地下综合管廊安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

2019年X月2 5 61.1编制目的 61.2编制依据 6 61.2.2部门规章 71.2.3地方法规及文件 91.2.4标准和规范 1.3基本要求 1.3.1健全机构 1.3.2完善制度 1.3.3组织培训 1.3.4落实责任 1.4术语及定义 1.4.1风险评价 1.4.2危险源 1.4.3危害 1.4.7工作危害分析法(JHA) 1.4.8安全检查表分析法(SCL) 1.4.9风险评估 1.5.1辨识范围 1.5.2辨识内容 1.5.3危害因素造成的事故类别及后果 1.6风险识别、评价及控制流程 2.1综合管廊危险源识别清单 203.1城市综合管廊风险源识别依据 3.3危险源风险分析评价 3.4工作危害分析法(JHA) 3.4.2作业危害分析步骤 3.4.3危险作业风险分析及安全措施 3.5安全检查表分析法(SCL) 433.5.1安全检查表编制的依据 3.5.2安全检查表编制分析要求 33.5.3安全检查表分析步骤 3.5.4测算危害发生可能性L判断标准 473.5.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 3.6作业风险分析法 3.6.1作业条件风险程度评价(LEC) 3.6.2作业风险分析法(风险矩阵) 3.7城市综合管廊风险分级管控清单 694.1风险责任人划分 4.3危险源管理规定 4.4危险源控制措施 4.4.1轨行区施工、管理安全控制措施 4.4.2机械伤害安全控制措施 4.4.3起重吊装安全控制措施 4.4.4临边防护安全控制措施 4.4.5高处作业安全控制措施 4.4.6临时用电安全控制措施 4.4.7防汛工作安全控制措施 4.4.9既有线施工 4.4.10成品保护 4.5编制风险控制措施计划 4.6选择风险控制时考虑因素 4.7强化安全风险管理制度 4.7.1城市综合管廊安全生产管理制度 4.7.2城市综合管廊安全生产检查制度 4.7.3安全生产管理制度 4.7.4防火安全管理制度 4.7.5安全教育制度 4.8控制措施优先选择原则 4.9风险控制效果评审 1.2风险点分类标准 5.1风险评估表 5.3城市综合管廊工作危害分析(JHA)记录表(样表) 5.4城市综合管廊安全检查表表法(SCL)记录表(样表) 5.5作业活动清单 5.6安全检查对照样表 5.7设备设施清单 41.1编制目的 1.2术语及定义 1.4基本要求 1.4.1健全机构 1.4.2完善制度 1.4.3组织培训 1.4.4落实责任 第2章工作任务及实施 2.1成立隐患排查领导小组 2.2责任及职责划分 2.3隐患排查 2.4隐患排查结果的处理 2.4.1隐患分级 2.4.2隐患的判定标准 2.4.3隐患级别的确定 2.4.4隐患排查治理情况通报 2.5隐患分级治理 2.5.1隐患治理实行分级治理 2.5.2一般隐患的整改 2.5.3重大事故隐患的整改 2.5.4整改期间的防范要求 2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 2.5.6隐患治理验收 2.6档案管理 第3章隐患排查项目清单 3.1基础管理类隐患排查清单 3.2地下管廊工程现场类隐患排查清单 4.2地下管廊工程安全生产隐患检查表 3524.4隐患整改通知单 4.5安全生产隐患通知单(排查) 4.6安全生产隐患验收单(治理和验收) 3715.1表1:水利施工现场安全事故隐患排查治理样表 5.2表2:隐患排查治理公示样表 5.3表3:隐患排查治理通知单样表 5.4表4:一般隐患登记及整改销号审批样表 5.5表5:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 5.6表6:事故隐患分类汇总表 5第一部分安全生产分级管控体系61.1编制目的1.2编制依据序号文件名文件号、颁布实施日期1中华人民共和国主席令13号(2014年),20142中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施34和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施7序号文件名文件号、颁布实施日期5《中华人民共和国突发事件应对法》中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施6《中华人民共和国道路交通安全法实发布单位：国务院405号发文号：国务院令第7国环境保护法》中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施8中华人民共和国国务院令第351号，2003年10月28日9中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行10技术规范发布单位：铁路运输部〔2019〕17号发文号：交办运11管理暂行办》(2010年修订)铁路运输部2019年1月29日修订序号文件名文件号、颁布实施日期1国家安全监管总局等10部门2015年第5号公告，2015年5月1日实施22012年9月1日起施行38序号文件名文件号、颁布实施日期42015年5月1日起实施52015年7月1日起实施62015年7月1日起实施78劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施9公安部第6号令，1990年4月10实施《消防监督检查规定》(2012年修订)公安部令第120号，2012年11月1日施行安监管管二字[2003]38号，2003年4月1日实施(2011年版)公安部，2011年11月25日实施国家安全生产监督管理总局3号令，国家安全生产监管总局令第80号修正2016年7月1日安监总管三(2011)95号，2011年6月21日实施9序号文件名文件号、颁布实施日期第二批重点监管危险化学品名安监总管三(2013)12号，2013年2月5日实施失效一批安全生产文件的通知》安监总办(2016)13号，2016年2月4日实施序号文件名文件号、颁布实施日期12007年11月29日经XX省十届人民过，2008年1月1日施行23民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行4号5云安监管(2008)102号6云政发(2010)157号7云安监管(2013)13号危险化学品经营行政许可有关事项的通知》8做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》云安监管〔2015〕58号序号文件名标准号、实施日期1GB50156-2012,2013年3月1日2GB50016-2014,2015年5月1日3GB50140-2005,2005年10月1日4GB15603-1995,1996年2月1日5GB18265-2000,2001年5月1日6GB18218-2009,2009年12月1E7GB17914-2013,2014年7月1日8GB2894-2008,2009年10月1日9GB12463-2009,2010年5月1日GB12158-2006,2006年12月1日序号文件名标准号、实施日期GB50058-2014,2014年10月1日GB13348-2009,2009年12月1日《消防安全标志设置要求》GB15630-1995,1996年2月1日GB13690-2009,2010年5月1日GB6441-1986,1987年2月1日AQ3009-2007,2008年1月1日AQ3010-2007,2008年1月1E技术要求》AQ/T3050-2013,2013年10月《安全评价通则》AQ8001-2007,2007年4月1日规范》AQ3013-2008,2009年1月1日编制导则》GB/T29639-2013,2013年10月1日规范》SH/T3022-2011,2011年6月《用电安全导则》GB/T13869-2008,2008年12月1日GB50187-2012,2012年8月1序号文件名标准号、实施日期日污水综合排放标准》1.4术语及定义1.4.7工作危害分析法(JHA)1.4.8安全检查表分析法(SCL)1.5危害因素