孕婴坊连锁店管理新规制度

总则企业成立于，是专业经营孕婴童食品和用具连锁机构，企业人员配置：总经理1名，副总经理?名，区域经理?名，店长?名，财务主管1名，会计1名，出纳1名，采购1名，库房主管1名，办公室主任1名，收银员?名，店面营业员若干名。为建立健全康宝乐连锁店管理制度，使各连锁店能够正常有序运行，特制订康宝乐连锁店管理制度，以期经过完善管理将品牌建立起来，达成服务销售目标。本制度总共有八章，第一章：岗位职责；第二章：薪金及职员晋级制度；第三章：店面基础管理制度；第四章：店面货物管理制度；第五章：用户管理制度；第六章：店面日工作步骤；第七章：库房管理制度；第八章：店面装修制度。第一章岗位职责总经理工作职责总经理是企业法人代表人和企业管理体系、经营活动、企业和社会效益总策划设计者。使企业经济效益、人才培养、智慧发挥、管理机制高效运转，高速稳步发展。推进企业企业文化建设，掌握职员关键思想动态，提倡队伍创新和团体精神，提升企业关键竞争能力。其具体职责以下：一、召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定企业发展计划目标、经营方针、年度经营计划及日常经营工作中重大事项。二、主持财务资金运行，筹集审批、审阅企业财务报表和其它关键报表，全盘控制企业财务活动情况。三、决定企业高层管理人员聘用和解职、酬劳、待遇和支付方法，并报董事会同意立案。四、审查总经理提出各项发展计划及实施结果；定时审阅企业财务报表和其它关键报表，全盘控制全企业系统财务情况；签署同意企业招聘各类管理人员和专业技术人员；签署对外关键经济协议、上报印发多种关键报表、文件、资料。五、检验企业章程、制度及授权经营实施情况。组织提出企业章程修改草案。副总经理工作职责总经理是企业业务实施最高责任人，领导实施、实施董事长各项决议，完成董事长下达年度经营目标；领导制订、实施企业总体战略，率领企业健康发展；领导企业各部门建立健全良好沟通渠道；负责建设高效组织团体；领导直接所属部门工作。其关键职责和工作任务以下:一、严格遵守国家法令法规，依据企业《章程》要求，并忠实实施。二、领导实施、实施董事长各项决议:全方面领会董事长各项决议内容及其关键意义、组织实施董事长各项决议；对各项决议实施过程进行监控，发觉问题立即纠正，确保决议落实实施。三、实施企业总体战略:组织实施企业发展战略，发掘市场机会，领导创新和变革。四、依据董事长下达年度经营目标组织制订、修改、实施企业年度经营计划和财务预算汇报及利润分配、使用方案。五、建立良好沟通渠道:负责和董事长保持良好沟通，定时向董事长汇报经营战略和计划实施情况、资金利用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其它重大事宜；领导建立企业和用户、供给商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅沟通渠道；领导开展企业社会公共关系活动，树立良好企业形象、领导建立企业内部良好沟通渠道。六、主持、推进关键管理步骤和规章制度，立即进行组织和步骤优化调整、领导营造企业文化气氛、完善企业识别系统，塑造和强化企业价值观。七、主持企业日常经营工作:负责企业职员队伍建设，选拔中高层管理人员；组织召开高级管理人职员作例会和职员大会。八、决定组织体制和人事编制，领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全企业财务管理制度，组织制订财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全企业人力资源管理制度，组织制订人力资源政策，审批重大人事决议。九、搞好职员思想政治工作，加强职员队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要职员队伍。十、主持制订和完善企业各项规章制度，建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立有效合理运行机制。十一、研究并掌握市场发展改变情况，全方面负责企业业务市场拓展、人力资源开发和计划财务工作。十二、负责中层以上管理干部培养、考评、任免、督导。区域经理工作职责区域经理关键负责和用户信息沟通，维护和服务用户，处理用户反馈,开发市场,监控货款,指导和考评下属工作，帮助店长做好店面各项管理工作。具体工作有以下几点：一、销售管理方面，依据店面实际情况做好店内业绩管理工作。（一）依据店面实际情况，制订合理月、周、日销售计划及制订销售目标。（二）依据销售计划，制订相适应促销方案，并报股东会及代理商同意。（三）依据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行总结，依据职员表现情况进行奖励。（四）对职员销售能力管理，立即对职员在工作中出现销售问题进行培训及处理。二、会员管理方面，对店内用户进行科学有效管理，提升用户对店面品牌认知度。（一）依据店内会员管理制度，督促职员做好用户信息录入工作，确保会员信息真实正确。（二）常常对用户档案进行分析整理，将用户进行等级区分，督促客服做好用户回访工作。（三）定时作用户消费统计查询及分析，分析用户忠诚度、购置产品情况、到店情况等，针对不一样用户做针对性会员促销活动。（四）会员用户信息管理：给会员发生日、节日等多种问候、回访及促销信息，维护会员对品牌忠诚度，从而提升会员到店次数，增加到店人数。三、培训管理方面，对新进职员及老职员做好日常培训工作，帮助新老职员提升专业技能。（一）依据店面新老职员实际情况制订有针对性培训计划。（二）培训计划应充足考虑：店面企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、用户反对意见及疑议等。（三）依据门店销售存在问题进行针对性培训，实际处理店内问题，从而提升店面业绩。店长工作职责店长是店面灵魂，关键负责连锁店面日常管理（人、财、物）、组织、激励、培训工作，全方面负责店内职员管理工作，负责和用户信息沟通，维护和服务用户，处理用户反馈,开发市场,监控货款,指导和考评下属等工作，关键包含以下内容：一、职员管理—对职员日常工作进行监督和管理，包含迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等全方面管理，具体为：（一）帮助职员做好正确职业计划、职业定位，帮助职员快速成长，为其发明晋升条件。（二）做好职员激励工作，依据店面管理及考评制度，对职员工作进行正确评定，以激励优异，形成比、学、赶、帮、超工作气氛。（三）常常和职员沟通，协调人际关系，努力发明主动、愉快工作气氛。二、店务管理—对店内设备、货物、账目、安全方法等进行全方面管理，具体为：（一）设备管理—对店内多种电器、收银机等设备运作和安全情况进行检验，有问题立即处理。（二）账目管理—做到帐目清楚，钱账相符，立即将货款存到银行，立即作出差异汇报。（三）货物管理—认真做好产品销售统计工作，保障合理库存，对各类赠品领用严格把关，确保无破损、丢货现象。（三）安全管理—对门窗、电器开关进行检验后关店，消除安全隐患。（四）每日工作做到日清日结，日结日报。三、销售管理—依据店面实际情况做好店内业绩管理工作，具体为：（一）依据店面实际情况，制订合理月、周、日销售计划及制订销售目标。