采购管理制度（9篇）

第第页采购管理制度（9篇）随着社会不绝地进步，许多地方都会使用到制度，制度一经订立颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有管束作用，是他们行动的准则和依据。那么相关的制度到底是怎么订立的呢？这次本店铺为您整理了9篇《采购管理制度》，希望可以启发、帮忙到大伙伴、小伙伴们。采购管理制度篇一一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特订立本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必需有三家以上供应商供给报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最后价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能足够请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须适时馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：（1）自发维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序做事，自发接受监督。（4）加强学习，广泛把握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则：凡宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变动较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自发接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。五、采购流程1、采购申请：物品（物资）需求部门依据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物瓶月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物瓶季度最终一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将看法馈给采购申请部门。2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。（3）部下列情况者，无须进行比价、议价：家代理、家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品供给和确认：（1）若须进行样品供给和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必需时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保管样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：（1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争持时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催（1）为确保按时交货，采购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流踌理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或商定的付款方式办理付款手续。六、考核：凡违本制度的人员，依照公司相关管理制度进行惩罚。4、公司采购管理制度1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特订立本制度。1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必需有三家以上供应商供给报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最后价格，临时性应急购买的物品除外。2、2、宗材料、特别材料或技术要求比较多而杂材料的采购，必需经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加，调研汇总各方看法，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门搭配的，相关部门不得找理由拒绝。2、3、采购人员必需参加货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必需与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能足够采购部门要求或成本过高的情况下，适时将信息馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。2、5、全部采购人员必需做到以下廉洁制度：2、5、1自发维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。2、5、2加强学习，提高认得，加强法治观念。2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。2、5、4严格按采购制度和程序做事，自发接受监督。2、5、5工作认真认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。2、5、6努力学习业务，广泛把握与采购业务相关的新材料及市场信息。3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必需证照齐全，具有相关资质及履约本领。3、1、2对于常常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解把握供应商的管理情形、质量掌控、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。3、1、3在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中心商时，应调查其信誉、技术服务本领、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决议的因素。3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。3、2采购程序全部的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中倘若没有填写项目编号/合同编号，应退回。3、2、2固定资产及型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最终交采购部门采购。3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节省成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算掌控、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量馈及确认售后服务事宜。