辨识1.5.3危害因素造成的事故类别及后果风险因素的识别风险因素的识别编制风险控制计划(如有必要)第2章危险源辨识序号故施1班设备外壳漏电a2班3班系统误操作b4班远程设备误开启员伤亡b再三核实远程控制指令，谨慎操作5班空调没开启6综合管廊日缺氧窒息7综合管廊日吸入伤害8综合管廊日施工粉尘过多吸入伤害9综合管廊日管廊出入口严格执行交通安全守则综合管廊日设备外壳漏电综合管廊日设备起重伤害综合管廊日小动物误入管廊c综合管廊日伤c综合管廊日c严格执行交通安全守则复杂f电力仓巡检设备外壳漏电f执行“两票三制”、配戴个人防护用品电力仓巡检执行“两票三制”、配戴个人防护用品照明设施维修设备外壳漏电照明设施维修照明设施维修集水井检修、坠落井内集水井检修、缺氧室息集水井检修、吸入伤害集水井检修、设备外壳漏电集水井检修、设备高速转动物体打击、割伤设备外壳漏电设备外壳漏电冷媒温度较低吸入伤害操作不当作业指导，配戴防护用品虫害消杀虫害消杀雨天抢险雷电伤害佩戴劳保用品雨天抢险穿戴防滑绝缘鞋雨天抢险水设备外壳或电缆漏电水穿戴防滑绝缘鞋，谨慎操作水第3章风险评估体系我公司结合所设城市综合管廊的实际情况，选择工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL),进行工艺危害风险分析。(鲁政办字【2016】36号)(2016)10号)工作的通知》(鲁安发(2016)16号)评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：1、预危险性分析法PHA2、危险与可操作性分析法HAZOP3、安全检查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作业条件危险性分析法LEC。工作危害分析方法(JobHazardAnalysis,简称JHA),是一种比较细致风险度=风险发生的概率×后果的公式来计算出数值，确定其数值大小来确第一步把一项工作分解为若干主要步骤，即先做什么,后做什么,用三2.方法应用3.4.1作业活动的划分3.4.2作业危害分析步骤表1作业活动清单格式(记录受控号)单位：风险点(单元/装置):序号岗位/地点作业活动活动频率备注12日(2)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注：应按实际作业划法参照表2-1,LS法参照表2-2)。序号步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果LECD评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置表2-2工作危害分析(JHA+LS)评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管主要后果LSR评价级别管控级别工程控制管理措施防护应急处置评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分(备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。)5)噪声或震动是否过度?7)照明是否存在安全问题?8)物体是否存在坠落的危险?(5)对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主3.4.3危险作业风险分析及安全措施序号风险分析安全措施1易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上2火星窜入切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板其它设备或易燃物侵入动火设备3动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时4泄漏电流(感应电)危害5火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施，②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。6气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m。7电、气焊工具有缺陷8作业过程中，易燃物外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即9通风不良①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质②采用局部强制通风；未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。留至动火结束。监护不当②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。施工条件发生重大变化2.进入受限空间作业序号风险分析安全措施1隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用②拆除相关管线2机械伤害办理设备停电手续，切断设备动力电源，挂“禁34氧气不足设备内氧含量达18～21%。5通风不良②采用强制通风。③佩戴空气呼吸器或长管面具。④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。⑤设备内温度需适宜人员作业。6未定时监测①作业前30min内，必须对设备内气体采样分②采样点应有代表性。③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止7触电危害①设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿容②使用超过安全电压的手持电动工具，必须按8防护措施不当①在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面②在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；③在酸碱等腐蚀性环境中，穿戴好防腐蚀护具扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。9通道不畅设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍监护不当①进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号；②监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。应急设施不足或措施不当①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品；②设备内事故抢救时，救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《受限设备内遗留异物设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。3.临时用电作业序号风险分析安全措施1违章作业②临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米。或脚手架上架设。2电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于0.7米。3配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措4防止设施损坏②用电设备、线路容量、负荷应符合要求。5防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求。6作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办4.高处作业序号风险分析安全措施1作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全措施落实到位后，方可作业。