（二）依据销售计划，制订相适应该促销方案，并报企业领导及代理商同意。（三）依据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行最终总结，依据职员表现情况进行奖励。（四）对职员销售能力管理，立即对职员在工作中出现销售问题进行培训及处理。（五）立即了解店面商品需求及多种商品市场供给情况，掌握店面对多种商品采购成本及采购资金控制要求，熟悉多种商品采购计划。四、会员管理—对店内用户进行科学有效管理，提升用户对店面品牌认知度，具体为（一）依据店内会员管理制度，督促职员做好用户信息录入工作，确保会员信息真实正确。（二）常常对用户档案进行分析整理，将用户进行等级区分，督促客服做好用户回访工作。（三）定时作用户消费统计查询及分析，分析用户忠诚度、购置产品情况、到店情况等，针对不一样用户做针对性会员促销活动。（四）会员用户信息管理包含：给会员发生日、节日等多种问候、回访及促销信息，维护会员对品牌忠诚度，从而提升会员到店次数，增加到店人数。五、培训管理—对新进职员及老职员做好日常培训工作，帮助新老职员提升专业技能，具体为：（一）依据店面新老职员实际情况制订有针对性培训计划。（二）培训计划应充足考虑：店面企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、用户反对意见及疑议等。（三）依据店内销售存在问题进行针对性培训，实际处理店内问题，从而提升店面业绩。营业职员作职责营业员是连锁店基层工作人员，其仪容仪表代表了店面形象，其言谈举止四处显示了品牌及服务理念，具体工作职能为：一、严格遵守店面职员日常工作规范，严格遵照礼貌规范用语。二、努力学习专业及产品知识，全方面提升专业技能及娴熟应用销售技巧。三、深入领会店面服务理念，做好用户服务接待（售前、售中、售后）工作。四、服从店长工作安排，完成店长下达销售指标。五、提升警惕，注意防盗，做好店内商品整理及监控工作，预防偷窃，避免店内商品丢失破损。收银职员作职责一、岗位职责（一）快速、正确地收取货款。（二）为用户提供良好服务，热情、专业回复用户咨询。（三）严格遵守唱收唱付标准。（四）店面财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）保养。（五）负责收银区前台清洁卫生。二、关键工作（一）确保收银动作规范化、标准化，提升收银速度和正确性。（二）立即将货款存到银行，立即作出差异汇报。（三）确保前台区域清洁卫生。（四）对商业资料严格保密。（五）负责多种票据和文件搜集、保管和传输。（六）确保现金安全，确保充足零用金，并能正确识别伪钞。（七）确保用户所购每一件商品均已收银，不得遗漏。（八）立即拾零，并将商品存在问题作好统计。（九）严格遵照礼貌、规范用语。三、辅助工作（一）帮助做好用户服务。（三）帮助盘点和前区商品理货、补货。（四）提升警惕，注意防盗。（六）努力学习业务知识，提升业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护店面礼仪、利益和声誉，不谋私利。（七）严格遵守财务制度、遵纪遵法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽可能做到单据(发票)随货同行，交仓管员验收，报账手续要立即，不得随意拖账挂账。采购职员作职责一、立即了解各店面商品需求及多种商品市场供给情况，掌握店面对多种商品采购成本及采购资金控制要求。二、店面急用物品要优先采购，依据店面库存货情况，定出采购计划，对定型、常见商品按库存要求立即办理，和店长常常沟通，预防商品积压，做好商品销售周期性计划工作。三、采购商品应做到价廉物美、择优采购。季节性商品要做到提前采购，不得耽搁销售。四、采购商品应严格把好质量关，对不符合质量要求要果断拒收，依据销售动向和市场信息，主动争取定购货源，依据“畅销多进、滞销不进”标准，确保货源充足。五、常常了解商品销售情况，以销定购。主动组织适销对路货源，预防盲目进货。尽可能避免积压商品，提升资金周转率。立即了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。六、努力学习业务知识，提升业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护店面礼仪、利益和声誉，不谋私利。七、严格遵守财务制度、遵纪遵法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽可能做到单据(发票)随货同行，交仓管员验收，报账手续要立即，不得随意拖账挂账。仓库管理员岗位职责一、工作职责：（一）一天天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容。（二）严格检验入库货物，依据有效到货清单，核准物品数量、质量等，方可办理入库手续。（三）依据使用部门需要量及物料性质，选择合适摆放方法，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。（四）物品入库后要立即入账，正确登记。（五）物品出库时要根据相关要求办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需相关领导签字同意。发货时按出库单办理出库手续，削减账卡。（六）做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符。（七）主动和使用部门联络，了解物品消耗情况，预防因缺乏沟通造成物品短缺库房管理制度和要求。二、具体工作：（一）入库验收：接到购进物料，要求依据申购单和原始发票进行检验点数，检验规格和质量，验收合格后按要求入账。清单一式三联，分别留存根和采购。库存管理办理正常入库手续后，根据物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，预防积压损坏，预防造成无须要损失。（二）出库管理：各部门在领用物品时，要填写领料单并由部门总监同意，方可到库房领取。库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。假如缺货不得用替换品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要对应减掉账目数字，以确保账物相符。（三）库房盘点：每个月按要求时间进行盘点，严格根据账目核实出入库单及现货库存，并列出具体物料库存明细表，经审核后上报。如盘点和实际库存相符，应署名备查，如出现误差，要经调查落实后书面汇报总经理。（四）应对所管物品种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记。仓库帐簿记账标准是：简单、清楚、立即、正确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账记账次序，分别对不一样种类、品名、规格、单价所存物品按不一样日期依次进行入库登记。（五）应将所存物品、食品按不一样种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。