采购物品出、入库流程

采购物品出、入库流程作业文件（C）海南三道圆融旅业有限公司采购物品入、出库流程编制审核批准日期7月1日日期7月日日期7月日1.目的与适用范围为了加强对采购物品入、出库管理，规范物品入库、出库程序，特制定本流程（见附录A）。本流程适用于公司外购的各类物品入库、出库流程。2.术语抽样检验：是从一批物品中随机抽取一部分，能过对这一部分物品的检查结果来估计、推断这批物品的质量，并对这批物品作出合格与否、能否接收的判断。可用于破坏性检验或批量较大的物品的检验。3.职责仓库保管员(以下简称，仓管员)负责各类采购物品的验收。4.控制要求4.1.采购产品的分类根据采购物品可能给服务提供和游客利益造成的影响程度，将采购物品分为两类：重要采购物品，指饮、食品，提供饮、食品加工的原材料，危险品(有毒、易燃易爆品等)，贵重物品(贵重装饰品、贵重纪念品等)；一般采购物品，指除重要采购产品之外的其他采购产品。4.2.采购物品检验方式对有成品包装标识、质量证明文件的采购物品，可由仓库检验员单独检验，采购员协助；贵重物品、危险品应全部检验，由专业技术人员协同检验，采购员协助；对无规范包装的特殊性采购物品，无成品包装及标识、无质量证明文件的物品，由使用部门专业技术人员协同仓管员共同检验，采购员协助；使用部门的样品试用意见。所有物品的检验，该物品的采购员应在现场或委托其他人在场协同仓管员一齐检验该物品的合格性。4.3.重要采购物品的检验程序4.3.1.食品、酒水类采购物品外观及标识检查：内外包装是否完好，标识内容（如物品名称、型号规格、生产日期、数量、收货和发货单位等）与发货单是否一致；饮品类物品应对其透明度、混浊度、是否有杂质及沉淀物进行检查；检查物品质量证明文件是否齐备。质量证明文件至少应包括：a.产品合格证；b.酒水类产品须每半年向供方索要的产品检验报告；按检验标准对物品进行抽样检查；对验证结果作出是否合格判断，给合格物品办理入库手续，如采购产品不合格，仓管员应拒绝入库，返还给采购员处理；检查物品数量是否与发货清单或发票保持一致，物品验收应以实数为准；检验员在经验收合格的产品验收单上签字以示证明；4.3.2.①外观及成色的检查：看货品的外观、色泽、新鲜程度、规格统一程度；闻是否有异味等感观检查；②仓管员会同使用部门专业技术人员一同验证货品质量，作出是否合格的判断；③对货品的数量及重量等一般采用全部计量；质量采用抽样检验，由检验员作出合格判断；主要功能不合格品应按不合格品处置方法办理；④检验员对经检验合格货品的数量、重量及金额进行验收，并在验收单上签字以示负责。4.3.3.①外观检查：物品外观、色彩、光泽、材质、新旧程度、规格统一度等感观检查；②标识检查：内外包装是否完好，标识内容（如物品名称、型号规格、生产日期、数量、收货和发货单位等）与发货单是否一致；③对贵重物品全部进行检验，并检查采购物品有无合格证，必要时可由专业技术人员协同检验；④对质量验证结果作出是否合格判断，并请参检人员在验收单上签名以确认验收结果；⑥如采购产品不合格，应按不合格品处置方法办理。4.3.4.①外观及标识检查：包装是否完好，检查产品名称、规格型号、生产(失效)日期、厂名厂址相关内容；②必要时，可由专业技术人员协同检验；③查看物品包装的注意事项，确定物品是否为易碎、易燃、易爆或有毒的危险品；④确定为危险品的物品检验时应轻拿轻放，远离火种，在待检处验收，如有泄漏或破损应按紧急处置程序(参照化学品泄漏紧急处置程序)远离人群隔离存放，并加以标识；⑤危险品应全部进行检验，不合格品按不合格品处置方法办理；⑥经检验合格的物品按实数验收，并请参检人员在验收单上签名以示确认。4.4.4.4.1.①采购员应提供相关的单据，如：验收单、清单等；4.4.2.②仓管员根据要求请相关人员到达验收现场；4.4.3.①外观及标识检查：外内包装是否完好，标识内容（如产品名称、型号规格、生产日期、数量、收货和发货单位等）与发货单是否一致；②按检验标准对产品进行抽样检查，检查采购产品有无合格证；③对质量验证结果作出是否合格判断并填写产品检验记录表，并在验收记录上签名以示负责；④如采购产品不合格，应按不合格品处置方法办理。4.4.4.①外观及成色的检查：看货品的外观、色彩、光泽、新旧程度、规格统一程度等感观检查；②请使用部门专业技术人员协同验证货品质量，作出是否合格判断并填写产品检验记录表；③对货品的数量及重量等采用全部计量；④检验员对经检验合格货品的数量、重量及金额进行验收，并在验收记录上签字以示负责；⑤如采购产品不合格，应按不合格品处置方法办理。4.5.抽样检验标准100件以上的按货品数量的15%抽验，50~100件（含100件）按货品数量的25%抽验，10~50件（含50件）的按货品数量的50%抽验，如货品数量少于10件（含10件）则应全数检验。检验货品合格率应为100%方准办理入库手续。4.6.检验结果应保存相应记录并加以产品状态标识4.7.1.合格：经检验或试验合格；不合格：经检验或试验不合格；待判：经检验或试验后待判；待检：未经检验或试验。4.7.2.4.7.3.4.8.不合格品处置方法参照财务质环字(2008)02《仓库管理制度》9不合格品处置办法。5.物资出库（1）物资出库应贯彻先进先出的原则，防止物资过期失效；（2）仓管员对部门领用物料，必须凭手续齐备的领料单发料，发料时要验明物料规格、数量、质量。领料单应及时登记入账并送交材料会计一份备查；（3）对已发出但暂时不能全部搬出运走的物资，必须与库存物资隔离存放并贴挂“已发”标志，并督促领料部门尽快运走。6．附件附件：物品入、出库流程图更改记录页次更改单号更改标记更改人/日期附录A物品入、出库流程图采购物品出、入库流程采采购物品出、入库流程采购的一般产品采购物品出、入库流程验收结果采购物品出、入库流程经验收合格产品采购物品出、入库流程经验收不合格产品采购物品出、入库流程办理入库手续采购物品