2作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相应安全标准3未派监护人或未能履行监护职责作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场4脚手架、防护围栏不符合相关安全要求5登石棉瓦、瓦檩板等轻型材料作业在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设并站在固定承重板上作业。6登高过程中人员坠落或工具、高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。7高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施8与电气设备(线路)距离不符合安全要求或未在电气设备(线路)旁高处作业应符合安全距离要求。在采取地(零)电位或等(同)电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具。采取有效的绝缘措施9作业现场照无通讯、联络工具或联络不畅30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入《高处作业证》安全防范措施补充栏内。作业人员患有高血压、心脏禁忌症或健康状况不良患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条件应停止高处作业。涉及动火、抽堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处序号风险分析安全措施1沟通不畅，影响交通，引发事故②交管部门审批《断路作业证》后，立即通知调度等有关部门。2当安全措施或不到人员伤害事故①断路作业过程中，施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂警示红灯②在断路施工作业时，施工单位应设置安全巡③在断路施工作业期间，施工单位不得随意乱3故②交管部门到现场检查核实后，通知各有关单位断路工作结束，恢复交通4引发事故严禁涂改、转借《断路作业证》,严禁擅自变更作5全措施若涉及高处、动土等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《断路6.破土作业序风险分析安全措施号1管线、电缆破坏，造成事故①电力电缆已确认，保护措施已落实。②电信电缆已确认，保护措施已落实。已落实。④动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止⑤已按施工方案图划线施工监督管理部门2发生坍塌①多人同时挖土应保持一定的安全距离。②挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖地脚的④已进行放坡处理和固壁支撑。3出现中毒①备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。②作业人员必须佩戴防护器具。修边坡。4造成坠落①作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯②作业现场夜间有充足照明：A普通灯B防爆③作业人员上下时要铺设跳板。5涉及危险作业组合，未落实相应安全措施6施工条件发生重大变化7.吊装作业序号风险分析安全措施1无证操作吊装和指挥人员必须经过专业培训，持证上岗.2指挥混乱非紧急意外情况下，现场专人统一指挥，信号明确。3无警戒线或警示标志4作业条件不良5未严格执行吊装作业“十不吊”①指挥信号不明或乱指挥不吊；②超负荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光线不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物紧固不牢，绳打结，绳不齐不吊；⑧棱刃物件没有放垫措施不吊；⑨安全装置失灵不吊；⑩重物超过人头不吊。6涉及危险作业组合，未落①吊装过程中如需阻断道路交通，应办理《断路作业证》。②吊装现场，作业人员登2米以上高处作业时，实相应安全措施应办理《高处作业证》。③涉及其他危险作业须办理相关作业证。月号风险分析安全措施1盲板有缺陷盲板材质要适宜，厚度应经强度计算，高压盲板应经探伤合格，盲板应有一个两个手柄，便于辨识、抽堵，应选用与之相配的垫2危险有害物质(能量)突出盲目板作业；③气体温度应小于60℃;④作业人员严禁正对危险有害物质(能量)可能突出3明火及其在易燃易爆场所作业时，作业地点30m内不得有动火它火源作业；工作照明使用防爆灯具；使用防爆工具，禁止用铁操作失误作业负责人统一指挥；②每个抽堵盲板处应设标牌表明盲板位置。通风不良①将门窗打开，加强自然通风；②采用局部强制通风。监护不当作业现场；②监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实应急不足涉及危险作业组合，未落实相应安全措施作业条件发生重大变化3.5安全检查表分析法(SCL)2.安全检查表的编制3.5.1安全检查表编制的依据3.5.2安全检查表编制分析要求3.5.3安全检查表分析步骤(1)列出《设备设施清单》(参照表3)。表3设备设施清单风险点(单元/装置):12(4)收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系(5)判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个(6)列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往检查分析(SCL)评价表》(LEC法参照表4-1,LS参照表4-2)。表4-1安全检查表分析(SCL+LEC)评价记录(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):No:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LECD评价级别管控级别建议改进措施备注生防护应急处置12填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运表4-2安全检查表分析(SCL+LS)评价记录(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):No:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR建议改进措施备注工程控制管理措施防护应急处置13.5.4测算危害发生可能性L判断标准分值偏差发生频率安全检查有针对性的管理方案员工胜任程度(意识、技能、经验)监测、控制、报警、5常发生、几乎每次作业发生从不按标准检查没有不胜任(无任何培训、资格证)无任何措施，或有措施从未使用4每月发生很少按标准偶尔执行；不够胜任(有上岗资格证，但没有接受有效培训)有措施，但只是一部分，尚不完善3生经常不按标准检查、检查有，比较完善，但只是部分执行多次出差错)2曾经发生手段较先进、有，详实、完善，但偶尔不执行防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出充分、全面差错1从未发生严格按检查查手段先进、有详实、完善，而且严格执行经验丰富，安全意识防范控制措施有效、全面、充分。具体分析时操作。测算危害影响后果的严重性标准，可参照表2。3.5.5测算危害影响后果的严重性S评判标准分值人财产(万元)停工环境污染、资源消耗分公司形象5违反国家法律、发生死亡终身残废丧失或部分丧失劳动能力职业病大于等于6万元主要装置停工大规模、公司外国内影响4不符合地方、行>30个工伤大于等于2小于6万元主要装置或设备部分停工城市综合管廊内严重污染行业内、省内不符合城市综合管廊的安全生产方针、制度、规定1-30个工伤大于等于0.5小于2万元一般装置或设备停工城市综合管廊内范围内中等污染市内影响不符合城市综合管廊的操作程序、规定皮外伤、短时间身小于0.5万元受影响不大，几乎不停工装置范围污染管廊及周响完全符合没有受伤小于0.5万元没有停工没有污染形象没有受损在选择影响因素时，应当结合岗位和工作的实际，无关的影响因素可以去除，有特别影响的因素也可增加。