（六）仓库所存物品、食品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出累计项，使仓库同品名、规格、单价物品经过标签清楚地反应出库存情况。三、仓库保管员应对所管物品完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成损失，由保管员负责。财务人职员作职责一、落实实施《会计法》及国家相关各项法规和规章制度，严格实施国家《企业会计准则》。二、负责企业网上银行安全和正常运行，负责下属各门店应上缴费用、下达和收缴工作。三、负责企业年度财务决算工作，审核、编制相关财务报表，并进行综合分析。四、负责企业纳税管理，利用税收政策，依法纳税。五、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案分类、整理和归档。六、保守商业机密，做到账实相符，日清月结。七、做好日常费用报销审核，规范报销票据正当、合规,严格实施报销审批制度。认真填制记账凭证，做好凭证录入、记账、结账工作。八、负责多种支票和印章保管和使用，和维护企业软件。九、负责企业工资发放、工资分配。十、定时进行清查盘点多种存货。对于发生盘盈、盘亏和过时、变质、毁损等需要报废，立即进行处理。财务主管工作职责财务主管工作职责一、主持企业财务预决算、财务核实、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督实施财务计划，完成企业财务目标。二、依据企业中、长久经营计划，组织编制企业年度综合财务计划和控制标准。三、建立、健全财务管理体系，对财务部门日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。四、主持财务报表及财务预算决算编制工作，为企业决议提供立即有效财务分析，确保财务信息对外披露正常进行，有效地监督检验财务制度、预算实施情况和合适立即调整。五、对企业税收进行整体计划和管理，按时完成税务申报和年度审计工作。六、比较正确地监控和估计现金流量，确定和监控企业负债和资本合理结构，统筹管理和运作企业资金并对其进行有效风险控制。七、对企业重大投资等经营活动提供提议和决议支持，参与风险评定、指导、跟踪和控制。八、和财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好关系。九、向总经理汇报企业经营情况、经营结果、财务收支及计划具体情况，提出有益提议。制订本企业会计制度。十、负责定时财产清查。负责企业固定资产财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定时或不定时地组织清产核资工作。十一、依据要求成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证正当性、合理性和真实性，审核费用发生审批手续是否符合要求。十二、立即做好会计凭证、财册、报表等财会资料搜集、汇编、归档等会计档案管理工作。十三、依据会计制度要求，设置科目明细账和使用对应账簿，认真正确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字正确，登记立即，帐证相符，发觉问题立即更正。十四、根据企业财会制度和核实管理相关要求，负责企业多种核实和其它业务往来账工作。十五、负责企业各项债权债务清理结算工作。十六、正确进行会计核实电算化处理，提升会计核实工作速度和正确性。会计工作职责财务会计关键负责企业凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作。一、正确进行会计核实，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项收付，财物收发，增减和使用、经费收支进行核实。二、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务结果，具体负责编制企业月度、年度财务报表。三、立即了解、审核企业材料、设备、产品进出情况，并建立明细账和明细核实，了解经济协议履约情况，催促经办人员立即结算和出入库手续，进行应收应付款项清算。四、负责固定资产会计明细核实工作，固定资产辅助明细账，立即办理记账登记手续。五、熟悉掌握财务制度、会计制度和相关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，确保专款专用。六、编制并严格实施部门预算，对实施中发觉问题，提出提议和方法。七、根据会计制度，审核记账凭证，做到凭证正当、内容真实、数据正确、手续完备;账目健全、立即记账算账、按时结账、准期报账、定时对账(包含查对现金实有数)。确保所提供会计信息正当、真实、正确、立即、完整。八、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。九、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其它会计资料，负责会计档案整理和移交。十、立即清理往来款项，帮助资产管理部门定时做好财产清查和查对工作，做到账实相符。十一、遵守《会计法》，维护财经纪律，实施财务制度，实施会计监督。负责对出纳会计及其它相关财务人员业务指导。十二、对主管部门和审计、财政、税务等部门依据法律和相关要求进行监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和相关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。十三、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、相关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。十四、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持标准、实事求是、一丝不苟、热忱服务。出纳人员岗位责任制一、出纳员负责现金、支票、发票保管工作，要做到收有统计，支有签字。二、现金业务要严格根据财务制度和现金管理制度所要求办理。对现金收、支原始凭证认真稽核，不符合要求有权拒付。三、现金要日清月结，按日逐笔统计现金日志帐，并按日查对库存现金，做到统计立即、正确、无误。四、支票签发要严格实施银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发支票必需填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定时监督支票收回情况。五、办理其它银行业务要查对发票金额是否正确、正确，并经领导同意后签发，不得随意办理汇款。六、收付现金双方必需当面点清，预防发生差错。七、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。八、杜绝白条抵库，发觉问题立即汇报领导。九、按期和银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项。