制项目售前立项控制项目的书（项目建议书）控制协议评审项目总实行计划控制系统需求分析硬件网络系统设计与评审采购控制硬件网络系统安装、调试及交付验收应用系统概要设计应用系统具体设计与实现软件客户化项目验收测试和交付项目总结项目支持维护客户信息及客户档案控制目的明确客户信息、客户需求，为编写销售档案提供指导。合用范围合用于公司市场销售、项目实行等有关部门作为了解客户基本情况、项目情况、拟定客户需求，进行项目预测，为项目预测提供依据。职责由客户经理根据市场营销规则、规律，严格实行客户关系管理。调查客户基本情况和项目基本情况，分析客户需求，进行项目销售预测。编写客户档案。市场部经理指导并协助客户经理进行售前准备，并在售前准备阶段协调项目实行部门意见。审核项目售前资料，决定是否提交公司项目评审委员会进行售前立项评审。程序概述如下图：相关质量文献XJLD-QP-09《客户信息及客户档案控制》项目售前立项控制目的明确项目售前立项评审、批准过程、严格控制项目售前立项，避免风险。合用范围合用于公司市场部、项目评审委员会，对项目售前立项进行管理决策。岗位与职责客户经理参与售前项目立项评审会，准备并提交评审材料，回答评审中有关问题。主管副总经理向项目评审委员会提出项目售前立项评审申请。项目评审委员会主任组织评审委员会成员，对项目售前立项进行评审。形成《项目售前评审报告》。总经理审批项目售前立项。程序概述相关质量文献XJLD-QP-09《项目售前立项控制》项目的书（项目建议书）控制编制目的规范项目投标应答文献和项目建议书的编制、审批，为编写各类项目的书或项目建议书提供指导。合用范围合用于公司售前项目组，作为项目的书（或项目建议书）模板的生成、项目的书（或项目建议书）的编制、审批的规范。岗位与职责售前项目经理负责制订项目售前工作计划。组织售前项目组成员进行用户需求调查与分析，制作项目的书（或项目建议书）。参与项目投标。相关部门应售前项目经理请求，配合和支持售前项目组进行售前服务工作。主管副总经理审核项目的书（或项目建议书）。项目评审委员会负责组织项目的书（或项目建议书）的评审。总经理批准项目的书（或项目建议书）。程序概述如下图：相关质量文献协议XJLD-QP-10《项目的书（项目建议书）控制》评审目的对的理解客户需求，使公司各部门参与协议评审，以促进协议执行，保证公司具有履行协议的能力。合用范围合用于对公司协议的评审、修改及批准。岗位与职责售前项目经理负责编写协议文本及提交评审。主管副总经理负责重大协议条款及内容的审核、一般协议的审批和签署。商务部经理负责审核协议中的商务部分。财务部经理负责审核协议中财务内容。总经理负责重大协议的审批和签署。程序概述每项协议在签订前，售前项目经理应与客户充足交流，以全面了解客户需求。系统集成项目协议分为两类，按不同的程序组织评审：A一般协议：指协议销售金额低于一百万元人民币的协议；B重大协议：指协议销售额超过一百万元人民币的协议、全国性具有战略意义的协议、新开辟行业且协议销售金额超过三十万元人民币的协议等。协议评审规定协议评审应涉及客户规定的辨认和产品规定的评审。协议评审方式及其审批A一般协议:的评审采用会签的形式，由售前项目经理将协议草案分别提交商务部和财务部门，经上述部门会签后，提交主管副总经理审批并签署。B重大协议:评审采用会议评审的方式，由项目评审委员会组织售前项目经理、财务部经理、商务部经理等参与的会议评审。相关部门在《销售协议评审表》上签署意见，并由公司法律事务员或聘请律师从法律角度对协议进行审核，最终提交总经理审批并签署协议签订后，任命项目经理，成立项目组。协议签署后，由售前项目经理将协议文本提交项目经理，由项目组备案执行。