另外，针对其中的某项因素在测算时应当根据城市综合管廊的实际情况制定相应的符合实际的标准，例如：形象受损程度一项，有的城市综合管廊只有少数人员，危险性也不大，不可能造成什么国内影响或国际影响，那么这一因素的每一分值的具体标准就应降低；停工时间一项，城市综合管廊结合国家标准和实际，制定一个符合本城市综合管廊的工时损失测算标准。这样，每项因素的测算均能与城市综合管廊的实际情况结合，班组在具体应用时才能测算得比较符合实际，不至于出现较大的偏差。3.6.1作业条件风险程度评价(LEC)表B1.1事故发生的可能性(L)分数值分数值631相当可能可能，但不经常很不可能，可能设想极不可能实际不可能分数值频繁程度分数值频繁程度63连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露21每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100分数值后果分后果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡73重伤轻伤1引人关注，不利于基本的安全卫生要求危险程度风险等级极度危险1高度危险2显著危险3一般危险4稍有危险5序号源风险等级责任部门危险源类别风险评价备注Eq3.6.2作业风险分析法(风险矩阵)赋值生频率安全检查员工胜任程度(意识、技能、经验)控制措施(监控、联5月发生无检查(作按标准检查(作业)无操作规程或从不执行不胜任(无上岗资格证、无任何培训、无操作技能)无任何监控措施或有措施从未投用；无4生检查(作业)标准不全或很少按标准检查(作业)操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任(有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差)有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不3有发生发生变更后检查(作业)标准未及时修订或多数发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不一般胜任(有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急时候不按标准检查(作执行操作规程措施但未根据变更2发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业全但偶尔不执行胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错)监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1生过标准完善、按标准进行检查、作业全，严格执行并有记录高度胜任(有上岗资格证、接受有效从未失电或误动作；有应急措施每年至(2)表B2.2危害事件发生的严重程度(S)等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求围受影响没有造成公众影响3重伤3至6人一次事故直接经济损失在1万元及以不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒轻伤上，10万元以下范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道表B2.3风险矩阵(R)严重性S可能性L1234511234522468336944855风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限忍风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措立即险期整改中等建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通1年内治理可容忍建立操作规程、作业指导书，并定期检查条件具备时整改的风险无需采用控制措施，但需保存记录样表1:作业岗位清单 序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2:岗位作业内容清单 序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3:风险点(危险源)普查表序号(作业活动)(危险源)可能导致的事故类型管理状况危险等级LECD样表4:风险点(危险源)辨识结果信息统计表序号风险点名称风险点伤害类别诱发事故类型风险等级DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施样表5:风险等级分布信息表单位风险级别总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6:重大风险信息统计表(一级风险)序号重大风险补偿工程措施管理措施个体防护应急措施序号重大风险备注工程措施管理措施个体防护应急措施强化过程定期更新强化过程定期更新风险分级管控程序框图序号区域/设备能导致的事故状态)(I~危险级别控常异常急LECD1控制中心值班触电√V3611a定期检查设备，避免漏电事故2控制中心值班系√V3632南3控制中心值班作系√V3633b南4控制中心值班误开启备损伤、亡√V1673b再三核实远程控制指5控制中心值班空调没开启服√V3126管廊日常管廊内空氧窒息√V33737管廊日常√V33328管廊日常过多√V62329管廊日常 廊出入口√V13152严格执行交通安全守则10管廊日常电√V6572定期检查设备，避免漏电事故11管廊日常√V3231程，谨慎操作投料口盖板、12管廊日常小动物误√35351C13管廊日常员伤亡√V65391c14管廊日常巡检时发生意外事故员伤亡√V6131严格遵守安全管理制15员伤亡√V65152c16工程车下物√V31152严格执行交通安全守则17途径工地，路面状况复杂车√V6332f18电力人员触电√V35151f戴个人防护用品19电力员伤亡、设备损伤√V65152戴个人防护用品20照明触电√V3535121照明璃扎伤、√V61161管的收集、保护工作吸入伤害22照明砸伤√V1212123理坠落井内坠√V1236124理缺氧窒息√V3535125理吸√V6539126理触电√V3535127理物√V6232程28转动体打击、√V127129伤√V623230触电√V30535131空调伤√V623232空调触电√V3535133空调冻伤√V3139134空调√V605391间后再维修35操作不当伤√V65391作业指导，配戴防护用品36视√V6513137虫害消杀人员伤亡√V6572严格执行危险化学品管理制度38虫害消杀皮√V33191严格执行危险化学品管理制度39雨天雷雨天气电伤害√V114041佩戴劳保用品40雨天员伤亡√V531穿戴防滑绝缘鞋41雨天伤√V623242管廊触电√V13243管廊水√V572穿戴防滑绝缘鞋，谨慎44管廊伤√V6232风险评价表取值标准事故类型分类(27类)L值事故发生E值频繁程度C值事故产生的后果D值风险等级烫体火声与的可能性打击药爆炸振动完10连续1大灾难，0极其危险，不能继续作业灾辆伤害锅炉爆炸害6相当可能6工作时间内暴露40灾难，数高度危险，需处坠落械伤害容器爆炸温危害3能但不经常3每周一次暴露15非常严显著风险，需塌重伤害其他爆炸温危害1全意外性小2每月一次暴露7伤一般危险，需要注意顶片帮电毒和窒息害以设想可能1一次暴露3以接受水溺其他伤害害极不可能0很少露1引人注目，需要救护炮斯爆炸尘际上不可能危险源分类：GB/T13861-2009,以其中的倒数第二级指标为准。