十、对领导交和其它事务按要求办理。司机工作职责一、出车前检验水、油情况、检验车身广告、检验车辆所载商品是否完好，并确保商品在途安全、完好是否完整。二、出车前货单对照确定，认真查对商品和出货单，回货单是否一致。三、途中安全行驶，不违反交通规则。四、停车要安全，停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门。五、按时到岗，立即送货，不松懈。出车途中耽搁不能立即送货，要和企业取得联络，方便企业另行派车。六、出入库要严格按次序和行车路线行驶，损坏货物，按价赔偿。七、定时对车体内外完全清洁，严禁脏乱有异味。八、对终端店已下架产品要立即按调货单调回，并立即和终端店交接补充新货。第二章薪金及员工晋级制度薪金制度一、工资结构为：本月工资=基础工资+岗位津贴+店面当月销售总业绩×分成百分比+奖励–罚款。二、店面实施月薪制，具体天数以当月考勤表为准，且每个月10号发放上月工资。三、各等级职员薪金标准样本：等级基础底薪全勤奖伙食补助岗位补助业绩分成营业员750100120收银员75010012050商务主管1200200120300销售主管12002001203009/18店长1200200120300职员晋级制度每个店面职员全部依据工作能力及工作经验分为四个等级，分别为试用职员、正式职员、主管（区域经理）和店长，店面将制订合理晋级制度，提供职员合理发展空间。晋级考评为三个月，符合条件即可晋级。一、试用职员上岗条件为：（一）培训期间无旷课，无迟到早退情况。（二）经过店面相关培训考评，掌握基础产品知识和销售服务步骤。二、试用职员转为正式营业员条件为：（一）工作满三个月，工作期间累计迟到、早退不超出2次。（二）工作期满经过店面相关专业知识及产品考评。（三）熟练应用服务礼仪，无用户投诉。（四）每个月完成个人销售任务80％以上。三、营业员晋主管：（一）每个月均能超额完成销售任务，个人销售能力较强。（二）工作满六个月时间，工作期间累计迟到、早退不超出3次以上。（三）对店面忠诚度高，服从店长管理，能够完成店面及店长下达各项工作任务。（四）有较强团体精神，主动帮助新老职员，能够在新老职员中起到表率作用。（五）对相关专业知识及产品能够熟练应用。（六）含有很强用户服务意识，新用户成交率高。四、贮备店长晋升店长：（一）成为主管必需工作达成6月以上。（二）熟悉连锁店店面工作管理步骤，在店长不在时能够独立管理店面。（三）能够严格自律，在各方面工作上全部能给营业员起到良好带头表率作用。（四）含有领导、沟通及协调能力，能够做到公平、公正，和职员之间配合默契，帮助店长在店内形成比、学、赶、帮、超竞争气氛。（五）含有卓越销售能力，个人销售成绩卓越，对待不一样用户全部能经过自己专业及服务达成销售目标。（六）能够帮助店长做好新职员基础培训工作，帮助老职员提升专业技能和提升服务、销售技巧。目标绩效考评制度一、绩效考评目标为确保企业上下级工作间有效沟通，使企业经营管理目标和企业内部各部门各岗位职员工作目标亲密结合起来，促进企业各层管理者管理能力提升，加强企业关键竞争力和团体凝聚力，从而达成提升各部门工作效率，顺利完成企业各项经营管理指标目标，特制订本制度。二、考评管理范围绩效考评管理制考评范围为企业总经理及以下全部岗位在职职员。三、考评管理机构企业行政人事部门为绩效考评管理工作日常管理机构，负责企业绩效考评管理制度确实定，定时修订，日常组织及监督各部门考评工作实施，并对考评结果进行统计分析，将考评数据反馈利用到各部门日常管理工作中。四、考评分类和考评关键（一）企业绩效考评工作按阶段分为月度考评、六个月度考评、年度考评三类。（二）月度绩效考评考评阶段为每个月1号至31号，考评关键是职员当月工作业绩及工作态度。（三）六个月度考评考评阶段为每十二个月8至12月份和1月至7月，考评关键为职员业绩、工作能力和工作态度。（四）年度考评考评阶段为当年8月至第二年7月，考评关键为职员业绩、工作能力和工作态度。五、考评者和被考评者（一）月度考评对各岗位关键指标项目，企业依据各岗位工作关键和特点，统一由部门主管(经理)要考评指标和考评部门(或考评人)，并由行政部每个月将各部门反馈考评数据进行统计审核后公告。岗位设定通常性指标考评人则为各岗位直接责任人。每位职员直接上级负责对职员具体月度考评工作，标准上一级考一级，通常不许可越级考评。如职员直接上级出现职位空缺，或因为工作及个人原因不能进行当月考评工作，可由更高一级主管代理考评职能对当月进行考评工作。为避免失实和偏差，更高一级管理者、行政人事部、总经办有权对下级职员考评结果进行调整和修订，对于有意放水或不应出现错误考评结果，放水分数将直接从考评者当月绩效分数中扣除。（二）六个月度考评和年度考评六个月度考评和年度考评由各岗位直接责任人对其下属进行考评，考评人要求同上。月度考评实施细则（一）每十二个月度企业有直接下属各层管理人员对下属岗位工作特点和工作性质，设定岗位关键考评指标，考评指标数据起源和考评评分标准，经企业审核经过后交由行政人事部门立案，并在行政人事部门组织下，定时修订岗位考评指标。（二）每个月月底，各岗位职员和直接责任人沟通下一月工作计划，并填写《个人目标责任考评表》计划部分，双方签字确定后于每个月28号统一上报给行政人事部存档。（三）每个月5号前，指定考评各岗位关键指标各部门责任人或职员，对直接下属或其它部门关键考评指标，依据上月度各项工作资料进行考评评分，并将所负责考评指标和项目标考评结果在5号上报给行政人事部。（四）行政人事部门在搜集到考评责任人提供各岗位考评数据后，审核后汇总，对考评过程中存在疑问和各部门进行沟通，校正考评成绩。（五）各岗位工作人员依据行政人事部门公告本岗位关键指标考评分数对本人上月份工作情况进行总结自评，填写《个人目标责任考评表》考评部分，并交由直接上级进行审核评分，双方签字认可后于每个月初10号前上交给行政人事部。（六）行政人事部门在收到各部门《个人目标责任考评表》进行审核后，统计月度各位员考评成绩，评定考评等级，报给企业总经办审批后给财务考评作为月度绩效考评奖金发放依据。六、月度考评指标评分标准各岗位月度关键考评指标评分标准由各级责任人提出，经总经办审核后公告在《企业各岗位关键考评指标汇总表》中。考评成绩等级评定:行政部依据每个月职员最终评定绩效考评得分，划分考评成绩等级:当月考评得分在95分以上(含95分)为优异;85(含85分)-94好，85分以下为中等，考评成绩在70分以下为差等。当月出现《职员手册》之要求乙类(含乙类)过失以上违纪行为考评成绩直接评定为差等，同时企业将酌情扣除当月绩效奖金，情节严重直至全部扣除。七、六个月度考评实施细则（一）7月至12月，由行政部牵头组织对上一个六个月度工作综合考评工作;各岗位职员，依据岗位所处行政职级，对自己上六个月度工作表现进行自评，并于二个工作日内填写《主管级六个月度综合考评表》或《通常职员六个月度综合考评表》，再报给自己直接责任人进行审核，经主管审核后《六个月度综合考评表》于一个工作日内报行政部复审。（二）收到各部门上报《六个月度综合考评表》，审核各人自评和主管评分合理性，再在该职员上六个月度出勤情况、奖罚情况及其它人事情况基础上进行增减分，最终计算出该职员实际年度考评得分。行政部在三个工作日内审核得分、进行考评成绩统计，上报给企业总经办审批后交企业财务部计算六个月度绩效奖金。