协议正本由财务部存档保管，协议副本交商务部备案。协议实行过程中，假如提出修改，由项目经理与客户进行协商，签订《补充协议》。在《补充协议》签订前，需由相关部门进行会签。相关质量文献XJLD-QP-11《协议评审》项目总实行计划控制目的规范系统集成项目总实行计划编制与审批，为编制制各类项目总实行计划提供指导合用范围合用于项目总实行计划的编制、审批。岗位与职责项目经理制定项目总实行计划，提交项目及质量管理部备案或评审。项目及质量管理部审核项目总实行计划书，并提交项目评审委员会评审；协助项目评审委员会组织项目总实行计划评审；项目总实行计划的归档管理；监督检查项目总实行计划的执行情况；协调项目执行过程中资源配置；向有关领导（实行部门经理、主管副总经理、总经理）报告项目执行状况。项目评审委员会组织项目总实行计划评审。主管副总经理审批项目实行总计划。程序概述如下图：相关质量文献XJLD-QP-12《项目实行总计划控制》系统需求分析目的规范系统需求分析作业过程，保证需求分析作业之质量，从而保证最终项目质量和进度。合用范围合用于项目系统需求分析和需求分析修改的操作过程。岗位与职责项目经理制定需求分析阶段实行计划；组织系统需求调查和分析；撰写系统需求规格说明书，并提交项目及质量管理部备案或评审。项目及质量管理部审核系统需求规格说明书，并提交并协助项目评审委员会评审；系统需求规格说明书的归档管理；监督检查需求分析阶段计划的执行情况；项目管理委员会组织系统需求评审，提交系统需求评审报告。主管副总经理审批系统需求规格说明书。程序概述相关质量文献XJLD-QP-13《系统需求分析》硬件网络系统设计与评审目的规范系统集成项目的硬件网络系统设计过程，保证其质量。合用范围合用于系统集成项目中硬件网络系统设计，对硬件及网络系统的设计和评审进行规范化管理和控制岗位与职责项目经理负责制定项目总体设计计划；汇总和审核系统配置文档及设计文档；撰写硬件网络系统设计说明书，并提交项目及质量管理部备案或评审。项目组进行硬件及网络系统集成方案设计，撰写系统配置方案文档项目及质量管理部审核硬件网络系统设计说明书，并提交并协助项目评审委员会评审；硬件网络系统设计说明书归档管理；监督检查需求分析阶段计划的执行情况；项目管理委员会组织硬件网络系统设计评审，提交评审报告。主管副总经理参与重大硬件网络系统设计方案评审，审批设计方案。程序概述相关质量文献XJLD-QP-14《硬件网络系统设计与评审》采购控制目的明确项目采购流程，提高工作效率；对供应商提供的产品进行有效控制和管理，使供应商提供的产品符合有关协议规定的规定，保证项目实行的质量。合用范围合用于项目采购协议评审、批准、修改以及采购产品控制和管理的规范。岗位与职责项目经理向商务部提交采购需求和采购申请。 商务部负责对供应商评价，并对项目组所需的资源采购实行。 商务部经理审核采购协议。财务部经理审核采购协议。总经理最终审核采购协议，并签署程序概述项目经理根据项目实行计划，制定项目采购计划，编制项目采购需求,并向商务部申请项目采购商务部采购人员根据项目采购计划，结合市场供应情况，对供应商进行资格评价和质量评价，评价的依据重要是供应商的营业执照、品牌效应、交货能力、产品价格、售后服务等。根据供应商评价结果，对供应商进行评审，选出合格供应商，并填写合格供应商名册。。商务部采购人员严格按照项目组提供的项目采购计划和需求进行采购，每笔项目采购应从合格供应商名册中选取供应商，并与供应商充足沟通基础上，在充足确认采购商品质量、交货等方面基础上，由商务部采购负责人制定采购协议。所有的采购协议，应一方面由项目经理审核确认后，提交商务部经理和财务部经理审核后，提交总经理审批。采购协议签署后，商务部采购负责人将协议正本交财务部存档保管。