采购供应部供方评定准则4

采购供应部供方评定准则4作业文件（C）海南呀诺达雨林文化旅游区采购供应部供方评定准则编制审核批准日期日期日期1.目的与适用范围为了正确评价产品供方和服务供方在其所供产品和分包服务过程中的环境行为和质量保证能力，以确定合格供方，特制定本准则。本准则适用于对采购产品供方和服务供方的评价管理2．术语(1)产品供方(自定义)产品供方是指为公司运营过程供应产品的生产厂、公司或批发商。(2)服务供方(自定义)服务供方是指为公司运营过程提供项目分包(如布草分包)服务的服务公司。3.职责3.1经理负责组织对供方的质量保证能力和环境履行能力的评价，并审定和控制供方执行公司相关环境控制程序与要求的符合性，确定供方名单，报公司主管领导批准，通报产品使用部门；3.2采购主管对供方质量保证能力和环境履行能力的相关信息进行分析，并将结果报经理，参与评价；3.3采购员负责收集统计供方质量保证能力和环境履行能力的相关信息，并报采购主管；3.4体系管理员参与供方质量保证能力的评定过程及环境履行能力进行监督检查；4.控制要求4.1对产品供方和服务供方在产品供应或服务过程中产生的重要环境因素施加影响；4.1.1对供方的产品质量或服务进行监督检查；4.1.2负责将公司的环境方针及相关环境控制程序和要求通报给相应的产品和服务供方；4.1.3在与产品和服务供方签订供货或服务协议时，应明确对方应履行的环境控制条款，通过协议对产品和服务供方产生的重要环境因素控制提出要求：4.1.3.1供应的产品符合国家、部委的有关规定；4.1.3.2环境因素的控制能力必须符合国家环保要求；4.2对产品供方和服务供方的评定4.2.1选择合格供方原则应根据公司要求提供产品能力或承担项目分包服务能力来评价选择供方。这种能力包括供方的质量保证能力、服务态度，以及与履约能力有关的环境要求履行能力、财务状况、价格、交货期等。4.2.2评定方法和评定内容4.2.2.1产品类型(1)重要采购产品重要采购产品是指产品质量问题会给游客造成重要影响或可能对景区环境产生重大影响的产品，如饮、食品，提供餐饮加工的原材料以及危险品(有毒、易燃易爆产品)等。(2)一般采购产品除重要采购产品以外的其它采购产品。4.2.2.2评定方法根据需要，采用以下一种或多种方法对供方进行考察和评价：(1)重要采购产品必须到供方现场对质量和环境保证能力状况进行考察或去函索取供方相关的质量保证和环境保证能力的材料，如质量/环境体系认证或产品认证证书，营业执照，生产许可证，食品/饮料卫生许可证等；(2)对过去供应的产品或提供的分包服务项目的质量状况和对环境因素的控制状况进行评定；(3)对样品试用质量情况和过去对环境控制要求履行能力情况进行评定；4.2.3对供方评定结果的处理4.2.3.1编制合格供方名单经评定合格的供方，由采购主管按产品类型和分包项目类型编制合格供方名单(见附录A)，经理审核，公司主管领导批准；4.2.3.2对现有供方的复评(1)复评频率应根据现有供方供应产品的类型和分包服务项目的影响程度决定复评周期，但至少1—2年内应对所有的重要合格供方供应的产品或完成分包项目的质量持续保证能力和环境要求持续履行能力进行复评，根据复评结果对合格供方名单进行调整，报公司主管领导审批后下发使用部门备查。(2)复评的方法复评方法同4.2.2.2条款合格供方评定方法。(3)复评的依据使用部门的使用意见；对入库产品验证的质量状况；对供货单位供货能力不定期的抽查结果及整改效果；供货的及时性；价格的合理性；供方的服务态度；⑦供方的质量保证能力变化情况和对环境要求的履行情况。(4)对复评中发现问题的处理应根据发现问题的性质和对服务提供的质量或对环境的影响程度，可分别采取以下控制措施：①向供方提出改进建议；②对采购产品或分包项目加严检验或验证；③限制供货数量或分包项目数量；④停止供货或服务，并从合格供方名单中删除(见附录B)，将删除的供方名单书面通知使用部门；5.记录(1)附录A：ZH.C.202.A合格供方名单(2)附录B：ZH.C.202.B合格供方名单调整申请表(3)附录C：ZH.C.202.C供应商评鉴表(4)附录D：ZH.C.202.C供应商档案(5)附录E：ZH.C.202.E供方质量保证能力评定表(6)附录F：ZH.C.202.F合格供方评定完成计划表(7)附录G：ZH.C.202.G合格供方复评表更改记录页次更改单号更改标记更改人/日期附录A合格供方名单ZH.C.202.A序号产品/分包项目名称供方名称产品类型供方评定表序号删除日期编制采购部经理公司主管领导年月日附录B 合格供方名单调整申报表ZH.C.202.B产品/分包项目名称产品类型(重要或一般)拟更换的原供货(分包)单位新供货(分包)单位更换原因：申报人：年月日调整时间：年月日起停止向原供方订货采购部门意见：经理：年月日审批意见：主管副总经理：年月日附录C供应商评鉴表ZH.C.202.C日期：序号供应商名称法人代表供应商地址联系人供应产品/种类电话/传真品质评鉴：调查者：交期评鉴：调查者：价格评鉴：调查者：服务评鉴：调查者：其他：调查者：评估意见采购财务验收员使用部门 制表：审核：批准：附录D：供应商档案ZH.C.202.D供货名称负责人地址联系电话开户行帐号供货起始时间月供货金额经营范围提供商品名称规格产地单价商品使用部门采购员：附录E供方质量保证能力评定表ZH.C.202.E序号：供方名称产品/分包项目名称产品类型(重要或一般)评定内容(可另附页)：评定结论：评定人员：年月日组织评定部门意见：部门领导：年月日审批意见：景区主管领导：年月日附录F合格供方评定计划表ZH.C.202.F序号类别供方名称类型计划评定完成时间制表：审核：批准：附录G供应商复评表ZH.C.202.G日期：编号供