第4章风险控制体系安全风险责任人划分表序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位(部管控责任人1建筑物耐火等级不符，安全疏散不符站区火灾3级每三年进行安罩棚、站房进行维护城市综合管廊站长2爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，不符合现行国家标准站区爆炸4级定期进行检查城市综合管廊站长3油罐车安全设施不齐全，如静电片缺失或锈蚀等卸油区爆炸3级定期进行检查城市综合管廊卸油员(班4未严格执行卸油操作规程，如槽车静止稳油、静电接地、车卸油区人员4级就操作流程对员工进行培训，予以纪律处分城市综合管廊站长5卸油员违反规定携卸人员3级定期对卸油员城市站长带火种、通讯设备等进入卸油现场油区综合管廊6雷雨天气进行卸油卸油区人员4级严格按要求执行城市综合管廊站长7卸车场未设静电报警仪或报警仪失效卸油区爆炸2级定期对静电报警仪进行检测，卸车前对报警仪进行检查城市综合管廊卸油员(班8卸油员未穿着防静电工装，作业前未触生静电释放卸油区爆炸4级规程中明确要求城市综合管廊卸油员(班9油罐强度不足，防腐层破损油罐区爆炸1级定期进行清罐作业，并进行检查和测罐壁厚城市综合管廊站长卸油口标识不清或无标识、未认真核对油品数量和质量油罐区污染人员3级定期清理检查标识的清晰度，严格按操作规程执行城市综合管廊卸油员(班油罐避雷接地不符油罐区爆炸1级定期进行检测城市综合管廊卸油员(班油罐区内的油品管连接处未采用金属线跨接油罐区爆炸1级班组进行检查城市综合管廊卸油员(班油罐区消防器材配备不全或失效油罐区爆炸1级定期对消防设施进行检查城市综合管廊卸油员(班加油机、加油车辆、加油枪漏油加油区爆炸3级定期进行检查城市综合管廊加油员加油机线路、电机、跨接或静电接地失灵加油区爆炸3级班组进行检查城市综合管廊加油员加油软管长期磨损、漏爆炸4级定期对软管进行检查，严格执行操作规程城市综合管廊加油员加油区未设置防撞合要求加油区爆炸1级定期对防撞柱进行检查，及时维修更换城市综合管廊加油员加油区火灾爆炸2级严格执行操作城市综合管廊加油员司乘人员违反规定吸烟、使用通讯工具、穿脱化纤衣物或车辆未熄火加油加油区爆炸1级发现司乘人员违反规定，加油员要及时责令其停止不安全行为城市综合管廊加油员频繁时，进行加油作加油爆炸1级在规程中明确要求：闪电或雷城市综合站长业区击时停止加油管廊缘胶板或绝缘胶板不符合要求配电间触电定期对配电间城市综合管廊电阻值不符配电间触电3级定期对配电间城市综合管廊配电室内缺少应急照明灯具配电间触电3级定期对配电间城市综合管廊序号危害因素存在位置后果管控措施管控责任(部管控责任人1接触汽油、柴油加油区皮肤设置警告及防护标识，强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、城市综合管廊站长2闻汽油、柴油卸油区皮肤设置警告及防护标识，强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期城市综合管廊站长作业场所检测、4.2城市综合管廊危险源与风险分析2.2危险源与风险分析2.2.2危险性分析2.2.2.1.1火灾特点自吊顶的危险往往不是压伤，而是紧跟在倒塌中的烟熏、火烤；7)坏吊顶坍塌之后，可能会把消防人员困在里面；8)高温封闭的环境以在建筑火灾扑救中常使人筋疲力尽，甚至晕倒。9)由于装修材料2.2.2.1.2火灾原因操作等。1)吸烟不慎：这是民用建筑中最常见的起火原因。2)其常吸烟，睡着后引起火灾。3)电气火灾：在民用建筑中，由于电气线绝缘损毁产生短路(如老化、变质、绝缘强度降低、焊渣或铁磁物质进入变压器、制造质量不良等)引起着火爆炸事故。电气火灾：电器波及临近的电缆和电气设备使火灾扩大。4)对易燃易爆品使用管理不当：地下超市经营的物品中有诸如摩丝、6)其他原因引起的火灾：如人为纵火，个别人员有时会因要发泄不2.2.2.1.3万达百货城市综合管廊存在火灾危险因素分布情况如部位名称：超市、化妆品专柜(一楼营业厅)建筑特点：钢筋混凝土结构贮存性质、数量等情况：大量烟酒、副食、洗化用品。火灾特点：1、易燃、易爆、燃烧猛烈，蔓延迅3、疏散人员、扑救难度大。部位名称：服装、鞋帽专柜建筑特点：钢筋混凝土结构贮存性质、数量等情况：大量服装、化纤布料2、烟雾大且有毒。部位名称：家电、服装、床品专区建筑特点：钢筋混凝土结构贮存性质、数量等情况：大量服装、化纤面料火灾特点：1、易燃、易爆、燃烧猛烈，蔓延迅速。2、烟雾大且有毒。4、用水量大。2.2.2.2拥挤踩踏危害分析事件(如突然停电、恐怖袭击、犯罪分子破坏等)突然发生造成人员生挤压和踩踏事故。人群在骚乱状态下难以1)火灾事故或其他不可预测的突发事件的突然发生造成人员恐2)因大促销等活动组织不当而造成人员过于兴奋引发抢购狂潮，3)影响疏散的一个重要因素是通道的畅通，如果通道被杂物堵2.2.2.3电梯事故危害分析开门走梯1)主要表现为人还没有完全进入电梯，电梯门也没有关闭，电2)电梯正在进行维修时，电梯状态依然维持在正常状态，维修3)电梯处于停电的等待救援状态，但是救援与等待救援的人员1)当楼层电梯层门门联锁啮合长度不够，或不牢固，乘客可以2)当电梯处于等待救援状态而停留在某层位置时，乘客强行扒5)儿童或者青少年有时喜欢在电梯或自动扶梯上打闹，或做出猛踢轿厢、拍打轿厢的举动，导致电梯运行异常从而引发伤亡事故。2.2.2.4触电危害分析设备防漏电接地不良，也容易造成触电危险(如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等),或安全措施失效，有发生作业人断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、PE线断线等隐患，均2.2.2.5车辆伤害危害分析2.2.2.6恶性突发事件危害分析社会带来恐慌情绪，所带来的经济损失和社会影响同样是十分恶劣。2.2.2.7自然灾害危害分析自然环境条件中对生产装置及其相关设施可以造成危险的因素(1)地震强烈地震能对建(构)筑物、设备和管道造成破坏。(2)雷击(3)气温可能导致设备、管道、阀门冻坏破裂，并造成物质泄漏和人员冻伤。(4)风室外高大设备若基础固定不牢靠等因素，遇强风可能造成高大设备倒塌，人员作业时受到危害。(5)暴雨夏季时节，往往伴有暴雨，若厂区防洪及排水设施不良，会对仓库、生产区等造成影响。4.4危险源控制措施 4.4.2机械伤害安全控制措施(2)应有接地保护。2、对焊机安全操作规程(6)闪光区内应设挡板，冬季施工室温不低于8度。3、钢筋调直机安全操作规程4、钢筋弯曲机安全操作规程(3)移动式切割机底座上(两个或四个)支承轮应齐全完好，安装牢固，4.4.3起重吊装安全控制措施(10)龙门吊走行速度不得大于3km\h,对位时不大于1km\h,严禁使用高速2、针对溜车及限位失灵事故预防措施一周的轴向距离)内钢丝折断数超过总数的1(2)重物下降制动时如发现严重自溜(刹不住车)时，不必惊慌失措，此4.4.4临边防护安全控制措施高20cm,用红砖及M7.5砂浆砌筑，内外面均采用2cm厚的M7.5砂浆找平，外4.4.5高处作业安全控制措施4.4.5.1串筒安装无4.4.6.1施工用电罚款100元。—100—4.4.7防汛工作安全控制措施4.4.7.1轨排井防汛4.4.7.2出入段U型槽防汛—101—4.4.8.1动火作业4.4.8.2生活区4.4.9既有线施工4.4.9.1临近既有线施工—102—4.4.9.2既有线施工4.4.10成品保护4.4.10.1管线保护4.4.10.2既有设备保护危险程度可忽略的—103—可承受的中度的努力降低危险，但要符合成本一有效性原则重大的紧急行动降低危险不可接受的1)如果可能，完全消除危害或消灭危险源(消除法),如用安全品2)如果不可能消除，应努力降低危险，如：使用低压电器(限制使用的电压等级);4.7强化安全风险管理制度4.7.1城市综合管廊安全生产管理制度帽、系好安全带(绳索)做到安全作业。4.7.2城市综合管廊安全生产检查制度组织2-3次的专项治理。一。2.安全检查形式(1).日常安全检查—107—(2).定期安全检查、季节性检查；是根据季节特点，为保障(3).节假日安全检查4.安全检查记录5.检查整改4.7.4防火安全管理制度—109——112—2.安全教育形式；—114—安全教育”;4.9风险控制效果评审—115—第5章附录样表A.1.2物料高温物(固体、气体、液体);低温物(固体、气体、液体);粉c)生物性—116—拆掉、移走安全装置；使安全装置不起作用；安全装置调整错误；去物料、工具、垃圾等的不安全放置；其他。—117—物；扔代替用手递；飞降、飞乘；不必要的奔跑；作弄人、恶作剧；其他。够；信号缺陷(没有或不当);标志缺陷(没有或不当)。