执行采购，并应得到厂商的如下确认：为保证项目实行的质量，厂商始终对其所提供产品的质量负有责任，特别对未作验证部分的产品质量负有完全责任。商务部采购人员会同项目经理对采购的商品进行验证。如不符合采购协议规定的技术和业务规定，则退回厂商重新提供；如符合规定，则储存入库。并填写采购商品验证纪录和保管纪录。商务部采购人员按照项目经理规定，将验证、检测合格的采购的商品交给用户，并请用户签署货品验收单。相关质量文献XJLD-QP-15《采购控制》硬件网络系统安装、调试及交付验收目的控制和管理系统集成项目硬件网络系统安装、调试及交付验收阶段的操作规范。合用范围合用于系统集成项目，进行系统安装、调试及交付验收阶段的操作规范。岗位与职责项目经理领导项目组进行系统安装、调试及交付验收，协调客户的关系，解决碰到的具体问题；并负责监控系统安装、调试及交付验收的整个过程，对关键性问题进行决策。项目组协助客户完毕系统安装准备，负责实行系统安装、配置和调整应用环境和测试环境，实行测试和验收厂商安装的硬件设备，进行系统调试，使系统达成最佳性能。客户经理负责协调客户、厂商和供货商各方关系，提供必要支持 程序概述相关质量文献XJLD-QP-16《硬件网络系统安装、调试及交付验收》应用系统概要设计目的规范系统集成项目的应用系统概要设计过程，保证其质量。合用范围合用于系统集成项目中应用系统概要设计，相应用系统概要设计和审批进行规范化管理和控制。岗位与职责负责制定项目应用系统概要设计计划；汇总和审核系统配置文档及设计文档；撰写应用系统概要设计说明书，提交项目及质量管理部备案或评审。项目组进行项目系统设计，撰写系统设计文档。进行软件设计。项目及质量管理部审核应用系统概要设计说明书，并协助项目评审委员会评审；应用系统设计说明书归档管理；监督检查应用系统设计阶段计划的执行情况。项目评审委员会组织应用系统概要设计方案的评审主管副总经理参与重大应用系统概要设计方案评审和审批项目设计方案程序概述相关质量文献XJLD-QP-17《应用系统概要设计》应用系统具体设计与实现目的规范系统集成项目的应用系统具体设计及实现过程，保证工程项目应用系统具体设计及编码过程的质量。合用范围合用于系统集成项目应用系统具体设计及实现阶段,相应用系统具体设计及实现阶段进行规范化管理和控制。岗位与职责项目经理负责制定项目具体设计计划；汇总和审核系统配置文档、具体设计文档、单体测试方案及内部集成测试报告。撰写系统配置方案文档、具体设计文档、单元编程、单体测试方案及内部集成测试报告。程序概述相关质量文献XJLD-QP-18《应用系统具体设计与实现》软件客户化目的保证系统集成项目中对相关软件客户化开发按规定的方法和程序在受控的状态下进行。合用范围合用于系统集成项目，对软件客户化的开发过程进行规范化管理。岗位与职责项目经理负责对集成项目中软件客户化过程监控、管理、协调；项目组应明确软件客户化所采用的技术、工具、方法。确认系统集成项目所使用的软件产品经客户化后与客户现有（或公司为客户所配置的）硬件和网络环境相兼容，在功能和性能上达成协议需求；客户化开发人员向项目经理及项目组其他成员提供软件产品的技术支持。在客户化过程中，跟踪软件产品所获得的新功能和所暴露的缺陷，并将新增功能和修正缺陷列入软件产品的升级计划中；系统支持人员根据项目组对软件产品客户化开发环境和投产环境的规定，提供配置上的支持和服务。程序概述相关质量文献XJLD-QP-19《软件客户化开发》项目验收测试和交付目的对项目验收测试与交付过程的控制程序，保证项目最终满足客户需求。合用范围合用于应用系统交付客户时进行的项目验收测试与交付工作。