3、2、6采购过程中发生变动时，销售部或需求部门出具采购更改申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。5、物品采购管理制度1、总则加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，依据我公司实际，现订立本规定。2、采购原则2、1比价、定点采购原则；公开、公正、公正原则，全部办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。2、2凡采纳单一来源采购方式（包含定点采购）的，应遵从公开、公正、择优的`原则，依照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。2、3按审批计划采购，不准采购计划外的物品。3定点供应商确定原则:3、1依据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。3、2每月进行询价、比价、每半年进行考核，依据考核结果，确定或淘汰定点供应商。3、3建立供货商名录，依据情况变动适时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。3、4建立《采购台账》（件附件一），要求记录全面、精准、真实。4采购程序4、1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划；厂领导和各部门依据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。4、2办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、加强透亮度，采购前，应做到市场调查，充分把握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。4、3宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》（附件二），注明用汽称、规格、型号、用途等实在要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室依据申请单审批费用指标，依照采购原则进行办理5验货5、1所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。5、2付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票后面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支出传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最终交财务处负责支出或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。6保管办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必需清晰地把握办公用品库存情况，常常整理与清扫，必需时要实行防虫等保全措施。7采购纪律7、1参加物品采购的单位和工作人员，不准参与可能影响公正竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支出的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。7、2物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。7、3对违规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。6、物品采购管理制度第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，订立本制度。第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定订立、修改、废止的起草工作。第二章计划第四条任何物品采购前必需由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续（经总经理批准的急件除外）。第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价；单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包含汽、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。第四章采购第九条公司全部物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特别情况下单采购需经公司领导批准。第十一条采购必需遵奉货比三家、择优择廉的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发觉每次罚款100元。第十二条全部采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。第五章入仓第十三条全部采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的汽、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发觉账物不符而被督导室检查发觉，对仓管员处以50元罚款。第六章附则第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度，以本制度为准。第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决议。采购管理制度篇二为进一步加强我院的医疗设备采购管理，规范采购行为，进一步完善采购制度，依照公开透亮、客观公正、公正竞争和诚实信用的原则，依据《中华人民共和国政府采购法》（下称采购法）《中华人民共和国招标、投标法》（下称招标、投标法）、《医疗卫生机构医学装备管理方法》等法律、法规和文件的要求，经院长办公会讨论，特订立本方法：一、采购计划医院应依据各科室临床医疗需要，结合医院进展规划和年度预算，本着经济应用、功能适合、技术适合、节能环保的原则订立购置计划，杜绝盲目配置和闲置挥霍。（一)、科室依据学科进展需要，于每年年底前提交下年度购置计划，填写购置申请表。单价在1万元以上的要提交《购置万元以上仪器设备论证表》(其中因原有设备报废需重新添置或更新换代的除外），经主管院长审核后在规定时间内报药械科。（二）、药械科对各科室设备购置的申请进行汇总，提交医院医疗设备管理委员会，审评论证，依据论证情况及医院本年度经费预算，编制出设备、器材的购置计划，经院长办公会审批后成为正式的年度医用设备、器材采购计划。