（三）成绩等级评定行政部依据每个月职员最终评定绩效考评得分，划分考评成绩等级:当月考评得分在90分以上(含90分)为优异;70(含70分)-89好，70分以下为中等，考评成绩在50分以下为差等。职员在考评六个月度期间有二次(含二次)以上《职员手册》之要求乙类违纪行为或一次(含一次)以上丙类过失违纪行为，企业将酌情扣除其六个月度绩效考评奖金，情节严重直至全部扣除。八、绩效考评成绩作为企业各岗位职员改善工作或管理方法参考依据，并可作为企业培训和开发职员依据。绩效考评成绩作为企业对职员进行岗位调配、提升和降职直接依据。绩效考评成绩可作为企业调整职员薪资依据。其它考评者对职员工作考评必需本着公平、公正标准，不得利用职权徇私舞弊，弄虚作假或当老好人。考评者应该把绩效考评看成一项管理工作或管理手段，指导、约束、帮助和激励被考核者工作。考评者必需关心和关注被考评者工作，在双向沟通基础上，展开考评工作。在月度及年度考评工作开展过程中，如发觉考评人或被考评人存在迟交报表、报表填写不规范、考评不公正等问题，行政人事部将依据情节严重性给当月考评在实际得分基础上再扣除5-15分处理。附件:1、《个人目标责任考评表》;2、《企业各岗位关键考评指标汇总表》;3、《六个月度综合考评表》。第三章店面基本管理制度店面职员管理行为准则一、严格实施店面相关考勤制度，遵守作息时间，做到不迟到，不早退，不旷工。上班时间不准无故擅离岗位，有急事耽搁须给店长请示。二、工作之前必需把分担区卫生打扫洁净，包含地面、卫生间、展柜、产品、玻璃，如检验发觉分担区卫生不合格，罚款10元。三、工作时必需穿着统一服装，妆容得体大方，不准上班时间披头散发发、穿拖鞋、化浓妆、涂色彩鲜艳指甲油，违者罚款10元。四、天天开门时必需立即关闭招牌灯，下班前必需必需按要求关好灯和全部电器设备，和关好门窗和打开招牌灯，违者罚款10元。五、工作时应精神抖擞，除收银外不要倚靠墙壁或桌椅，除培训、整理、填写资料外不坐咨询台，违者罚款10元。六、职员严禁在工作时间玩耍手机，不在工作期间尤其是接待用户时接听或拨打和工作无关电话，一经发觉罚款20元，连续发觉3次取消晋级资格。七、职员在接待用户时，必需礼貌用语，态度和蔼，接到用户举报者罚款10元。八、当班时不接收店长（主管）工作安排，不和同事协作、合作共事者，一经核实罚款20元。九、对工作中存在问题，每个职员全部有权反应到店长那里，如私自说部分不利于团结话，做部分不利于团结事，一经核实罚款50元，二次开除。十、有意怠慢工作或工作不努力，不认真负责，没有完成店长分配工作任务，将负面情绪带到工作中降低服务标准，引发用户流失或投诉，视情节严重，罚款20－100元，一次警告，二次开除。十一、用户交款必需上交收银台，职员不得私自收款，若发觉处产品10倍以上罚款。十二、有损店面形象利益，泄漏店面机密，按情节轻重罚款50～100元，严重者开除，确保金不退。十三、实施制度中所罚全部款项全部开具罚款单，设置台账，全部款项用于奖励各方面成绩优异者。十四、因工作问题开除职员，不得在连锁店二次录用。店面考勤制度一、考勤内容含：出勤、病/事假、迟到、早退、旷工、外出学习等项目。经部门责任人确定后在次月10日前连同多种假条或相关考勤资料交财务作为核发工资和扣罚款依据。二、每日上班时间（请区域经理将本企业现在上下班交接制度附上）二、职员需提前10分钟到店，为店内开门营业做准备，交接班时商品必需核准清楚方可离开，晚班晚10分钟离店，整理商品及销售，当日工作必需日清日结。三、每日上班必需签到，晚于8：05或16:20分到店全部视为迟到，迟到一次罚款一般职员10元，主管和店长罚款20元；当月迟到三次视旷工一次，一律加罚100元。四、全部职员必需按时实施早操和宣誓，无故不参与者一次扣10元，店长负责安排将实施视屏上传办公室，视屏未上传视为该门店全部职员没实施，每人扣10元。五、职员正常休假每个月2天，超休作事假计算，在当月基础工资中扣除，如当月没有休完能够转移到下月调休。一般职员需向店长请假，如店长不在，向主管请假，请假3天及以上需交总经理同意，店长和主管需向总经理请假。六、病假扣发当日日工资及当日店内业绩分成，并不得迟于当日营业前电话通知店长，事后持医院病历及病假条补填请假单，不然以旷工处罚。七、事假扣发当日日工资及当日店内业绩分成，必需提前一天以书面形式向店长申请，特殊情况必需营业前电话通知店长，事后补填请假单。每个月不得超出2次，3次及以上视旷工处罚。八、无任何原因没经请示不能按时上班或不来上班情况为旷工，旷工一天一般职员罚款100元，主管、店长罚款200元，经理、总经理罚款300元。一次连续旷工3天或十二个月内累计旷工5天，视为自动离职，如旷工离职而且未办理离职手续者，停止该职员资发放。九、职员临时有事请假每个月只能接收3次申请，每次1小时,3次以外由总经理同意不然作旷工处理;临时事假30分钟(不含30分钟)以内不扣工资,30分钟(含30分钟)以上扣除当日基础工资。十、职员休丧假具体操作，临时参考原国家劳动总局、财政部《相关国营企业职员请婚丧假和旅程假问题通知》之法律要求：（一）职员本人结婚或职员直系亲属(父母、配偶、配偶父母和儿女)死亡时，能够依据具体情况，根据企业事假请假程序给予同意，酌情给1-3天婚丧假。婚丧假期间，职员基础工资照发，扣发当日店内业绩分成。十一、请/休假程序。请假必需填定《职员请/休假申请》明确申请日期、休假日期、工作交接人并做好移交工作，职员交店长同意，店长和主管交区域经理同意。事假须提前1天申请，方便工作交接，急病、急事应立即电话通知责任人，事后补办请假手续。卫生制度一、卫生标准（一）店面洁净明亮、地面、墙面、顶面无污物、水渍，如遇下雨，要随时用干布将地面、台面清洁洁净。（二）货架内外清洁，商品摆放整齐、有序、洁净。（三）用户选购后没有选中商品要立即归位，整理。（四）货柜及相关台面上保持清爽，不得放置多出物品和私人物品。（五）卫生间和游泳池无异味、无污垢，空气流通。洗手池及镜面洁净、无水渍，台面不要放置多出东西。（六）玻璃门及橱窗洁净通透、无印痕。二、卫生包干职员要对各自所属包干区卫生负责，公共区域由店长安排轮番负责，并达成上述要求，收银台及设备由收银员负责。三、检验监督制度店面卫生由店长最终负责，可安排职员轮番担当监督员，对卫生情况全方面监督。绩效管理制度一、店面销售计划制订（一）各店应依据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制订当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。（二）该计划必需包含总销售额、上月实际销售额对比，分析差额。（三）应依据实际销售情况对畅销商品、滞销商品进行分析，并对促销活动提出提议。（四）各店销售计划要上交上级主管，经审批后方可实施。二、人员个人计划制订（一）每一职员应依据总销售计划和个人负责品牌情况制订合理个人月销售计划，并分解到每一周、每一天，努力提升自己成交率。（二）每个职员常常要分析自己销售额和用户成交率，常常和其它职员进行对比分析，找出不足原因。（三）每七天在周会上对完成销售计划情况进行分析，对整月计划随时进行调整。三、销售计划实施各店应依据销售计划认真实施，店长应对天天产品计划实施情况作出总结，分析各产品销售，对计划实施情况进行分析。