岗位与职责项目经理根据项目协议及项目进展提出项目验收测试申请，制定项目验收测试计划，并提交主管副总经理审批；拟定项目验收时本方参与人员，参与项目验收，主持项目交付。审批项目验收测试申请，审批项目验收测试计划。项目组制定验收测试方案；参与项目验收测试；执行项目交付。程序概述相关质量文献XJLD-QP-20《项目验收测试及交付》项目总结目的通过项目总结为以后项目实行提供经验与教训，进一步提高项目管理质量。合用范围合用于项目验收与交付完毕后的项目总结工作。岗位与职责项目经理组织项目组成员，总结项目实行情况，撰写《项目总结报告》；客观评价项目组成员工作表现，撰写《项目组成员评估表》。并提交项目及质量管理部备案；项目及质量管理部审核《项目总结报告》；审核《项目组成员评估表》；对《项目总结报告》和《项目组成员评估表》进行归档。程序概述在项目验收测试与交付结束后，项目经理针对项目实行情况进行总结并撰写《项目总结报告》； 在进行项目实行总结的同时，项目经理应客观评价项目组成员在项目实行过程中的表现，撰写《项目组成员评估表》，并提交给项目与质量管理部；项目及质量管理部审核《项目组成员评估表》，签署意见后交主管副总经理审阅。同时提交人力资源部备案。相关质量文献XJLD-QP-21《项目总结》项目支持维护目的是控制和管理系统硬件维护、应用软件维护和技术培训等系统支持维护服务过程，解决客户在系统运营中碰到的问题，保证向客户提供高质量的系统支持维护服务。合用范围合用于验收交付后的系统集成项目，对由协议限定的系统技术维护过程进行规范化管理和控制。岗位与职责客户服务中心经理负责监督检查系统支持维护工作，对关键性问题进行决策。售后服务工程师负责实行系统硬件支持维护、应用软件支持维护、系统软件技术培训和应用软件技术培训。客户经理负责协调客户、厂商和供货商等各方关系，提供必要支持。程序概述技术支持维护的类型分为：系统硬件支持维护、应用软件支持维护和技术培训。客户服务中心支持维护人员负责在协议规定的响应时间内向客户提供协议限定的系统硬件支持维护事项。客户服务中心支持维护人员负责在协议规定的响应时间内向客户提供协议限定的应用软件支持维护事项。项目组负责向客户提供系统软件技术培训和应用软件技术培训。相关质量文献XJLD-QP-22《项目支持维护》软件开发生存周期总则根据软件开发的特点，公司的软件开发项目按阶段进行划分，通过对每个阶段所进行的质量保证，来保证最终项目的质量。公司件开发项目的生存周期活动，用以下9个要素来描述。软件立项控制软件开发计划软件质量计划软件需求分析软件设计软件实现软件测试和测试状态软件产品发布确认软件产品支持维护软件立项控制目的规范对软件项目/产品立项的控制，保证软件项目/产品的开发过程及开发目的的可行性和合理性，保证适时的推出有市场竞争能力、有广阔应用前景、产品化限度较高的软件产品。合用范围合用于需要公司或部门投资的具有前瞻性的软件/产品的研发项目，现有软件产品化项目、现有软件/产品二次开发项目、现有软件/产品重大升级项目等，均属本立项程序合用范围。岗位与职责业务部门负责根据公司市场调查与预估，系统集成项目需要，提出核心模块，平台软件的开发立项可行性分析，经主管副总经理审核后，提交评审委员会进行立项评审。研发部根据公司软件项目/产品发展规划，提出软件软件产品开发立项可行性分析；经主管副总经理审核后提交评审委员会进行立项评审。负责公司决策层立项后的软件开发。主管副总经理审核软件项目/产品开发立项的可行性分析报告，并提交项目评审委员会进行立项评审。项目评审委员会对各业务部门提交的立项报告进行评审。参与立项报告评审，立项相关文档备案。公司总经理根据评审结果，批准立项报告。