（三）、未列入年度采购计划的项目，科室需要临时增购的医用仪器设备，单价在1000元以上1万元以下的，由使用科室向药械科提出申请，药械科定期汇总后，报医疗设备管理办公室，经院长办公会审批后执行；对于单价在万元以上的仪器设备，由使用科室填写《万元以上仪器设备论证表》并报送药械科，药械科定期汇总后提交医院医疗设备管理委员会进行论证，依据论证情况，拟定“临时增购医用仪器设备”审批报告，经院长办公会审批后增列入当年采购计划。需主管部门审批的，应当获得批准后执行。需要考察设备者由医疗设备管理委员指派人员进行项目考察，其考察报告书面上报院长办公会，并由药械科备案。（四）单价在50万元及以上的医疗设备购置，应当进行可行性论证。论证内容包含配置必需性、社会和经济效益、预期使用情况、人员资质等。（五）因突发公共卫生事件等应急情况需要紧急采购的，依照应急采购预案执行。需采购进口设备的，依照国家有关规定严格履行进口设备采购审批程序。二、采购（一)单机(件）在3万元以下的购置，必需由药械科订立招标申请书，原则上应有3个以上供应商参与。应有3人以上人员参与谈判后通过招标签定合同（参与人员：主管药械科副院长、使用或申请科室主管副院长、纪检书记、药械科科长、使用科室主任）。采购3万元以下的医疗器械必需先到市卫生局医药招标管理办公室备案，经批准后方可自行采购。（二)单机(件）在3万元以上的设备，经院长办公会批准购置后由药械科负责，会同主管院长和使用科室订立设备招标书、技术参数，经设备主管院长和使用科室认可，报院长签字后，报许昌市医疗设备招标办公室，进入招标程序。凭中标通知书，供货商与医院签定正式合同，并按合同要求进行验收、入库、出库。三、设备的购进验收及管理（一）必需从具有医疗器械生产、经营资格的企业购进医疗器械。（二）在与供货商协商供货合同前，应向供货单位索取、审查并保管以下加有供货单位公章的证照复印件。（1）营业执照；（2）《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；（3）《医疗器械注册证》；（4）合格证明；（5）企业法定代表的委托授权书原件，委托授权书应明确授权范围；（6）销售人员身份证明。（三）医疗器械到货、安装、调试后，医院主管领导、有关科室人员和供货方依据合同商定适时进行检查验收。验收完成后应当填写验收报告，并由各方签字确认以示负责。验收工作应在合同商定的索赔期限内完成。阅历收不合格的，应当适时办理索赔。（四）建立真实完整的购进验收记录，以确保每批产品的可追溯性。购进验收记录应当注明医疗器械的产品名称、规格型号、批号或机身编号、生产厂商、供货单位、医疗器械生产许可证号、医疗器械注册证号、有效期、购货日期、产品外观情况、是否有中文印刷包装或中文使用说明书、合格证等。购进记录由药械科负责建档保管。（五）购进医疗器械应有合法票据，医疗设备证件，装箱单、说明书、产品合格证、保修卡等交药剂科建立医疗设备档案，并妥当保管。因进货手续不全，无合格证或无合法依据的来货不得验收。在验收中发觉质量可疑，结论为不合格的产品应拒绝入库。（六)医疗设备验收合格后，由财务科、药械科、使用科室各保存一份合同(其中财务科为原始合同），对纳入科室固定资产的设备由药械科提出设备折旧方案，院长签字后，通知经改办，从使用后下一个月扣设备折旧。（七）使用科室和设备库房对储备的医疗器械应当定期检查，做好记录。对在用的要建立医疗设备档案，适时养护、校验在用设备，并做好养护、校验记录。四、设备的维护和修理药械科要定期下科室了解设备的工作运行情况（每周一次），并做好记录。发生设备故障，使用科室适时通知药械科，药械科负责全程跟踪，并据实填写维护和修理登记卡。维护和修理费用在3000元以上的要签定维护和修理协议，维护和修理费用在1万元以上的要上报院长批准。五、该方法自觉文之日起执行。采购管理制度篇三一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和掌控不必需的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特订立此制度。二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项紧要、严厉的工作，各级管理人员和采购经办人必需高度注重。2、采购必需坚持“秉公做事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3、一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；4、物件采购应尽量采纳月结方式为付款条件与供应商洽淡。（二）采购申请1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。2、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便适时处理。3、若撤销采购，应立刻通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必需的损失。（三）采购流程1、采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2、各采购经办人在采购之前必需通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。3、采购物料定单可打印一份交与财务。（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。2、做好采内参市场行情的常常性调查。3、询价、比价、议价及定购作业。4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的掌控。5、做好平常的采购记录及对账工作。（五）采购方式1、集中计划采购：凡属日常办公用品必需集中计划购买。2、长期报价采购：凡常常用物品须选定供应商讨定长期供货价格。3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。（六）采购实施1、“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。2、采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。3、全部采购物品必须由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。（七）采购付款方式1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并供给有效发票及采购清单。2、物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。（八）采购经办人行为规范1、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，予以辞退，情节严重者提交公安机关处理。三、附则各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。采购规章制度篇四1：采买人员布置。蔬菜自采金额在3000元以下，布置两人采买。蔬菜自采金额在3500元以上，布置三人自采。2：采买人员分工。重要采买人员，负责蔬菜品项的选择，品质的鉴定，价格的确定，帮助蔬菜的托运。副采人员，负责蔬菜的托运和保管，账款的支出与保管，账目的核算工作。托运人员，重要负责的蔬菜的托运和保管（三人采菜时）。主采人员负责足称工作。1000元有等于小于5元的损失。