四、实施情况分析（一）每七天、每个月每位营业员要对店长就计划实施情况进行述职汇报，分析差异原因，实施情况好坏直接关系到本身切身利益及相关店面多种奖励。（二）店长对整个店面销售负责，并要就每七天、每个月实施情况对上级主管作出述职汇报，分析新老用户销售百分比及和计划差异原因，实施情况好坏直接关系到店面及本身考评及评选。五、绩效考评及奖励、处罚（一）可依据店面实际销售情况对职员销售能力进行分析，对连续冠军职员进行合理奖励。（二）对于长时间（三个月）销售不达标或管理、服务水平实施较差职员，将给自动降级或解聘处罚。第四章店面货品管理制度进销存管理制度一、店面库存商品流转程序为：从库房调货-验收-经过条码系统入库存-销售（出库）。二、商品验收入库工作由店长具体实施，店长应依据商品采购明细单仔细查对商品数量、品名、规格及价格，再将查对无误商品经过系统输入库存。要确保全部商品立即入库（包含赠品），严格严禁不入库就销售或后补入库单行为。三、通常情况下，销售应以优异先出标准来销售，避免积压生产日期长产品而影响销售。四、本店面实施开架式销售，用户选购完所需商品后，营业员应引导用户携带货物至收银台，由收银员手持条码扫描枪扫描货物上条码在POS前台系统上完成销售，用户确定付款后，将收银小票和商品装入包装袋交予用户。五、若赠予赠品给用户，也要在POS机上进行下帐，过程同通常销售。六、天天店长在下班前查对当日总收款额和当日总销售明细，将当日销售款和POS查对正确无误送存银行。七、只有店长和主管有进入POS后台控制系统查看或修改资料权限，其它营业员没有进入后台系统权限。若店长休息，可由其授权给一名主管，代其完成。但必需使用店长临时设置密码，店长不得将自己密码告诉她人。八、如遇店内进行促销活动，由企业统一设置全部商品折扣，任何人不得私自设置商品折扣。商品陈列管理及赠品管理制度一、全部商品全部必需出样，且摆放要满足以下要求：（一）使用户很轻易看清商品品名、规格并能便利地拿到商品。（二）使每种商品陈列全部达成显眼效果，小型产品在前，大型商品在后；暗色商品在前，亮色商品在后。（三）商品摆放要美观，要关键突出明星商品，可合理利用道具和装饰品使其便于营业员销售。（四）陈列商品要常常变动位置，要充足利用黄金区域摆放主推商品。（五）陈列可随季节、流行、新旧产品等情况进行调整。二、赠品管理（一）赠品通常摆放在该商品前面或放置在专门试架上。（二）赠品要保持绝正确卫生、清洁。（三）赠品也包含在库存数量中，也需要天天、每个月盘点。（四）当赠品用完时，由营业员应向店长申请补货。（五）由店长在POS系统中填写领用单，和赠品领用统计表一一对应。（六）不许可店员随便使用或赠予店内赠品。商品盘点管理制度一、每日盘点安排在下午下班前，并按要求填制好盘点表交给店长保管。二、要求做到：速度快、数据准、盘点全，通常要求在十五分钟内盘点完自己负责商品。三、每七天一次和电脑POS库存对帐，必需做到电脑帐和盘点单相符，盘点单和实物数相符。四、每七天盘点采取实盘方法，即对实物数进行计数盘点，再和电脑库存数查对。查对出短少和毁损商品，对差异数要正确分析原因。关商品短少、毁损管理制度一、在每日盘点中发觉商品短少、毁损应由该货物当班销售人员负责。二、每七天盘点时发生商品短少由本货物责任职员负责赔偿，若找不到具体责任人由该门店该品牌全部销售人员平均负担。三、赔偿均按商品零售价负责赔偿。第五章会员管理制度会员管理制度一、用户档案建立（一）为积累店面基础有效会员用户，应无偿为进店用户办理会员卡便可成为店面会员。（二）会员入会时首先需要由营业员帮助其填写会员申请书，申请书内容必需具体、真实填写。（三）由收银员将用户会员申请书内容正确输入POS系统会员管理中，以后该用户全部消费情况、赠予情况全部可显示在其会员统计中。二、用户维护（一）和用户之间感情重在维护，这么她们才会对店面产生信任度和亲切感。（二）各店面要对用户资料定时查询、筛选，可采取短信、电话、邮寄等方法为会员送上祝福和最新产品信息及专业资讯，增加会员用户到店次数，提升店面业绩。（三）用户维护方法是多样，但要找好效果和成本之间平衡点。（四）由销售主管具体负责安排多种用户回访计划，做好统计，并作好回访统计，用户反应和对我们认知程度。三、用户开发（一）店面经营方法以发展会员式经营为主，所以新用户开发是店面发展能源。（二）开发方法分为：老用户带新用户和营业员开发新用户。（三）营业员要在店长安排下，主动采取不一样形式寻求新用户，预防守株待兔心理。（关键以店长带店员发店面活动宣传单，吸引用户到店，从而增加会员人数）。（四）店长对整个店面新用户开发负责，并定时对上级主管述职汇报。四、赊销管理加大对赊销欠款追收力度，当月新欠账于次日10日前必需收回，不然暂停当事店全部职员工资。各店长对本店赊销欠款负总则，定时查对应收欠款，并对赊销用户进行信用评定，对信用差用户上报企业纳入黑名单，严禁赊销。赊销欠款（以前老账）标准上由店长负责组织追收，新账实施谁经办谁追收。对无法追收欠款（以前老账）由店长按一定百分比进行赔付，新账由经办人员全额赔付。第六章店面日工作流程店长日工作步骤一、营业前（一）组织晨会及交接班会议召开1.人员情况确定（出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神情况）。2.传达店面关键文件及通知和昨日营业情况确定、分析。3.组织实施早操和宣誓。4.针对营业问题，指示相关人员改善和表杨做得好职员。5.分配当日工作计划。（二）店内情况确定1.店面、展柜、试用装及试赠品卫生清洁情况。2.店内货物陈列、补货、促销、订货等。3.电器、灯光、宣传资料等准备情况。4.畅销货物贮备及展示确定。二、营业期间（一）无用户时工作（有序安排好职员工作及其它准备工作，时刻为销售做好准备！）。1.统计当日晨会及交接班会议日志。2.用户资料整理、录入及POS系统会员分析管理。3.时刻检验货架上有没有空缺商品，如有，立即补上。4.安排老职员对专业知识巩固学习和对新职员作出对应指导和培训。5.安排职员轮番在店面周围发宣传单，吸引用户到店（针对人流量少时候）。6.赠品合理赠予，时刻维护用户服务。7.接收货物，准备清点并立即入库，和电脑POS查对。8.时刻维持店内卫生情况。9.合理立即安排送货上门服务。10.排职员轮番用餐。（二）有用户时工作（时刻围绕销售，做好细节工作，提升业绩！）。1.准备统计进店面每一位用户，提供店面到店人数水平值。2.随时帮助后进职员销售，提升后进职员销售能力。3.激励和跟踪全部职员对自已销售目标完成，立即调整销售计划。4.店长紧盯每一个职员成交能力，随时分析店面成交率及店面单笔成交金额水平值。5.店长时刻关注现在销售和计划差距，将情况通知职员，激励职员再接再励，为店面总业绩目标达成时刻努力。6.立即处理营业中用户投诉。7.服务礼仪规范时刻监督提醒。8.空缺商品再次检验并补货，提醒店员，严格防范货物丢失。三、营业结束（一）各项营业报表填写，分析完成销售计划情况并列出明日销售计划及目标。（二）立即将货款存到银行。（三）安排卫生打扫。（四）收回店外物品。（五）关闭照明、灯箱、电器。（六）签退，离开门店。营业员日工作步骤全部营业职员作人员应提前10分钟抵达店内做好各项准备工作一、营业前（一）参与早操、宣誓、晨会及交接班工作。（二）向店长汇报前上一班销售业绩和关键信息反馈。（三）听从店长分配当日工作计划。（四）检验准备商品1.