程序概述如下图相关质量文献XJLD-QP-23《软件立项控制》软件开发计划目的规范软件项目/产品开发计划制定的活动，保证开发计划制定的对的性与有效性合用范围合用于软件项目/产品开发计划的制定与修改。岗位与职责项目经理负责制定与修订软件项目/产品开发计划；开发计划备案；研发部经理审批与修订软件项目/产品开发计划；开发计划备案；主管副总经理审批《软件项目/产品开发计划》。软件项目/产品开发计划的归档管理；监督检查软件项目/产品开发计划计划的执行情况；协调软件项目/产品开发计划执行过程中资源配置；向有关领导（研发部经理、主管副总经理、总经理）报告项目执行状况。程序概述相关质量文献XJLD-QP-24《软件开发计划》软件质量计划目的明确软件项目/产品开发过程中的质量活动和质量制度，对资源、进度和措施进行严格的控制，从而满足对软件项目/产品质量控制的需要。合用范围合用于软件项目/产品开发过程中质量计划的策划、编制、实行和控制。岗位与职责项目经理负责制定软件项目/产品质量计划；研发部经理负责审批软件项目/产品质量计划；主管副总经理负责审批重大软件项目/产品质量计划；项目与质量管理部负责软件项目/产品质量计划备案。程序概述程序概述如下图：相关质量文献XJLD-QP-25《软件质量计划》软件需求目的规范需求分析作业过程，保证需求分析作业之品质，从而最终保证本公司所开发产品之质量。合用范围合用于软件开发项目/产品需求分析和需求分析修改的操作过程。岗位与职责项目/产品经理制定需求分析计划；组织开展从技术应用角度出发的纵向与横向的调查；撰写需求分析调查报告；组织相关人员进行需求分析；撰写需求规格说明书，并提交项目及质量管理部备案或评审；参与需求规格说明书的评审。项目组参与从技术应用纵向与横向的调查；参与需求分析；参与 需求分析评审。客户经理参与制定需求分析计划；组织开展从市场和用户应用角 度出发的调查；撰写需求市场调查报告；参与需求分析；参与撰写需求规格说明书；参与需求分析评审。项目及质量管理部审核需求规格说明书，并提交项目评审委员会评审；协助项目评审委员会组织需求规格说明书评审；需求规格说明书的归档管理；监督检查需求分析阶段计划的执行情况；协调项目执行过程中资源配置。项目评审委员会组织软件项目/产品的需求规格说明书评审。管副总经理审核需求规格说明书，并参与需求规格说明书评审，审批一般项目的需求规格说明书。总经理审批重大项目的需求规格说明书。程序概述如下图：相关质量文献XJLD-QP-26《软件需求分析》软件设计目的规范软件产品概要设计和具体设计作业过程，保证概要设计和具体设计质量。合用范围合用于软件开发过程中的概要设计和具体设计。岗位与职责项目经理制定《产品/项目设计计划》；汇总和审核概要设计文档；撰写《概要设计说明书》，并提交项目及质量管理部备案或评审；参与概要设计评审；汇总和审核具体设计文档；撰写《具体设计说明书》。项目组进行概要设计，撰写系统配置方案文档和概要设计文档；参与概要设计评审；进行具体设计，撰写系统配置方案和具体设计文档。研发部经理负责审批《产品/项目设计计划》；参与设计评审并审 批《概要设计说明书》；审批《具体设计说明书》。项目及质量管理部审核概要设计说明书，并提交项目评审委员会评审；协助项目评审委员会组织概要设计说明书评审；概要设计及具体设计的归档管理；监督检查设计阶段计划的执行情况；协调项目执行过程中资源配置。项目评审委员会组织概要设计说明书的评审主管副总经理参与概要设计说明书评审并审批设计方案。程序概述如下图：相关质量文献XJLD-QP-27《软件设计控制程序》软件实现目的规范软件产品实现作业过程，保证产品质量。合用范围合用于软件产品具体设计结束后的产品实现过程。