采光不良或有害光照；通风不良或缺氧；温度过过低；湿度不当；给排水不良；外部噪声；自然危险源(风、雨、雷、电、—118—a)没有提供必要的培训(包括针对变化的培训);A.4.8物料(含零部件)A.4.9设计—120—A.4.12监控机制12345112345—121—22468336944855根据得出的风险度，确定风险等级，制定控制措施；风险等级、风险控制措施及实施期限如表4所示风险等级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限I巨大风险继续作业，对改进措施进行评估立刻Ⅱ险立即或近期Ⅲ中等2年内治理8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查V险人(万公司形象5部分装置(>2套)响4丧失劳动能力工行业内、省内影响3力丧事、慢性病1套装置或设备停工地区影响2公司及周边范围1形象没有受损表2事件发生的可能性(L)判断准则5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),4危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施(如没有保护装置，没有个人防护用品等),或未严害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经做过监测，或2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相—122——123—规程。极不可能发生事故或事件。表3风险等级(R)判断准则及控制措施实施期限巨大凤险中等轻微或可忽略的风险—124—2.危害辨识—125——126—5.4城市综合管廊安全检查表表法(SCL)记录表(样表)序号检查检查内容检查结果备注合管廊资质1营业证书有效—127—2住建委批复资质有效34安全生产许可证(安全标准化)56主要管理人员(高、中级技术人二试验室1试验室主要装备满足要求试验室设备维护台帐2试验人员持证上岗3墙45试验设备有效率定6标样室温度、湿度控制有效7识规范三生产设备—128—1自动化生产管理系统运行2生产设备、计量设备管理制度3称重计量标定及管理台帐4拌合设备有日常维护保养记录5拌和设备有操作规6料仓及传送带有防雨设施7能8料仓有材料标识9拌和配料生产记录规范及备份四生产过程质量控制1原材料质量证明文件(合格证、检验报告)水泥砂、石—129—外加剂2原材料复试检验(按规范批次)水泥外加剂3配合比满足工程要求45出仓混凝土指标检测记录规范五价意见1技术支持，现场服务23方作业活动清单序号作业区域作业活动作业类别123456789混凝土拌和站检查对照表编号：序号检查项内容检查方一分部二分部五分部检查日期检查日期检查日期检查日期—130—目法×””或“检查结果(×””或“×””或“检查结果(打×””或“×””或“检查结果(×””或“”或“×”检查结果(”或“×”规章制度1.规章制度2.组织机构及岗责3.检测制度4.质施制度质量自检制度交接班制度拌和站控制室工作制度仪器设备保养维修管理制度文档、资料管理制度开盘前质量控制制度拌和站卫生、环保制度—132—实验员职责质检员职责员职责2人员设备配置1.拌操作人、专员2.拌和备是否满控制有的定，并效期涉及砼配合比的计量器具及所拌合物检测设备工具是否—133—3设施建设温湿度控制仪是否经常使用是否有温度记录登记区、车辆停放区、办公生活区原材料料仓及储存罐标识是否正确4设备管理操作水量等检测。立。各专业操作间分开设置，布局设备标定、维修、保养计划和设备运转使用记录台帐是否建立。录。5设备操作及1、如拌时的用原材料是否检查与施工配合比所用材料一致及粗细骨料的含水量检验记录，配合比的换算。—134—生产过程控制拌时间有是否用。操作规程牌；查阅资料查6资料1、搅行记录；2、书面5、抽查阅资料查经试验负责人签字；进站原材料、混凝土出站等台帐齐全清晰真实准确；资料7外加否带检和已检是否剂是否按照不同厂家、品种、查阅资料现;场检。查径、不同品种、不同产地是否分开储存。不全、不正确是否建立材料管原材料检验不合格试验记录(砼拌合物性能检测：含气度、和易性判断)—135——136—验资出厂是否数据是否真实。检查公安部第61号令2002.11014—137—10.《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》建设部令第135号2004.10.15—138—序号设备设施名称规格型号数量(台)备注1122344151617281911—139—第二部分隐患排查治理体系—140—第1章隐患排查治理作业指导书1.1编制目的—141—1.2术语及定义1.3编制依据序号标准名称文号实施时间1国家主席令第13号令2国家主席令第6号令3国家主席令【2011】第52号(2016年修订)4国家主席令【2013】第4号5国务院令第549号6河北省人大常委会公告【2007】第80号7河北省人民政府第303号令82011年修订版9—142—《化学品作业场所安全警示标志规《用人单位职业病危害因素定期检安监总厅安健【2015】16号《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》《固定式压力容器安全技术监察规国质检锅【2003】108号安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》安监总办【2005】27号安监总局令第70号安监总局令第80号安监总局令第74号《建设项目安全设施“三同时”监安监总局令第36号2015年7月2日安监总局令第77号修正《特种设备注册登记与使用管理规质技监局锅发[2001]57号《铸造设备安装工程施工及验收规《铜加工企业安全生产综合应急预—144—《镁合金压铸件精整机加工通风除1.4基本要求第2章工作任务及实施2.2责任及职责划分—147—2.3隐患排查1)日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡2)综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任—148—3)专业或专项隐患排查主要是指：4)季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开5)专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6)事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举—149—3)专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业2.4隐患排查结果的处理规定》(安监总局令第16号),可分为一般隐患、重大隐患二个等g)其他。—151—2.4.4隐患排查治理情况通报2.5隐患分级治理—152—2.5.3重大事故隐患的整改2.5.4整改期间的防范要求2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度1)工作目标2)隐患排查治理工作原则3)检查类型：4、专业(专项)安全生产检查：对某个专业(项)问题或在量检测检验则属专业(项)安全检查。专业(项)检查具有较强的4)排查治理内容5)排查治理工作方法—157—1)一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐2)重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由(4)重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验2.7评审与更新—159—第3章隐患排查项目清单号日常检查查假日查岗位自检电查消防检查查查假日每级天/岗位员工月一次/电工月一次/厂级厂级月一次/公司级月一次/厂级季度厂级假日前/厂级资质证照按规定取得合法的营业执照、食品生产许可√√—160—制定文件化的年度安全生产目标与指标，根门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。