将商品进行过目清点和检验，在复点商品时，假如发觉疑问或问题，应立即地向店长汇报，请示处理。2.补充商品，对款式品种缺乏或是货架出样数量不足商品，要立即地补充，做到库有柜有。续补数量要在考虑货架商品容量基础上，尽可能确保当日销量。3.检验商品标签，对于附带价格标签商品，应检验价签有没有脱落、模糊不清、移放错位情况。有脱落现象要重新制作，模糊不清要立即更换，错位要立即纠正。4.辅助工具和促销用具检验，事先要将工具和促销品放在固定位置，并养成使用后归放原位习惯，随时留心工具和促销品是否完好，如有污损破裂现象，要立即地向店长换领。5.做好店内和商品清洁整理工作，店内地面、货架、商品和每个卫生死角全部必需清理洁净。二、营业期间（一）无用户（以做临时工作和学习为主，并时刻做好服务准备！）。1.做好用户资料登记工作。2.柜台空缺产品立即申补。3.维护营业区卫生。4.将工作日志统计完整。5.对销售中碰到问题立即讨论总结，方便为下一个用户做好更完善服务。（二）有用户（全部准备结果是为了有更高业绩）。1.主动地依据用户需求介绍产品，并讲清会员可享受优惠服务。2.时刻明确自己销售目标，了解完成计划情况，对未完成销售任务进行合理分析和调整。3.随时了解自己接待用户成交率，立即分析并努力提升。4.店面促销活动立即通知用户，促进每单销售达成。5.将销售过程中用户未成交原因立即分析，并告之店长，为提升职员销售总结好经验。（三）交接班1.晚班接班人没到，早班不许可下班。2.早班人员要将工作日志内容传达给晚班人员。3.晚班接班人员必需将货物认真清点，如有短少或毁损应立即向店长汇报。4.做好用户销售服务工作，未接待完用户不许下班，切忌因交接班对用户服务怠慢，造成用户不满情绪。三、营业结束（一）各项工作数据地整理、上报。（二）柜台货物整理。（三）打扫卫生包干区。（四）收回店外物品。（五）关闭照明、电器。（六）签退，离开门店。第七章库存管理制度存货管理要求为使存货管理工作规范化，确保仓库和库存物资安全完整，愈加好地为企业经营管理服务，结合本企业具体情况，特制订本要求。一、存货管理工作任务(一)依据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供给、销售各步骤平衡衔。(二)做好物资保管工作，据实登记仓库实物帐，立即编报库存报表，常常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。(三)主动开展废旧物资回收、整理、利用工作。帮助做好呆滞物资处理工作。(四)做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资安全，保持库容整齐。二、企业各部门所购一切物资材料，严格推行先入库、后领用要求，如属直提使用部门或场所，亦必需事后立即补办出、入库手续。入库管理要求一、采购物资抵库后，库管员要根据已核准“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细查对物资品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。查对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。二、如发觉单货不符、外包装破损或其它质量问题，要立即向上级反应，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表(如有)，共同现场判定，必需时拍照统计。标准上单货不符物资不得接收，如采购部门要收下该物资时，库管员要通知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。三、物资抵库但库管部门还未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确定无误后始得办理入库手续。四、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或相关凭证，核查同意手续是否齐全，认真统计退库或退货产品数量、质量情况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。对于使用单位退回物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系因为供给商所造成，要立即通知采购部门。五、入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，立即将入库号码单报至统计员处输入计算机。出库管理要求一、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库同意手续(尤其是有无财会部门收讫、转讫戳记)是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签相关单据。发觉计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。二、发放物资时要坚持“推陈储新、优异先出、按要求供给、节省”标准，发货坚持一盘底、二查对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。对贪图方便，违反发货标准造成物资变质、大料小用、优材劣用和差错等损失，库管员负经济责任。三、优先确保自提商品，立即正确交给店铺并当面点清。四、出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，立即将出库号码单报至统计员处输入计算机。物资储存保管要求一、物资储存保管，标准上应以物资属性、特点和用途计划设置仓库，并依据仓库条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。凡吞吐量大落地堆放，周转量小用货架存放。落地堆放以分类和规格次序排列编号，上架以分类四号定位编号。二、物资堆放标准是(一)本着“安全可靠、作业方便、通风良好”标准合理安排垛位和要求地距、墙距。(二)按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放(在可能情况下推行五五堆放)，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号显著、成行成列、文明整齐。三、建立码放位置图、标识、物料卡并置于显著位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、使用期限、贮备定额。四、库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，确保完好无损。五、仓库建立库存数量帐，每日依据出入库凭单立即登记核实，月终止帐和实盘完毕后和财会部门对帐。六、常常进行盘点，做到日清月结，按要求时间编报库存日报和库存月报。每个月必需对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发觉盈余、短少、残损或变质，必需查明原因，分清责任，写出书面汇报，提出处理提议，呈报上级和相关部门，未经同意不得私自调帐。