3：采买时间的布置。凌晨2：00上班，2：00—4：00重要采购外地菜，4：00—6：30重要负责当地菜的采购。6、30—7、30重要采购当地送货商品，同时副采人员负责团购商品的采买和首批团购商品的配送，同时主采人员帮助团购商品的购买。11点下班。4：每日晚上8：00以前营运主管及组长必需把次日订单下完；而且把外地菜订货数量第一时间电话通知主采人员。同时，把豆制品订单通知在9点钟之前通知主采人员。5：防损部每两周布置一名防损员工抽取一天进行市场调查工作，确保所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商品数量不得少于15个。倘若所抽50%商品低于效益型、存在不真实行、不客观性。防损部将对负责人员进行调查并予以肯定的建议。6：生鲜部营运人员每周要布置一名人员进行市场调查工作，确保所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商品数量不得少于15个。倘若所抽50%商品低于效益型、存在不真实行、不客观性。防损部将对负责人员进行调查并予以肯定的建议。7：营运经理、主管、组长负责每日的调价工作。8：商品验收单必需由经理和主管的签字。副采人员签字————主管/经理签字————à店长徐总签字。每日订单必需有主管经理签字。9：关于单据的填写。全部单据不准有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上画一斜横，并签字确认。10：主采人员有20%的权利对商品订货品项和数量进行修改。11：报损单签字流程：报损人——》防损员——————à主管经理————————》店长X总值班经理采购管理制度篇五项目名称：超市采购管理系统的可行性讨论项目目的：同学通过独立撰写可行性讨论报告，达到以下几个目的：1、理解可行性讨论的作用和目的；2、把握可行性讨论的内容和步骤；3、把握撰写可行性讨论报告的方法。项目步骤：1、请认真阅读下列背景材料后，依据材料内容完成可行性讨论报告的撰写。商品采购是超市重要业务活动之一、为了保证企业采购到适销对路的商品，必需认得了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的`圆满完成。就企业功能而言是，采购管理是企业为了达成生产或者销售计划，从适当的供应商，在确保适当品质下于适当的时期，以适当的价格，购入必需数量的物品或者劳务所实行的一切管理活动。就管理功能而言是，采购管理信息系统在取得物品与劳务的过程中统筹兼顾事前的规划，事中的执行以及事后的掌控，以达到维持正常的产销活动，降低产销成本的目的。商品采购是超市一项非常紧要的经营活动，是其经营的起点，其功能如下：1、开发新商品，开发新供应商。2、淘汰滞销商品，淘汰不良供应商。3、掌控采购付款。采购在超市经营中的重点意义，概括的说有以下几点：1、采购制约着超市销售工作的质量。2、采购决议着超市商品周转的速度。3、采购关系到超市经济效益的实现程度。为了科学地组织商品采购，超市必需依据自身情形，建立相应的采购机构；依据商品经营范围、品种，形成商品经营目录；确定采购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。思想汇报专题目前，超市已经成立正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。采购人员的职责有：（1）把握预算实绩。采购人员对于每月各店的营业额，有责任促其能达成预算实绩，并对于毛利额预算的达成，有一定的责任；（2）订立销售计划及采购计划。每月的重点销售商品须有一套完整的销售计划。为了执行销售计划，采购人员同时要拟定一份采购计划以利于执行。如确定重点商品的预定销售价格、采购价格、采购数量、采购来源等；（3）进行采购作业。包含：商品的议价；交易条件协商；新商品的引进及议价；商品的配送方式；数量决议；（4）实施商品管理。包含：畅销品及滞销品的分析；滞销品的处理；库存情形的把握及掌控；商品的店间移动调度；商品配置表的订立与管理；坏品退货监督；订货业务的检查；商品鲜度的监督；商品台帐的管理；卖场陈设展出引导；（5）商品信息收集。重要有：本店商品销售信息收集；顾客商品需求信息；竞争店商品销售信息；供应商商品变更信息等的收集。超市采购流程的关键步骤可以概括为以下九步：（1）提出要求；（2）描述要求，即对所需的物料、或服务的特点和数量进行确认；（3）选择、评估供应商；（4）确定价格和采购条件；（5）发出采购订单，订立采购合同；（6）对订单进行跟踪并催货；（7）验收货物；（8）支出货款；（9）精准记录。对上述流程做的仔细说明如下：在对供货商进行评价选择的基础上，采购人员必需就商品采购的实在条件进行洽谈。在采购谈判中，采购人员要就购买条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成一致，然后签订购货合同。一项严谨的商品采购合同应包（.）括以下重要内容：（1）货物的品名、品质规格；（2）货物数量；（3）货物包装；（4）货物的检验验收；（5）货物的价格，包含单价、总价；（6）货物的运输；（7）贷款的收付；（8）争议的防备及处理。签订购货合同，意味着双方形成交易的法律关系，应承当各自的责任义务。供货商按约交货，采购方支出货款。采购的商品到达超市或指定的仓库，要适时组织商品验收工作，对商品进行认真检验。商品验收应坚持按采购合同做事。要求商品数量精准，质量完好，规格包装符合商定，进货凭证齐全。商品验收中要做好记录，注明商品编号、价格、到货日期。验收中发觉问题，要做好记录，适时与运输部门或供货方联系解决。从流程可以看出，采购相对超市的其他业务是比较多而杂繁琐的，对超市管理的采购业务信息化处理有很大的紧迫性。针对目前超市管理信息系统普遍不完善，拟开发出功能强大，自动化程度高，安全性强的采购管理子系统。采购管理系统体现了当今先进的企业管理思想，对提高企业的管理水平有侧重要的意义。采购管理系统能够保证计划的精准性和采购的合理性，提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供应商进行商业交易的活动，特点是比较注重交易过程的供应商的价格比较，通过供应商多家竞争，从中选择价格最低的作为合，在营运中获得更大的收益。采购管理系统是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、供应商管理、供货信息管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全部过程进行有效的双向掌控和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理，实现库存量与采购量的动态联系，确保采购量合适恰当。采购管理系统的功能估计包含四个部分：1、请购单管理：包含需求的商品的仔细内容：商品号，名称，规格，需求时间等。接受库存部门的请购信息，供主管审批时参照使用。审批结束后对请购单按是否批准作分类记录。2、采购订单管理：依据审批通过的请购单，生成采购订单，除了请购的基本内容外还包含供应商，运输方式，付款方式，付款条件，交货日期等仔细情况。按不同的状态实现订购单的新建、修改、撤销功能。实在地说，未执行状态下才能够新建，撤消订购单，执行中状态下才能修改和撤销，订购单一旦完成，就不准许修改和撤销。