√√结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计√√员按规定建立安全生产管理机构(含职业健康管理机构)。√√按规定配备安全管理人员(含职业健康管理人员)。√√安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保√√全管理制度应定期、及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范与√√及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准入到企业安全生产管理制度中。√√及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求、更新的√√√√各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。√√—161—√√√√√√√√安全教育培训√√√√√√√√√√√√安全√√√√—162—按规定缴纳足额保险费。√√对相关方有关安全资质和能力确认，确定相关方具√√√产管理职责等。√√√按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理√√√理√√√√√√按规定进行登记、建档、备案等。√√√√√√对重大危险源采取措施进行监控，设置明显的险源点警示牌，相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并做好记录。√√√√√√防护装备按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。√√√按规定对个体防护装备实施有效管理。√√√0门申请变更。√√√√√√—163—档案和员工健康监护档案。√√对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的危害因素的场所和岗位应按规定进行专门的管理和控制。√√定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状√√对于职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患√√如实意书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写√√√对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业√√对存在严重职业危害的作业岗位，按照GBZ15病危害警示标识》的要求，再醒目位置设置警示标志和警示说明。√√√1规定建立专兼职应急救援队伍，定期组织专兼职应急救√√—164—按规定制定各类应急预案，并对预案进行有效管理(论证、评审、修订、备案和持续改进等)。重点作业岗位有应急处置方案或措施。√√√按规定进行应急演练，并对应急演练进行评√√√√√√2隐患制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方√√√√√√根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立患治理方案。在隐患治理完成后对治理情况进行验证√√√对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档√√√√√√作，开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生√√√—165—3按规定对特种设备进行登记、建档、使用、维护保养和每月自检，√√√√按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要√√√√√√√√对变更的设施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产√√√√4√√√√√√5√√主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评√√—166——167—安全生产事故隐患排查清单表(一)(安全管理)内容安全(1)项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操作规程；(2)操作规程在作业部位进行悬挂。安全(1)制定定期安全检查制度；(2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录；安全教育(1)建立三级安全教育卡，并按现场人员名册填写；(2)经常性安全教育情况；活动上岗(1)特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件，特种作业人员无过期情况。(2)其它操作工由企业培训发证上岗并建立档案。—169—安全生产事故隐患排查清单表(二)现场业(1)围挡材料选用坚固、稳定、美观；施工地场(1)有排水措施，现场无明显积水；(2)工程施工的废水，经沉淀处理后排放；(1)有材料堆放平面布置图，并按图堆放；(2)作业区及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理；现场住宿(1)施工现场办公区、生活区与施工区严格分开；(2)在建工程未兼做宿舍；(3)宿舍内床铺及各种生活用品放置整齐，室内限定人数；(4)有宿舍管理制度和卫生值日制度并上墙；设施(1)厕所符合卫生要求，并有水冲设施及专人管理；(2)食堂使用洁净燃料符合卫生要求，并取得卫生许可证，炊事员有健康证，并穿戴工作服上岗；—170—安全生产事故隐患排查清单表(三)(1)立杆基础平整、坚实，强度符合计算要求；(2)立杆设置底座；(2)按坝宁设置扫地妊悬挑(1)悬挑梁与建筑物固定可靠，符合计算要求；件(1)高度大于24m的脚手架必须采用刚性连墙件；(2)连墙件布置数量符合规范要求；(1)立杆、大横杆、小横杆等杆件的间距符合规范要求；剪刀撑(1)剪刀撑与地面夹角在45°-60°跨越立杆5-7根；(2)斜杆接长，搭接长度大于1米，设置3个旋转扣件；板(1)作业层上按脚手架的宽度满铺脚手板；(2)脚手板的一端探头长度不超过150mm,并且板两端应与支撑杆固定牢固；(3)装修脚手架作业层上纵向脚手板的铺设不得少于2块；防护(1)施工层设1.2m高的防护栏杆，并设18cm高的挡脚板；(2)脚手架外侧设密目式安全网；小横杆(1)钢管脚手架立杆和大横杆的接长应采用对接的方法；(2)立杆接长应交错排列，不得在同一平面内。内封闭—171—加材质(1)脚手架上设有通道；(2)通道的宽度和坡度符合要求；交底与验收(1)脚手架搭设前进行安全技术交底；(2)搭设过程和完毕进行分段验收和验收；(3)扣件拧紧力矩不小于40N.m安全生产事故隐患排查清单表(四)内容—172—外电防护建筑物与外电距离小于安全距离时采取外电防护措施。要求封闭严密，防护脚(1)有专用变压器的现场采用TN-S系统配电；总配(2)无专用变压器的现场采用TN-C-S系统配电；电箱(房)(3)总配电箱(房)有总漏电保护装置；(4)总配电箱(房)的动力和照明分设线路引出。保护(1)分配电箱位置设置合理；(2)无一闸多用现象；电箱(3)有多路配电标记；—173——174—箱(1)漏电保护器选型恰当，并动作灵敏；(2)开关箱设置位置合理；(3)有门锁和防雨措施。现场照明(1)照明专用回路有漏电保护器；(2)灯具金属外壳做接零保护；(3)室内线路及灯具高度低于2.4m时使用安全电压供电；(4)潮湿场所使用36V以下电压供电；(5)照明线路与动力线路分设。配电(1)架空线路符合要求；(2)埋地线路引出部位符合要求，有接地做法的验收记录；用电(1)有临时用电专项施工方案；(2)有接地电阻测试记录；(3)有电工巡视检查维修记录；—175—(4)有施工用电专项检查记录；(5)有施工用电验收记录。安全生产事故隐患排查清单表(五)(塔式起重机)安装安(1)有塔机安装专项施工方案；安装安装经过机械检测合格，并取得检测合格证书和使用—176—塔机操作人员和指挥持证上岗，有相应特种电气△(1)塔机与架空线满足安全距离的要求；附墙(1)附墙装置安装高度不超过说明书要求范围；多塔安全生产事故隐患排查清单表(六)方案(1)有基坑支护专项施工方案；2)阳行编生山宙核批准积序经总临理工积师名可—177—临边防护基坑深度超过2米，有防护措施。