岗位与职责研发部经理负责审批产品/项目实现计划；产品/项目经理负责制定产品/项目实现计划；审核用户手册；程 序源代码和用户手册备案；开发组负责程序源代码编写及审核；程序调试；编写用户手册。程序概述相关质量文献XJLD-QP-28《软件实现》件测试和测试状态目的本程序的目的是规范软件测试过程和测试状态的控制，指导产品测试工程师进行软件测试，控制软件产品化的过程，提高软件产品的质量。合用范围合用于单元测试、集成测试、测试、测试四类测试业务。岗位与职责主管副总经理负责审批《测试计划书》；签发《产品发布证明》。研发部经理负责审批《测试计划书》；《测试规格书》；《测试 分析报告》。项目产品经理负责撰写《测试计划书》；审核《测试规格书》和 《测试用例》；对测试环境进行确认；组织单元测试和集成测试；单元测试通过确认；测试异常终止确认；测试异常汇总，撰写《测试分析报告》；组织产品开发工程师修改程序；拟订《产品发布证明》。产品测试工程师负责撰写《测试规格书》和《测试用例》；测试 环境建立、初始化和检查；执行单元测试和集成测试；提出《测试异常终止申请》；分析测试异常。产品开发工程师负责测试未通过后程序的修改。程序概述见下图：相关程序文献XJLD-QP-29《软件测试和测试状态》软件产品发布确认目的控制产品内部发布和正式发布时机，规范产品发布的行为方式和工作流程，保障产品的成功发布。合用范围合用于合用于软件产品内部发布和软件验收。岗位与职责主管副总经理负责产品正式发布审批，签发《产品正式发布核准单》。研发部经理负责产品内部发布审核，审核依据测试阶段提供的《测试分析报告》和《测试分析报告》；参与产品正式发布评审。产品/项目经理负责产品内部发布申请；提供产品的《测试分析报告》和《测试分析报告》；产品正式发布申请；参与产品正式发布评审。程序概述如下图：相关质量文献XJLD-QP-30《软件产品发布确认》软件产品支持维护目的本程序的目的是规范软件产品的支持维护活动，解决软件产品在客户环境下进行安装、验收、使用、维护中出现的问题，及时有效地修改软件错误，扩充软件功能、改善软件性能，树立良好的产品形象。合用范围合用于软件产品支持和维护，涉及技术支持和维护培训、间接技术支持和维护、直接技术支持和维护。岗位与职责客户服务中心产品支持人员负责技术支持和维护培训、征询；故障登录；新故障编号与入库；故障诊断；故障回复；故障记录；产品升级申请；直接技术支持和维护；解决软件产品故障；故障升级解决报告；产品/项目经理负责组织商讨故障升级解决措施；研发部经理负责产品版本升级申请审核；技术支持和维护支援申请审批；程序概述研发部产品支持人员针对所开发之产品的技术支持和维护活动大体可分为三类：技术支持和维护培训、间接技术支持和维护、直接技术支持和维护。产品正式发布通过后，客户服务中心产品支持人员对公司内客户经理和公司外产品代理商实行技术支持和维护培训，具体涉及：产品 介绍、产品安装、产品使用、产品维护。客户经理或公司产品代理商可以电话、传真、电子邮件方式向客户服务中心产品支持小组提出关于产品安装、使用和维护过程中所产，生的疑问产品支持小组根据提问者规定和问题严重情况以电话、传真、电子邮件及时进行回复，并帮助解决软件产品故障。应公司内客户经理和公司产品代理商规定直接面向客户的产品培 训和现场支持作业。产品支持小组定期记录软件产品故障，撰写《软件产品故障记录报表》。若软件产品故障较为严重且数目很多，产品支持工程师填 写《产品版本升级申请单》交产品研发部总经理审核。产品版本升级解决参考“配置管理”。相关质量文献XJLD-QP-31《软件产品支持维护》质量体系—支持活动总则根据系统集成和软件开发的特点，支持活动合用于整个开发过程，与项目的特定阶段无关，这些活动对项目质量起着重要的保证和支持作用。