另外也对订购单按状态分类列表记录。3、采购合同管理：（1）一份采购定单生成后对应生成采购合同（采纳合同号和订购单号对应）；（2）对撤销，执行中，已执行的合同分类列表记录，而且合同状态和采购订单状态有效关联：一份合同生成后，合同和对应的采购订单自动进入执行状态；一份合同完成后，对应的采购订单也自动进入完成状态；（3）按供应商名称和商品名称供给供应商供货记录查询列表；按商品名称、供应商名称和合同执行时间供给进货数量统计；（4）依照合同的付款信息，适时向财务部门反馈用款信息，经批准后更新部门可用资金数目。合同完成后，为库存供给到货信息（名称，数量等）。采购管理制度篇六一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和掌控不必需的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特订立此制度。二、工作程序(一)采购原则1.采购是一项紧要、严厉的工作，各级管理人员和采购经办人必需高度注重。2.采购必需坚持“秉公做事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；4.物料采购应尽量采纳月结方式为付款条件与供应商洽谈。(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便适时处理。3.若撤销采购，应立刻通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必需的损失。(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2.各采购经办人在采购之前必需把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。3.采购物料定单必需写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。2.做好采内参市场行情的常常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的掌控。5.做好平常的采购记录及对帐工作。(五)采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必需集中计划购买。2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商讨定长期供货价格。3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。(六)采购实施1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。3.全部采购物品必须由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。(七)采购付款方式1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。2.物料采购付款必需见供应商供给送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。(八)采购经办人行为规范1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，予以辞退，情节严重者提交机关处理。三、附则1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。四、本制度经总经理核准后实施。五、附生产物料采购流程图：采购管理制度篇七1公司采购部负责易制毒化学品的采购工作。采购前应网上填报信息，并向区安监局申请易制毒化学品的备案证明。购买第三类非药品类易制毒化学品由购买地县级以上公安机关审批。我公司需供给材料：购买易制毒化学品的书面申请(注明品种、数量、用途);营业执照副本复印件(盖章);法人代表和单位负责人身份证复印件及联系电话；经办人的委托书、身份证复印件及联系电话；单位内部订立的易制毒化学品的管理制度；存放易制毒化学品仓库管理员(双人双锁)的基本情况、身份证复印件及联系电话；易制毒化学品仓库发生火灾、被盗等事件时的安全处置预案；购销合同。销售单位需供给材料：营业执照副本复印件；法人代表身份证复印件及固定、移动联系电话；不安全化学品的经营许可证；非药品类易制毒化学品(生产)经营备案证明。2办理购买备案证明需进行网上申报。3购买使用时应当：3.1建立易制毒化学品的管理制度，使用台账(出入库登记),照实记录购进化学品的品种、数量、使用情况和库存等，并保管二年备查。3.2应当在每月5日前将上个月的购买使用情况报区公安局备案。3.3于每季度第一个月5日前、于每年1月10日前向公司易制毒办公室报告，并由易制毒办公室汇总向区安监局报告上一季度、上年度的易制毒的购买使用情况；4要求供货单位供给易制毒化学品的包装说明书、安全技术说明书及使用说明书。5双方签订易制毒化学品购销合同，明确签订易制毒化学品的品名、数量、价格、交(提)货日期。6对采购的易制毒化学品必需有验收记录，并对其质量负责。7对易制毒化学品采购时必需了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求，并索取书面资料。采购管理制度篇八为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，足够公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的搭配，特订立本制度。一、申购及其规定1、申购的定义申购是指某人或者某部门依据需要确定一种或几种物料，并依照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。2、申购单的要素（完整的申购单应包含以下要素）：⑴申购的部门；⑵申购的日期；⑶申购物品的需求日期；⑷申购的办公用品名称；⑸申购的物品数量；⑹申购的物品规格；⑺申购如有特别需要备注；⑻申购单填写人签字；⑼申购分支机构负责人签字；（注：全部申购必需经分支机构负责人确认签字方可递交集团行政人资部）；⑽集团行政人资部确认签字；3、申购单提报规定：⑴申购单应依照要素填写完整、清楚，由公司领导审核批准后报行政人资部；⑵申购单的更改和增补应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。二、申购单的接收及分发规定：1、申购的接收要点⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否依照规定填写完整、清楚，检查申购单是否经过公司领导审批；⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存；⑶接收申购单时应遵从无计划不采购，名称规格等不完整清楚不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应适时通知申购部门。2、申购单的分发规定⑴对于申购单采购部应依照人员分工和岗位职责进行分工处理；⑵对于紧急申购项目应优先处理；⑶无法于申购部门需求日期办好的应通知申购部门。3、采购周期的规定⑴每月12——15号各部门提交申购单；⑵采购周期不应超过每月17号；⑶采购部如未能