主动配合财会部门做好全方面盘点和抽点工作，定时和财会部门对帐，确保帐表、帐帐、帐物相符。七、作业完成要立即清理现场，确保库容整齐。八、做好多种防患工作，确保物资安全保管。预防内容包含:防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。九、确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按要求进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。十、确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区电灯、电线、电闸、消防器具、设施要常常检验，发觉故障立即维修排除，不得私自挪动或挪用消防器具。库存控制和分析管理要求一、掌握和应用现代仓储管理技术和ABC分析法，实施工作质量标准化，不停提升仓库管理水平。分析法指按成本比重高低将各存货项目分为A、B、C三类，对不一样类别存货采取不一样控制方法。A、B、C分类法划分标准、控制方法及适用范围之间关系见下表划分标准划分标准占储存成本比重实物量比重品种少、单位价值高存货A70%左右不超出20%介于二者之间存货B20%左右不超出30%品种多、单位价值低存货C10%左右不低于50%二、库管部门要会同相关部门(财会、采购、销售等)协商制订合理采购批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提升资金使用效果。三、做好仓库和采购、销售步骤衔接工作，在确保经营供给、管理需要等合理贮备前提下，努力争取降低库存量。四、定时进行库存物资结构和周转分析，立即上报预警信息，帮助做好报损、报废和呆滞物资处理工作。库管人职员作要求和纪律一、严格推行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全出、入库作业请求有权拒绝办理，并立即向上级反应。二、妥善保管出入库凭单和相关报表、帐簿，不可丢失。三、做好保密工作。四、库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥以后，才能离开工作岗位。移交中未了事宜及相关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方和上级签字，各保留一份。五、监督做好文明安全装卸、搬运工作，确保物资完整无损。六、做好仓库安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整齐。七、做好仓库所使用工具、设备设施维护和管理工作。八、做到四“检验”(一)上班必需检验仓库门锁有没有异常，物品有没有丢失。(二)下班检验是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。(三)常常检验库内温度、湿度，保持通风。(四)检验易燃、易爆物品或其它特殊物资是否单独存放、妥善保管。九、严格遵守仓库工作纪律(一)严禁在仓库内吸烟、动用明火。(二)严禁酒后值班。(三)严禁无关人员进入仓库。(四)严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。(五)严禁在仓库堆放杂物。(六)严禁在仓库内存放私人物品。(七)严禁私领、私分仓库物品。(八)严禁在仓库内谈笑、打闹。(九)严禁随意动用仓库消防器材。(十)严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。十、未按本要求办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求和帐实不符，库管员要负担由此引发经济损失，其上级负领导责任，并视情节按企业《职员奖惩制度》对应条款进行处罚。第八章店面装修制度陈列标准陈列概念经过合理、有改变商品展示、摆放等手段，有效提升商品销售额和利润;是商品实现销售和利润过程。一、主推商品展示台（特价台）:通常为四方形高1M木台，里面可陈列商品或用做演示商品。二、商品陈列要求（一）可销售商品才能陈列于货架上，即指商品包装完好、标识说明齐全、条码正确、无任何质量问题。（二）要求每个单品在主货架上必需有正常陈列面位，也就是说不管商品在堆头、N架或特价台等展示架上有陈列，但这些商品在主货架上也须有正常陈列面位，所以我们把主货架陈列称为正常陈列。（三）正常陈列一些商品能够反复陈列在堆头、端架、特价台等其中一个货架上，比如:A商品在正常货架上和堆头上全部各有一个陈列位置，那该商品就不能够再同时陈列于其它货架上。（四）陈列商品应正面朝外、不倒置。(商品包装上标有商标、关键图案及名称那一面为正面，标有商品说明和条形码另一面为后面)。（五）商品必需垂直陈列、上下对齐、排面要保持丰满整齐，横向纵向尽可能成一条直线。（六）货架上所陈列商品不可突出层板边缘，最多能够和层板边缘平齐。（七）同类商品(比如:毛巾中浴巾类商品)应从左到右、按区域入口往内、用户移动路线入口往出口方向、价格由低到高进行陈列，这么便于用户在选购时进行商品价格比较，从而愈加快地挑选自己所需商品。（八）商品应洁净整齐、完好表现产品情况，如发觉已影响销售商品应立即清出货架，比如:包装破损残旧、配件不齐等情况商品。（九）易盗商品应陈列在货架最显眼位置，即职员视线最常关顾地方，要求尽可能靠近主通道且视野较开阔位置，即使在职员忙时候，也时能兼顾照看这些商品。（十）高单价商品在货架上陈列量不宜较多，在不影响卖场气氛和商品销售情况下，高单价商品也可陈列在橱柜内，并由专员负责管理。三、商品陈列标准（一）端架陈列标准1.端架商品选择标准为70%是毛利超出部门目标毛利之上，30%是新商品或促销商品、流动快商品。2.端架上所陈列通常是新商品、促销商品、特价或尤其推介商品。3.每个端架上所陈列单品数量尽可能不超出两种。端架上所陈列商品要求洁净、整齐、丰满，但商品和层板之间最少要留有二个指头以上距离，确保两个指头伸进去能轻易取放商品，即“二指标准”。4.要求端架上陈列商品每两周更换一次或依据促销周期立即更换，以保持店内新鲜感。5.天天立即追踪端架上商品销售情况，对销售不太理想商品进行立即地更换。6.端架上季节性商品依据季节改变而改变，需立即作出更换调整。（二）特价台陈列标准1.特价台四面宣传海报洁净整齐，价格牌配置压条。陈列商品要求丰满、整齐、有序，台面上不可出现空位现象。2.商品不能超出台面边缘，在台面上整体高度不可超出30CM。3.特价台上所陈列单品数按端架、堆头陈列标准实施。（三）堆头陈列标准1.堆头上陈列商品应尽可能和打底商品一致，如堆头上陈列各品牌奶粉，那堆头打底也应该是。2.堆头商品一定要悬挂POP来展示其价格。3.平台垫堆头陈列商品底下要有木栈板或特制底，商品不得直接接触地板。4.堆头陈列商品应符合安全陈列标准。5.堆头商品陈列长宽度不超出卡板尺寸，堆头上所陈列商品整体高度应在90CM~110CM之间，堆头和堆头之间有足够宽通道。6.堆头要求堆头上陈列商品尽可能为店内畅销商品及用户需求较高商品。7.对于销售不太理想堆头商品，即一个单品一天销售金额达不到200元以上，需立即作出更换调整。8.要求每个堆头上标准上只能陈列一个商品，但最多不可超出两种。9.每个堆头和