支持活动由以下4个要素组成：配置管理规则、惯例和约定评审、验证和确认分承包商（委托开发）控制配置管理目的保证系统软件开发和维护各阶段产品之间的可追溯性，保证产品内容的对的性、一致性和可获得性，保证产品内容受到保护，受到控制。保证产品内容最终能完整、对的地归档.合用范围合用于项目配置状态的控制，涉及进度、文档和版本的管理、工具和技术的管理等。职责主管副总经理负责全公司系统集成或软件产品开发项目的配制进度状态管理，批准配置进度状态报告。。项目经理负责系统集成或软件产品项目开发的阶段划分、进度控制、修改控制、备份状态控制、防病毒管理，编制配置状态报告。项目/产品组成员在系统集成或软件产品项目开发和维护活动的整个生存期中遵循本程序文献对其提出的所有规定。项目及质量管理部负责系统集成或软件产品项目开发文档管理、版本标记管理、配置进度状态管理行。程序概要配置进度状态管理。文档建立、标记和管理。版本标记。工具和技术的配置管理。程序修改控制。备份规定。防病毒规定。配置状态报告。相关质量文献XJLD-OQ-32《配置管理控制程序》

规则、惯例和约定目的对软件开发过程中所涉及的规则、惯例、约定进行控制，从而保证产品质量和过程质量。相应用于特定项目的规则、惯例和约定的审批作出相应规定。合用范围合用于软件开发生存周期中各类规则、惯例和约定的收集、整理、编制、评估、审批和使用的各个环节；合用于公司所有软件开发项目组及其涉及到的部门。职责各主管副总经理分别负责与之相关的工程或产品开发规则、惯例和约定。质量及质量管理部负责组织公司各类规则、惯例和约定的整理、编制、评审、推广应用，以及升级修改。各相关部门负责人提交或参与编制相关的规则、惯例和约定，按照规则、惯例和约定的规定在项目或产品开发中实行，反馈并评估规则、惯例和约定的使用效果，提出改善或修订意见。审批合用于特定项目的规则、惯例和约定。程序概要规则、惯例和约定的管理和控制应涉及：规则、惯例和约定建立的准备。规则、惯例和约定的评审与发布规则、惯例和约定的执行规则、惯例和约定的管理规则、惯例和约定的修改控制相关质量文献XJLD-OQ-33《规则、惯例和约定》评审、验证和确认目的目的是说明和控制对评审、验证和确认过程的有效实行，保证评审、验证和确认过程能满足质量控制的需要。合用范围合用于系统集成项目和软件产品开发过程中所有会审、会签和审批活动。职责评审组织者负责会审告知；填写会签单；分发会审或会签材料；撰写《会审报告》。评审负责人负责审核《会审报告》。评审参与者参与会审和会签。审批者负责审批《会审报告》和《审核报告》。程序概要在系统集成项目和软件产品开发过程中，评审、验证和确认的对象大体分为两类：阶段性产品和产品开发或项目实行活动。根据被评审对象的质量控制规定，评审、验证和确认活动类型有：会审、会签、审批。具体对象的评审和确认活动类型由相应的程序文献规定。会审组织者负责告知会审参与者会审内容：会审对象、会审参与者、时间、地点、会审过程、参与者准备事项、评审要点概述；分发会审材料、撰写《会审报告》。评审负责人审核《会审报告》。会签组织者拟定会签单，内容涉及：会签对象、完毕时限、会签内容、审核要点、审核结论；分发会签单和会签材料；会签者进行会签，在会签单中填写审核结果。需进行审批时，申请审批者提交审批材料和《会审报告》或《审核报告》给审批者。审批者审阅材料并填写审批意见。会审未通过或会签未通过时，若会审或会签对象为阶段性产品，则组织者将该产品返回给提交者进行修改，修改好按会审或会签程序再次进行会签或会审直到通过为止。若会审或会签对象为产品开发或项目实行活动，则组织者决定停止该活动。审批未通过时，若审批对象为阶段性产品，严禁其放行；若审批对象为产品开发或项目实行活动，相关人员应停止该活动。