上下开挖(1)土方开挖机械进场有验收合格手续；(2)挖掘机械与作业人员保持安全距离；(1)积土、料具堆放满足安全距离的要求；(2)施工机械和裁重车辆与其培满足安全距率要求(1)基坑内作业人员有安全可靠立足点；(2)垂直交叉作业有安全防护措施；安全生产事故隐患排查清单表(七)—178—(1)有模板工程专项施工方案；(2)履行编制、审核、批准程序，经总监理工程师签字认可。稳定(1)支模材料有相关质量合格证明和现场验收手续；(2)立柱间距符合设计要求；(3)立柱底部垫板符合要求；(1)模板上堆料均匀；(1)搭设和拆除摸板前进行安全技术交底；(2)搭设完毕进行验收，并有书面验收记录；(1)2米以上高处作业支、拆模板有相应防护措施；(2)折险模板时设罢敬或区域和监护人(1)模板存放高度民及与墙面距离满足要求；(2)大模板有防倾倒的措施。—179—(1)作业面及孔洞有临边防护措施；安全生产事故隐患排查清单表(七)内容圆盘锯平刨钢筋电焊机电动工具(1)电源线无接长现象；(2)I类手持电动工具有接零保护；(3)转动部件防机(1)搅拌机固定可靠；(2)有安装验收手续；(3)钢丝绳满足要求；(4)保险挂钩完好；(5)有保护接零和漏电保护；(6)转动部件和传动部位防护装置齐全。泵—180——181—安全生产事故隐患排查清单表(八)内容安全帽(1)安全帽符合国家有关标准规定要求；安全网(1)安全网的规格、材质符合国家标准有关规定的要求；(2)在建工程项目外侧用密目式安全网进行封闭。安全带(1)安全带符合国家标准有关规定的要求；口、电梯(1)防护措施形成定型化、工具化；(2)由税共内位隔西旦(不士于10米)设罟一道水平防护预留(1)对洞口(水平孔洞短边尺寸大于25cm,竖向孔洞高度大于75cm)应采取防护措施；(2)防护措施形成定型化、工具化；—182—口防护(1)通道口应搭设防护棚；(2)田竹笛作防护相太才米LA时应亚田双已防护相阳台、楼板、阳台、楼板、屋面无防护设施或设施高度低于80cm时应设防护栏杆，防护栏杆上杆高度为1.0~1.2m下杆高度民为0.5~0.6m,横杆长度大于2m时应设栏杆柱。—183—第4章隐患排查台账企业名称：XXX水利有限公司1建立健全各项安全管理制度以及操作规程已整改2厂区周围边坡的防护不够已整改3部分特种设备未进行检测检验已整改4“三同时”未办理已整改5部分机电设备转动部位缺少防护罩已整改6供配电线不规范已整改7现场工人劳保穿戴不齐全已整改8厂区设施脏、环境乱差已整改—184—9部分电机，电气设备未做防雨棚，防护栏杆已整改—185—检查检查事项检查内容法规依据法规条款处罚依据处罚条款部门十九项取得有关行政许可的情况齐齐证照在有效期内营业执照依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由《中华人民共和国公司法》第7条违反本法规定，办理公司登记时虚报注册资本、提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，责令处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十以下的罚款；对提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司，处以一万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记。构成犯罪的，依法追究刑第第条《中华人民共和国公司工商局依法取得有关安全生许可的—186—事责任。消防意见消防意见书按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依(一)本法第十一条规定的建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；(二)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工《中华人民共和国消防法》第13条的，责令停止施工、停止使用或(五)公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合建设单位未依照本法规定华人民共和国消防第条第(三第(五消防支队依法取得有关安全生许可的—187—程经依法抽查不合格的，应当停止使将消防设计文件报公安机关消防机构备案，或者在竣工后未依照本法规定报公安机关消防机构备案的，责令限期改正，处五建设单位或者使用单位应当向场所所公安机关消防机构应当自受理申请之日起十个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不共和国消防法》第15条违反本法规定，有下列行为之一的，责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：(三)依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使消防安全要求，擅自投入使用、华人民共和国消防第条消防支队—188—建设单位未依照本法规定将消防设计文件报公安机关消防机构备案，或者在竣工后未依照本法规定报公安机关消防机构备案的，责令限期改正，处五安全生产管理机构与安全生产管理人员的配备机设置安全生产机管理配备专(兼安全从业人员百人以上的应当设置安全生产管运营单位、危险物品的生产、经营、储存单位以及从业人员超过300人的其他生产经营单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员的配备按照国家或者本市有关规定执行。生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处2万元以下罚款：(二)未按照本条例第二十一条第一款规定设置安全生产管理机构或者第《北京市安全生产第条条第(二安监局(五)依法设生产管理机构和配备安全生人员的—189—管理管理人员理机构或者配备专职安产管理人员；从员在三百人以下的，应当专职—190—或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关技术资格的工术人员提供安全生产管理服务安全生产责任制单位主要负责人单位主要负责人履行的职责生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(一)建立、健全并督促落实安全生产责任制；(二)组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程；(三)保证安全生产投入的有效(四)定期研究安全生产问题；生产经营单位的主要负责人未履行本条例规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。第《北第京市安全生产条条第安监局(五)依法设生产管理机构和配备安全生人员的—191——192—及时消除生产安全事故隐患；(六)组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；(七)及时、如实报告生产安全事故。一款各部岗位岗位职责生产经营单位的主要负责人对本单位(一)建立、健全并督促落实安全生产责任制；生产经营单位的主要负责人未履行本条例规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令生产经营单位停《北京市安全生产条第条第一款安监局(三)建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作生产经营单位的安全生产责任制应当安监—193—明确各岗位的责任人员、责任内容和考核要求，形成包括全体人员和全部生产经营活动的责任体系。局的情安全生产规章制度和操作规程的情况安全生产检查和隐患治理制度制度制定情况生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(二)组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程；生产经营单位的主要