相关质量文献XJLD-OQ-34《评审、验证和确认》分承包商（委托开发）控制目的有效控制在项目实行及软件产品开发过程中的委托开发，使分承包商在执行委托开发任务时处在受控状态之下，保证其进度和质量满足需求。合用范围合用于公司对软件委托开发进行控制的过程。岗位与职责项目组负责提出软件产品开发项目或集成项目委托开发任务的定义和需求。提出分承包商的选择范围和具体规定。项目评审委员会对分承包商的资质及承包能力进行评审，并按优选序给出合格分承包商名录，报主管副总经理。主管副总经理拟定分承包商，签订分承包协议。程序概述项目经理根据项目在实行过程中的需要，提出项目分承包开发的需求时，应清楚定义出拟委托部分的任务和具体需求，并提出分承包商候选名单，提交项目及质量管理部，项目及质量管理部根据项目的情况提请项目评审委员会进行评审。项目评审委员会根据项目组的需要，和所提供的分承包商候选名单，对分承包商进行涉及信誉、能力和经验等方面的评审，评审结束后应提出评审报告，交主管副总经理批准。主管副总经理根据项目评审委员会提交的评审报告，拟定分承包商。项目经理与经批准的分承包商进行技术谈判，并起草分承包开发协议的技术条款。商务部与经批准的分承包商进行商务谈判，并起草分承包开发的商务条款，最后由主管副总经理签属委托开发协议。委托开发过程中，项目经理应定期检查分承包商的进度和质量。委托开发实行完毕，项目经理应按照协议及相关的技术规范，对分承包商完毕的开发内容进行全面的验收。项目经理和商务部应及时监督分承包商执行协议的情况。相关程序文献XJLD-OQ-35《分承包商（委托开发）控制》测量、分析和改善总则公司的质量管理体系应建立强有力的自我完善机制,可以及时辨认发现产品、过程和体系运营中存在的问题，实行有效的措施加以解决，以保证提供质量合格的产品，满足客户规定。这种机制还应进一步提供连续改善的效能，以提高公司的各种过程和活动的效率和有效性，为本公司和顾客发明更高的价值。本部分包含以下4个要素：内部质量审核不合格控制产品度量纠正和防止措施内部质量审核目的本程序的目的是审核质量体系的运营情况以判断其是否在有效地实行和达成预期的目的，及时发现质量管理中的问题，以便组织力量加以纠正和防止，保证质量体系连续有效地运营，为公司质量体系的改善提供依据。合用范围本程序合用于质量体系涉及的所有部门，用于审核质量体系要素的运营情况；审核系统集成、项目实行、软件产品开发、售后支持维护服务等全过程；审核质量保证能力和最终项目/产品质量。岗位与职责管理者代表负责公司内部质量审核工作，制定公司年度审核计划,任命审核组长和审核组成员，拟定审核范围、确认具体的审核计划，对审核报告进行评审、确认，并向管理评审会议报告审查中发现的重要问题。审核组长负责审核全过程工作，,编制具体的审核计划日程表，拟定审核组成员工作，代表审核组同受审核部门联系，向管理者代表提交审核报告。审核组成员在审核组长领导下履行被赋予的职责。审核组成员必须坚持独立、公正、客观的审核原则，对审核记录、不合格报告的内容和结论负责。受审核部门负责人负责提供审核所需资料，配合审核组的审核工作，负责贯彻审核中发现问题的纠正措施。程序概述如下图：相关文献XJLD-QP-36《内部质量审核》不合格控制目的本程序的目的是及时发现不合格产品和不合格过程，对存在的或潜在的不合格因素进行调查分析，采用措施以防止问题再度发生或避免发生，保证向顾客提供的产品符合规定规定。在产品交付或开始使用后发现不合格时，有适当的措施解决。合用范围合用于质量体系涉及的所有部门,为发现、收集和分析现存的或潜在的不合格的事实、环节及其因素，组织不合格评审，拟定处置措施。岗位与